工程战略采购作业指引
编制 王卫锋 日期 2002-08-21
审核 唐激杨 日期 2002-08-21
批准 刘荣先 日期 2002-08-22
流程要素
流程目标：
流程时间要求 流程监控点数目
流程主要责任岗位 工程管理部 流程涉及职位数目
修订记录
日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人
2003-3-3 A/1 、、 王卫锋 唐激杨 刘荣先
2003-9-23 A/2 、、、 姜丽丽 唐激杨 刘荣先
2004-6-14 A/3 使用范围扩大到区域采购 杨津湘 唐激杨 刘荣先
工程战略采购程序
成本管理部 支持性文件
工程采购/招标
领导小组
项目经理部工程管理部
集团、区域、公司已签署了
战略协议的项目清单
工程招标采购作业指引
修订《采购方式一览表作业
指引》
合同电子文件上传集团
互联网
站并登记合同台帐
工程采购方式一览表
作业指引
变更采购申请报告
总价额度
与战略供方共同编制材料设
备供货及报价清单
按战略协议审定报
价清单
与战略供方签署合同
大于五万元
工程管理部签署合同
小于五万元
项目经理部签署合同
履行合同
范围变更申请报告
战略协议材料设
备是否满足需求
满足
不满足
初步审批
修改项目需求
不同意
集团工程部审
批
同意变更
（集团协议）
按批准的材料设备和方式
采购
不同意
同意变更
（集团协议）
同意变更
（区域或公司协议）
工程议标采购作业指引
合同电子文件上传集团
互联网
站并登记合同台帐
履行合同
预审 不同意
同意
1. 目的
明确战略采购的方法，确保符合集团公司和华南区域中心有关规定及提高采购
效率。
2. 适用范围
华南区域或深圳公司各项目工程采购。
3. 术语和定义
. 战略供方及战略采购：指公司出于提高质量、降低成本、增加效率等目的，
与一～三家供方签署协议，约定提供的产品及服务范围，在一定时期内直接
向其采购。
4. 职责
. 工程管理部
. 负责与集团总部就战略采购进行沟通。
. 负责公司、区域战略供应商的选择及协议签署。
. 负责在集团、区域、公司战略协议的框架内签署单笔＞5 万元的具体采购合
同。
. 项目经理部
. 负责单笔≤5 万元的具体采购合同。
. 负责合同履行。
. 负责按工程实际需求与战略供方共同编制《设备材料报价明细表》，必要时
须向对方提供相关图纸、资料等。
. 成本管理部
. 负责审定上述《设备材料报价明细表》，提交工程管理部或项目经理部作为
签署具体采购合同的依据。
. 工程采购/招标领导小组
. 负责当战略协议约定无法满足项目需求时，采用其他采购方式或供方的审批。
5. 工作程序
. 集团总部签署的集团战略协议
. 接到总部签署战略协议的通知后，工程管理部负责更新《工程采购方式一览
表作业指引》。
. 公司签署的区域/公司战略协议
. 工程管理部出于提高质量、降低成本、增加效率等目的，可向公司工程招标
/采购领导小组提出申请，将部分设备材料或施工等服务在区域或公司范围内
采用战略供应方式，申请应注明确定战略供方过程拟采用的采购方式。
. 工程采购/招标领导小组批准后，工程管理部负责根据批准的方式确定战略供
方及价格承诺协议，之后工程管理部负责更新《工程采购方式一览表作业指
引》。
. 在战略采购框架内的具体采购程序
. 项目经理部负责按工程实际需求与战略供方共同编制《设备材料报价明细
表》，必要时须向对方提供相关图纸、资料等。
. 成本管理部依据有关战略协议、图纸以及其他资料，审定上述《设备材料报
价明细表》，并按审定的额度分别提交给工程管理部（＞5 万元）或项目经理
部（≤5 万元）。
. 工程管理部或项目经理部依据上述结果，负责与战略供方签署具体采购合同。
. 已签署协议的战略供方不能满足要求的，项目经理部提出其他采购方式或供
方的报告，并按照以下审批结论分别处理：
a）不能满足要求的战略供方属于区域战略协议的，由工程管理部、公司工程
采购/招标领导小组审批。
b）不能满足要求的战略供方属于集团战略协议的，先后由工程管理部、公司
工程采购/招标领导小组、总部工程管理部审批。
c）批准的，按批准采购方式重新采购。
d） 不批准的，知会项目经理部调整需求方案。
. 合同备案
. 集团战略协议的每个具体合同需上传到 网站。
6. 支持性文件
. VKSZ/QP/PR009《工程采购管理程序》
. VKSZ/QP/PR010《工程合同管理程序》
. VKSZ/WI/PR014《工程招标采购作业指引》
. VKSZ/WI/PR015《工程议标采购作业指引》
. VKSZ/WI/PR018《工程采购/招标领导小组作业指引》
. VKSZ/WI/PR016《工程采购方式一览表作业指引》
. VKSZ/WI/PR042《工程采购类别作业指引》
7. 相关记录
. VKSZ/QR/PR147《设备材料报价明细表》（参考格式）
