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XXXXXXX有限公司
管理手册
依据ISO9001：2015质量管理体系要求
强制性产品认证工厂质量保证能力要求
ISO14001:2015环境管理体系要求
ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求
编制
文件
编号 QEOMS / HJ (QA)100-2024
受控
状态 受 控
审核 批准
版本/修
订号
C/0 分发号 持有者
2024年 月 日发布 2024年 月 日实施
编号：QEOMS/HJ01-2024
版本/修订号 C/0
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1
第 1 页 共 37 页
文件编号 QS / YL(QA)100
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日 期 2024- -
版 本 C
标题： 管理手册修订说明
页 码 第1页 共1页
修订版说明 准备者 签字 批准者 签 字 日 期
2024年 月 日新编制A版
编号：QEOMS/HJ01-2024
版本/修订号 C/0
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目 录
章节号 内容 页码
管理手册发布令任命书
手册编制说明
1 企业简介
2 任命书
3 管理方针和目标
4 质量、环境管理体系
5 管理职责
6 资源管理
7 产品实现、HSE运行管理
8 测量、分析和改进
附表一 公司组织机构图
附表二 质量管理职能分配表
附表三 环境管理职能分配表
附表四 职业健康安全职能分配表
附表五 管理体系程序文件一览表
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第章 管理手册颁布令
本管理手册是依据ISO9001：2015质量管理体系标准、CCC认证要求、ISO14001:2015环
境管理体系要求及ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求建立，并结合我公司实际情况编
制而成。本手册，以顾客需要为宗旨，以提高我公司产品质量、服务质量、提升员工整体素
质、提升公司环境绩效和安全管理绩效为方向，并对质量、环境和职业健康安全管理工作做
出了具体要求，介绍了公司质量、环境和职业健康安全方针和目标以及履行质量、环境和职
业健康安全管理职责与义务的方式和途径，本手册是各类管理体系文件的基础。本手册适用
于我公司一切具备实现对顾客任何质量方面要求所能够达到的承诺能力、适用于本公司对环
境管理和职业健康安全管理要求方面达到法律法规要求的能力。
本手册详细阐述了我公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和质量、环境和职业健
康安全管理体系的全貌，是企业质量、环境和职业健康安全管理工作的基本法规，也是质量
、环境和职业健康安全体系运行的纲领性指导文件；手册内容还包含了本企业对相关部门、
对社会、对所有顾客的质量、环境、安全承诺和应尽的责任与义务，是公司全体员工都必须
认真学习和贯彻落实的工作准则。
本质量手册（第C版）自2024年 月
日起正式发布实施，公司所有员工自本手册发布运行之日起，必须遵照执行。
特此颁布
总经理：
二〇二〇年 月 日
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第章 手册编制说明
1、主题内容和适用范围
本手册依据ISO9001：2015《质量管理体系-
要求》标准、《产品强制性认证实施规则》、ISO14001:2015环境管理体系-
要求、ISO45001:2018职业健康安全标准及产品实现要求，并结合本企业实际情况编写，对质
量、环境和职业健康安全管理体系的各项活动进行了描述，规定了质量、环境和职业健康安
全管理的控制要求。
本手册对内是质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，是全公司各部门和全体员工
开展质量管理活动的依据和行动准则。
本手册对外是本企业质量、环境和职业健康安全管理的承诺，也可用于第二方认定和第
三方认证时，证实本企业质量、环境和职业健康安全管理符合规定要求的依据。
本手册适用于汽车配件、水暖管道零件、电动工具、家具、健身器材（不含弩）、厨房
用具、家用电器、日用塑料制品、五金工具、钢管、钢带制造、加工、销售；母婴用具、日
用杂品（不含危险物品）销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）。
2、手册编制原则
2．1本手册体现了七项质量管理原则：
原则1 以顾客为中心
组织依存于顾客，因此组织应理解顾客当前和未来的需要，满足顾客要求并尽力超越顾客
的期望。
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原则2 领导作用
领导者建立组织统一的目标、方向和内部环境，所创造的环境能使员工充分参与实现组
织的目标。
原则3 全员积极参与
各级人员是一个组织的基本，全员的积极参与可以使他们的能力得以发挥，使组织最大
获益。
原则4 过程方式
将相关的资源和活动作为过程进行管理，会更有效地实现预期的结果。
原则5 改进
组织总体业绩的持续改进是组织永恒的目标。
原则6 以证据为决策依据
有效的决策基于证据和信息的逻辑和直观分析。
原则7 关系管理
组织与外部的互相依赖和互利关系可提高双方创造价值的能力。
3、引用标准
ISO9001：2015《质量管理体系—要求》
ISO9000：2008《质量管理体系—基本原理和术语》
ISO14001:2015《环境管理体系——要求》
ISO45001:2018《职业健康安全管理体系——要求》
4、手册管理要求
本手册为我公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由体系
办统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者
调离工作岗位时，应将手册交还体系办，办理核收登记。
手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
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在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到体系办；体系办
应定期对手册的适宜性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程
序》的有关规定。
第1章 公司简介
XXXXXXX有限公司前身为台州永利塑料包装材料有限公司，成立于1996年，坐落于人杰
地灵的东海之滨台州，现有员工300余人。成立之初，公司主要从事生产节日灯配套电线
、插头以及电气设备用电源线，产品通过了VDE、CSA、PSE、SAA、UL、KEMA产品认
证及CCC体系认证。
2011年公司进行产业转型升级，重点拓展五金制造加工，专业制造豆浆机不锈钢配件，经
过2年的发展，现年产量达400万台套，为台州地区规模最大的不锈钢产品生产基地，并与
杭州九阳小家电有限公司战略合作，成为九阳豆浆机事业部一级供应商。
2015年，公司与杭州九阳公司进一步深入合作，导入九阳豆浆机整机生产，现已建成
豆浆机整机装配线4条，日产量达5000台，成为九阳豆浆机整机OEM核心厂家。
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2024年，公司导入电水壶产品，完全自主开发设计，创立公司自主品牌。
公司非常注重内部管理工作，2011年导入ISO9001质量管理体系并通过认证，2014年开始
，公司导入精益生产管理，对生产车间进行重新布局，并组建流水线，目前已基本实现五
金拉伸、抛光、清洗、组装流线化操作，大大提升了生产率和现场5S水平。
公司将继续秉承“顾客利益永为先”的经营理念，“拼搏敬业、永不言败”的企业精神，打造“
超越自我，追求卓越”的经营团队，尽显员工成就、尽现客户价值。
XXXXXXX有限公司
地址：
联系方式：
传真：
E-mail：
联系人：
第2章 任命书
质量负责人任命书
为保证本公司质量体系的正常运行，产品质量的不断改进和提高，经公司研究决定
特任命 为公司的钢管事业部质量负责人，任命
为公司的电器事业部质量负责人。
质量负责人具有以下几方面的职责：
a) 确保工厂质量保证能力要求得到有效的建立实施和保持；
b) 确保产品一致性以及产品与标准的符合性；
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c) 正确使用CCC证书和标志，确保施加CCC标志产品的证书状态持续有效；
希全体员工同心协力，充分配合和大力支持，确保本公司产品质量保证能力的建立和
有效实施并予以保持。
认证联络员任命书
使本公司认证产品符合要求,并保证在认证过程中,与认证机构保持联系,经公司研究决定
特任 命 同志为公司的认证联络员。
认证联络员具有以下方面的职责：
a) 强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文
件的发布、修订的相关要求；
b) 证书有效性的跟踪结果
c) 国家级和省级监督抽查结果的有效跟进
认证联络员应熟悉认证业务，其职责是协助质量保证负责人与认证机构联络。
上述职责和权限的执行，已予充分授权，希全体员工同心协力，充分配合
和大力支持，确保本公司产品质量保证能力的建立和有效实施并予以保持。
批准人：
2024年 月 日
管理者代表任命书
为确保本司管理体系能持续、有效地运行，兹任命
同志为管理者代表，全面负责本司的质量、环境和职业健康安全管理体系工作。其职责及
权限如下：
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1、负责按本司质量、环境方针和ISO9001：2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018标
准规定，确保建立、实施和保持并持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系
要求。
2、组织采取各种活动确保在全公司提高满足顾客及法律法规要求的质量意识和环
境意识。
3、定期向公司领导汇报本司质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何
改进的需求。
4、负责本司有关质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络。
总经理：
日期：2024年 月 日
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第3章 方针和目标
1. 管理方针：
追求卓越，质至上；顾客利益，永为先
节能降耗，是方向；污染预防，先做好
安全生产，是基础；职业健康，人为本
遵纪守法，是责任；持续改进，必坚持；
含义:产品品质是企业的生命，公司追求卓越，以质量管理为基础；建立完善的质量管
理体系，对质量进行全过程控制，确保产品符合要求；只有卓越的品质，方能打造卓越的
企业。顾客是企业生存之本，公司坚持“以顾客为中心”，以顾客要求为准绳，优先考虑顾
客利益，追求顾客满意。
环境管理和职业健康安全是企业应承担的社会责任，公司在生产经营过程中遵守环保
和职业健康安全相关的法律法规，做好污染源的治理工作，做好安全管理，关注员工的职
业健康，持续提升环境管理绩效和职业健康安全绩效。
2、 质量目标、环境目标指标职业健康安全目标指标：
详见每年年初发布的公司年度目标指标
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第四章 质量、环境和职业健康安全管理体系
1、总则及职务
建立并保持文件化的管理体系，以保证产品质量、环境、职业健康安全管理符合规定的
要求。管理体系涉及覆盖范围内产品质量形成全过程的所有活动、资源、人员、环境、文
件资料和记录的控制。
管理者代表负责建立、实施和完善文件化的管理体系；体系办负责管理体系文件和记录
的控制；各部门参与文件化管理体系的建立，负责实施管理体系文件，并开展各项管理活
动。
2、总体要求
公司管理体系的总体要求应包含以下几个方面并形成文件，加以保持实施和持续改进。
a.总经理为最高管理者，确保获得能满足生产需要和管理体系要求的资源；管理者代表全
面负责公司管理体系的有效运行和持续改进。
b.有权责明确的公司组织机构和管理网络；
c.各部门的职责、权限和相互关系；
d.为产品、环境和职业健康安全管理体系的不断改进而建立的监视、测量和分析的设备和
方法
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e.以文件化的形式对各过程规定程序并进行记录、检验并持续改进。
f.
经识别，我公司电线、插头、电水壶和豆浆机整机与配件产品生产以及设计研发的过程中
，不存在外包过程。
文件要求与控制
公司管理体系文件
①管理方针和目标文件化的声明；
①管理手册；
①程序文件；
①体系的有效运行必须的各类作业文件。
①过程活动所需的记录
管理手册
公司在管理手册中明确规定管理体系覆盖范围（详见本手册第章），同时，描述了
质量、环境、职业健康安全管理体系的基本要求。
本手册引用的程序文件详见本手册附录《程序文件清单》
文件的控制
本公司制定《文件控制程序》，对文件进行有效管理，以达到以下要求：
A. 规定文件和资料的批准权限，确保所有文件在发放之前都经过批准。文件的发放应
确定文件的发放范围，以确保文件的使用场所能得到最新有效版本的文件。
B. 各部门、车间应对接收的文件进行有效的管理，并保持文件的完好、清晰。
C. 所有文件由体系办统一对其编码标识，并保证编码的唯一性。
D. 必要时，应对文件进行重新评审和更新，确保文件的适应性，如有对文件进行更改
，应按规定的程序进行，并表明更改的状态，经更改后的文件须重新进行批准并发
放，发放范围一般与原发放范围一致，如有更改，须经文件批准部门审批后确定。
E. 体系办应注意收集并管理来自本公司以外的与质量/环境/职业健康安全管理体系相关
的文件和法律法规，建立文件清单，如需要发放至其他相关部门使用，必须经批准
，并做好发放记录。
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F. 对作废的文件或失效的文件，应及时地从使用场所收回，经批准后作销毁处理，如
需要作为资料进行保存的，则应有明显的标识，以防止使用作废的文件和资料。
G. 所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管。
H. 记录是一种特殊的文件，其管理按条的要求进行。
记录的控制
本公司制定《记录控制程序》，由体系办对质量/环境/职业健康安全管理体系运行过程
的记录进行有效管理，以确保达到以下要求：
A. 质量/环境/职业健康安全管理记录表式应进行统一编码，保证记录标识唯一性。
B.
记录的填写应清晰、完整、真实、及时，并具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。
C.
记录是质量/环境/职业健康安全管理体系运行的证据，因此应对其进行有效的防护，提
供合理的储存环境、规定合理的保存期限，并在保存期内确保其完好。
D. 记录由各使用部门填写，并定期进行收集，整理。
E. 对于超过保存期限的记录，经过批准后，由体系办统一进行销毁。
3、环境和职业健康安全的策划
环境因素、危险源
A.
公司建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》
，对环境因素的识别、评价和危险源的识别、评价及更新进行有效控制；
B.体系办组织有关部门通过生产和服务提供过程进行分析、现场调查等方式，识别活
动、产品或服务全过程中能够控制的环境因素、危险源以及可望施加影响的环境因素；
C.
识别环境因素和危险源应充分考虑生产和服务全过程所涉及的产品、活动或服务；内部运
行正常、异常和可能出现的紧急情况以及过去、现在、将来三种“时态”；以下七种类型：
大气排放、水体排放、固体废弃物、噪声排放、对周围居民的影响、水、气、煤、电的使
用和自然资源的使用对环境的影响。
D. 环境因素、危险源的评价
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根据环境法律法规和职业健康安全的要求、污染物排放情况、排放频次、风险的范围
、性质、时限性、风险等级、对环境和职业健康安全的影响程度及相关方的关注程度，以
打分的方式进行环境因素、危险源评价，并根据评价结果，确定重要环境因素、危险源；
F. 环境因素、危险源的更新
体系办根据公司活动、产品或服务的变化，以及法律法规或其他要求的变化，及时更
新有关环境因素、危险源的信息。
法律及其他要求
A.公司应建立并保持《法律法规收集与合规性评价程序》，及时获取并确定适用的法
律法规及其他要求；
B.体系办应建立获取适用的法律法规及其他要求的渠道,通过新闻媒介(包括报刊、书籍、
广播电视、网络等)、向有关单位联系等途径获取环保、职业健康安全法律法规及其他要求
，确定其适宜性形成《法律法规及其他要求清单》，并对获取和确定适用的法律法规及其
他要求进行跟踪，及时更新，以保证能及时获取最新版本法律法规及其他要求；
C.相关法律法规及其他要求的有关内容应及时传递给有关人员。
目标和指标
A.公司应建立并保持文件化的质量/环境/职业健康安全目标和指标,经管理者代表审核由
总经理批准后实施；
B.质量/环境/职业健康安全目标和指标应分解至有关职能部门和层次；
C.质量/环境/职业健康安全目标和指标的制定应考虑以下内容：
(1)应与质量/环境/职业健康安全方针相一致，并包含污染预防的承诺；
(2)相关法律法规及其他要求；
(3)重大环境因素和相应的环境影响；
(4)财务运行及经营要求；
(5)可选的技术方案；
(6)管理评审结果。
D.质量/环境/职业健康安全目标和指标应体现持续改进的要求,
目标必须量化,对其完成情况每年进行一次评价，如管理目标和指标不能按期完成时,由管
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理者代表组织有关部门进行评价,分析原因,采取措施进行整改,必要时调整相应的目标和指
标。管理目标和指标的控制具体按《目标指标和管理方案控制程序》进行。
管理方案
A.为了实现管理目标和指标,公司应建立并保持管理方案；
B.管理方案的制定要求：
(1)明确责任部门、措施和完成时间；
(2)考虑技术上的可行性和经济上的允许性；
(3)优先考虑法律法规及其他要求的符合性。
C.管理方案的控制具体按《目标指标和管理方案控制程序》进行
4、相关文件
QEOMS/HJ201 《文件控制程序》
QEOMS/HJ202 《记录控制程序》
QEOMS/HJ203 《环境因素识别与评价控制程序》
QEOMS/HJ204 《危险源辨识与风险评价控制程序》
QEOMS/HJ205 《法律法规收集与合规性评价程序》
QEOMS/HJ206 《目标指标和管理方案控制程序》
第五章 管理职责
1、总则
通过建立管理方针，落实职责、权限和相互关系，配置充分的资源，按规定的间隔开
展管理评审，确保管理体系持续有效地运行，达到预期地管理目标，增加各方面的满意度
和环境改善。
2、范围
适用于公司从事管理活动地有关管理、执行和验证人员。
3、职责
体系办负责编制各部门管理职责，总经理负责批准
各部门负责履行本部门职责
4、要求
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管理承诺
公司严格按管理体系和法律法规的规定要求，提供符合生产、HSE运行和管理体系要
求的资源，以保证为顾客提供稳定的高可靠性产品、服务和环境，在规定的使用期限内实
行质量担保，提高顾客和员工的满意度，并对公司体系、产品、服务和环境进行持续改进
。
以顾客、环境为关注焦点
公司应确定顾客的期望、环境要求以及应遵守的法律、法规要求,并将其转化为明确的
要求予以实施。公司应紧密围绕顾客的要求，作为实施管理体系的重点，以增强职业健康
安全和环境的控制，提升顾客满意度。
质量/环境/职业健康安全方针
管理方针
A. 总经理制定本公司的管理方针和管理目标，具体详见本手册第3章。
B. 管理方针应适合本公司的发展宗旨,应适合公司活动、产品和服务的性质、规范及对
环境的影响，满足规定要求和管理体系有效运行、持续改进的承诺；应包括对持续
改进和污染预防的承诺，应包括对遵守有关法律法规和其它要求的承诺；
C. 管理方针应为建立和评审管理目标提供框架；
D. 公司应定期评审管理方针的适宜性，并及时传达到全体员工，确保管理方针理解的
一致性。
E. 管理方针应对外公布
公司通过过程活动使全体员工理解公司的管理方针，并贯彻执行。
管理体系的策划
管理体系的策划
A. 目标的策划
根据管理方针要求，公司制定管理体系的目标指标，并根据目标的要求，适当分解到
相关的部门。公司应定期考核目标指标的达标情况。
为使制定的管理方针和管理目标能够实现，总经理在制定了方针和目标后应对整个管
理体系进行策划，以保证对整个管理体系的各个过程进行有效的控制，达到预定的过程结
果，提高各过程的效率和有效性，实现方针和目标的要求。
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质量、环境和职业健康安全目标指标详见本手册第 3章。
B.
当管理体系需要作重要的更改或调整时，也应进行整个体系的策划，以保证体系的完整性
和一致性，这种调整也可以结合管理评审进行。
职责、权限和沟通
职责与权限
总经理应确定对质量/环境/职业健康安全管理体系有关管理机构的设置，明确各部门
及各类人员的职责和权限并形成文件予以传达。（见附件组织机构图、质量职能分配表、
环境职能分配表）；各级各类人员的职责详见《各部门职责》。
管理者代表
总经理任命本公司一名管理人员为管理者代表，具体负责以下主要职责
A. 建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；
B. 向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况和业绩；
C. 收集相关信息，提出体系改进的要求；
D. 确保提高整个公司满足顾客要求和法律法规的意识；
E. 就有关管理体系的事宜与外部联络。
详见本手册《管理者代表任命书》章节。
协商和沟通
内部协商和沟通
A. 为了实现信息的不断提供和充分利用，应建立公司内部沟通和交流的正常渠道。
B.
内部沟通和交流的内容为质量/环境/职业健康安全管理体系的运行信息及其有效性，包括
质量/环境/职业健康安全目标指标、纠正或改进的需要。
C. 信息沟通和交流具体按《信息交流控制程序》进行
相关方沟通
A.
所有通过沟通获得的相关方关于质量改进、组织环境绩效和职业健康安全绩效的信息都要
及时利用、处理。
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B.
及时与相关方进行联络，尤其是涉及重要环境因素、重大危险源的沟通处理信息应
予以记录。
管理评审
总则
由总经理主持管理评审，包括对管理体系的机会和变更的需要、管理方针和管理目
标的评价，每年至少一次，根据需要可适时增加，以保证管理体系持续的适宜性、充分性
和有效性。
参加评审的人员一般为管理者代表和有关职能部门的负责人。
按《记录控制程序》做好管理评审的记录，并形成管理评审报告。
评审输入
1) 内部管理体系的审核结果及改进措施的实施情况；
2) 顾客的期望和投诉意见；相关方反馈的信息
3) 体系运行和公司的管理方针、公司的实际发展是否相适应；
4) 公司业绩和产品质量的符合性；
5) 环境绩效及职业健康安全绩效
6) 对重大纠正和预防措施实施情况的评审；
7) 对以往管理评审的跟踪验证；
8) 对可能要出现的，引起管理体系变更的情况的评审；
9) 对促进公司的方针、目标或公司的产品质量等建议进行的评审；
10)可能影响体系变更的因素及改进的建议。
11)其他需要评审的内容。
评审的输出
管理评审的输出应包括以下几个方面的内容：
① 管理体系及其过程有效性的改进；
② 纠正和预防措施；
③ 顾客对产品要求的改进措施；
④ 确定公司资源需求。
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⑤ 影响环境因素的改善建议
⑥ 影响危险源管理的改善建议
5、文件
QEOMS/HJ206 《目标指标和管理方案控制程序》
QEOMS/HJ207 《信息交流控制程序》
QEOMS/HJ208 《各部门职责》
QEOMS/HJ209 《管理评审控制程序》
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第六章 资源管理
1、目的
对管理体系中的资源进行控制，确保管理体系有效的运行，并持续改进其有效性，以增强
产品质量、环境和职业健康安全的控制、顾客满意度、环境要求以及应遵守的法律、法规
要求。
2、范围
适用于公司管理体系覆盖范围的所有人员、设备设施、原材物料和环境的控制。
3、职责
总经理负责提供管理体系和过程运行中的所有人员、物资和基础设施；
人资部负责对人员进行控制；
设备部负责对所有的设备设施进行控制；
各部门负责对本部所管的或在本部门的资源进行控制。
4、工作要求
资源提供
公司应确定并提供质量/环境/职业健康安全管理体系和过程运行的资源；
① 为实施和保持管理体系并改进其有效性；
② 为满足产品质量符合法律法规的标准要求；
③ 为满足顾客需求，增强顾客满意度。
人力资源
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总则
根据质量/环境/职业健康安全管理体系运行的需要，公司应配备能胜任本职工作的管
理人员和操作人员，有计划的引进具备一定素质的管理、科技人员，以不断提高本公司的
管理水平和业务水平。
能力、培训和意识
公司应：
A.确定执行影响质量/环境/职业健康安全产生重大影响工作人员的能力需求；
B.提供培训以满足这些需求，如在职专业培训等；
C.评价所提供培训的有效性；
D.提高员工质量意识和安全环保意识，确保员工意识到其工作对实现质量/环境/职业健
康安全方针、目标指标及质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的重要性，确保员工
明确在工作中出现的重大影响包括应急准备和响应要求方面的职能和责任；
E.应保存适应的教育、培训、资格考核和工作经历的记录。
基础设施
公司应规定、提供和保持为达到良好生产服务和环境影响所需的设施，这包括：
A. 工作场所和相关的设施，如良好生产环境、排污处理设施等；
B. 优良的生产设备、工装和环境运行设备；
C. 辅助设施、设备，如运输、通讯设施、信息系统等。
工作环境
公司应规定和管理为达到良好的生产环境、工作环境所需的人为和客观因素。
公司对现场环境的管理按《5S推行手册》的要求执行。
5、相关文件
QEOMS/HJ210 《人力资源管理程序》
QEOMS/HJ211 《设备设施控制程序》
《5S推行手册》
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第七章 产品实现、HSE运行
1、目的
通过对产品实现各过程和环境进行有效控制，确保产品质量/环境/职业健康安全影响符
合规定要求，以满足顾客和社会相关方的需求。
2、范围
适用于公司各类产品实现的策划，与顾客有关的过程，设计研发、采购、生产，监视
和测量设备的控制及相关的环境管理、职业健康安全管理活动。
3、职责
总经理负责识别产品以及顾客的要求，与执行的国家法律、法规是否有矛盾的部分。
销售部负责钢管顾客要求的识别，组织产品要求的评审以及顾客的沟通；
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制造部负责电器产品顾客要求的识别，并组织产品要求的评审以及顾客的沟通；
采购部负责组织对合格供方的选择和评价，负责原材料、外购件、外协件的采购、贮存。
技术部负责新产品的设计研发，产品实现过程的策划，负责确定特殊工序、关键工序，
编制相关的指导文件。
品质部负责组织产品质量、原材料、外协件质量的检测及判定，负责监视和测量装置的
管理。负责产品实现、产生增值过程，和各子过程的监视、分析和测量。
制造部负责生产过程控制，负责职责范围内的标识和产品防护。
人资部负责安全保卫和环境应急准备与响应控制工作；
财务部负责采购过程中资金的控制和环境方案所涉及的财务支持工作；
体系办负责HSE运行的总体策划与实施监控
其他部门配合做好上述工作。
4、工作概要
产品实现的策划
公司应将过程管理的原则应用于所有的活动，产品实现产品的一组有序的过程和子过
程，它们使组织获得产品产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程
的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是负责的。下述规定提供了这些过程的框
架：
① 技术、品质部应根据产品质量要求，确定为实现质量目标而做出明确的质量策划
；
② 技术、品质部配合制造部针对产品的性能，确定实现产品的过程、文件和资源的
需要；
③ 技术、品质部应确定为实现产品的质量目标而进行的验证、确认、监视、检验和
试验活动的规程，以及产品接受准则；
④ 技术、品质部应对实现过程形成产品满足要求提供证据所需的记录；
⑤ 制造部负责将产品实现的策划落实到生产协调过程中。
与顾客有关的过程
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销售部/制造部负责确定顾客与产品有关的要求；
① 顾客关于产品型号、规格、数量、价格、交货期和售前、售中、售后服务方面的
要求；
② 顾客虽然没有要求，但规定或已知预期用途所必需的要求；
③ 与产品有关的法定和法规要求；
④ 公司确定的任何附加要求。
销售部/制造部负责，有关部门参与评审与产品有关的要求。
与产品有关的要求的评审应在顾客提供产品之前进行（如提交标书、接受合同或订
单、接受合同或订单的变更），并应确保：
① 产品要求得到规定；
② 与以前表述不同的合同或订单的要求得到解决；
③ 公司有能力满足规定的要求。
当顾客没有提供形成文件的要求时，销售部/制造部在接受顾客要求前应对该要求进
行确认。
当顾客对产品要求变更时，销售部/制造部负责对相关文件（合同与生产计划单）修
改，使相关部门和人员知晓已变更的要求。
公司应保持评审结果及所列出的措施记录。
销售部/制造部负责与顾客沟通，建立和运用好信息渠道并形成相应的记录；
① 产品信息；
② 问询、合同或订单的处理，包括修改；
③ 顾客意见反馈，包括顾客投诉。
与顾客有关过程的控制具体按《合同评审控制程序》、《生产计划控制程序》《顾客
满意度测量和投诉处理程序》进行。产品要求的确定、评审及与顾客沟通过程中所产生的
相关记录按《记录控制程序》进行控制。
设计和开发
设计和开发的策划
公司对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，应确定：
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a.设计和开发的阶段；
b.适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；
c.设计和开发的职责和权限。
公司对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责
分工，随着设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。
设计和开发的输入
应确定与产品要求有关的输入，并保持记录，这些输入应包括：
a） 功能和性能要求；
b） 使用的法定和法规要求；
c）使用时，来自以往类似设计的信息；
d） 设计和开发所必需的其他要求。
应评审这些输入的充分性。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。
设计和开发的输出
设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出。发放前
，应得到批准。设计和开发输出应：
a） 满足设计和开发的输入要求；
b） 为采购、生产和服务提供适宜的信息；
c）包含或引用产品的接收准则；
d） 规定安全和正常使用所必需的产品特征。
设计和开发评审
在适当的阶段，应按已策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：
a） 评价设计和开发的结果满足要求的能力；
b） 识别任何问题并提出必要的措施。
参加评审的人员应包括与评审设计和开发阶段有关的职能部门代表。应保持评审结果
和任何必要措施的记录。
设计和开发的验证
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为确保设计和开发输出满足输入的要求，应按已策划的安排对设计和开发进行验证。
应保持验证结果和任何必要措施的记录。
设计和开发的确认
为确保形成的产品能够满足规定用途或预期使用要求，应按已策划的安排对设计和开
发进行确认。可行时，确认应在产品交付或实施前完成。应保持确认结果和任何必要措施
的记录。
设计和开发的更改的控制
应识别设计和开发的更改并保持记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验
证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品各组成部
分和已交付产品的影响。
应保持更改的评审结果和任何必要的措施的记录。
具体见《新品导入控制程序》。
产品一致性要求
规定产品的一致性，保持产品质量符合质量体系的要求，认证体系的要求以及产品
质量的持续性。适用于产品质量体系中涉及到的所有认证的产品。
职 责
a.品质部负责各环节认证产品标志的使用情况的检验和监视。
b.各车间、仓库及有关人员负责与认证产品标志使用各环节相关活动的贯彻与实施。
c.采购部负责与生产过程中和认证产品标志使用有关的所有物资的采购物资管理。
根据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、ISO9001：2015《质量管理体系—
—
要求》标准的要求和企业实际需要，编制相应的认证产品的质量管理文件，工艺文件，建
立并保持文件化的体系。
公司对批量生产产品与型式试验合格的产品的标准使用和一致性进行控制，以使认
证产品持续符合规定的要求。
公司建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序，认
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证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性）在实施前应向认
证机构申报并获得批准后方可执行。
具体执行《认证产品一致性控制程序》《认证产品标志使用管理控制程序》《认证产品变
更控制程序》
采购
采购部负责采购工作，包括采购的谈判和签约，并对采购的适时、适价和采购质量负
责，同时应保持与供方的联系。
对物资采购进行控制，保证采购物品符合规定要求；
采购部应收集本公司使用的原材料的质量标准，作为采购和入库前检验（验证）的
依据，并对标准的有效性作必要的证实。
采购部应收集原材料市场信息，对公司的供方进行调查的评价及重新评价，选定合
格的供方并建立合格供方名册。
采购部原材料仓库向采购部提供原材料库存信息，制造部按生产计划提供原材料需
求信息，设备科提供设备设施的需求信息，采购部编制采购计划报总经理批准后实施采购
。
采购产品的验证
为确保产品符合规定的要求，所有产品入库前应按《进货检验规范》和《采购控制
程序》进行验证。
当合同规定时，顾客或其代表有权在供方处或本公司内对供方的产品质量进行验证
，但其验证结果不能作为证明供方已对质量进行了有效控制的证据，只有本公司的验证结
果才能作为依据。
生产和服务的提供
公司应策划生产和服务提供的过程，并对其进行必要的控制；
1) 制造部负责协调生产和服务的提供；
2) 销售部/制造部负责对批准的合同编制生产指令；
3) 技术部负责编制有关产品标准与要求，编制《作业指导书》、《生产工艺操作规
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程》等技术性文件；
4) 设备部负责对设备符合生产合格产品能力进行鉴定；
5) 制造部负责对特殊工序的设备测量监视设备的符合能力进行确认；
6) 品质部负责对公司检测设备和检测能力的评定；
7) 品质部负责产品和过程能力的监视和测量；
8) 品质部负责产品放行和例外转序；
9) 制造部负责按合同交付产品并做好产品防护工作；
10)销售部负责产品交付后的有关活动。
11)生产计划的控制具体按《生产计划控制程序》进行
12)关键工序的管理按《关键工序控制程序》进行
生产和服务提供过程的确认
公司确定退火、钎焊工序为特殊工序，并对这些过程进行监控。
1) 技术部负责对特殊工序的确认，并制订工序工艺控制文件；
2) 人资部与制造部负责组织对特殊工序工人培训，考核并认可上岗资格；
3) 车间负责对工艺参数的记录和监督检查；
4) 技术部会同制造部、品质部对特殊工序过程进行鉴定。
标识和可追溯性
产品标识应达到能正确识别顾客单位、产品型号、规格、生产者和区分品质的目的
，在有追溯性要求时可通过有关的标识及记录进行有效的追溯；
制造部负责督促车间进行产品标识，采购部负责督促仓库做好产品标识，品质部负
责指导做好产品检验和试验状态标识，各车间、仓库应按要求做好各自的标识工作；
公司应对标识的范围、方法及记录有明确的规定，同时要求所有的标识都具有唯一
性，以保证实现可追溯性。
当有追溯性要求时，公司标识的管理部门应明确追溯的方法，并对追溯所涉及的相
关标识进行必要的记录。
标识具体要求按公司《5S推行手册》执行
顾客财产
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对顾客提供的财产（产品）进行控制，确保顾客提供财产（产品）进入本公司控制
时保持其适用性；
品质部负责对顾客财产的控制和与顾客的联络工作及顾客财产的检验和验证工作；
公司规定了对顾客提供财产的检验验证、贮存、标识的相应程序，以实施对顾客提
供财产的有效控制。
产品防护
公司应根据产品的特性，分别对产品搬运、贮存、包装和交付过程，采取适当的防
护措施和控制手段，防止因各种原因而造成质量下降；
制造部和PMC部负责产品防护工作，各车间、仓库应按要求做好各自相关过程的产
品防护，以确保在这些过程中产品质量不会下降。
HSE运行控制
公司应根据管理方针、目标和指标，确定并控制与重大环境因素、重大危险源有关的运行
和活动，确保其在规定的条件下进行，控制要求如下：
A. 需要时编制相应的作业指导书；
B. 规定运行方法和标准；
C. 对识别的重要环境因素，重大危险源，应建立并保持《HSE运行控制程序》，必要
时通报相关方。
应急准备和响应
公司应建立《应急准备和响应控制程序》，对已识别的潜在事故和紧急情况进行有效控制
，预防和减少可能产生的环境影响和职业健康安全影响、必要时特别是紧急情况发生以后
，公司应对应急准备和响应控制程序进行评审修订，可行时应进行模拟演练。
监视和测量设备的控制
对监视和测量设备进行控制，确保本公司有用于检测的仪器、量具、设备设施的量值
都能正确传递，满足规定的要求；包括用于对环境进行监测的设备设施。具体按《监视和
测量设备控制程序》进行。
品质部、各生产车间做好各自在用的计量器具的管理工作；
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要求
① 品质部负责编制计量器具管理制度，并具体操作计量器具的检定、校准、标识、
维护和报废工作，必要时请权威机构校准和维修；
② 测量设备应按照规定的时间间隔或使用前，对照可溯源至国际或国家基准的测量
基准进行校准或验证。当不存在上述基准时，应计量用于校准或验证的依据。
③ 计量器具的使用人员应使用好计量器具并维护好校准状态标识；
④ 必要时进行调整或再调整；
⑤ 防止会使测量结果失效的调整；
⑥ 对计量器具的搬运、贮存和维护，应严格按照该设备的技术要求进行，防止出现
劣化和损坏；
⑦ 当发现计量器具失准时应及时校准，并对已检验结果的有效性进行审核，还应保
存审核和处理的记录； 对所有的计量器具均应建立档案。
5、相关文件
QEOMS/HJ212《合同评审控制程序》
QEOMS/HJ213《新品导入控制程序》
QEOMS/HJ214《4M工程变更管理程序》
QEOMS/HJ215《认证产品变更控制程序》
QEOMS/HJ216《认证产品一致性控制程序》
QEOMS/HJ217《认证产品标志使用管理控制程序》
QEOMS/HJ218《供应商管理程序》
QEOMS/HJ219 《采购控制程序》
QEOMS/HJ220《生产计划控制程序》
QEOMS/HJ221《关键工序管理程序》
QEOMS/HJ222《HSE运行控制程序》
QEOMS/HJ223《应急准备和响应控制程序》
QEOMS/HJ224《监视和测量设备控制程序》
QEOMS/HJ225《运行检查控制程序》
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第八章 测量、分析和改进
1、目的
通过监视、测量、分析和改进的控制，证实公司的产品、环境控制的符合性，以促进
质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进。
2、范围
适用于公司对提供的产品实现过程能力、环境控制、职业健康安全控制和管理体系的
监视和测量。
3、职责
管理者代表负责体系维持和改进、管理体系的内部审核。
销售部负责对顾客满意度的控制。
品质部负责对产品和过程的监视和测量、数据分析和不合格品的控制，并收集各部门反
馈的产品和体系信息，进行分析和统计。
品质部负责纠正和预防措施的制订，指导实施测量、分析和改进工作。
体系办负责对HSE运行过程的监视和测量。
各车间和部门做好各自的产品、环境、职业健康安全和过程的测量、分析和改进工作。
4、工作概要
测量、分析和改进总则
公司确定在管理者代表的指挥协调下，品质部、体系办、销售部、制造部负责实施对
测量、分析和改进的控制，以便：
① 证实产品的符合性。
② 确保管理体系的适宜性和有效性。
③ 持续改进产品、环境、职业健康安全管理体系和过程的有效性。
顾客满意度的测量
销售部应采用走访顾客、电话联系、发函调查等多种方法收集整理顾客对本公司产品
和服务的满意度（包括质量投诉）信息；会同有关部门进行分析，确定顾客的需求和期望
及公司需改进的地方，得出定性（形成资料）或定量（如产品退货、顾客投诉）的结果，
必要时按《纠正和预防措施控制程序》执行。
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对顾客满意度的测量应形成记录并归档。顾客满意的评价具体按《顾客满意度测量与
顾客投诉处理程序》。
内部审核
管理体系内部审核应能验证和提高本公司管理体系的符合性和运行的有效性。
、内审员必须具备内审员资格证书，与被审核部门无直接责任关系，并被授权的人员
担任。
、内部审核应按管理体系程序和要求进行，根据年审活动的实际情况及其重要性安排
内审。内审每年至少安排一次。内审应覆盖管理体系所有要素和所有部门。应建立并保持
《内部审核控制程序》
审核结果应通知被审核部门的负责人，并及时采取纠正、预防措施。
管理者代表应对纠正、预防措施的有效性进行验证。
管理者代表在完成内审活动后写出内部审核报告，并向总经理报告体系运行情况。
过程的监视和测量
制造部和车间按公司作业规程、工艺文件和岗位考核标准对过程中员工的工作质量和
工艺执行率进行控制。按《工艺纪律检查规范》要求实施。
设备部负责对设备状况和生产能力进行评定。
产品的监视和测量
品质部是对产品的监视和测量的归口管理部门，负责对监视和测量的监督和指导。
专职检验人员按原材料、半成品和成品的产品质量标准和检验规范，实施对原材料、
半成品和成品的测量和监视。相关部门和相关人员配合做好测量和监视工作。
对产品的有关检验和试验按《检验控制程序》进行。
① 本公司的外购物资的进货检验必须在本公司内进行，并以本公司的检验结果为接
收依据；
② 过程检验应涵盖“三检制”的范围，并按相应的检验规范进行；
③ 当发现不合格品时应按处理权限处置；
④ 当外购物资或半成品因生产急需而来不及检验的，应按规定程序进行紧急放行/例
外转序，但成品销售不准紧急放行；
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⑤ 成品必须在检验合格后方可出售；
⑥ 当合同要求，顾客采购本公司的不合格品时，本公司应向顾客提出让步接收申请
，说明不合格情况，经顾客同意方可交货；
对产品的监视和测量活动应形成记录并整理归档。具体按《检验控制程序》
HSE的监视和测量
A.公司建立并保持《HSE绩效监视与测量程序》，对可能具有的重大环境和安全影响
的运行与活动进行的监视和测量，内容包括：重大环境影响的运行与活动关键特性和结果
；污染物的排放；重大危险源的运行，目标指标的符合性；法律法规的遵循情况等。
B.环境和职业健康安全的监视和测量的装置应进行校准、维护并记录，具体按《监视
和测量设备控制程序》进行。
环境法律和职业健康安全法规及其他要求的合规性评价
公司建立并保持《法律法规收集与合规性评价程序》对适用于本公司的环境、职业健
康安全法律法规和其他要求进行评价，以确保遵守法律法规和其他要求，评价结果应形成
记录。
不合格品的控制
公司制定《不合格品控制程序》，规定标识和控制产品实现过程的不合格现象，以防
止非预期运行，并明确规定不合格品的控制的职责和权限。
品质部负责对不合格项的管理和控制，各部门参与对不合格项的评审和处置。
发现不合格项时应立即采取隔离措施，做好记录，并按规定处置权限处置。
当发现不合格时，管理者代表应组织追查造成不合格的原因，并制订纠正和预防措施
。
对不合格品的处置可选用以下办法
① 进行返工，经检验达到规定的要求。
② 降级或改作他用。
③ 让步接收。
④ 拒收、退货或退换。
⑤ 报废。
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对返工件经返工后，必须重新检验合格后，方可放行。
当合同要求，顾客采购本公司不合格品时，本公司应向顾客提出让步申请，说明不合
格情况，经顾客同意后方可交货。
环境管理出现不合格时，应按《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。
不合格控制的所有活动都应形成记录，按《不合格品控制程序》执行。
HSE不符合、事故事件的控制
公司制定《HSE不符合和事故事件处理程序》，对环境绩效、职业健康安全绩效监测过程
中出现的不符合采取相应的措施，以减少或消除不符合对环境的影响。对发生的环境、职
业健康安全事故事件，规定明确的处理流程，确保事故事件得到有效处理，将其影响降至
最低。
数据分析
运用数据分析和统计的科学性和有效性，以确定管理体系的适宜性和有效性，以及
时发现需要改进问题。数据分析应包括监视和测量活动所产生的数据和其他有关的数据。
品质部负责统计技术的采用和推广工作。
公司应确定统计技术的使用对象和相应的统计技术并做好运用统计技术相关人员的
培训工作；创造条件使统计技术的应用与计算机结合，以提高数据处理的速度和准确性。
改进
持续改进
公司应策划和管理持续改进管理体系所需的过程，利用管理方针、目标、审核结果、
数据分析、事故事件处理结果、纠正和预防措施和管理评审达到管理体系的持续改进。
纠正和预防措施
采取纠正和预防措施是为了消除已经出现或潜在的不合格原因，防止类似不合格的
再次发生。具体见《纠正和预防措施控制程序》
品质部负责会同其他部门制定产品和过程的不合格纠正和预防措施；管理者代表负
责制定管理体系不合格、环境管理、职业健康安全管理的不符合的纠正和预防措施，并在
所有的纠正和预防措施中起协调作用，各部门应配合做好各自的工作。
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对纠正和预防措施的要求
应及时收集和分析产品不合格报告和顾客的申诉报告意见，各部门应该将有关不合格
的信息及时反馈给管理者代表。
① 采取纠正和预防措施，应首先查明实际或潜在的原因，然后制定相应的纠正和预
防措施，采取的措施应能防止类似的问题的再次发生。对于纠正和预防措施过程中确认的
有效方法，可纳入有关体系文件。
② 为消除不合格原因所采取的纠正和预防措施，应与问题的重要性及所随的风险程
度相适应。
③ 采取纠正和预防措施后应对其有效性落实职责。
④ 应按规定记录所有与纠正或预防有关的信息，作为内部审核和管理评审的依据之
一。
5、相关文件
QEOMS/HJ226《顾客满意度测量和投诉处理程序》
QEOMS/HJ227《内部审核控制程序》
QEOMS/HJ228《检验控制程序》
QEOMS/HJ229《例行检验和确认检验控制程序》
QEOMS/HJ230《HSE绩效监视与测量程序》
QEOMS/HJ231《不合格品控制程序》
QEOMS/HJ232《HSE不符合和事故事件处理程序》
QEOMS/HJ233《数据分析控制程序》
QEOMS/HJ234《纠正和预防措施控制程序》
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附表一：组织机构图
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附表二:质量管理职能分配表
职能部门
职能分配
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标准条款要求
总经
理/副
总
管理
者代
表
体
系
办
技
术
部
各
制
造
部
品
质
部
PM
C
部
设
备
部
采
购
部
销
售
部
人
资
部
总要求 ①
总则 ①
质量手册 ①
文件控制 ①
4
文件
要求
质量记录 ①
管理承诺 ①
以顾客为中心 ①
质量方针 ①
策划 ① ① ①
职责、权限和沟通 ①
5
管理评审 ①
资源的提供 ①
人力资源 ①
基础设施 ①
6
工作环境 ①
产品实现的策划 ①
与顾客有关的过程 ①
设计和开发 ①
采购 ① ①
① ①
标识和可追溯性 ①
顾客财产 ①
生产和
服务的
提供
产品防护 ①
7
监视和测量设备的控制 ①
总则 ①
顾客满意 ①
内部审核 ①
过程的监视和测量 ①
监视
和
测量 产品的监视和测量 ①
不合格品控制 ①
8
数据分析 ①
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改进 ① ①
附表三:环境管理职能分配表
职 能 部 门
体 系 要 求
总经
理/
副总
管理
者代
表
体
系
办
技
术
部
各
制
造
部
品
质
部
PM
C
部
设备
部
采购
部
销售
部
人
资
部
4 环保管理体系
4．1 总体要求 ①
4．2 环境方针 ①
4．3．
1
环境因素 ①
4．3．
2
法律与其他要求 ①
4．3．
3
目标和指标 ① ①
4．3．
4
环境管理方案 ①
4．4．
1
结构和职责 ①
4．4．
2
培训、观念和能力 ①
4．4．
3
信息交流 ①
4．4．
4
管理体系文件化 ①
4．4．
5
文件控制 ①
4．4．
6
运行控制 ① ① ① ① ① ① ① ① ①
4．4．
7
应急准备和响应 ①
编号：QEOMS/HJ01-2024
版本/修订号 C/0
XXXXXXX有限公司
管 理 手 册
页 码
39
第 39 页 共 37 页
4．5．
1
监视和测量 ①
4．5．
2
合规性评价 ①
4．5．
3
不符合及纠正和预
防措施
①
4．5．
4
记录 ①
4．5．
5
环境管理体系审核 ①
4．6 管理评审 ①
备注：“①”为归口管理部门，“○”为配合部门
附表四:职业健康安全管理职能分配表
职 能 部 门
体 系 要 求
总经
理/
副总
管理
者代
表
体
系
办
技
术
部
各
制
造
部
品
质
部
PM
C
部
设备
部
采购
部
销售
部
人
资
部
4 环保管理体系
4．1 总体要求 ① ①
4．2 环境方针 ①
4．3．
1
环境因素 ①
4．3．
2
法律与其他要求 ①
4．3．
3
目标和指标 ① ①
4．3．
4
环境管理方案 ① ①
4．4．
1
结构和职责 ①
编号：QEOMS/HJ01-2024
版本/修订号 C/0
XXXXXXX有限公司
管 理 手 册
页 码
40
第 40 页 共 37 页
4．4．
2
培训、观念和能力 ①
4．4．
3
信息交流 ①
4．4．
4
管理体系文件化 ①
4．4．
5
文件控制 ①
4．4．
6
运行控制 ① ① ① ① ① ① ① ① ①
4．4．
7
应急准备和响应 ①
4．5．
1
监视和测量 ①
4．5．
2
合规性评价 ①
4．5．
3
不符合及纠正和预
防措施
① ①
4．5．
4
记录 ①
4．5．
5
环境管理体系审核 ①
4．6 管理评审 ①
备注：“①”为归口管理部门，“○”为配合部门
附表五： 管理体系程序文件目录
序号 文件编号 文件名称 对应标准号 备注
1 QEOMS/HJ201 文件控制程序
2 QEOMS/HJ202 记录控制程序
3 QEOMS/HJ203 环境因素识别与评价控制程序
编号：QEOMS/HJ01-2024
版本/修订号 C/0
XXXXXXX有限公司
管 理 手 册
页 码
41
第 41 页 共 37 页
序号 文件编号 文件名称 对应标准号 备注
4 QEOMS/HJ204 危险源辨识与风险评价控制程序
5 QEOMS/HJ205 法律法规收集与合规性评价程序
6 QEOMS/HJ206 目标指标和管理方案控制程序
7 QEOMS/HJ207 信息交流控制程序
8 QEOMS/HJ208 各部门职责
9 QEOMS/HJ209 管理评审控制程序
10 QEOMS/HJ210 人力资源管理程序
11 QEOMS/HJ211 设备设施控制程序
12 QEOMS/HJ212 合同评审控制程序
13 QEOMS/HJ213 新品导入控制程序
14 QEOMS/HJ214 4M工程变更管理程序
15 QEOMS/HJ215 认证产品变更控制程序
16 QEOMS/HJ216 认证产品一致性控制程序
17 QEOMS/HJ217 认证产品标志使用管理控制程序 CCC
18 QEOMS/HJ218 供应商管理程序
19 QEOMS/HJ219 采购控制程序
20 QEOMS/HJ220 生产计划控制程序
21 QEOMS/HJ221 关键工序管理程序
22 QEOMS/HJ222 HSE运行控制程序 E/
编号：QEOMS/HJ01-2024
版本/修订号 C/0
XXXXXXX有限公司
管 理 手 册
页 码
42
第 42 页 共 37 页
序号 文件编号 文件名称 对应标准号 备注
23 QEOMS/HJ223 应急准备和响应控制程序
24 QEOMS/HJ224 监视和测量设备控制程序
25 QEOMS/HJ225 运行检查控制程序 CCC
26 QEOMS/HJ226 顾客满意度测量和投诉处理程序
27 QEOMS/HJ227 内部审核控制程序
28 QEOMS/HJ228 检验控制程序
29 QEOMS/HJ229 例行检验和确认检验控制程序
30 QEOMS/HJ230 HSE绩效监视与测量程序 E/
31 QEOMS/HJ231 不合格品控制程序
32 QEOMS/HJ232 HSE不符合和事故事件处理程序 E/
33 QEOMS/HJ233 数据分析控制程序
34 QEOMS/HJ234 纠正和预防措施控制程序
