表号
201X年度人员编制与费用预算表目录
表 名 表号 表类型 备注
人员费用预算假设 YL0 预算假设介绍
1 人员费用预算汇总表 YL1 汇总表 填写内容主要是费用合计信息，检查信息取自YL2、YL5
2 岗位设置汇总表 YL2 汇总表 填写内容主要是年度主营业务收入信息，其他数据取自YL3
3 岗位及人员费用预算明细表 YL3 基础数据表 填写内容是人员岗位详细信息和现金收入信息，是其他表格的基础数据表，非常重要
4 自有人员社保预算表 YL4 基础数据表 填写内容为社保测算，此前该表已经制作过一次，此次主要调整“年实际收入”信息与与人员信息
5 专项福利费预算表 YL5 基础数据表 填写内容为专项福利费明细，是基础数据表
YL1
YL2
YL3
YL4
YL5
YL0
人员费用预算假设
用友软件股份有限公司
201X年度人员编制及费用预算假设
1、预算前提
201X年以2015年预算作为计算依据，不考虑年中的追加投入
2、人员编制口径
、201X年人员编制口径=自有人员+派遣人员
。。自有人员：指与用友签署劳动合同的人员，原则上新入职人员应在高级及以上
。。派遣人员：指与股份公司人力资源部备案下的派遣公司签署劳动合同，并全职在公司工作的人员，原则上新入职人员应为事务性工作人员、初中级技术人员
201X年编制比例建议：自有人员：派遣人员=80：20，派遣人员比例可以适度提高，但最高不超过50%
在实际执行时，编制可以在（-30%）~10%区间随业绩完成情况进行适度弹性调整。超过浮动空间时需报人力资源部进行审批
编制口径说明
。客户经营机构总经理的编制及人员费用在总部
。原在总部发放工资的客户经营机构副总经理/助理总经理、财务负责人、人力负责人的编制和预算均在各机构
。编制在总部，但工作地在地区客户经营机构的人员，称为股份托管人员，托管人员的全部费用预算在总部，实际发生额由各机构支付后计入“异地机构部门”
3、人员编制预算假设
人均产出原则上不得低于2015年实际，且201X年人员编制（（自有+派遣））总额不得超过2015年末实际人数（自有+派遣）的110%
4、实习生编制及使用原则
。使用原则
。。以发现高素质人才和相对长期使用为主，以阶段解决工作人手不足为辅，不鼓励短期到公司主要以学习或获得实习经历为目的的在校学生；
。。用于解决阶段性工作人手不足而使用的在校实习生由各级人力资源统一集中管理与调配，旨在有效控制的使用人数和使用时间。严格审核此类实习生的使用
。编制原则
实习生编制按如下三类进行编制，实际执行时按人年进行控制
。。签约生：通过校园招聘进入公司的在校实习生；
。。长期生：能够提供至少3个月实习期的相对长期使用的实习生
。。临时生：实习期最长不超过3个月，用于解决临时突发性工作的实习生
5、人员费用预算假设
整体假设
人均人员费用增长率不高于人均产出增长率的60%
人员费用包括内容、假设及重要概念说明
包含内容 假设及重要概念说明
(一)、自有人员费用 ● 调薪要求
201X年在未下达公司级调薪政策通知前，任何机构不得自行安排任何人员的调薪(调降除外)。201X年调薪将统一在3月内完成，4月5日按新标准执行，并从1月起补发。
● 绩效工资和绩效奖金的要求
绩效工资为半固定工资，主要与员工季度内的PBC相关联，最高不超过年薪的10%。总部均设立此科目，机构可以根据序列实际工作情况决定是否设置此项目
绩效奖金与组织绩效、个人绩效相关，根据各序列工作设置不同权重。原则上（绩效奖金+绩效工资）总额占员工收入（工资+绩效工资+绩效奖金）的35%左右，且不得高于50%
● 自有人员的社会保障费要求
社会保障费包括：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险
考虑到社保合规性，201X年预算假设如下，此假设为201X年预算最低要求，有条件公司或社保稽核地区严格的公司应尽量按社保政策执行：
1、工资高于社平的人群----以“工资”作为确定缴费基数相关的计算依据
、40岁以上人员或司龄>10年的人员：缴费基数以"本人实际工资"与"封顶线"低者作为缴费基数；
、10年>司龄>5年的人员：缴费基数以"本人实际工资标准×90%"与"社平工资"中高者作为缴费基数
、司龄<=5年的人员：缴费基数以"本人实际工资标准×70%"与"社平工资"中高者作为缴费基数
2、工资低于社平的人群---以“年平均收入”作为确定缴费基数相关的计算依据
、本人年均收入<社平工资时，以本人年均收入作为缴费基数
、40岁以上人员或司龄>10年的人员：缴费基数为本人实际年均收入，但最高为封顶线标准；
、10年>司龄>5年的人员：缴费基数以"本人实际年均收入×70%"与"社平工资"高者作为缴费基数
、司龄<=5年的人员：缴费基数以"本人年均收入×50%"与社平工资高者作为缴费基数
● 住房公积金要求
按当地政策执行
1. 工资
2. 绩效工资
3. 绩效奖金
4. 社会保障费
5. 住房公积金
6. 公共福利费
7. 专项福利费
8. 培训费
（二）派遣人员费用 ● 公共福利费要求
总部及由总部财务管理的总部客户经营机构：人均福利费标准由股份公司人力资源部另行公布
机构：参考以下相关标准自行确定本机构的福利项目及标准，不超过4600元/人年，且必须满足以下规定：
1、节日补贴：人均标准不超过500元/人年，三八妇女节女员工50元/人
2、 季节性补贴（即高低温补贴）：人均标准不超过300元/人年（不含总部客户经营机构）
3、 员工工作餐：餐费标准不超过12元/餐
4、 员工集体活动(员工俱乐部、庆祝活动、集体出游等)：人均标准不超过400元/人年
5、 员工关怀(员工体检、小药箱、员工慰问、员工生日)：人均标准不超过250元/年
6、员工商业保险：70元/人年
● 专项福利费要求
总部专项福利费包括招聘费、残保金、工会会费、公司级活动费用（如俱乐部）、优秀员工奖励等，由人力资源部统一制作且不进行分摊
机构专项福利费包括：招聘费、残保金、团队文化建设、优秀员工奖励、劳动合同印刷、总经理住房补贴等，需单独填写专项福利费用预算表
● 培训费要求
总部：统一由人力资源部进行费用预算且不进行分摊
机构：培训费标准不高于2000元/人年
● 服务费要求
服务费指向派遣公司缴纳的服务费用
1. 工资
2. 绩效工资
3. 绩效奖金
4. 社会保障费
5. 住房公积金
6. 公共福利费
7. 专项福利费
8. 培训费
9. 服务费
(三)、实习生费用 实习生费用指支付给实习生的报酬，不含实习生工作期间发生的业务费用
1、签约生：指已经与公司签署三方协议，在201X年招聘的应届毕业生
2、长期生：指在公司提供3个月及以上实习期，相对长期使用的实习生
3、临时生：指用于解决临时突发性工作，实习期最长不超过3个月的实习生
1. 签约生
2. 长期生
3. 临时生
(四)、社保代理费 ● 社保代理人员
。因属地原因，编制在A地机构，社会保险或住房公积金由B地机构或由社保代理公司代为缴纳的人员
。机构统一委托社保代理机构进行社保缴纳的人员
● 社保代理费预算标准
各预算编制单位按360元/人年的标准，编制社保代理预算
(五)、研发外包费用 研发外包费用是指代码开发及测试外包人员的费用，不超过2015年实际费用总额
人员费用预算编制责任人
。客户经营机构:费用预算由各机构编制，股份公司人力资源部审定
。总部：（一）中的1-6项，（二）中的1-6、9项、（三）、（四）、（五）由各级预算单位编制，其他由股份公司人力资源部编制，整体费用由股份公司人力资源部审定
人员费用汇总
201X年人员费用预算明细表 自有+派遣合计
包含内容 2015年预算 2015年实际 201X年预算 检查 2015年预算 2015年实际 201X年预算
自有人员人数 0 0 0
(一)、自有人员费用 0 0 0 0 0 0
1. 工资 0 0 0
2. 绩效工资 0 0 0
绩效工资比重 0 0 0 0 0 0
3. 绩效奖金 0 0 0
（绩效工资+绩效奖金）比重 0 0 0 0 0 0
4. 社会保障费 0 0 0
人均标准 0 0 0 0 0 0 0
5. 住房公积金 0 0 0
人均标准 0 0 0 0 0 0
6. 公共福利费 0 0 0
人均标准 0 0 0 0 0 0
7. 专项福利费 0 0 0
8. 培训费 0 0 0
人均标准 0 0 0 0 0 0
0 0 0
派遣人员人数
（二）派遣人员费用 0 0 0
1. 工资
2. 绩效工资
3. 绩效奖金
（绩效工资+绩效奖金）比重 0 0 0
4. 社会保障费
人均标准 0 0 0
5. 住房公积金
人均标准 0 0 0
6. 公共福利费
人均标准 0 0 0
7. 专项福利费
8. 培训费
人均标准 0 0 0
9. 服务费
人均标准 0 0 0
实习生人数
(三)、实习生费用 0 0 0
1. 签约生
2. 长期生
3. 临时生
(四)、社保代理费
(五)、研发外包费用
donglei:
指2010年年均人数
推荐公式=∑各月人数/∑月数（老公司12，新成立公司按成立后的月数）
无条件情况下可考虑使用公式=（1月1日人数+12月31日人数）/2
donglei:
指2010年年均人数
推荐公式=∑各月人数/∑月数（老公司12，新成立公司按成立后的月数）
无条件情况下可考虑使用公式=（1月1日人数+12月31日人数）/2
donglei:
指2010年年均人数
推荐公式=∑各月人数/∑月数（老公司12，新成立公司按成立后的月数）
无条件情况下可考虑使用公式=（1月1日人数+12月31日人数）/2
donglei:
指2010年年均人数
推荐公式=∑各月人数/∑月数（老公司12，新成立公司按成立后的月数）
无条件情况下可考虑使用公式=（1月1日人数+12月31日人数）/2
donglei:
指2010年年均人数
推荐公式=∑各月人数/∑月数（老公司12，新成立公司按成立后的月数）
无条件情况下可考虑使用公式=（1月1日人数+12月31日人数）/2
donglei:
指2010年年均人数
推荐公式=∑各月人数/∑月数（老公司12，新成立公司按成立后的月数）
无条件情况下可考虑使用公式=（1月1日人数+12月31日人数）/2
donglei:
指2010年年均人数
推荐公式=∑各月人数/∑月数（老公司12，新成立公司按成立后的月数）
无条件情况下可考虑使用公式=（1月1日人数+12月31日人数）/2
donglei:
指2010年年均人数
推荐公式=∑各月人数/∑月数（老公司12，新成立公司按成立后的月数）
无条件情况下可考虑使用公式=（1月1日人数+12月31日人数）/2
donglei:
指2010年年均人数
推荐公式=∑各月人数/∑月数（老公司12，新成立公司按成立后的月数）
无条件情况下可考虑使用公式=（1月1日人数+12月31日人数）/2
donglei:
指2010年年均人数
推荐公式=∑各月人数/∑月数（老公司12，新成立公司按成立后的月数）
无条件情况下可考虑使用公式=（1月1日人数+12月31日人数）/2
donglei:
指2010年年均人数
推荐公式=∑各月人数/∑月数（老公司12，新成立公司按成立后的月数）
无条件情况下可考虑使用公式=（1月1日人数+12月31日人数）/2
Sheet2
用友软件股份有限公司
2011年度预算假设
预算假设：2011年以2010年预算作为计算依据，不考虑年中的追加投入
1、编制范围定义
2011年编制=自有人员+派遣人员
。。自有人员：指与用友签署劳动合同的人员，原则上新入职人员应在高级及以上
。。派遣人员：指与股份公司人力资源部备案下的派遣公司签署劳动合同，并全职在公司工作的人员，原则上新入职人员应为事务性工作人员、初中级技术人员
2011年编制内建议：自有人员：派遣人员=80：20，其中派遣人员比例可以在20~50%区间内浮动
在实际执行时，编制可以在-30%~15%区间浮动
2、人员属性定义
。。老人：2009年初预算编制人数(如A公司09年初预算50人，那老人即50人)
。。新人：2011年最终测算结果的标准编制下的预算人数-2010年初标准编制下预算人数
。。2010年初标准编制下的预算人数=2010年初标准编制下的自有人员预算人数+2010年均派遣人员人数*80%
人员类型 人员编制预算假设 同2010年预算口径下的人均人员费用假设
新人 人均单产原则上不得低于2010年预算的100% 老人人均人员费用≤2010年预算人均费用*(1+公司整体单产提升的60%)
新人人均人员费用≤2010年预算人均费用*(1+公司整体单产提升的36%)
2011年公司整体人员预算编制 人均单产不得低于2010年预算的115%
3、实习生编制及使用原则
。使用原则
。。以发现高潜质人才和相对长期使用为主，以阶段解决工作人手不足为辅，不鼓励短期到公司主要以学习或获得实习经历为目的的在校学生；
。。用于解决阶段性工作人手不足而使用的在校实习生由各级人力资源统一集中管理与调配，旨在有效控制的使用人数和使用时间。严格审核此类实习生的使用
。编制原则
实习生编制按如下三类进行编制
。。签约生：通过校园招聘进入公司的在校实习生；
。。长期生：能够提供至少3个月实习期的相对长期使用的实习生
。。临时生：实习期最长不超过3个月，用于解决临时突发性工作的实习生
主题 包含内容 重要概念说明
人员费用分类 (一)、自有人员费用 ● 调薪要求
2011年在未下达公司级调薪政策通知前，任何机构不得自行安排任何人员的调薪(调降除外)。2011年调薪将统一在3月内完成，4月5日按新标准执行，并从1月起补发。
● 绩效工资和绩效奖金的要求
绩效工资为半固定工资，主要与员工季度内的PBC相关联，最高不超过年薪的10%。总部均设立此科目，机构可以根据序列实际工作情况决定是否设置此项目
绩效奖金与组织绩效、个人绩效相关，根据各序列工作设置不同权重。原则上机构的绩效奖金总额应在年度公司主营业务收入的10%左右
● 社会保障费要求
社会保障费包括：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险
考虑到社保合规性，2011年预算假设如下，此假设为2011年预算最低要求，有条件公司或社保稽核地区严格的公司应尽量按社保政策执行：
1、工资高于社平的人群----以“工资”作为确定缴费基数相关的计算依据
、40岁以上人员或司龄>10年的人员：缴费基数以"本人实际工资"与"封顶线"低者作为缴费基数；
、10年>司龄>5年的人员：缴费基数以"本人实际工资标准×90%"与"社平工资"中高者作为缴费基数
、司龄<=5年的人员：缴费基数以"本人实际工资标准×70%"与"社平工资"中高者作为缴费基数
2、工资低于社平的人群---以“年平均收入”作为确定缴费基数相关的计算依据
、本人年均收入<社平工资时，以本人年均收入作为缴费基数
、40岁以上人员或司龄>10年的人员：缴费基数为本人实际年均收入，但最高为封顶线标准；
、10年>司龄>5年的人员：缴费基数以"本人实际年均收入×70%"与"社平工资"高者作为缴费基数
、司龄<=5年的人员：缴费基数以"本人年均收入×50%"与社平工资高者作为缴费基数
1. 工资
2. 绩效工资
3. 绩效奖金
4. 社会保障费
5. 住房公积金
6. 公共福利费
7. 专项福利费
8. 培训费
（二）派遣人员费用 ● 住房公积金要求
按当地政策执行
● 公共福利费要求
总部：人均福利费标准由人力资源部统一公布
机构：参考以下相关标准自行确定本公司补充福利项目及标准，福利费标准不超过4500元/人年，且必须满足以下规定：
1、节日补贴：人均标准不超过500元/人年，三八妇女节女员工50元/人
2、 季节性补贴（即高低温补贴）：人均标准不超过300元/人年
3、 员工工作餐：餐费标准不超过12元/餐
4、 员工集体活动(员工俱乐部、庆祝活动、集体出游等)：人均标准不超过400元/人年
5、 员工关怀(员工体检、小药箱、员工慰问、员工生日)：人均标准不超过250元/年
● 专项福利费要求
总部专项福利费包括招聘费、残保金、工会会费、公司级活动费用（如俱乐部）、优秀员工奖励等，由人力资源部统一制作，不进行分摊
机构专项福利费包括：招聘费、残保金、工会会费、优秀员工奖励等，需单独填写专项费用明细表
● 培训费要求
总部：统一由人力资源部？进行费用预算，不进行分摊？
机构：培训费标准原则上为主营业务收入的~%，或者标准为1500-2000元/人年
1. 工资
2. 绩效工资
3. 绩效奖金
4. 社会保障费
5. 住房公积金
6. 公共福利费
7. 专项福利费
8. 培训费
(三)、实习生费用 实习生费用指支付给实习生的报酬，不含实习生工作期间发生的业务费用。
1. 签约生
2. 长期生
3. 临时生
(三)、业务外包费用 1、研发外包费用是指代码开发及测试外包人员的费用，不超过2009年实际费用总额
2、咨询服务外包费用是指项目咨询服务业务(含实施、应用集成及客户化开发、咨询)外包给伙伴公司发生的外包费用，外包比例为总收入的8%，使用总部实施顾问、客开人员交付项目，需要支付差旅费，并承担人天费用，计入咨询服务外包费用。
3、支持服务外包费用是支持服务业务（包含标准支持服务和增值支持服务）外包给伙伴公司发生的外包费，支持服务外包人员费用不做费用预算
1. 研发外包费用
2. 咨询服务外包费用
3. 支持服务外包费用
人员编制说明 下列常驻客户经营机构的人员属于总部编制：
地区分子公司总经理、原在总部发放工资的地区分子公司副总经理/助理总经理、财务负责人、人力负责人等，具体人员由总部人力资源部确定；
此类人员被称为股份托管人员 股份托管人员的全部人员费用预算在总部，实际发生额由分子公司支付后计入异地机构部门。
人员费用预算编制责任人 1、客户经营机构费用预算由各机构编制
2、股份公司各板块费用预算由板块编制
3、股份职能运营部门费用预算由各职能部门编制
4、股份公司级福利费标准由人力资源部编制；培训费标准由用友大学编制
3、实习生费用和劳务派遣人员费用由各部门自行编制预算。 所有费用预算均由人力资源部审定。
一、预算模式
1、集团是否单独预算，然后分摊。算集团的机构和编制何时定 拆职责、编制
2、客户经营机构是经营费用管理，还是单项管理 可能还是经营费用管理。需确认管理方式
3、能否继续使用年内导向型追加的方式？比如今年的社保、调薪 不建议
4、对机构实行利润考核导向，省区、总经理资源的分摊问题？ 省区资源假设
对机构人员费用给到机构自主权。加强费用使用的指引和影响。对社保采用专款专用的方式
正编人员单产提升
二、人员费用的内容
自有 管编制和明细 按人头分摊经营费用
派遣 管编制和明细 按人头分摊经营费用
实习 管编制和明细 按人头分摊经营费用
其中：签约生 单独编制和费用 统筹分配。分摊经营费用
其中：长期生 管编制和明细 按人头分摊经营费用
其中：临时生 管明细 按人头分摊经营费用
外包 不管 1/包项目的进成本项。2、按项目包人天的进成本。3、常年但没有明确项目进费用
三、费用 总部 机构
工资 含调薪额度 含调薪额度
绩效工资 OK OK
绩效奖金 OK 按收入比例？
社保费 含追加假设，何时测算与概算的匹配 含追加假设
公积金 OK OK
福利费 人力资源部归口，不分摊 给原则，按人均标准*人数
培训费 大学归口，不分摊 给原则，按人均标准*人数
托管费 单独规划托管费-人均56元（转派遣完成）
单独的专项费用 1、股权激励
2、特殊监事费用
四、概算
1、完成时间
2、口径确定时间
3、人和财的配合要求
4、财务数据的提供时间与口径准确性
五、2010年内的一些费用的处理原则
1、出国等特殊奖励的费用在今年预提还是明年作预算？ 预提
2、高管福利预支问题 不预提
3、意外险的费用增减问题 不预提
2010年新成立分公司总经理的费用结算时间：12月31日前结算完成
预提奖金数（1月4日）
超额奖金
出国奖励-人均标准万（孙彦波）。
岗位汇总
一、板块统计结果
1、营销板块
部门 部门经理 上级负责人 业绩信息 编制人数 新增人数 拟淘汰人数 岗位信息 员工年度现金收入信息
年度收入任务目标 人均产出 合计 正式 派遣 实习生 合计 正式 派遣 合计 正式 派遣 合计 副总/助总 专家以上 高级 中级 初级 人均收入 工资 绩效工资 绩效奖金 实习生收入
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合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2、服务板块
部门 部门经理 上级负责人 业绩信息 编制人数 新增人数 拟淘汰人数 岗位信息 员工年度现金收入信息
年度收入任务目标 人均产出 合计 正式 派遣 实习生 合计 正式 派遣 合计 正式 派遣 合计 副总/助总 专家以上 高级 中级 初级 人均收入 工资 绩效工资 绩效奖金 实习生收入
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合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、运营板块
部门 部门经理 上级负责人 业绩信息 编制人数 新增人数 拟淘汰人数 岗位信息 员工年度现金收入信息
年度收入任务目标 人均产出 合计 正式 派遣 实习生 合计 正式 派遣 合计 正式 派遣 合计 副总/助总 专家以上 高级 中级 初级 人均收入 工资 绩效工资 绩效奖金 实习生收入
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合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、研发板块
部门 部门经理 上级负责人 业绩信息 编制人数 新增人数 拟淘汰人数 岗位信息 员工年度现金收入信息
年度收入任务目标 人均产出 合计 正式 派遣 实习生 合计 正式 派遣 合计 正式 派遣 合计 副总/助总 专家以上 高级 中级 初级 人均收入 工资 绩效工资 绩效奖金 实习生收入
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、序列统计结果
主序列 年度收入任务目标 人数信息 人均产出
合计 正式 派遣 实习生 检查
营销 0 0 0 0 0
服务 0 0 0 0 0
研发 0 0 0 0 0
运营 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0
序列 人数 岗位信息 检查
合计 正式 派遣 实习生 副总/助总 专家以上 高级 中级 初级
营销-售前 0 0 0 0 0 0 0 0 0
营销-售前-咨询 0 0 0 0 0 0 0 0 0
营销-直销-客户销售 0 0 0 0 0 0 0 0 0
营销-直销-行业销售 0 0 0 0 0 0 0 0 0
营销-直销-服务销售 0 0 0 0 0 0 0 0 0
营销-直销-电话销售 0 0 0 0 0 0 0 0 0
营销-直销-培训销售 0 0 0 0 0 0 0 0 0
营销-市场-业务市场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
营销-销售支持 0 0 0 0 0 0 0 0 0
营销-渠道 0 0 0 0 0 0 0 0 0
营销合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研发-应用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研发-设计及代码开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研发-开发管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研发-测试 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研发-产品管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研发-分析 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研发合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务-实施-项目管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务-实施-实施交付 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务-实施-咨询 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务-客开 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务-技术 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务-运维-CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务-运维-产品支持 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务-运维-服务产品开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务-培训-讲师 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务-培训-产品管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务-服务管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运营-人力资源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运营-财务 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运营-IT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运营-销售管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运营-其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运营-综合管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运营合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岗位及费用明细
填表说明
1、各公司已经在职的人员必须按人员编码及姓名进行列示，并与E-HR系统中的人员信息一致
2、凡新增人员，统一使用“新增”……作为姓名
3、每名人员黄色部分的信息必须全部仔细认真填写，以便预算审核时使用
4、在职人员的工资均按201X年拟调薪后的标准进行填写，试用期员工、新增人员的工资均按拟转正工资进行填写
5、凡能够将奖金计算到员工个人的，请奖金比重规定计算到人；凡无法将奖金计算到个人的，在“不能到个人名下的奖金总额”处填写总额。
6、可以增减行，增行时请在中间插入，不要在最后行插入，但不能删除列
一、营销板块
部门名称1
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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部门名称2
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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部门名称3
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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部门名称4
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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部门名称5
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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部门名称6
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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部门名称7
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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部门名称8
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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二、服务板块
部门名称1
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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部门名称2
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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部门名称3
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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部门名称4
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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部门名称5
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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部门名称6
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
合计 0 0 0 0 0
部门名称7
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
合计 0 0 0 0 0
部门名称8
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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合计 0 0 0 0 0
三、运营板块
部门名称1
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
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部门名称2
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
合计 0 0 0 0 0
部门名称3
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
0 0% 0 0 0 0
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不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
合计 0 0 0 0 0
部门名称4
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
0 0% 0 0 0 0
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新增 0% 0 0 0 0
不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
合计 0 0 0 0 0
四、研发板块
部门名称1
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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新增 0% 0 0 0 0
不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
合计 0 0 0 0 0
部门名称2
部门负责人姓名
上级负责人姓名
人员基本信息 岗位信息 结构优化 工作月数 月标准 年度合计
人员编码 姓名 人员类别 岗位序列 认证职级 本公司认定职级 领域 产品线 岗位主要职责描述 是否计划淘汰 计划淘汰月份 工资标准 绩效工资 绩效奖金 比重 工资 绩效工资 绩效奖金 合计
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新增 0% 0 0 0 0
不能统计到个人名下的奖金总额 正式 0
合计 0 0 0 0 0
序列
营销-售前
营销-售前-咨询
营销-直销-客户销售
营销-直销-行业销售
营销-直销-服务销售
营销-直销-电话销售
营销-直销-培训销售
营销-市场-业务市场
营销-销售支持
营销-渠道
研发-应用
研发-设计及代码开发
研发-开发管理
研发-测试
研发-产品管理
研发-分析
服务-实施-项目管理
服务-实施-实施交付
服务-实施-咨询
服务-客开
服务-技术
服务-运维-CC
服务-运维-产品支持
服务-运维-服务产品开发
服务-培训-讲师
服务-培训-产品管理
服务-服务管理
运营-人力资源
运营-财务
运营-IT
运营-销售管理
运营-其他
运营-综合管理
donglei:
指公司年度任职资格评审的职级，如高级实施顾问
2010年结果未发布，可仍按2009年结果填写
donglei:
1、未参与任职资格评审的人员，各公司可自行评价
2、对已经参加过资格评审但认为与评审结果有较大的差异的，各公司可在此处进行修正
donglei:
如供应链、财务等
donglei:
非常简单的描述该岗位人员的工作内容
donglei:
指公司年度任职资格评审的职级，如高级实施顾问
2010年结果未发布，可仍按2009年结果填写
donglei:
1、未参与任职资格评审的人员，各公司可自行评价
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donglei:
如供应链、财务等
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指公司年度任职资格评审的职级，如高级实施顾问
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如供应链、财务等
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指公司年度任职资格评审的职级，如高级实施顾问
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2010年结果未发布，可仍按2009年结果填写
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如供应链、财务等
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2010年结果未发布，可仍按2009年结果填写
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如供应链、财务等
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指公司年度任职资格评审的职级，如高级实施顾问
2010年结果未发布，可仍按2009年结果填写
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如供应链、财务等
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指公司年度任职资格评审的职级，如高级实施顾问
2010年结果未发布，可仍按2009年结果填写
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如供应链、财务等
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非常简单的描述该岗位人员的工作内容
donglei:
指公司年度任职资格评审的职级，如高级实施顾问
2010年结果未发布，可仍按2009年结果填写
donglei:
1、未参与任职资格评审的人员，各公司可自行评价
2、对已经参加过资格评审但认为与评审结果有较大的差异的，各公司可在此处进行修正
donglei:
如供应链、财务等
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自有人员社保明细
0 公司 最低标准 社平工资标准 封顶线标准 2015年月缴费基数 薪资信息 基数调整判断 预算假设的缴费基数 201X年新月缴费基数（预测）-此处请考虑户口性质可能带来的影响 0 2015年缴费基数下情况(公司承担) 0 201X年新缴费基数下情况(公司承担) 201X年基数核定月 0 按国家政策的月缴费基数 0 标准缴费基数情况(公司承担)
人员编码 姓名 个人信息 0 0 201X年工资标准预测 0% 工资>社平时使用 工资<社平时使用 标准 合计 养老 医疗 大额医疗比例 大额医疗金额(元/年) 失业 工伤 生育 合计 养老 医疗 大额医疗比例 大额医疗金额(元/年) 失业 工伤 生育 201X年预计缴纳总额 合计 养老 医疗 大额医疗 大额医疗金额(元/年) 失业 工伤 生育
序列 户口性质 出生日期 入司时间 年龄 司龄 养老 医疗 大额医疗 失业 工伤 生育 2015年年实际收入预测(平均到月) 2015年工资标准 工资比重 养老 医疗 大额医疗 失业 工伤 生育 0% 0% 0% 0 0% % % 养老 医疗 大额医疗 失业 工伤 生育 0 0 0 0 0 0 0
0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2015年社会保险基数确定假设（最低要求）：
1、有条件尽量按社保政策执行，如果确有困难，必须满足以下最低要求
2、工资高于社平的人群：
以“工资”作为确定缴费基数相关的计算依据
、40岁以上人员或司龄>10年的人员：缴费基数以"本人实际工资"与"封顶线"低者作为缴费基数；
、10年>司龄>5年的人员：缴费基数以"本人实际工资标准×90%"与"社平工资"中高者作为缴费基数
、司龄<=5年的人员：缴费基数以"本人实际工资标准×70%"与"社平工资"中高者作为缴费基数
3、工资低于社平的人群：
以“年平均收入”作为确定缴费基数相关的计算依据
、本人年均收入<社平工资时，以本人年均收入作为缴费基数
、40岁以上人员或司龄>10年的人员：缴费基数为本人实际年均收入，但最高为封顶线标准；
、10年>司龄>5年的人员：缴费基数以"本人实际年均收入×70%"与"社平工资"高者作为缴费基数
、司龄<=5年的人员：缴费基数以"本人年均收入×50%"与社平工资高者作为缴费基数
董蕾:
如社保缴费时有户口之分，可以填写对应信息，以便审核时使用
专项福利费
专项福利费用预算表
预算期间：201X年
制表单位： 制表人： 责任人： 货币单位：元
项目 时间（到月或季度） 业务内容 目标效果 费用预算
一、自有人员专项福利费用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
……
二、派遣人员专项福利费用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
……
合计
