编 号 FT-SP-018
福州东阳塑料制品有限公司
制订部门 采购课
版 本 A5
作业程序书
供应商管理程序
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核
准
审
核
制
定
目的
为确保采购物资的品质符合规定,且达到环保和安全健康要求,对供应商的保证能力进行
评定选定合格的供应商。
为提高供方的保证能力,确保交货期及达到降低生产成本之目的,并对供应商施加环保和安全健康的
影响,需对选定的合格供应商进行考核及辅导。
2.适用范围
本公司生产产品所需之原材料、涂料、色母、零配件、包装器材、辅助材料、代理运输及服务的供应商。
3.定义
本程序书所谓之供应商包括提供本厂材料之合格厂商
承制本厂半成品之合格外包商
制本厂模/治具的合格供应商
4.职责
采购课负责供应商寻找、合格供应商的评定、考核及辅导工作。
开发课、品管课协助评定、考核、辅导。
采购课负责代理运输辅助材料供应商的评定、考核及辅导工作。
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N
Y
Y
5.作业内容
供应商
流程 权责 重点说明
相关记录/
支持文件
开发课 1)产品开发组负责提供图纸等技
术资料及样件。
“开发送样通
知单”
采购课 2)按开发组要求进行选择。
3)填写“本概况表”评枯。
4)对提供的产品或服务的环境、
安全健康影响应加以考虑。
“供应商基本
概况表”
开发课
品管课
采购课
相 关 部
门主管
5)根据供应商“基本概况表”评审
结果，现场评审其设备能力,质量
体系,进料来源进行评估。
6)所有供应商原则上要求通过
ISO9000 论证，通过的厂商可不
用现场评审，由相关部门共同出
具意见写在“供应商现场评审记
录表”上。如部分厂商规模小等
相关问题暂时未论证厂商，品质
能达到要求的，由采购会同相关
部门做过程审核
7)客户指定供应商不需评审。
8) 在 同 样 的 条 件 下 ， 达 到
ISO14001 或 OHSAS18001 标准
的，优先考虑。
“供应商现场
评审表”
采购课 9)进行询价议价并呈报部门主管。“询价议价单”
部 级 主
管
总经理
10)核价单须经部门主管及总经
理核准。
“核价单”
采购课 11)订立“采购合同” “采购合同”
采购课 12)要求厂商保留相关的色板,工
艺配方及技术文件,并提交“零件
提交的保证书”“外观件批准报告”
(除包装器材外)。
N
N
开发送样通知单
寻找供应商
供应商送样
现场评审
审/批?
询价议价
Y
评审
需要现场
评审？
订立采购合同
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N
Y
品管课 13)对初期样品检验报告进行确
认核实。
“期样品检验
报告”
开发课 14)技术部发行“开发完成通报”。
“发完成通报
表”
采购课 15)连续三批供货,合格经总经理
核准后列入合格供应商。
16)当供应商有工程变更时需依
《供应商品质保证实施办法》执
行，填写“工程变更预定实施联
络单”及重提 ISIR 资料
“绩效评审表”
“合格供应商
一览表”
“工程变更预
定 实 施 联 络
单”
17）考核指标：
① 交货品质 =(1- 交货不良率合
计)*60。
①交货不良率合计=(验收不良退
回总数+线上不良退回总数+特
采总数)/总数。
①交货准时率=(准时交货批数/
总订单批数)*20,订购单规定交
货日期及推前二天,都为准时时
间,特殊情况(如天气等原因)应作
说明。
①配合度:由品保组,采购组按供
应商的配合度事项个别核实给
分,取其分数加总平均 (最高分可
打 20 分) 。
“供应商考
核成绩表”
N
N
Y
ISIR
量试 OK
开发完成通报
列入初期供应商
考核评定
BA
Y
考核评级
合格供应商
C
BA C
工程变更申请
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18)考核方法：
①半年考核得分=六个月考核得
分总和/6。
①每半年之周期计算方式,为 1~6
月及 7~12 月。
①A 级≥90 分,80≤B 级＜90 分,C
级＜80 分。
19)考核处理：
①A 级厂商品质分不得低于 50
分。
①C 级厂商应暂时停止供货资格
式进行辅导。
①对 C 级供应商进行品质辅导
使其升为 A 级供应商。
20)以符合 ISO/TS16949 为目标，
第一步可先使供应商全部取得
ISO9001：2000 认证；对未能获
得 ISO9001：2000 认证者应要求
其提出认证计划，并请客户同意。
21）工程监督：由采购组主导填
写“供应商辅导申请表”由技术部
开发组,品保组派员参与。内容视
供应商品质保证实施办法
“供应商辅导
申请表”
“供应商辅导
计划表”
“供应商辅导
成 果 报 告 汇
总表”
“供应商评鉴
计划表”
“供应商评鉴
表”
“供应商品质
保 证 实 施 办
法”
对供货商的要求:
A)所有供应商提供的原材料,支持性服务均应运用持续改进的方法,满足环境保护和安全健
康的要求。
B)若需由供货商到公司内部提供服务时：
①须按规定佩带识别卡,遵守公司的安全规定；必要时,由行政人员引导外来人员在公司内
部的作业,确保安全与健康。
①若供应商在厂区内施工，在其合约中应规定环境保护、安全卫生的相关条款；若合约
中没有规定，则需另外增加补充协议。
C)对废弃物的处理应考虑供货商的能力和资格。
D) 当供应商有工程变更时需依《供应商品质保证实施办法》执行，填写“工程变更预定
资料保存
辅导
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实施联络单”及重提 ISIR 资料
相关文件
记录管制程序 FT-QP-003
供应商品质保证实施办法 附件一
使用表单
供应商基本概况表 BR-018-01-A0
供应商现场评审表 BR-018-02-A0
绩效评审表 BR-018-03-A0
供应商月考核成绩表 BR-018-04-A1
供应商辅导申请表 BR-018-05-A0
供应商辅导计划表 BR-018-06-A0
供应商辅导成果报告汇总表 BR-018-07-A0
合格供应商一览表 BR-018-08-A0
年 月工程变更预定实施联络单 BR-018-09-A0
供应商评鉴计划表 BR-018-010-A0
供应商评鉴表 BR-018-011-A0
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采购预计进货表（参照 ERP 系统）
日 期 2003 年 10 月 1 日发行
对象
□总经理 □副总经理 □制造部
□管理部 □技术部 □产销部 □营销部
发
文 字 号
NO 修订日期 修 订 履 历 发文日期字号
1 2003-12-25 修订“供应商月考核成绩表”
2 2005-02-23 增加供应商品质保证实施办法
3 2005-06-15
增加 项、增加表单 “工程变更预定实
施联络单”
4 2007-1-9 更新制定部门：营销部改为管理部
将供应商评鉴表、供应商计划表纳入管理
文件使用表单。
将绩效评审表纳入“三批供货”对应一拦
2007-1-19
