年度费用预算表
类别 小类 1月 2月 3月 4月 5月
收入
销售金额 390 290 288 310 320
投资理财 87 36 35 46 58
其他收入
12 14 23 16 15
小计 ￥ ￥ ￥ ￥ ￥
成本
管理费用 28 38 24 45 49
人工成本
38 47 50 30 45
材料成本
89 93 78 84 90
销售费用 12 29 13 17 12
其他成本
15 28 22 20 17
小计 ￥ ￥ ￥ ￥ ￥
利润
净利润 ￥ ￥ ￥ ￥ ￥
利润率 169% 45% 85% 90% 85%
年度费用预算
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
收入 成本 利润 利润率
单位：
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
290 340 300 280 329 348 378
82 34 15 36 74 56 78
27 21 28 18 16 23 17
￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥
33 35 20 31 40 24 23
35 38 45 58 49 52 32
83 85 100 71 99 85 71
29 24 19 11 10 17 17
12 24 23 19 15 25 28
￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥
￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥
108% 92% 66% 76% 97% 110% 177%
年度费用预算表
年度费用预算
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
收入 成本 利润 利润率
万元
合计
3863
637
230
￥4,
390
519
1028
210
248
￥2,
￥2,
97%
年度费用预算
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
收入 成本 利润 利润率
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