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标准名
MRO 器材采购业务
指南 0 1/19
第一章 总则
第 1 条 (目的)
本指南明确规定了海外法人(以下简称“法人”)所发生的与各种
MRO 器材购买业务相关的业务标准和工作程序及方法，旨在最大
限度地提高工作效率。
第 2 条 (适用范围)
本指南规定了法人在进行 MRO 器材采购申请、采购、库存管理及
货款支付等相关业务时的工作程序。
第 3 条 (用语定义)
1. MRO(Maintenance Repair Operating)器材
虽然不是进行生产时直接需要的物资，但是使公司得以顺利运转
所需的物资，包括除了原材料以外的所有器材，本公司将其分
为 Spare Parts、一般消耗品和定期消耗品。
(参照附件 1－MRO 器材品目分类表)
2． Spare Parts
作为设备维护所需物资，由法人的设备维护部门进行总管。
3． 一般消耗品(非库存管理品目)
根据特定部门的购买申请而进行购买的物资。
4． 定期消耗品(库存管理品目)
有 2 个以上的部门共同使用，采购部门对总需要量进行统计，
事前购买后在 MRO 共同仓库进行管理，根据部门要求进行出库
的物资。
第二章 责任与权限
第 4 条 (采购申请主管部门)
采购申请主管部门是决定 MRO 器材规格和预算的部门，S/P 及测
量仪由法人设备维护部门，消耗品由法人所有部门负责。
第 5 条 (采购主管部门)
是决定 MRO 器材价格及购买企业的部门，由法人采购部门负责。
第 6 条 (货款支付主管部门)
根据 MRO 器材入库凭证向企业支付货款的部门，由法人财会部门
负责。
第三章 业务程序
第 7 条 (执行审议及 P/R 作业)
1． 执行审议
. 采购申请负责人应进行以下工作。
1)了解库存情况
采购申请负责人根据各部门各器材适当库存标准，对于不
足部分取得内部批准后申请采购。
2)起草执行审议书
①根据规定样式，起草执行审议书，按照报批规定获得内
部批准和管理部门负责人的同意。
但，定期消耗品以“定期消耗品申请书”代替。
①在执行审议书上必须写明产品名称、规格、数量、品牌、
预算金额，如为新购买产品，要附上产品说明书和用途
说明书。
①对于采购部门要求增加预算的在修改了执行审议书上
的金额后重新报批并取得同意。
3)采购申请
在执行审议书上追加记录获审批者批准的 P/R 号码后，将
执行审议书全部复印，交给采购负责人。
4)在申请部门管理台帐上进行登记
对于被通知采购的采购件一定要在管理台帐上进行登记，
在从仓库领收之前一并管理。
. 申请部门审批者应进行以下工作。
1)审批执行审议
在批准执行审议(以下包括“定期消耗品申请书”)前一定要
先了解申请购买的器材的现况，确认是否适当后再进行批
准。
管理部门负责人应进行以下工作。
1)对执行审议进行协议
对于已由申请部门审批者批准的执行审议书，确认审议书
上预算的适当性，决定是否给予批准，进行协议。
. 紧急申请
由于发生紧急情况，不可能按正常步骤起草执行审议书时，
必须由申请部门审批者向采购部门审批者进行通报，在
达成口头协议后再进行采购，并在第二天内填写执行审
议书并报批法人长批准后，向采购部门通报。
. 文件保存期限
执行审议书及附件需保存 5 年。
2. P/R 作业
. 申请负责人应进行以下工作。
1)确认器材编码并进行申请
① 执行审议书获得批准后，根据产品规格，在SAP R/3中确
认是否存在该器材的编码。
① 如果不存在，通过MRO编码赋予系统(SPARE PARTS为
PIMS，消耗品为BCS)，申请新编码。
(必须输入事项：产品名称、规格、数量、单位、品牌)
2)生成P/R
① 申请负责人利用该产品的编码在SAP R/3填写P/R。
* P/R管理项目
i) 非库存品目(在处理GR时GI也同时进行的品目)
消耗性：在Account assignment category中指定为“K”
成本中心选择与申请者所在部门相关的内容。
资产性/投资性： 在Account assignment category中指定
为“A，M”。
通过事前生成资产号码，进行部门资
产登记。
ii) 库存品目(GR与GI分别进行的品目)
消耗性、资产性/投资性：指定为MRO器材用Storage
Location。
iii) 共同输入事项
预算：获得批准和已达成协议的执行审议书上的预算
金额
Plant：申请者所属部门Plant
申请者：按照“申请者姓名(内线电话)”形式输入。
iv) P/R按照采购部门制定的各器材采购负责人所属采购
小组分类填写。
①采购部门要求增加预算的采购件也必须以被批准的价
格对P/R进行修改后再执行。
. 申请部门审批者应进行以下工作。
1) 批准P/R
确认是否与执行审议书的内容一致后，在SAP R/3进行批准。
. 采购负责人应进行以下工作。
1)批准器材编码并通告
采购负责人每天通过MRO编码赋予系统(消耗性器材为BCS)
确认新申请的编码是否有重复，并确认必须填写事项后，迅
速判断是否予以批准，并将结果用Single通知申请者。
但，根据法人情况，采购负责人也可根据申请部门的编码生
成申请直接申请编码。
* SPARE PARTS由总部的PIMS管理负责人决定是否批准。
第8条 (执行审议书的接收与报价工作)
1. 执行审议书的接收
. 采购负责人应进行以下工作。
1)管理接收明细单
在接收审议书时一定要在执行审议书上标明接收日期，并在
管理台帐上进行登记。
2. 报价工作
. 采购负责人应进行以下工作。
1)要求报价
※ 参与企业数
原则上应以明确均等的条件向2家以上企业提出报价请求，
但以下情况为例外。
* 作为单一报价处理
i) 专利产品、试用新产品等购买处为特定企业时
ii) 与本公司共同开发，需要对外保密时
iii) 为了保证质量或因技术研究关系，必须依赖供货企业
的技术时
* 省略报价单
签订单价合同的产品在合同期内进行采购时。
※ 按产品特性的参与企业选择基准
i) 签订单价合同的产品
a. 为了决定合同单价，需以法人所在地供货商和其他地区
供货商为对象同时进行。
但，如果其他地区供货商所报价格比本地供货商所报
价格低时，可以以此价格为根据，对本地供货商的价
格进行诱导。
b. 即使单价合同期限为1年，也应在每个季度调查、了解
市场情况。
ii) 未签订单价合同的产品
基本上以本地供货商为对象进行，但如属以下情况必
须与其他地区的供货商报价相比较。
a. 在4个月期间价格无变动时
b. 所报价格被提高时
①在选择报价企业时的优先顺序
i) 产品品牌(调查是否有直接交易可能性和出库价)
ii) 营业所及总代理店
iii) 各地代理店及销售店
iv) 本公司客户中可以供货的企业
2)接收报价
报价单必须是封印好且在截止日期前收到的文件。
3）要求二次报价
※ 报价单拆封后如果审批者有进行二次报价的指示，或负责
人判断有协商的必要时，必须在当天内向该企业提出提交第
二次报价单的要求。
※ 此时的报价单提交截止日和最初提交截止日期相同，
但如果属于协商报价，则可以提示新的截止日。
4）管理报价
※ 如是为了进行市场调查，马上开封也无妨，如是为了决定
个别价格和选择供货企业，需交给采购部门审批者开封。
※ 已提出的报价单不能返还或作废，要附在相关合同审议书
或报告书后，不管是否中标都不得泄露报价内容。
. 采购部门审批者应进行以下工作。
1)对报价进行开封及确认
每日业务开始和结束时将从采购负责人处接收的报价单一并
开封并确认。
2)决定是否进行二次报价
报价单开封后发现内容和提出的基本条件不同，或没有比执
行审议书上的预算更低的企业时，指示进行二次报价。
此时参考第一次报价单决定二次报价提交公司。
. 文件保存期限
报价单和单价合同产品清单等相关文件须保存5年。
第9条 (决定报价及选择供货企业)
1. 决定价格
. 采购负责人应进行以下工作。
1) 决定内定价
※ 以从前购买价格和(非)定期市场调查为依据决定，不能对外
泄露。
※ 在决定内定价时，需考虑购买数量的多少、交货的难易度、
交货期的长短、运输等交易条件。
※ 内定价不得超过申请部门拟定的预算，如果预算不够，需提
出计算内定价的依据，向申请部门提出增加预算的要求。
2) 合同及价格协商
在将报价单开封后，即使最低报价低于内定价，根据采购
负责人或采购部门审批者的判断，也可以进行价格协商。
但，货款支付基准和交货期须符合要求报价时提出的条件。
. 采购部门审批者应进行以下工作。
1) 对于以下产品直接参与合同及价格协商。
※ 需签订单价合同的产品
※ 有必要事前进行储备的产品
※ 虽然单价很低但总金额很高
※ 其他以相关公司为对象的购买
2. 选择供货企业
为了使依据价格决定入选的企业成为最终供货企业，必须符合
以下“交易企业基本条件及资格”
. 交易企业基本条件及资格
1)根据本公司评估标准，被登记为可交易企业的企业。
2)对于定购产品可以保证稳定的供货量和质量的企业。
3)拥有或租赁了履行供货所需设施的企业。
4)根据相关法令的规定，获得了许可、认可、执照或符合相关
资格条件的企业。
5)如为需对安全进行检测的企业时，需通过相关机构的检测。
6)未被发现有贿赂集团内职员的行为，不是由有过受贿经历的
退职人员经营的企业。
7)在价格、质量、交货期等方面信誉良好的企业。
8)具有适当水平的技术实力、管理能力、竞争力、信息提供能
力、合作可能性的企业。
9)财务结构及经营者意识结构良好的企业。
. 交易企业基本条件及资格的例外情况
以下情况即使不能满足交易企业基本条件及资格，在得到部
门负责人的批准后可作为例外处理。
1)由于紧急情况无法事前对企业进行评价的新交易企业。
2)专利产品或试用新产品所有企业。
但在这种情况，采购负责人得在最初进行交易后1年内对该产
品的一般化和
发掘代替品做出努力，并将结果报告给审批者，保存记录。
3) 需要保密的产品、共同开发产品或需要利用交易企业所拥有
技术时。
第10条 (合同审议书)
1. 合同审议书
. 采购负责人应进行以下工作。
1）起草合同审议书
根据规定样式起草合同审议书，附上执行审议书副本、报价
单、个别合同
书（已标明合同条件的），并依据报批规定获得批准。
※ 追加附件
※ 如从前有过购买记录
须附上相关合同审议书的副本(包括P/O号码,最终选定
企业，支付价格等)。
※ 如为单价合同品目
须附上单价合同清单中相关部分的复印件
2）在管理台帐上登记
对于已获批准的审议件将其登记在管理台帐上，在产品入库
及付款前进行一并管理。
3)记录P/O号码
P/O获得批准后，在合同审议书上追加记录获批的P/O号码。
. 采购部门审批者应进行以下工作。
1)批准合同审议书
※ 与执行审议书的内容相比较，审查合同审议书的内容是否
适当后批准。
※ 利用SAP R/3确认是否有过购买纪录
※ 利用SAP R/3了解该器材的库存情况，避免发生库存过多
的情况。
2) 单价合同书的管理
如属签订单价合同的产品，同时检查相关个别单价合同书
的管理状态。
. 文件保存期限
合同审议书及附件须保存5年。
第11条 (P/O)
1. P/O
. 采购负责人应进行以下工作。
1) 在P/O生成前确认必备事项
A. 已被批准的合同审议书
B. 由申请部门生成并被批准的P/R
2)Purchasing Master Data作业
※ 合同(Contract)管理
所有器材都通过合同功能加以管理。
※) 新品目
合同审议书完成后，如该品目的供货商为新交易企
业，先在Vendor Master登记后，再生成合同, 如为有
过交易的企业，按增加合同项目进行。
※) 旧品目
对于事前已签订单价合同的品目，仍使用原有合同，
如不是，按照前一项新品目的规定处理。
※ Source List管理
Source List的期间设定与合同相同。
3) 生成P/O
※ 确认执行审议书上记录的P/R号码，并利用其生成P/O。
※ P/O必须与合同审议书上记录的内容和条件相一致，
如果在生成P/O前，发生了变动事项，必须在修改合同
审议书并再次获得批准后
再以此为依据生成P/O.
但，如果价格发生变动，必须根据申请部门的要求，
对P/R进行变更后，
依据变更后的P/R生成P/O.
※ 在P/O Sheet上得标明以下文字,
"实物必须与Invoice一起发送，在Invoice上必须标明
产品P/O号码、P/O Item号码、器材编码、Description
、数量."
※ 为了使用以入库基准为根据的ERS处理I/V(生成凭单)，在
P/O中需选择GR-Based I/V, ERS, GR功能。
但，即使是采用分件生成凭单的法人也得采用以入库为基
准的货款支付规定，因此得选择GR-Based I/V功能。
4) 发送P/O
①向企业发送
将已获得审批者批准的P/O Sheet打印并获得管理者签字后，
将其发送给企业。
①向仓库管理者发送
将已获得批准的P/O Sheet复印件2份在当日内发送给仓库
负责人，在入库时作确认用。
. 采购部门审批者应进行以下工作。
1) 批准P/O
确认是否与合同审议书内容一致后予以批准。
. 仓库管理负责人负责以下内容。
1)在接到的2份P/O Sheet上盖上印有“企业负责人、仓库负责
人、采购负责人、采购部门管理者”确认栏的图章后另做保
管，以备入库时确认用。
2)将接到的P/O Sheet的内容登记在仓库管理台帐上。
. 文件保管期限
P/O须保管5年。
第12条 (入库及出库(器材管理))
1.入库(G/R)
. 仓库负责人应进行以下工作。
1) 负责所有MRO的接收工作
2) 在从企业接收实物时，将一起接收的发货清单与P/O内容进行
比较，确认是否有问题。
3) 如果没有问题，企业负责人及仓库负责人在接收的2张P/O
Sheet上写上接收日期并签名。
4) 在SAP R/3中以P/O号码为基准，对所接收的数量做入库处理。
此时将系统生成的Material Document号码登记在仓库管理台
帐上。
5) 将货物按产品分类分别放在事前指定的位置，以便查找。
6) 通过Single及电话通知采购申请负责人货物已到，让其马上来
收领。
7) 将接收的发货清单与企业负责人、仓库负责人已确认过的1张
P/O Sheet在第二天早上9点之前交给采购负责人。
. 采购负责人应进行以下工作。
1)按发行的P/O的交货期，确认货物入库状态，避免发生交货延
迟。
2)以从仓库负责人处接收的发货清单和签过字的P/O Sheet为根
据，确认系统是否已做G/R处理。
确认发货清单上的交货日期与入库处理日期，避免发生入库迟
延。
3)签过字的P/O Sheet和发货清单将作为核查和支付货款的凭证，
所以应另加保管。
但在生成个别凭单时，将其交给当日I/V主管部门――财会部
门。
4)每周六以仓库管理台帐和SAP R/3的G/R清单、库存数据为依据
实施实物核查作业。
. 文件保管期限
与入库相关的文件及仓库管理台帐须保管5年。
2. 出库(G/I)
. 采购申请负责人应进行以下工作。
1) 接收货物
①如为一般消耗品和S/P，在得到仓库负责人入库结束的通知后
马上接收货物。
此时，申请负责人在仓库管理台帐上签字后，由仓库负责人
在申请部门管理台帐上签字。
①如为定期消耗品，针对所需数量填写“定期消耗品申请书”，
获得审批者批准后，在申请部门管理台帐上登记后，将“定期
消耗品申请书”复印件交给仓库负责人，收领货物。
此时，申请负责人在仓库管理台帐上签字后，由仓库负责人
在申请部门管理台帐上签字。
2) 货物管理
对于收领的货物，在部门内指定地点保管、使用，使用时对
日期、数量及使用者进行登记、管理。
. 仓库负责人应进行以下工作。
1) 转交货物
①如为一般消耗品和S/P，在转交货物时，让申请负责人在仓库
管理台帐上签字，仓库负责人则在申请部门管理台帐上签字。
但，实物转交数量要与P/R申请数量一致。
①如为定期消耗品，必须接收“定期消耗品申请书”并以其为依
据转交货物，“定期消耗品申请书”另行保管。
此时，申请负责人在仓库管理台帐上签字，仓库负责人则在
申请部门管理台帐上签字。
①实物必须以先入先出原则管理。
2) 出库管理
如为定期消耗品，在转交货物后马上在系统中做出库处理，
其内容必须与仓库管理台帐的内容相一致。
. 采购负责人应进行以下工作。
1)如为定期消耗品，确认每日的库存情况，不发生库存低于规定
数量的现象。
2)每周六以仓库管理台帐和SAP R/3的G/I清单、库存数据为依据
实施实物核查作业。
. 文件保管期限
与出库相关的文件须保管5年。
3. 器材管理
. 仓库库存管理
采购负责人和仓库负责人每周六须以以下内容为依据核查仓
库库存，如有出入，分析发生出入的原因，向采购部门管理
者报告。
* 相关记录
1) 发送给仓库的P/O Sheet、有入库签名的P/O Sheet
2) 系统入、出库现况
3) 定期消耗品申请书
4) 仓库管理台帐
5) 申请部门管理台帐
. 工程库存管理
采购负责人和现场负责人每周六须以以下内容为依据核查仓
库库存，如有出入，分析发生出入的原因，向相关部门管理
者报告。
* 相关记录
1) 申请部门管理台帐
2) 各部门使用日记
3) 仓库管理台帐
第13条 (生成凭单和支付货款)
1.生成凭单
. 采购负责人应进行以下工作。
1) 生成凭单(A/P)
根据各法人的货款支付规定，在规定日期以系统入库现况为基
准，使用ERS生成凭单并打印，附上凭证报批。
但，采用分件个别生成凭单的法人，在生成凭单前要先确认以
下凭证，以在接收Invoice的当天支付为原则。
* 凭证
※ 合同审议书复印件
※ 有入库签名的P/O Sheet
※ Invoice
. 采购部门审批者应进行以下工作。
1)确认是否有入库疏漏
先确认SAP R/3 G/R清单，检查是否有入库或I/V疏漏。
2)凭单批准
※ 确认打印出来的凭单和附上的凭证是否有问题。
※ 获得批准的凭证应马上交给财会负责人。
.财会负责人应进行以下工作。
1)解除A/P凭单的Block
确认从采购部门接收的凭单后，在SAP R/3中将该凭单的Block
解除。
2)报批结算
将标有Block已被解除的确认用清单打印出来，附上凭单向财会
部门审批者报批。
. 财会部门审批者应进行以下工作。
确认报批凭单的附件和A/P Block解除是否有问题后予以批准。
. 文件报告期限
凭单与凭证等附件须保管5年。
2. 货款支付
. 财会负责人应进行以下工作。
1) 支付货款
根据针对各企业规定的货款支付条件在支付当日通过银行转
帐支付。
但如不能通过银行支付，需支付现金时，一定由采购部门管
理者确认入库和I/V内容后直接交给企业代表。
. 财会部门审批者应进行以下工作。
1) 随时以SAP R/3为依据检查财会负责人的货款支付现况。
第14条 (合同)
. 合同的原则
1) 合同须在双方平等的立场，根据当事人的协议而签订，依据信
用和诚实的原则加以履行。
. 合同的种类
1)基本交易合同
对交易的一般事项做了定义，根据规定的样式，须在企业登记
时签订，以所有企业为对象。
2)定期单价合同
※ 购买者和供货者约好进行交易，双方就物价在一定期间不变
达成协议。
※ 当器材为反复使用物资、使用量大、供应不稳定时，为了保
证器材的稳定供应而签订。
a. 1年合同：合同期为1年合同
b. 半年合同：合同期为6个月的合同
※ 单价合同在合同审议书批准后签订，将单价合同产品清单附
在合同审议书后一起管理。
. 个别合同
1)基本交易合同原则上为1年。
2)定期单价合同虽然原则上也为1年，但也可以考虑器材的性质和
市场情况定为1年以下。
3)个别合同根据器材需要时期，与交易企业相互协商签订。
. 货款支付标准
1) 根据法人的货款支付条件支付。
. 合同书保管
所有合同书均一式两份，双方签字后各保管一份。
. 文件保管期限
合同书须保管5年。
第15条 (市场调查)
. 定义
不仅调查单纯形成市价的市场，同时还调查、分析对形成价格
具有影响的所有内部、外部因素。
. 一般原则
1)计划性原则
由于器材很多样，因此需在事前树立何时进行市场调查的分期
市场调查计划，使市场调查具有一贯性和持续性。
2)及时原则
市场调查需在规定日程内完成。
3)选择调查时间的原则
由于市场的供求状况和价格随时变化，需注意选择调查时间。
4)准确性原则
由于市场调查的准确性会直接反映到采购政策的决定，必须准
确。
. 种类
1) 基础调查
①为了预测一般经济动向而实施。
①调查基础器材的市价、供求变化、相关企业的动向等。
2) 分产品调查
①调查现在正在采购的器材的供求及价格动向。
①作为结算和决定价格的资料使用。
①作为决定购买时机和数量的资料使用。
3) 调查流通途径
①调查产品从出厂到购入公司的流通过程。
①可以在今后追加发掘供货商等政策决定时使用。
4) 调查企业动向
①调查目前正在供货的企业的事业扩大、转移、企业员工等变动
事项。
①有助于获得稳定的供货商和管理。
. 方法
1) 资料调查
※ 根据第三机构发行的相关资料进行调查
(经济报纸、统计资料、产品介绍、定期刊物等)
2) 当地访问调查
※ 直接访问工厂、产地、代理店、特约店、专卖店等收集信息
和资料。
3) 其他
①参照相关公司及其他公司的类似事例进行调查。
①根据对比报价调查。
. 形态
1) 定期市场调查
①每年3月实施，以所有产品为对象。
①每季度为检查签订单价合同的产品的价格而实施。
2) 临时市场调查
※ 在需要检验个别产品价格时实施。
但，在所有情况下，原则上都要对法人所在地和其他地区同时
实施调查，相关文件需与市场调查报告一起保管。
. 文件保管期限
与市场调查相关的问题须保管5年。
第16条 (新交易企业登记)
1. 采购负责人应进行以下工作。
. 确定对象企业
1) 在选择供货商时，比从前的供货商提出的报价低，在合同审议
书上被决定为最终供货商的新交易企业。
2) 在进行市场调查时，由于比从前的客户报价低而获得的新交易
企业。
但在这种情况，需要在选择供货商和选择单价合同企业时再次比
较报价，在被选为最终供货商后才能成为新交易企业。
在所有情况下，原则上只有符合“交易企业基本条件和资格”的企业
才能登记。
. 准备需要文件
1) 企业注册证
2) 客户管理卡
3) 企业登记申请书(标明选择该企业的根据)
4) 企业货款收取存折复印件
. 申请供货商编码
将已获批准的企业登记申请书复印件交给供货商编码赋予负责
人，申请供货商编码。
. 转交企业货款收取存折复印件
交给货款支付主管部门，可以输入与货款支付相关的企业信息。
2. 采购部门审批者应进行以下工作
. 批准企业登记申请书
审查写在企业登记申请书上的新企业登记原由后给予批准。
3. 供货商编码赋予负责人
. 需确认企业登记申请书复印件上采购编码审批者是否已批准。
. 在接收当日内处理完毕，并将结果用Single通知采购负责人。
在已受理的登记申请书复印件上记录所赋予的供货商编码。
4. 财会负责人
审查从采购负责人处得到的企业货款收取存折复印件，将相关信
息追加输入到Vendor Master内，并将相关文件另行保管。
5. 文件保管期限
与新交易企业登记相关的文件须保管5年。
第17条 (企业评估)
1. 目的
通过判断供货商是具有竞争力的企业还是不良企业，从而保持与
优良企业进行交易。
2. 评估部门
由法人采购主管部门进行。
3. 评估种类及方法
. 定期评估
1) 以所有正在进行交易的企业为对象，每年3月实施。
以内部资料(过去记录)和外部资料(访问企业及与企业代表面
谈)为基准进行判断，必须由采购部门管理者直接进行，并判
断是否继续保持交易关系。
. 随时评估
1) 评估正在进行交易的企业
当发生价格上涨、交货迟延等异常征兆时，立即采用与定期
评估相同的办法实施，判断是否继续交易。
2) 评估新交易企业
新交易企业登记3个月后，以同样的方法进行评估，判断是否继
续进行交易。
4. 评估标准(评估项目)
以质量满意度、交货期、价格竞争力、服务等为标准。
(参照附件3评估表)
5. 评估结果的采用
评估
等级
分数 采用标准 备注
A
B
C
80分
以上
80~60
分
- 赋予参与单价合
同的资格
- 拥有继续报价机
会
- 涉嫌贿赂的企业：
永远中止交易。
- 在C等级企业中，
在得到采购部门认
60分
以下
- 中止交易 可并标明原因后可
继续进行交易。
附件: 1. MRO器材品目分类表
2. 业务流程
3. 评估表
1. Spare Parts
. 机械部件 : 发动机,水泵,轴承,带子,MESH,弹
簧,BLOT·NUT,链条,
包装,压缩机等
. 油 空 压 : 汽缸,连接器,控制器类,软管,UNIT类等
. 电气材料 : 电线类,电线管类,终端带类,S/W类,灯类,变电
设备类等
. P L C : PLC,换流器相关部件
. 电子部件 : IC,TR,电容器,PC,阻抗,万能基板等
. 配管材料 : VALAE,UNION类等
2. (一般/定期) 消耗品
. 油 类
. 气 体 : 氢气,氧气,氮气等气体
. 燃 料 类 : 丙烷,挥发油,B-C,D-C,石脑油等
. 润 滑 油 : YU KWANG,韩国Shell,Mobil,湖南,特殊油
等
. 测 量 仪
. 分 析 : 分析仪类
. 测 量 : 测量仪类
. 光 学 : 光学仪器类
. 工 具
. 一般工具 : 电动, 油压类,切削,研磨类,作业工具类等
附件 1：MRO 器材品目分类表
. 测量工具类 : MICRO METER,量表,检测器,测径器等测
量工具
. 其 他
. 建筑材料 : 木材类,混凝土类,绝热材料,水泥.墙砖材料,
瓷砖,玻璃等
. 钢 材 : 铁板类,棒类,钢筋类,SUS类,其他金属类等
. 包装材料 : 胶带,夹子,铁罐类等
. 生产消耗品: 手套类,焊接材料,厨房用品等生产所需用品
. 办公用品 : 印刷物类,文具类,CAD用品,电算用品,通信
器材类
. 污染防止剂: 废水处理剂,用水处理剂,试剂类等
. 研究用品 : 研究所使用的特殊器材
评估日期：20 . . .
公司名
称
交 易 金
额
千/年 评估部门
交易项
目
项目数 评估者
交易形
态
交 易 年
数
评估等级
评估分数
项目 具体评估项目
优秀 普通 不好
备注
○ 订购产品与入库产品的一
致度
10 7 4 品牌等
○ 质量次品发生频率 10 7 4
质量满
意度
○ 入库检查时不良指责频率 5 3 2
样 品 检
验
○ 订购商的入库交货期遵守
度
10 7 4
检 查 交
货期
○ 短交货期入库处理能力 5 3 2
交货期
○ 紧急订货处理能力 5 3 2
立案 审议 决定
批
准
附件 3-1：评估表
MRO 器材供货企业评估
表
※ 国产率及对降低成本的
贡献度
10 7 4价格竞
争力
※ 与报价相比降价幅度 10 7 4
※ 是否进行公正交易(道德
性)
5 3 2
法 律 问
题
○ 遵守社内规定 5 3 2
出 入 地
区
擅 自 搬
出等
○ 营业活动及售后服务及时
回应度
5 3 2
※ 接电话的亲切度 5 3 2
※ 对新技术、重要市场信息
的收集能力
10 7 4
服务
※ 企业代表的事业热情及
责任感
5 3 2
※ 通过增加专门的流通网
提高供货能力
5 3 2
销售店
※ 改进积极性-降低成本，
改进业务等
5 3 2
小计 16个项目 评估分数
优点
综合评
价
需改善的地
方
评估标准
项 目 具体评估标准
优秀 普通 不好
○ 订购产品与入库产品的
一致度
1件以下
/年
3 件以下
/年
4 件以
下/年
○ 质量次品发生频率
1 次以
下/年
3 次以下
/年
4 次以
下/年
质量满
意度
○ 入库检查时不良指责频
率
1 次以
下/年
3 次以下
/年
4 次以
下/年
○ 订购商的入库交货期遵
守度
（对比发生件数）
95%以
上
85%以上
95%以下
85%以
下
○ 短交货期入库处理能力
（对比发生件数）
95%以
上
85%以上
95%以下
85%以
下
交货期
○ 紧急订货处理能力
（对比发生件数）
95%以
上
85%以上
95%以下
85%以
下
※ 国产率及对降低成本的
贡献度
2件以上
/年
1件/年 0件/年
价格竞
争力
※ 与报价相比降价幅度
-5%以
上
-5%以下
报价
=0%
服务
※ 是否进行公正交易(道
德性)
(是否有不公正交易)
0件 - 1件以上
附件 3-2：评估标准
交易企业评估标准
○ 遵守社内规定
(违反规定次数)
0件/年 1件/年
2件以上
/年
○ 营业活动及售后服务及
时回应度
(现场要求、交货期满意
度)
满意 普通 不满
※ 接电话的亲切度
(满意度)
满意 普通 不满
※ 对新技术、重要市场信
息的收集能力
(新技术提供度)
2件以上
/年
1件/年 0
※ 企业代表的事业热情及
责任感
满意 普通 不满
※ 通过增加专门的流通网
提高供货能力
(新增代理店等)
3个以上 1~2个 0
销售店
※ 改进积极性→降低成本，
改进业务等
2件以上
/年
1件/年 0
