某著名企业
工装管理程序
程序文件
Program file
文件编号： DF-G/B(06)29-2017 .
版本编号： D/0 .
受控状态： .
持 有 者： .
发放编号： .
2017 年 03 月 20 日发布 2017 年 04 月 01 日实施
编写: 审核: 批准:
发放编号：_17032201
版本 D/0 版
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1．目的
确保生产加工过程中，工装始终在受控状态下进行。
2．范围
适用于生产加工过程中所有的工装。
3．职责
技术部——负责产品结构图纸（2D、3D）相关资料和规格书提供。并负责生产工装的设计、选
用、制作、工装的维修和制作保养计划、统筹工装的管理，以及外协工装的验收确认和制作工装、检
具履历表。
质量部——负责工装的尺寸检验，关键工装的定期校检，并负责检具的外观、尺寸检测及功能试
验。
行政经营部——负责工装的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装验收过程的相关事宜。
生产部——负责工装的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养，并负
责相关操作人员的培训。
4．定义
工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、模具、包装器具等的总称。
外协工装——是指自制工装的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装设计，委外单位根据 2D 图
纸（3D 数模）资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装——工装设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装。
5．程序
新产品开发或顾客要求产品变更时，技术部会同有关人员根据相关要求调查、评价、选择合适的
工装的设计、制造厂家。
合同/协议的签订
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工装制造厂家确定后，技术部负责与工装设计、制造厂商签订合同，合同应经总经理审批，合
同内容须包括：价格、交货期、及其他相关事宜。
正式签约后，技术部负责对模具设计、制造厂家进行有效的技术跟踪，采用电话、传真、派员
等方式进行进度质量督促，以保证工装/模具能保质保量按时完成。
工装/模具的验收
工装/模具应由生产部根据技术部的要求验收，验收时应查看工装/模具外观并由操/试用并将结
果记录于《工装/模具验收报告》中。
对判断为合格的工装/模具，由生产部填写《工装/模具一览表》，并负责保管工装、模具及相关
资料。
验收不合格时，由生产部根据《工装/模具验收报告》中指出的需改进项目（尺寸、外形、精度
等）进行协调并督促设计、制造厂家进行修改或将该工装/模具退给设计、制造厂家，并办理相关手
续。
工装模具的使用、维修、维护保养
验收合格的工装模具交生产部门使用，使用者应按《工装模具保养计划》和《工装模具维护保
养要求》进行维护保养。
工装模具的维修由生产部负责自修或外修，并填写《工装/模具/履历表》。
工装模具的定期鉴定
每年生产部负责对工装模具应进行一次状态鉴定，鉴定工装模具是否符合使用要求。模具的型
腔尺寸合格与否，由产品审核全尺寸检验结果判定，并填写《工装/模具验收报告》。验收不合格时，
生产部根据《工装/模具验收报告》中指出的需改进项目（尺寸、外形、精度等）进行修复，不能修
复的按 条执行。
模具的封存
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对于在较长时间内不使用的工装/模具，由生产部组织进行清洁、保养后封存，并作“封存”标识。
封存期间生产部应采取适当的防护措施，并进行定期点检。封存情况应记录在《工装/模具一览
表》中。
工装/模具的报废
工装/模具不能使用须报废时，由生产部填写《工装/模具/设备报废申请单》，总经理批准后方
可作报废处理。
绩效指标
生产部每月月末应统计工装管理的“工装/模具完好率”绩效指标，并分析制定措施，将结果提交
给管理者代表。
6．相关文件
《采购与供应商管理程序》
《工装/模具维护保养要求》
7．质量记录
工装/模具验收报告
工装/模具一览表
工装/模具保养计划
工装/模具履历表
工装/模具/设备报废申请单
工装/模具完好率
修改记录
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序号 修正情况 发行日期
1 换版，由 C 版更换为 D 版。 2017 年 03 月 22 日
