TS16949年度绩效品质目标分解值
部门
关联
过程
NO
指标项目
2010年
目标值
计算公式
收集频率
是否需要做推移图
管理代表
持续改
善过程
1
持续改善件数
≧30件
每年实际的持续改善项数
每年
否
资料分
析过程
2
数据收集完成率
100%
各部门实际收集的项数/应收集项数×100%
每月
是
管理审
查过程
3
管理审查决议事项准时完成率
100%
准时完成的决议事项改善/决议总项数×100%
每年
否
品质中心
内部审
核过程
1
内部审核不符合项准时改善完成率
100%
实际不符合项准时改善完成率/不符合总项数×100%
每年
否
2
(TS)产品审核QKZ分数(质量特征值)
≧95%
(100-缺陷点数)/样本点数×100%
每年
否
3
(TS)过程审核分数
≧90
过程审核的实际分数(过程审核发现一个轻微问题扣2分,严重问题扣10分)
每年
否
总经办
文件管
理过程
1
文件发行准时率
100%
1个工作日发行文件数量/需要发行文件总数量×100%
每月
是
2
文件抽查合格率
100%
实际文件抽查合格数量/文件抽查总数量×100%
季度
是
生产中心
检验和
试验过程
1
标识错误次数
0次
PQC巡检发现的标识错误/漏贴标识/客户投诉标识错误漏贴标签
每月
是
2
马达一次性下线合格率
≥98%
马达下线合格数÷马达投产总数×100%
每月
是
3
定子一次性下线合格率
≥99%
定子下线合格数÷定子投产总数×100%
每月
是
4
转子一次性下线合格率
≥98%
转子下线合格数÷转子投产总数×100%
每月
是
品质
1
上线材料合格率
≥%
上线材料合格批数÷上线材料总批数×100%
每月
是
品质中心
纠正与
预防过程
1
客户投诉及时反应率
100%
及时回复数÷投诉总数×100%(接到投诉后一个工作日初步回复，7个工作日内或客户指定的时间内回复8D)
每月
是
2
客户投诉频次
≤1次/50万
客户投诉次数÷销售总数
每月
是
生产中心
不合格品控制过程
1
线上单位马达报废金额
≤元
(以财务中心的数据为准)
每月
是
2
(TS)失败成本金额率
≦1%
失败成本产生费用/总投入金额×100%
每月
是
供应中心
采购
过程
1
来料合格率
≥98%
合格批数÷进货总批数×100%
每月
是
2
来料按期交货率
100%
按期交货批数÷订单总批数×100%
每月
是
3
额外运费金额
≦1000元
实际产生的额外运费金额统计
每月
是
总经办
人力资源管理过程
1
教育培训达成率
≥95%
(实际培训小时数×人数)/(计划培训小时×人数)×100%
每月
是
2
员工满意度调查分数
≧60分
员工满意度调查平均分
每年
否
3
人员流动率
≦50%
人员流失数÷人员总数×100%
每年
否
总经办
经营管
理过程
1
营收目标差异率
≦5%
(实际营收-目标营收)/目标营收×100%
每年
否
2
成本费用目标差异率
≦5%
(成本实际费用-目标成本费用)/目标成本费用×100%
每年
否
部门
关联
过程
NO
指标项目
2010年
目标值
计算公式
收集频率
是否需要做推移图
经营中心
订单需求
1
订单评审及时率
100%
及时24小时内审查的订单数/订单总数
每月
是
交货过程
2
交货达成率
96%(TS:100%)
准时交货批次/交货总批次×100%
每月
是
3
额外运费
≦50000元
实际发生的超额运费的统计
每年
否
服务与
客户反馈
1
客户满意度调查分数
≥80
客户满意度调查平均分数
每半年
是
客户要求
1
停订单客戶数
1
连续3个月停訂單客戶數
每季度
是
2
新开发客户数
≥2
新开发客户数量
每半年
是
顾客财产过程
1
客户财产异常损坏数量
0
非正常的顾客财产损坏数量
每月
是
财务中心
收款过程
1
应收帐款回收率
≧99%
实际回收帐款金额/应回收帐款金额×100%
每月
是
产品防
护过程
1
帐物相符率
100%
帐物一致批数/盘点批数×100%
每月
是
2
(TS)来料库存周转率
≧95％
季平均使用金额/季平均库存金额×100%
每季
是
生产中心
设备工装管理过程
1
设备故障率降低
≧20%
(基线A-停机维修时间)÷A×100%
每月
是
2
治具制作准时完成率
≧95%
准时完成治具数量/完成总数量×100%
每月
是
研发部
产品开
发过程
1
产品开发及时完成率
90%以上
按时完成项目数÷计划完成的项目总数×100%
每季度
是
2
新产品投产合格率
100%
新产品投产项目合格数÷新产品投产项目总数×100%
每季度
是
3
送样及时率
90%以上
达成样品次数/出样总数×100%
每月
是
生产中心
实验室
管理过程
1
(TS)试验计划准时完成率
100%
准时完成试验数量/试验总数量×100%
每季
是
品质中心
3
(TS)测量系统分析达标率
100%
实际分析数/计划数×100%
每月
是
总经办
工作环
境过程
1
工伤事故费用下降
≧30%
工伤事故年终总费用(08年为元)
每年
否
生产中心
产品生
产过程
1
生产效率提高
≧10%
用全年人均马达数来计算
每月
是
2
QA抽查合格率
≧95%
QA抽查合格批数÷QA抽查总批数×100%
每月
是
应变过程
1
(TS)紧急应变次数
≦1次
实际发生的紧急事件的次数
季度
是
生产计划管理过程
1
生产计划完成率
95%( TS 100%)
实际按计划完成的数量/计划要求完成数量×100%
每月
是
2009年TS16949在本厂运行一年,2009年质量目标管制是有效的,由于2009年目标定得相对过高,因此2010年的目标与2009年相同.
