管理费用分析（地产）
费项名称 2011年(预算回顾) 2011年（年初预算） 差异
1-5月 6-12月 合计
管理人员平均人数（不含营销） %
员工薪资 %
全职员工 %
兼职员工劳务费 %
员工补偿金 %
员工奖金 %
员工保险费 %
住房公积金 %
工会经费 %
员工房租 %
员工福利费 %
成长基金 %
其他福利费 %
人工成本 %
培训费 %
招聘费 %
招待费 %
会务费 %
办公费 %
差旅费 %
中国境内 %
中国境外 %
交通费 %
车辆相关费用 %
其他车辆相关费用 %
市内交通费 %
信息化费用 %
硬件采购及系统集成费用 %
软件采购及开发费用 %
网络运行及系统维护费用 %
其他费用 %
通讯费 %
房租 %
物管能源费 %
法律及专业费用 %
咨询审计法律费 %
设计咨询费 %
财务服务费 %
税务咨询费 %
专项审计费 %
保险费用 %
税金 %
折旧/摊销 %
其他 %
捐赠费用 %
固定资产盘盈盘亏 %
其他 %
市场研究费
营销管理及品牌推广费
传播物料费
品牌活动费
营销支持费
地产-管理费用合计 %
减：资本化部分 %
地产-管理费用（损益部分） %
资本化率 % % % % %
签约额
签约费效分析 费效总额 % % % % %
人工成本 % % % % %
剔除人工后管理费用 % % % % %
剔除房租及人工后管理费用 % % % % %
人均费用分析 人均总额 %
人工成本 %
剔除人工后管理费用 %
剔除房租及人工后管理费用 %
招待费 %
会务费 %
差旅费 %
月均发生数 月均总额 %
人工成本 %
剔除人工后管理费用 %
剔除房租及人工后管理费用 %
招待费 %
会务费 %
差旅费 %
营销费用分析（地产）
费项名称 2011年(预算回顾) 2011年（年初预算） 差异
1-5月 6-12月 合计
员工薪资 %
全职员工 %
兼职员工劳务费 %
员工补偿金 %
员工奖金 %
员工保险费 %
住房公积金 %
工会经费 %
员工房租 %
员工福利费 %
成长基金 %
其他福利费 %
人工成本 %
培训费 %
招聘费 %
招待费 %
会务费 %
办公费 %
差旅费 %
中国境内 %
中国境外 %
交通费 %
车辆相关费用 %
其他车辆相关费用 %
市内交通费 %
信息化费用 %
硬件采购及系统集成费用 %
软件采购及开发费用 %
网络运行及系统维护费用 %
其他费用 %
通讯费 %
房租 %
物管能源费 %
法律及专业费用 %
咨询审计法律费 %
设计咨询费 %
财务服务费 %
税务咨询费 %
专项审计费 %
保险费用 %
税金 %
折旧/摊销 %
其他 %
捐赠费用 %
固定资产盘盈盘亏 %
其他 %
销售间接费用小计 %
营销设施费 %
营销设施修建费 %
营销设施使用费 %
调研、推广、广告费 %
销售代理费 %
交易相关手续费 %
空置房物管费 %
其他直接费用（含物业价值贡献奖） %
销售直接费用小计 %
地产－销售费用合计 %
减：资本化费用 %
地产－销售费用（损益部分） %
资本化率 % % % % %
新增-营销设施修建费 %
本期冲抵-营销设施修建费 %
签约额
营销人员平均人数
费效 费效总额 % % % % %
销售间接费用费效 % % % % %
销售直接费用费效 % % % % %
人均 人均人工成本 %
人均其他间接费用 %
月均 月均营销费用 %
月均销售间接费用 %
月均销售直接费用 %
* 请提供“营销设施修建费”、“营销设施使用费”、“调研、推广、广告费”、“销售代理费”四个费项的明细支撑。
税金支付分析
2010年 2011年（预算回顾） 2011年（年初预算） 2011年 备注说明
实际 年初预算 差异 1-5月 6月 上半年小计 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计 差异
应交税金 销售回款 0 0 0 0
预交税金 营业税及附加 0 0 0 0
土地增值税 0 0 0 0
所得税 0 0 0 0
以前年度缓税本年支付 0 0 0 0
预交税金小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
结算税金 土地增值税 0 0 0 0
所得税 0 0 0 0
其他税金 0 0 0 0
应交税金小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
预交税金税负率 % % % % % % % % % % % % % % %
整体税负率 % % % % % % % % % % % % % % %
延缓税金 预交税金 0 0 0 0
结算税金 0 0 0 0
其他税金 0 0 0 0
延缓税金小计 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
实缴税金 预交税金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
结算税金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他税金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
实缴税金小计 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
预交税金税负率 % % % % % % % % % % % % % % %
整体税负率 % % 0 % % % % % % % % % % % %
结算项目明细 项目1 土增税 0 0 0 0
交房月份 所得税 0 0 0 0
项目2 土增税 0 0 0 0
交房月份 所得税 0 0 0 0
商运分析（1）
费项（单位：万元） 2011年（预算回顾） 2011年（年初预算） 2011年差异 2012年（预算回顾） 2012年（年初预算） 2012年差异 2013年（预算回顾） 2013年（年初预算） 2013年差异
1-5月 6月 1-6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-12月 1-6月 1-12月
一 经营收入 % % %
主力店总租金收入 % % %
主力店固定租金 % % %
主力店保底+抽成租金 % % %
保底大于抽成 % % %
保底小于抽成 % % %
主力店纯抽成租金 % % %
租赁产权面积 % % %
单方租金（元/月/平米） % % %
餐饮业态总租金收入 % % %
餐饮业态固定租金 % % %
餐饮业态保底+抽成租金 % % %
保底大于抽成 % % %
保底小于抽成 % % %
餐饮业态纯抽成租金 % % %
租赁产权面积 % % %
单方租金（元/月/平米） % % %
娱乐休闲业态总租金收入 % % %
娱乐休闲业态固定租金 % % %
娱乐休闲业态保底+抽成租金 % % %
保底大于抽成 % % %
保底小于抽成 % % %
娱乐休闲业态纯抽成租金 % % %
租赁产权面积 % % %
单方租金（元/月/平米） % % %
零售业态总租金收入 % % %
零售业态固定租金 % % %
零售业态保底+抽成租金 % % %
保底大于抽成 % % %
保底小于抽成 % % %
零售业态纯抽成租金 % % %
租赁产权面积 % % %
单方租金（元/月/平米） % % %
服务业态总租金收入 % % %
服务业态固定租金 % % %
服务业态保底+抽成租金 % % %
保底大于抽成 % % %
保底小于抽成 % % %
服务业态纯抽成租金 % % %
租赁产权面积 % % %
单方租金（元/月/平米） % % %
其他…….收入 % % %
% % %
% % %
整体租金收益指标 租金收入 % % %
租赁产权面积 % % %
单方租金（元/月/平米） % % %
车位收入 % % %
固定车位收入 % % %
临时停车收入 % % %
总建筑面积（M2） % % %
总可出租车位（个） % % %
平均单个租金（元/个.月） % % %
库房租金 % % %
其他收入 % % %
劳务咨询收入 % % %
广告位租金 % % %
商家推广费收入 % % %
场地服务费 % % %
广场服务费 % % %
收银机租金 % % %
% % %
其他 % % %
二 经营成本 % % %
税金 % % %
土地使用税 % % %
印花税 % % %
房产税 % % %
运营整改费（公区） % % %
商场公区整改项目 % % %
其他（特约服务费等） % % %
推广成本 % % %
顾问服务费 % % %
顾问差旅费 % % %
活动费 % % %
包装费 % % %
广告费 % % %
印刷费 % % %
设计费 % % %
促销费 % % %
广场活动电费 % % %
广告灯箱电费 % % %
% % %
其他 % % %
招商成本 % % %
顾问服务费 % % %
顾问差旅费 % % %
招商代理费 % % %
招商活动费 % % %
空置物管费 % % %
其他租赁成本（租赁登记费等） % % %
招商整改费 % % %
% % %
其他 % % %
研策成本 % % %
顾问服务费 % % %
顾问差旅费 % % %
市调费 % % %
信息月报费 % % %
前期研策费 % % %
% % %
% % %
其他 % % %
商区管理成本 % % %
车库管理费 % % %
商区电气费 % % %
咨询台费用（药品、包装、装饰、墨粉、资料印刷等） % % %
财产保险费 % % %
保险免赔费 % % %
特约服务费 % % %
发票费用 % % %
收银系统维护及耗材费 % % %
% % %
其他 % % %
运营资产折旧 % % %
收银机折旧费 % % %
% % %
折旧/摊销(社区配套资产) % % %
% % %
% % %
其他 % % %
三 营业税金及附加 % % %
四 营业费用 % % %
员工薪资 % % %
全职员工 % % %
兼职员工劳务费 % % %
员工补偿金 % % %
员工奖金 % % %
员工保险费 % % %
住房公积金 % % %
工会经费 % % %
员工房租 % % %
员工福利费 % % %
成长基金 % % %
其他福利费 % % %
人工成本 % % %
培训费 % % %
招聘费 % % %
招待费 % % %
会务费 % % %
办公费 % % %
差旅费 % % %
中国境内 % % %
中国境外 % % %
交通费 % % %
车辆相关费用 % % %
其他车辆相关费用 % % %
市内交通费 % % %
信息化费用 % % %
硬件采购及系统集成费用 % % %
软件采购及开发费用 % % %
网络运行及系统维护费用 % % %
其他费用 % % %
通讯费 % % %
房租 % % %
物管能源费 % % %
法律及专业费用 % % %
咨询审计法律费 % % %
设计咨询费 % % %
财务服务费 % % %
税务咨询费 % % %
专项审计费 % % %
保险费用 % % %
税金 % % %
折旧/摊销 % % %
其他 % % %
捐赠费用 % % %
固定资产盘盈盘亏 % % %
其他 % % %
销售间接费用小计 % % %
营销设施费 % % %
营销设施修建费 % % %
营销设施使用费 % % %
调研、推广、广告费 % % %
销售代理费 % % %
交易相关手续费 % % %
空置房物管费 % % %
其他直接费用（含物业价值贡献奖） % % %
销售直接费用小计 % % %
五 管理费用
员工薪资 % % %
全职员工 % % %
兼职员工劳务费 % % %
员工补偿金 % % %
员工奖金 % % %
员工保险费 % % %
住房公积金 % % %
工会经费 % % %
员工房租 % % %
员工福利费 % % %
成长基金 % % %
其他福利费 % % %
人工成本 % % %
培训费 % % %
招聘费 % % %
招待费 % % %
会务费 % % %
办公费 % % %
差旅费 % % %
中国境内 % % %
中国境外 % % %
交通费 % % %
车辆相关费用 % % %
其他车辆相关费用 % % %
市内交通费 % % %
信息化费用 % % %
硬件采购及系统集成费用 % % %
软件采购及开发费用 % % %
网络运行及系统维护费用 % % %
其他费用 % % %
通讯费 % % %
房租 % % %
物管能源费 % % %
法律及专业费用 % % %
咨询审计法律费 % % %
设计咨询费 % % %
财务服务费 % % %
税务咨询费 % % %
专项审计费 % % %
保险费用 % % %
税金 % % %
折旧/摊销 % % %
其他 % % %
捐赠费用 % % %
固定资产盘盈盘亏 % % %
其他 % % %
六 营业外收入 % % %
七 营业外支出 % % %
八 利息收入 % % %
考核
指标 EBITDA % % %
EBITDA率 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
单位建面EBITDA % % %
九 财务费用 % % %
POS机手续费 % % %
金融机构手续费 % % %
其他 % % %
十 营业利润 % % %
十一 所得税 % % %
十二 税后净利润 % % %
十三 净利润率 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
作者:
商家答谢活动等
longforuser:
1、“租赁产权面积”的填列：此处若为单月，则指当月实际在租的产权面积；若为累计数，则应为平均在租产权面积。例如：2011年1-5月平均在租产权面积=Σ（1-5月各月实际在租产权面积）/5
2、请在该单元格中写明计算公式，以便于审核。
longforuser:
1、“单位建面EBITDA”填列：=EBITDA/竣工建筑面积。
2、竣工建筑面积：如果是单月，则为当月末已竣备的建筑面积（无论当月是否已出租）。如果是累计数，则为加权平均竣备建筑面积（以时间为权重）。例如：11年1-5月，五月末已竣备的建筑面积为10000平，其中6000平为1月末取得竣备，4000平为3月末取得竣备，则1-5月的竣工建筑面积=6000*（4/5）+4000*（2/5）=6400平。
3、请写明计算公式，以便于审核。
商运分析（2）
商业项目名称
（单位：万元） 2011年（预算回顾） 2011年（年初预算） 差异
经营收入 留存资产总成本 收入投资比 留存资产评估值 收入评估比 经营收入 留存资产总成本 收入投资比 留存资产评估值 收入评估比 收入投资比 收入评估比
项目1 % % % % 0 %
项目2 % % % % 0 %
项目3 % % % % 0 %
项目4 % % % % 0 %
项目5 % % % % 0 %
区域整体 0 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0 %
备注：1、2011年12月31日前未竣工的项目无需提供留存资产评估值；
2、2011年留存资产评估值的确定，请与集团会计中心沟通确定。
物业分析
汇总（单位：万元） 2011年（预算回顾） 2011年（年初预算） 差异
1-5月
已发生 6-12月
预计 合计 1-12月
物业收入 物业管理收入 %
经营服务收入 %
经营场所收入 %
地产委托项目收入(含价值贡献奖) %
…… %
%
%
%
经营收入合计 %
减：地产委托项目 %
扣除地产委托后收入合计 %
营业税及附加税率 % %
营业税及附加 %
汇总 2010年 2010年 0
1-9月 10月 合计 合计 合计
物业成本 物业管理成本 %
经营服务成本 %
经营场所成本 %
地产委托项目成本 %
…… %
%
%
%
经营成本合计 %
减：地产委托项目 %
扣除地产委托后成本合计 %
经营分析 毛利率 % % % % %
平均人数（人） %
平均管理面积（平米） %
人均管理面积 0 0 0 %
请在沟通时提供收入、成本等主要项目的支撑依据。
集团预算执行表
部门汇总 累计已发生 累计已支付 全年预算 预算使用率 最新计划 计划完成率 最新余量 累计预算 累计差额 当月已发生 当月已支付
A B C D=A/C E F=A/E G=E-A H I=H-A J K
[-]集团总部
[-]10年事项汇总 290,885, 287,627, 146,853, % 152,545, % -138,340, 139,707, -151,178, 2,599, 1,131,
[-]资本性支出() 544, 454, 1,545, % 1,545, % 1,000, 1,545, 1,000, 42, 19,
资本性支出_办公设备() 544, 454, 1,545, % 1,545, % 1,000, 1,545, 1,000, 42, 19,
[-]财务费用() 120,095, 120,095, 0 % 0 % -120,095, 0 -120,095, 3,381, 0
利息支出() 60,488, 60,488, 0 % 0 % -60,488, 0 -60,488, 2,887, 0
融资费用() 59,606, 59,606, 0 % 0 % -59,606, 0 -59,606, 493, 0
金融机构手续费() 0 % 0 % 0 0 0
[-]管理费用() 38,676, 35,520, 145,308, % 151,000, % 112,323, 138,162, 99,485, -824, 1,104,
[-]员工薪资() 15,124, 15,156, 55,156, % 55,156, % 40,031, 55,156, 40,031, -559, -31,
全职员工薪资() 14,999, 15,031, 53,726, % 53,726, % 38,726, 53,726, 38,726, -562, -31,
兼职员工劳务费() 51, 51, 880, % 880, % 828, 880, 828, 2, 0
员工补偿金() 74, 74, 550, % 550, % 475, 550, 475, 0 0
员工奖金() 0 0 7,787, % 7,787, % 7,787, 7,787, 7,787, 0 0
员工保险费() 737, 736, 4,740, % 4,740, % 4,003, 4,740, 4,003, 0
住房公积金() 266, 266, 1,648, % 1,648, % 1,381, 1,648, 1,381, 0 0
员工房租() 90, 90, 180, % 180, % 90, 180, 90, 0 0
[-]员工福利费() 767, 624, 4,151, % 4,151, % 3,383, 4,151, 3,383, 83, 125,
成长基金() 133, 51, 791, % 791, % 658, 791, 658, 0 82,
其他福利费() 634, 573, 3,359, % 3,359, % 2,725, 3,359, 2,725, 83, 43,
培训费() 133, 121, 1,568, % 1,593, % 1,459, 1,563, 1,429, 1, 11,
招聘费() 1,627, 1,209, 3,238, % 3,238, % 1,611, 3,238, 1,611, 217, 0
招待费() 709, 636, 4,554, % 4,544, % 3,834, 4,515, 3,805, 83, 30,
会务费() 269, 247, 1,883, % 1,888, % 1,618, 1,806, 1,537, 20, 20,
办公费() 93, 83, 867, % 867, % 773, 814, 721, 7, 7,
[-]差旅费() 2,687, 1,901, 11,601, % 11,661, % 8,973, 11,507, 8,820, 104, 624,
境内差旅费() 2,425, 1,717, 10,785, % 10,730, % 8,305, 10,747, 8,322, 86, 545,
境外差旅费() 262, 183, 815, % 930, % 668, 760, 498, 17, 78,
[-]交通费() 423, 421, 2,058, % 2,058, % 1,634, 2,055, 1,631, 1, 1,
车辆相关费用() 190, 190, 618, % 618, % 427, 618, 427, 0 0
其他车辆相关费用() 218, 218, 1,381, % 1,381, % 1,162, 1,381, 1,162, 0 0
市内交通费() 14, 12, 59, % 59, % 44, 55, 41, 1, 1,
[-]信息化费用() 932, 813, 6,322, % 6,322, % 5,389, 6,322, 5,389, 9, 10,
软件采购及开发费用() 712, 648, 3,839, % 3,839, % 3,126, 3,839, 3,126, 0 0
网络运行及系统维护费用() 207, 152, 2,454, % 2,454, % 2,247, 2,454, 2,247, 1, 10,
其他信息化费用() 12, 12, 28, % 28, % 15, 28, 15, 7, 0
通讯费() 89, 66, 312, % 312, % 222, 294, 205, 829 21,
房租() 2,469, 2,187, 5,114, % 5,114, % 2,645, 4,113, 1,644, 0 0
物管能源费() 186, 179, 630, % 630, % 443, 455, 268, 0 0
[-]法律及专业费用() 1,976, 912, 12,419, % 12,769, % 10,792, 6,737, 4,760, -2,038, 91,
咨询审计法律费用() 1,014, 828, 6,389, % 6,739, % 5,724, 3,257, 2,242, 623, 90,
设计咨询费() 50, 50, 3,480, % 3,480, % 3,430, 3,480, 3,430, 0 0
税务咨询费() 0 0 50, % 50, % 50, 0 0 0 0
专项审计费() 912, 33, 2,500, % 2,500, % 1,587, 0 -912, -2,661, 1,
市场研究费 （集团专用）() 115, 115, 1,370, % 1,370, % 1,254, 1,370, 1,254, 0 0
[-]营销管理及品牌推广费 （集团专用）() 3,414, 3,191, 17,204, % 17,054, % 13,639, 17,204, 13,789, 341, 188,
传播物料费（集团专用）() 90, 126, 150, % 250, % 160, 150, 60, 95, 0
品牌活动费（集团专用）() 3,198, 2,953, 11,554, % 11,404, % 8,205, 11,554, 8,355, 115, 181,
营销支持费（集团专用）() 126, 112, 5,500, % 5,400, % 5,273, 5,500, 5,373, 130, 6,
[-]其他管理费用() 6,560, 6,558, 2,500, % 7,912, % 1,352, 2,500, -4,060, 902, 3,
捐赠费用() 6,512, 6,512, 2,000, % 7,412, % 900, 2,000, -4,512, 900, 0
其他管理费() 47, 46, 500, % 500, % 452, 500, 452, 2, 3,
[-]税款() 31, 26, 0 % 0 % -31, 0 -31, 0 0
增值税() 31, 26, 0 % 0 % -31, 0 -31, 0 0
[-]中间科目() 131,537, 131,530, 0 % 0 % -131,537, 0 -131,537, 0 7,
[-]一级开发() 80,000, 80,000, 0 % 0 % -80,000, 0 -80,000, 0 0
其它土地费用() 80,000, 80,000, 0 % 0 % -80,000, 0 -80,000, 0 0
[-]代付代扣类() -2,559, -2,567, 0 % 0 % 2,559, 0 2,559, 0 7,
代扣代付员工保险金() -394, -399, 0 % 0 % 394, 0 394, 0 4,
代扣代缴个人所得税() -2,165, -2,168, 0 % 0 % 2,165, 0 2,165, 0 2,
商运公司费用() 97, 97, 0 % 0 % -97, 0 -97, 0 0
其他中间科目() 54,000, 54,000, 0 % 0 % -54,000, 0 -54,000, 0 0
[-]集团董事长 6,924, 6,888, 3,630, % 9,042, % 2,118, 3,630, -3,294, 900, 36,
[-]管理费用() 6,924, 6,888, 3,630, % 9,042, % 2,118, 3,630, -3,294, 900, 36,
招待费() 172, 164, 600, % 600, % 427, 600, 427, 0 7,
会务费() 135, 135, 300, % 300, % 164, 300, 164, 0 0
[-]差旅费() 102, 74, 700, % 700, % 597, 700, 597, 0 27,
境内差旅费() 68, 52, 400, % 400, % 331, 400, 331, 0 16,
境外差旅费() 33, 21, 300, % 300, % 266, 300, 266, 0 11,
[-]交通费() 301 301 0 % 0 % -301 0 -301 0 0
市内交通费() 301 301 0 % 0 % -301 0 -301 0 0
通讯费() 0 30, % 30, % 29, 30, 29, 0
[-]其他管理费用() 6,512, 6,512, 2,000, % 7,412, % 900, 2,000, -4,512, 900, 0
捐赠费用() 6,512, 6,512, 2,000, % 7,412, % 900, 2,000, -4,512, 900, 0
[-]客户及品牌总经理 86, 63, 2,131, % 981, % 894, 2,131, 2,044, 9, 23,
[-]管理费用() 86, 63, 2,131, % 981, % 894, 2,131, 2,044, 9, 23,
招待费() 14, 14, 66, % 66, % 51, 66, 51, 9, 0
会务费() 0 0 30, % 30, % 30, 30, 30, 0 0
[-]差旅费() 70, 47, 267, % 267, % 196, 267, 196, 669 23,
境内差旅费() 68, 47, 240, % 240, % 171, 240, 171, 669 20,
境外差旅费() 2, 0 27, % 27, % 24, 27, 24, 0 2,
[-]交通费() 1, 1, 8, % 8, % 6, 8, 6, 0 0
车辆相关费用() 1, 1, 8, % 8, % 6, 8, 6, 0 0
[-]营销管理及品牌推广费 （集团专用）() 0 0 1,760, % 610, % 610, 1,760, 1,760, 0 0
品牌活动费（集团专用）() 0 0 1,760, % 610, % 610, 1,760, 1,760, 0 0
[-]公共事务行政中心 3,974, 3,450, 13,743, % 13,853, % 9,879, 13,743, 9,769, 98, 164,
[-]资本性支出() 29, 10, 300, % 300, % 270, 300, 270, 0 19,
资本性支出_办公设备() 29, 10, 300, % 300, % 270, 300, 270, 0 19,
[-]管理费用() 3,912, 3,413, 13,443, % 13,553, % 9,641, 13,443, 9,531, 98, 145,
培训费() 0 0 20, % 20, % 20, 20, 20, 0 0
招待费() 138, 131, 668, % 668, % 529, 668, 529, 40, 6,
会务费() 8, 8, 605, % 605, % 596, 605, 596, 0 0
办公费() 67, 62, 680, % 680, % 612, 680, 612, 6, 1,
[-]差旅费() 120, 102, 270, % 230, % 109, 270, 149, 2, 16,
境内差旅费() 91, 81, 255, % 165, % 73, 255, 163, 2, 8,
境外差旅费() 28, 20, 14, % 64, % 36, 14, -13, 0 7,
[-]交通费() 192, 191, 625, % 625, % 432, 625, 432, 1, 330
车辆相关费用() 189, 189, 610, % 610, % 420, 610, 420, 0 0
市内交通费() 2, 2, 15, % 15, % 12, 15, 12, 1, 330
通讯费() 84, 62, 252, % 252, % 167, 252, 167, 829 20,
房租() 1,695, 1,413, 3,398, % 3,398, % 1,703, 3,398, 1,703, 0 0
物管能源费() 61, 54, 330, % 330, % 268, 330, 268, 0 0
[-]法律及专业费用() 158, 158, 50, % 200, % 41, 50, -108, 0 0
咨询审计法律费用() 158, 158, 50, % 200, % 41, 50, -108, 0 0
[-]营销管理及品牌推广费 （集团专用）() 1,385, 1,227, 6,544, % 6,544, % 5,158, 6,544, 5,158, 47, 100,
品牌活动费（集团专用）() 1,385, 1,227, 6,544, % 6,544, % 5,158, 6,544, 5,158, 47, 100,
[-]税款() 31, 26, 0 % 0 % -31, 0 -31, 0 0
增值税() 31, 26, 0 % 0 % -31, 0 -31, 0 0
[-]集团营销中心 1,962, 1,866, 7,360, % 8,350, % 6,388, 7,360, 5,398, 169, 101,
[-]管理费用() 1,962, 1,866, 7,360, % 8,350, % 6,388, 7,360, 5,398, 169, 101,
招待费() 2, 2, 43, % 33, % 30, 43, 40, 0 0
会务费() 0 0 90, % 90, % 90, 90, 90, 0 0
[-]差旅费() 50, 12, 270, % 270, % 219, 270, 219, 5, 12,
境内差旅费() 50, 12, 270, % 270, % 219, 270, 219, 5, 12,
[-]交通费() 0 0 7, % 7, % 7, 7, 7, 0 0
市内交通费() 0 0 7, % 7, % 7, 7, 7, 0 0
[-]营销管理及品牌推广费 （集团专用）() 1,909, 1,852, 6,950, % 7,950, % 6,040, 6,950, 5,040, 163, 88,
传播物料费（集团专用）() 90, 126, 150, % 250, % 160, 150, 60, 95, 0
品牌活动费（集团专用）() 1,812, 1,726, 3,250, % 4,250, % 2,437, 3,250, 1,437, 68, 81,
营销支持费（集团专用）() 6, 0 3,550, % 3,450, % 3,443, 3,550, 3,543, 428 6,
[-]客户价值中心 222, 185, 2,254, % 2,234, % 2,011, 2,254, 2,031, 133, 22,
[-]管理费用() 222, 185, 2,254, % 2,234, % 2,011, 2,254, 2,031, 133, 22,
培训费() 0 0 20, % 20, % 20, 20, 20, 0 0
招待费() 1, 716 9, % 9, % 7, 9, 7, 0 0
会务费() 3, 3, 90, % 70, % 66, 90, 86, 0 0
[-]差旅费() 95, 66, 180, % 180, % 84, 180, 84, 3, 22,
境内差旅费() 95, 66, 180, % 180, % 84, 180, 84, 3, 22,
[-]交通费() 3, 2, 5, % 5, % 1, 5, 1, 0 0
市内交通费() 3, 2, 5, % 5, % 1, 5, 1, 0 0
[-]营销管理及品牌推广费 （集团专用）() 119, 112, 1,950, % 1,950, % 1,830, 1,950, 1,830, 130, 0
营销支持费（集团专用）() 119, 112, 1,950, % 1,950, % 1,830, 1,950, 1,830, 130, 0
[-]集团物业中心 292, 227, 636, % 636, % 343, 636, 343, 8, 34,
[-]管理费用() 292, 227, 636, % 636, % 343, 636, 343, 8, 34,
培训费() 3, 3, 0 % 5, % 1, 0 -3, 0 0
招待费() 5, 5, 36, % 36, % 30, 36, 30, 0 0
会务费() 13, 6, 40, % 35, % 22, 40, 27, 2, 0
[-]差旅费() 270, 212, 540, % 540, % 269, 540, 269, 6, 34,
境内差旅费() 270, 212, 540, % 540, % 269, 540, 269, 6, 34,
市场研究费 （集团专用）() 0 0 20, % 20, % 20, 20, 20, 0 0
[-]体验中心 502, 329, 597, % 627, % 125, 597, 95, 21, 134,
[-]管理费用() 502, 329, 597, % 627, % 125, 597, 95, 21, 134,
招待费() 1, 1, 18, % 18, % 16, 18, 16, 0 0
会务费() 424 424 9, % 39, % 39, 9, 9, 0 0
[-]差旅费() 494, 322, 540, % 540, % 45, 540, 45, 21, 134,
境内差旅费() 494, 322, 540, % 540, % 45, 540, 45, 21, 134,
[-]交通费() 5, 5, 20, % 20, % 14, 20, 14, 0 511
市内交通费() 5, 5, 20, % 20, % 14, 20, 14, 0 511
[-]法律及专业费用() 0 0 10, % 10, % 10, 10, 10, 0 0
咨询审计法律费用() 0 0 10, % 10, % 10, 10, 10, 0 0
[-]法务中心 20, 6, 0 % 320, % 299, 0 -20, 3, 13,
[-]管理费用() 20, 6, 0 % 320, % 299, 0 -20, 3, 13,
培训费() 0 0 0 % 20, % 20, 0 0 0 0
[-]差旅费() 20, 6, 0 % 100, % 79, 0 -20, 0 13,
境内差旅费() 20, 6, 0 % 90, % 69, 0 -20, 0 13,
境外差旅费() 0 0 0 % 10, % 10, 0 0 0 0
[-]法律及专业费用() 0 0 0 % 200, % 200, 0 0 3, 0
咨询审计法律费用() 0 0 0 % 200, % 200, 0 0 3, 0
[-]运营总经理 125, 71, 400, % 400, % 274, 400, 274, 0 30,
[-]管理费用() 125, 71, 400, % 400, % 274, 400, 274, 0 30,
招待费() 12, 692 60, % 60, % 47, 60, 47, 0 0
[-]差旅费() 112, 70, 340, % 340, % 227, 340, 227, 0 30,
境内差旅费() 112, 70, 340, % 340, % 227, 340, 227, 0 30,
[-]战略及运营中心 380, 320, 4,741, % 3,759, % 3,379, 4,741, 4,361, 6, 59,
[-]管理费用() 380, 320, 4,741, % 3,759, % 3,379, 4,741, 4,361, 6, 59,
招待费() 10, 6, 50, % 50, % 39, 50, 39, 0 3,
会务费() 24, 24, 165, % 120, % 95, 165, 140, 1, 0
办公费() 1, 1, 5, % 5, % 3, 5, 3, 328 210
[-]差旅费() 181, 127, 2,571, % 1,634, % 1,452, 2,571, 2,389, 2, 52,
境内差旅费() 181, 127, 2,571, % 1,634, % 1,452, 2,571, 2,389, 2, 52,
[-]法律及专业费用() 0 0 100, % 100, % 100, 100, 100, 0 0
设计咨询费() 0 0 100, % 100, % 100, 100, 100, 0 0
市场研究费 （集团专用）() 115, 115, 1,350, % 1,350, % 1,234, 1,350, 1,234, 0 0
[-]其他管理费用() 47, 46, 500, % 500, % 452, 500, 452, 2, 3,
其他管理费() 47, 46, 500, % 500, % 452, 500, 452, 2, 3,
[-]投资发展中心 80,637, 80,529, 4,870, % 4,870, % -75,766, 4,870, -75,766, 774, 53,
[-]管理费用() 637, 529, 4,870, % 4,870, % 4,233, 4,870, 4,233, 774, 53,
招待费() 248, 218, 1,824, % 1,824, % 1,575, 1,824, 1,575, 16, 1,
办公费() 786 786 0 % 0 % -786 0 -786 0 0
[-]差旅费() 383, 305, 1,846, % 1,846, % 1,463, 1,846, 1,463, 8, 52,
境内差旅费() 383, 305, 1,846, % 1,846, % 1,463, 1,846, 1,463, 8, 52,
[-]法律及专业费用() 4, 4, 1,200, % 1,200, % 1,195, 1,200, 1,195, 750, 0
咨询审计法律费用() 4, 4, 1,200, % 1,200, % 1,195, 1,200, 1,195, 750, 0
[-]中间科目() 80,000, 80,000, 0 % 0 % -80,000, 0 -80,000, 0 0
[-]一级开发() 80,000, 80,000, 0 % 0 % -80,000, 0 -80,000, 0 0
其它土地费用() 80,000, 80,000, 0 % 0 % -80,000, 0 -80,000, 0 0
[-]商业运营中心 326, 275, 3,775, % 3,775, % 3,448, 3,775, 3,448, 1, 44,
[-]管理费用() 228, 178, 3,775, % 3,775, % 3,546, 3,775, 3,546, 1, 44,
招待费() 13, 3, 186, % 186, % 172, 186, 172, 0 10,
会务费() 1, 1, 21, % 21, % 20, 21, 20, 0 0
办公费() 53 53 0 % 0 % -53 0 -53 0 0
[-]差旅费() 163, 123, 1,168, % 1,168, % 1,004, 1,168, 1,004, 1, 34,
境内差旅费() 163, 123, 1,168, % 1,168, % 1,004, 1,168, 1,004, 1, 34,
[-]法律及专业费用() 50, 50, 2,400, % 2,400, % 2,350, 2,400, 2,350, 0 0
咨询审计法律费用() 0 0 400, % 400, % 400, 400, 400, 0 0
设计咨询费() 50, 50, 2,000, % 2,000, % 1,950, 2,000, 1,950, 0 0
[-]中间科目() 97, 97, 0 % 0 % -97, 0 -97, 0 0
商运公司费用() 97, 97, 0 % 0 % -97, 0 -97, 0 0
[-]产品中心 90, 69, 2,375, % 2,375, % 2,284, 2,375, 2,284, 3, 19,
[-]管理费用() 90, 69, 2,375, % 2,375, % 2,284, 2,375, 2,284, 3, 19,
招待费() 0 0 6, % 6, % 6, 6, 6, 0 0
会务费() 6, 6, 60, % 60, % 53, 60, 53, 0 0
办公费() 0 0 5, % 5, % 5, 5, 5, 0 0
[-]差旅费() 84, 62, 924, % 924, % 839, 924, 839, 3, 19,
境内差旅费() 84, 62, 924, % 924, % 839, 924, 839, 3, 19,
[-]法律及专业费用() 0 0 1,380, % 1,380, % 1,380, 1,380, 1,380, 0 0
设计咨询费() 0 0 1,380, % 1,380, % 1,380, 1,380, 1,380, 0 0
[-]信息中心 1,549, 1,339, 7,951, % 7,951, % 6,401, 7,951, 6,401, 62, 27,
[-]资本性支出() 514, 444, 1,245, % 1,245, % 730, 1,245, 730, 42, 0
资本性支出_办公设备() 514, 444, 1,245, % 1,245, % 730, 1,245, 730, 42, 0
[-]管理费用() 1,035, 894, 6,706, % 6,706, % 5,671, 6,706, 5,671, 19, 27,
招待费() 595 595 5, % 5, % 4, 5, 4, 102 0
会务费() 6, 6, 7, % 7, % 403 7, 403 0 0
[-]差旅费() 95, 73, 372, % 372, % 276, 372, 276, 10, 17,
境内差旅费() 95, 73, 372, % 372, % 276, 372, 276, 10, 17,
[-]信息化费用() 932, 813, 6,322, % 6,322, % 5,389, 6,322, 5,389, 9, 10,
软件采购及开发费用() 712, 648, 3,839, % 3,839, % 3,126, 3,839, 3,126, 0 0
网络运行及系统维护费用() 207, 152, 2,454, % 2,454, % 2,247, 2,454, 2,247, 1, 10,
其他信息化费用() 12, 12, 28, % 28, % 15, 28, 15, 7, 0
[-]技术质量中心 24, 0 0 % 981, % 957, 0 -24, 6, 23,
[-]管理费用() 24, 0 0 % 981, % 957, 0 -24, 6, 23,
会务费() 0 0 0 % 45, % 45, 0 0 0 0
[-]差旅费() 24, 0 0 % 936, % 912, 0 -24, 6, 23,
境内差旅费() 24, 0 0 % 936, % 912, 0 -24, 6, 23,
[-]首席财务官 220, 178, 1,403, % 1,403, % 1,182, 1,403, 1,182, 51, 41,
[-]管理费用() 220, 178, 1,403, % 1,403, % 1,182, 1,403, 1,182, 51, 41,
培训费() 0 0 300, % 300, % 300, 300, 300, 1, 0
招待费() 12, 12, 223, % 223, % 210, 223, 210, 16, 0
会务费() 66, 52, 295, % 295, % 229, 295, 229, 16, 20,
办公费() 75, % 75, % 74, 75, 74, 1, 0
[-]差旅费() 141, 113, 508, % 508, % 367, 508, 367, 15, 21,
境内差旅费() 33, 24, 150, % 150, % 116, 150, 116, 5, 2,
境外差旅费() 107, 88, 358, % 358, % 251, 358, 251, 9, 18,
[-]投融资中心 106,661, 106,608, 1,103, % 1,103, % -105,557, 1,103, -105,557, 545, 43,
[-]财务费用() 106,506, 106,506, 0 % 0 % -106,506, 0 -106,506, 493, 0
利息支出() 46,900, 46,900, 0 % 0 % -46,900, 0 -46,900, 0 0
融资费用() 59,606, 59,606, 0 % 0 % -59,606, 0 -59,606, 493, 0
金融机构手续费() 0 % 0 % 0 0 0
[-]管理费用() 155, 102, 1,103, % 1,103, % 948, 1,103, 948, 51, 43,
招待费() 39, 38, 680, % 680, % 640, 680, 640, 0 836
会务费() 1, 0 20, % 20, % 18, 20, 18, 0 0
办公费() 2, % 2, % 1, 2, 1, 0 0
[-]差旅费() 112, 62, 316, % 316, % 203, 316, 203, 1, 42,
境内差旅费() 39, 16, 281, % 226, % 187, 281, 242, 1, 15,
境外差旅费() 73, 46, 35, % 90, % 16, 35, -38, 0 27,
[-]交通费() 1, 1, 4, % 4, % 3, 4, 3, 0 70
市内交通费() 1, 1, 4, % 4, % 3, 4, 3, 0 70
[-]法律及专业费用() 0 0 80, % 80, % 80, 80, 80, 50, 0
咨询审计法律费用() 0 0 80, % 80, % 80, 80, 80, 50, 0
[-]会计中心 1,183, 163, 3,275, % 3,275, % 2,091, 111, -1,072, -2,837, 116,
[-]管理费用() 1,183, 163, 3,275, % 3,275, % 2,091, 111, -1,072, -2,837, 116,
培训费() 8, % 8, % 7, 3, 2, 0 0
招待费() 23, 23, 38, % 38, % 14, 4, -19, 0 0
会务费() 624 624 132, % 132, % 131, 66, 65, 0 0
[-]差旅费() 39, 14, 97, % 97, % 57, 38, -1, 4, 25,
境内差旅费() 22, 8, 77, % 77, % 54, 38, 15, 4, 14,
境外差旅费() 17, 6, 20, % 20, % 2, 0 -17, 0 11,
通讯费() 500 500 0 % 0 % -500 0 -500 0 0
[-]法律及专业费用() 1,118, 123, 3,000, % 3,000, % 1,881, 0 -1,118, -2,841, 91,
咨询审计法律费用() 206, 90, 450, % 450, % 243, 0 -206, -180, 90,
税务咨询费() 0 0 50, % 50, % 50, 0 0 0 0
专项审计费() 912, 33, 2,500, % 2,500, % 1,587, 0 -912, -2,661, 1,
[-]集团风险及内审中心 116, 29, 740, % 740, % 623, 740, 623, 441 17,
[-]管理费用() 116, 29, 740, % 740, % 623, 740, 623, 441 17,
培训费() 11, 0 20, % 20, % 8, 20, 8, 0 11,
招待费() 0 0 20, % 20, % 20, 20, 20, 441 0
会务费() 556 556 0 % 0 % -556 0 -556 0 0
办公费() 0 0 10, % 10, % 10, 10, 10, 0 0
[-]差旅费() 34, 28, 310, % 310, % 275, 310, 275, 0 5,
境内差旅费() 34, 28, 310, % 310, % 275, 310, 275, 0 5,
[-]法律及专业费用() 70, 0 380, % 380, % 310, 380, 310, 0 0
咨询审计法律费用() 70, 0 380, % 380, % 310, 380, 310, 0 0
[-]首席人力官 71, 60, 205, % 205, % 134, 205, 134, 0 10,
[-]管理费用() 71, 60, 205, % 205, % 134, 205, 134, 0 10,
招待费() 5, 5, 8, % 8, % 2, 8, 2, 0 0
[-]差旅费() 66, 55, 197, % 197, % 131, 197, 131, 0 10,
境内差旅费() 66, 55, 197, % 197, % 131, 197, 131, 0 10,
[-]绩效及领导力发展支持中心 1,770, 1,347, 4,555, % 4,555, % 2,785, 4,555, 2,785, 218, 4,
[-]管理费用() 1,770, 1,347, 4,555, % 4,555, % 2,785, 4,555, 2,785, 218, 4,
培训费() 118, 118, 1,200, % 1,200, % 1,081, 1,200, 1,081, 0 0
招聘费() 1,627, 1,209, 3,230, % 3,230, % 1,602, 3,230, 1,602, 217, 0
招待费() 1, 1, 3, % 3, % 1, 3, 1, 0 0
会务费() 678 678 0 % 0 % -678 0 -678 0 0
[-]差旅费() 22, 18, 121, % 121, % 99, 121, 99, 1, 4,
境内差旅费() 22, 18, 121, % 121, % 99, 121, 99, 1, 4,
[-]交通费() 47 1, % 1, % 1, 1, 1, 0
市内交通费() 47 1, % 1, % 1, 1, 1, 0
[-]本部人力资源中心 14,645, 14,525, 75,045, % 75,045, % 60,399, 75,045, 60,399, -476, 102,
[-]管理费用() 17,205, 17,092, 75,045, % 75,045, % 57,839, 75,045, 57,839, -476, 94,
[-]员工薪资() 15,124, 15,156, 55,156, % 55,156, % 40,031, 55,156, 40,031, -559, -31,
全职员工薪资() 14,999, 15,031, 53,726, % 53,726, % 38,726, 53,726, 38,726, -562, -31,
兼职员工劳务费() 51, 51, 880, % 880, % 828, 880, 828, 2, 0
员工补偿金() 74, 74, 550, % 550, % 475, 550, 475, 0 0
员工奖金() 0 0 7,787, % 7,787, % 7,787, 7,787, 7,787, 0 0
员工保险费() 737, 736, 4,740, % 4,740, % 4,003, 4,740, 4,003, 0
住房公积金() 266, 266, 1,648, % 1,648, % 1,381, 1,648, 1,381, 0 0
员工房租() 90, 90, 180, % 180, % 90, 180, 90, 0 0
[-]员工福利费() 767, 624, 4,151, % 4,151, % 3,383, 4,151, 3,383, 83, 125,
成长基金() 133, 51, 791, % 791, % 658, 791, 658, 0 82,
其他福利费() 634, 573, 3,359, % 3,359, % 2,725, 3,359, 2,725, 83, 43,
[-]交通费() 218, 218, 1,381, % 1,381, % 1,162, 1,381, 1,162, 0 0
其他车辆相关费用() 218, 218, 1,381, % 1,381, % 1,162, 1,381, 1,162, 0 0
[-]中间科目() -2,559, -2,567, 0 % 0 % 2,559, 0 2,559, 0 7,
[-]代付代扣类() -2,559, -2,567, 0 % 0 % 2,559, 0 2,559, 0 7,
代扣代付员工保险金() -394, -399, 0 % 0 % 394, 0 394, 0 4,
代扣代缴个人所得税() -2,165, -2,168, 0 % 0 % 2,165, 0 2,165, 0 2,
[-]香港嘉逊 69,095, 69,089, 6,055, % 6,055, % -63,039, 2,073, -67,021, 2,895, 5,
[-]财务费用() 13,588, 13,588, 0 % 0 % -13,588, 0 -13,588, 2,887, 0
利息支出() 13,588, 13,588, 0 % 0 % -13,588, 0 -13,588, 2,887, 0
[-]管理费用() 1,506, 1,500, 6,055, % 6,055, % 4,549, 2,073, 567, 7, 5,
招聘费() 0 0 8, % 8, % 8, 8, 8, 0 0
招待费() 4, 4, 10, % 10, % 5, 5, 0 0
会务费() 0 0 15, % 15, % 15, 5, 5, 0 0
办公费() 22, 17, 90, % 90, % 67, 37, 14, 0 5,
[-]差旅费() 0 0 60, % 60, % 60, 25, 25, 7, 0
境外差旅费() 0 0 60, % 60, % 60, 25, 25, 7, 0
[-]交通费() 1, 6, % 6, % 4, 2, 1, 0
市内交通费() 1, 6, % 6, % 4, 2, 1, 0
通讯费() 3, 3, 30, % 30, % 26, 12, 9, 0 0
房租() 774, 774, 1,716, % 1,716, % 941, 715, -59, 0 0
物管能源费() 125, 125, 300, % 300, % 174, 125, 0 0
[-]法律及专业费用() 575, 575, 3,819, % 3,819, % 3,244, 1,137, 562, 0 0
咨询审计法律费用() 575, 575, 3,819, % 3,819, % 3,244, 1,137, 562, 0 0
[-]中间科目() 54,000, 54,000, 0 % 0 % -54,000, 0 -54,000, 0 0
其他中间科目() 54,000, 54,000, 0 % 0 % -54,000, 0 -54,000, 0 0
temp_temp__
项目销售费效比
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龙湖集团 项目全程销售费用费效比 0
单位：人民币万元
项目 09年以前累计销售费用 10年累计销售费用 销售费用合计 09年以前累计签约收入 10年累计签约收入 项目累计签约收入 项目累计签约费效比 项目最新总货值 项目总货值费效比
本月发生 月度变化
a b j c=a+b d e f=d+e g=c/f h k i=c/h
重庆区域 悠山郡 % %
郦江 % %
睿城 % %
东桥郡 % %
春森 % %
MOCO % %
江与城 % %
后工 % %
库存散房 % %
江体项目 % %
西永三号 % 344,611 102 %
大学城U2 % 1,239,682 114,427 %
成都区域 库存散房 % %
% %
% %
三千城 % %
长桥郡 % %
弗莱明戈 % %
世纪峰景 % %
小院青城 % %
北城天街 % %
北京区域 滟澜山 8,777 83 11 8,860 301,909 301,909 % 309,245 %
香醍漫步 6,121 23 3 6,144 168,014 545 168,559 % 173,555 %
颐和原著 7,523 1,296 284 8,819 164,859 132,756 297,615 % 630,000 %
半壁店 7,143 346 20 7,489 318,697 116,712 435,408 % 482,826 %
唐宁ONE 6,495 775 156 7,270 295,422 94,482 389,904 % 599,632 %
蔚蓝香醍 1,655 855 134 2,510 31,855 31,855 % 266,515 %
牛二 1,000 831 156 1,831 43,749 86,132 129,881 % 397,533 %
白辛庄
上海区域 滟澜山 7,397 792 85 8,189 189,971 30,361 220,331 % 333,129 %
郦城 3,431 1,021 234 4,451 85,534 31,852 117,385 % 605,458 179 %
西安区域 曲江盛景 3,639 51 1 3,690 72,749 458 73,207 % 73,185 %
紫都城一期 1,446 511 145 1,957 34,931 7,006 41,937 % 203,122 (1) %
半坡 233 187 7 420 % 1,210,637 %
苏南区域 太科园生活城 319 1,153 415 1,472 % 299,404 (1) %
常州青龙 6 133 87 139 % 640,129 (2,121) %
太科园 2 % %
常州洪庄 % %
东经 120 % %
沈阳区域 63 %
杭州区域 %
青岛区域 %
本部 % %
合计 % %
附注：
1、睿城和MOCO销售费效比偏高主要是由于总货值偏低造成的，另外，这2个项目都已接近尾声，后面除了交易相关手续费和空置房物管费外，不会再发生其他销售费用。
2、滟澜山和香醍漫步销售费效比偏高主要是由于这2个项目都已接近尾声，后面除了交易相关手续费和空置房物管费外，不会再发生其他销售费用。
3、曲江盛景已接近尾声，前期费用管控较弱，后面除了交易相关手续费和空置房物管费外，不会再发生其他销售费用。
(0)
&C&16 8
项目管理费效比
〈— 单击此箭头返回目录
龙湖集团 项目全程管理费用费效比
单位：人民币万元
项目 09年以前累计管理费用 10年累计管理费用 管理费用合计 09年以前累计签约收入 10年累计签约收入 项目累计签约收入 项目累计签约费效比 项目最新总货值 项目总货值费效比
本月发生
a b j c=a+b d e f=d+e g=c/f h i=c/h 销售回款
重庆区域 悠山郡 % % 61,910
郦江 % % 43,420
睿城 % % 23,745
东桥郡 % % 45,320
春森 % % 38,087
MOCO % % 29,482
江与城 % % 71,303
后工 % % 790
库存散房 % % 4,295
江体项目 % 913,520 %
西永三号 % 344,611 %
大学城U2 % 1,239,682 %
成都区域 库存散房 % % 3,127
五块石 % 3,176
三千里 % % 12,720
三千城 % % 112,880
长桥郡 % % 42,649
弗莱明戈 % % 18,461
世纪峰景 % % (110)
小院青城 % %
北城天街 % %
北京区域 滟澜山 11,535 791 175 12,326 301,909 301,909 % 309,245 % 13,195
香醍漫步 9,573 754 167 10,328 168,014 545 168,559 % 173,555 % 552
颐和原著 4,819 559 126 5,377 164,859 132,756 297,615 % 630,000 % 1,900
花盛香醍 3,375 646 143 4,021 101,092 106,397 207,489 % 227,792 % 29,924
大方居 3,365 305 68 3,670 217,605 10,315 227,919 % 255,033 % 98,435
唐宁ONE 1,277 288 64 1,565 295,422 94,482 389,904 % 599,632 % 95,523
蔚蓝香醍 148 6 2 154 31,855 31,855 % 266,515 %
牛二 67 306 68 374 43,749 86,132 129,881 % 397,533 %
白辛庄 4 1 4 % %
上海区域 滟澜山 5,047 719 110 5,766 189,971 30,361 220,331 % 333,129 % 72,307
郦城 3,829 973 217 4,802 85,534 31,852 117,385 % 605,458 %
白银路 1 1 1 % %
龙兴路 3 2 3 % %
西安区域 曲江盛景 % 73,185 % 42,831
紫都城一期 % 203,122 % 3,531
半坡 % 1,210,637 %
后续项目 %
苏南区域 太科园生活城 % 299,404 % 42,831
常州青龙 % 640,129 %
太科园 2 % %
常州洪庄 % %
东经 120 % %
沈阳区域 593 % %
杭州区域 % %
青岛区域 % %
本部 % % 42,831
合计 % %
附注：
1、香醍漫步管理费效比较高是由于香醍漫步是老项目，管理费用按照PUD分摊，前期北京仅有香醍漫步和滟澜山两个项目，且香醍漫步货值较滟澜山为低，因此，累计分摊的管理费用较高。
2、曲江盛景管理费效比比较高时由于曲江盛景是老项目，很长一段时间西安公司都只有盛景一个项目，所以管理费用都分摊给曲江，其次，盛景项目盘小货值低，初期费用管控较弱。
&C&18 &16 9
集团员工成本汇总
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龙湖集团 人工成本
单位：人民币万元
主控费用 费项 集团合计 重庆 成都 北京 上海 西安 苏南 沈阳 杭州 青岛 本部
本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率
员工薪资 2,260 % 10,696 % 347 375 % 1,714 1,878 % 262 337 % 1,332 1,720 % 357 392 % 1,921 1,960 % 175 246 % 892 1,161 % 108 120 % 488 564 % 124 119 % 473 542 % 45 84 % 244 418 % 43 70 % 104 181 % 43 % 22 80 % 475 % 2,192 %
全职员工 2,205 % 10,312 % 336 357 % 1,669 1,785 % 260 335 % 1,320 1,662 % 341 378 % 1,825 1,889 % 175 244 % 889 1,121 % 108 120 % 485 554 % 123 118 % 470 518 % 42 78 % 230 391 % 43 69 % 114 178 % 43 % 22 80 % 463 % 2,133 %
兼职员工劳务费 35 % 167 % 10 13 % 44 66 % 2 2 % 4 7 % 12 8 % 53 38 % 1 1 % 2 7 % % % 1 1 % 3 4 % 3 1 % 13 6 % 1 % 3 % % % 7 % 36 %
员工补偿金 20 % 217 % 5 % 28 % % 8 50 % 4 7 % 43 33 % % 33 % % 4 10 % % 20 % 4 % 21 % % % % % 5 % 22 %
员工奖金 683 % 4,819 % 192 192 % 958 958 % 225 % 625 1,500 % 324 200 % 1,502 1,000 % 87 67 % 335 333 % 50 51 % 245 247 % 52 44 % 258 202 % 1 42 % 1 208 % 22 % 57 % % % 67 % 313 %
员工保险费<A> 312 % 1,460 % 42 50 % 168 249 % 60 43 % 171 228 % 172 70 % 313 349 % 31 51 % 128 175 % 13 % 36 61 % 17 22 % 56 100 % 42 16 % 42 81 % 5 7 % 11 15 % % 1 15 % 41 % 188 %
住房公积金<B> 108 % 517 % 20 22 % 87 111 % 13 19 % 67 97 % 57 24 % 87 121 % 5 6 % 23 25 % 2 5 % 13 25 % 5 7 % 18 34 % 29 6 % 29 31 % 2 4 % 5 9 % % 0 % 14 % 65 %
工会经费<C> 22 % 107 % 5 % 27 % 7 % 37 34 % % % 3 % 17 % 2 % 11 % 2 % 1 10 % 1 % 7 % 0 % 1 % % % % %
员工房租<D> 4 % 22 % 1 % 1 6 % 2 1 % 13 7 % % % % % % % % 0 % % % % % % % 2 % 8 %
员工福利费<E> 69 % 368 % 1 5 % 8 31 % 0 1 % 2 3 % 3 5 % 17 41 % 2 3 % 12 27 % 6 1 % 20 14 % 0 % 21 26 % 24 5 % 24 25 % 14 % 11 30 % 0 % 1 4 % 36 % 166 %
成长基金 12 % 102 % % 1 4 % % % % 17 % % 15 % % 1 % % 9 16 % 16 2 % 16 10 % 4 % 8 % % % 7 % 32 %
其他福利费 56 % 266 % 1 5 % 7 27 % 0 1 % 2 3 % 3 5 % 17 24 % 2 3 % 12 12 % 6 1 % 19 14 % 0 % 11 10 % 8 3 % 8 15 % 10 % 11 22 % 0 % 1 4 % 29 % 135 %
人工成本小计<F> 3,459 % 17,989 % 601 651 % 2,936 3,262 % 563 409 % 2,247 3,589 % 912 691 % 3,840 3,471 % 300 375 % 1,390 1,738 % 165 192 % 802 922 % 198 194 % 826 914 % 141 154 % 340 769 % 50 117 % 131 293 % 0 43 % 24 99 % 633 % 2,932 %
销售代理费用 % 230 % % % % 140 % % 90 % % % % % % % % % % % % % % %
培训费 30 % 240 % 3 4 % 4 19 % 3 3 % 4 17 % 0 4 % 0 23 % 2 2 % 2 10 % 1 3 % 2 18 % 1 % 4 55 % % % 0 3 % 1 14 % % 0 0 % 10 % 84 %
招聘费 68 % 516 % 11 5 % 12 24 % 22 4 % 48 21 % 9 6 % 19 29 % 1 % 2 60 % 19 3 % 22 17 % 16 % 71 141 % % % 24 7 % 25 59 % 0 15 % 0 29 % 27 % 135 %
交通费 104 % 729 % 4 29 % 93 157 % 27 25 % 111 210 % 37 9 % 61 41 % 21 7 % 70 78 % 12 4 % 16 38 % 3 7 % 23 105 % % % 4 % 12 % 0 0 % 0 2 % 17 % 86 %
其他车辆相关费用 72 % 588 % 1 22 % 70 120 % 22 25 % 89 125 % 32 % 61 184 % 17 1 % 43 34 % 11 % 11 20 % 7 % 11 34 % % % 4 % 12 % 0 % 2 % 12 % 58 %
合计 3,628 % 19,563 % 615 681 % 3,021 3,425 % 610 441 % 2,387 3,891 % 953 701 % 3,919 3,796 % 320 379 % 1,437 1,843 % 196 199 % 837 976 % 215 202 % 910 1,145 % 141 154 % 340 769 % 75 132 % 157 378 % 0 58 % 24 130 % 682 % 3,210 %
其中：福利费合计<G=A+B+C+D+E> 516 % 2,474 % 63 84 % 264 425 % 75 71 % 290 369 % 231 99 % 417 511 % 38 63 % 163 244 % 8 22 % 69 111 % 22 31 % 95 170 % 95 29 % 95 143 % 8 25 % 27 54 % 0 % 2 19 % 92 % 427 %
员工奖金-管理费用部分（H） 512 446 % 3,426 % 153 153 % 763 % 100 % 1,200 % 159 192 % 958 % 62 62 % 308 % 40 41 % 197 % 38 40 % 188 % 33 % 208 % 18 % 57 % % % NA
核对 600 318 15 -1,300 -529 -368 -132 -114 -294 -105 911 324 442 499
元均指标 项目 集团合计（不含集团本部） 重庆 成都 北京 上海 西安 苏南 沈阳 杭州 青岛
本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率
当月签约收入<C> 99,901 235,973 % 889,596 836,378 % 12,688 64,004 % 217,133 208,908 % 31,863 34,254 % 140,305 155,429 % 42,470 106,369 % 462,482 357,835 % 12,259 29,771 % 62,212 102,667 % 622 1,575 % 7,464 11,539 % % % % % % % % %
当月签约面积<D> 71,877 88,358 % 615,273 272,018 % 16,571 88,358 % 235,043 272,018 % 34,968 % 158,555 % 15,193 % 190,557 % 4,344 % 21,426 % 801 % 9,692 % % % % % % % % %
元均签约收入<C/(F-H)> 78 % 57 % 28 129 % 84 % 69 84 % 65 % 56 213 % 142 % 52 95 % 72 % 5 10 % 16 % % % % % % % % %
元均签约面积<D/(F-H)> 29 % 19 % 37 177 % 109 % 76 % % 20 % % 18 % % 6 % % % % % % % % % %
188,672 -4,722 -20,238 239,768 9,474 -35,610
人均指标 项目 集团合计（不含集团本部） 重庆 成都 北京 上海 西安 无锡 沈阳
本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率 本月实际 本月预算 使用率 累计实际 累计预算 使用率
管理费用+销售费用合计<F>
员工成本占比<G=B/F>
人数<H> 816 904 % 799 883 % 232 242 % 233 242 % 192 202 % 188 196 % 200 219 % 206 219 % % % 80 93 % 78 83 % 88 74 % 71 69 % 24 74 % 24 74 %
人均员工成本<(F-H)/H> 4 % 20 % 2 3 % 13 % 2 2 % 18 % 4 3 % 16 % % % 2 2 % 11 % 2 3 % % 6 % 10 %
人均签约收入<C/H> 122 261 % 1,113 947 % 55 264 % 932 863 % 166 170 % 747 794 % 212 486 % 2,249 1,634 % % % 8 17 % 96 139 % % % % %
人均签约面积<D/H> 88 98 % 770 308 % 71 365 % 1,009 1,124 % 182 % 844 % 76 % 927 % % % 10 % 124 % % % % %
&C&26 10
未定义:
含年保障薪酬预提
未定义:
含年保障薪酬预提
