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出差管理规定
一、严格控制公司运营成本，加强出差费用的管理，特制定本规定。
二、总体控制,分散管理。
三、方式：实行事前、事中、事后的管理方式。
四、出差前的管理：
公司实行总体控制的原则：各单位必须以管理系统为单位,由各
管理系统副总经理于每月 25 日至 30 日做好次月出差计划及预算汇总表
呈报总经理审批，批准后方可生效。抄送行政部、财务管理中心备案。
出差前的分散管理，依下列程序办理:
填写《出差申请表》。
填写《出差申请表》，员工经部门主管审核，由部门经理批准；
主管由部门经理批准；经理以上逐级上报，最后由所属副总经理，总经
理批准。经批准后的《出差申请表》发送至所属机构主办会计、所属机
构行政专员留存备案。
对于《出差申请表》，如果预算金额（单位：人民币）在 1000
元以下(含 1000 元)，公司部门经理有权审批；如果预算金额在 1000 元
至 5000 元（含 5000 元）以内，必须由该部门所属副总经理、总经理审
批；预算金额大于 5000 元的必须由总经理审批。
五、出差中管理：
出差期间，每天向主管领导汇报出差情况；为了确保安全，严格
要求出差人员每到一地，下榻酒店后，传真或电话通知其所属部门同事:
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所下榻的酒店房间及酒店座机电话号码。出差人员的手机必须保持 24 小
时开机状态。
出差期间，无论其工作时间提早或延迟均不以加班论。
六、出差后管理：
出差返回公司上班后最迟不超过三天，写出“出差报告”，报告此次
出差预期目的是否达到、原因分析、主要成绩与收获等。出差报告请认
真填写访问对象资料，包括姓名、电话号码，以利相关部门负责人电话
访问调查其工作或服务质量。
七、员工在外地工作分二种情形：
7．1 当日出差，指单程乘车不超过 4 小时，并且当天可以返回的
出差(外出办事时间较短，能及时回者，不算出差)。
7. 2 长途出差是指员工连续乘车时间在 4 小时以上的，或者当天不
能返回的出差。
八、当日出差
8. 1 当日出差，一般乘坐公共交通汽车或火车，不得报销出租车票。
经上级主管领导批准或其他特殊情况如携带贵重物品或大件物品，不便
乘坐公共交通工具的，可由公司派车或乘坐出租车。所属公司派车所发
生的费用记入所属公司发生公共费用，由财务部门根据行政部门的分摊
方案作出核算进行分摊。
8. 2 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，
事先经主管上级领导批准可按长途出差办理。
员工工作所在地当日出差，只报销交通费，不得报销其他补贴
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等，给予餐补 5 元/餐，由财务办理报销手续时一起发放。
九、长途出差；
长途出差使用的交通工具规格按其职务及工作需要规定。出差
交通费、住宿费实行划定标准，凭据报销。伙食费实行定额包干，超额
不补，节余归己。各部门人员出差交通工具及费用标准详见《员工报销
上限一览表》,费用超出上限的,须经所属副总审批。财务管理中心于次月
一五日提供数据报行政部备案。
出差城市类别分：一类地区指直辖市、特区、省会城市及其他
较发达地区；二类地区指一类地区外的国内地级市；三类地区指一、二
类地区之外的国内其他县级市、县。(详见《员工报销上限一览表》)
工作人员趁出差之便，事先须经所属副总经理批准，报行政部
审核,绕道回家探亲（未经请假批准的，按旷工论处），只能按级别报销
出发地至目的地之间的直线交通费（由财务人员确定具体报销数额）；其
绕道多支付的交通费由个人自理，且绕道和在家期间一律不报销其出差
差旅费。
出差差旅费分为劳务补贴、交通费、住宿费、餐费。试用期内,
员工不享受劳务补贴,员工享受相关岗位半额劳务补贴。（详见公司《员
工报销上限一览表》）
十、出差至总公司/各分公司，凡当地能提供食宿，在目的地期间一
律不得报销住宿费、餐费，但可享受劳务补贴。
十一、出差人员因特殊情况需要超过规定标准住宿费、餐费的，其
实际发生的住宿费、餐费必须经所属总经理批准方可报销。
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十二、香港出差费用管理:
员工出差香港应当提前三天作费用申请，注明借支人民币还
是港币，由所属总经理签字,统一到财务管理中心或财务管理中心指定财
务部门办理借支手续。
各员工前往香港出差，不分级别，基本按照以下标准执行：
赴港及离港交通费
由湛江出发的员工，由公司提供往返直通大巴车票；由其他地区前
往或因特殊情况需要使用其他交通工具前往的，由总经理审批。
香港市内交通费
一般情况下，只报销员工因工作需要乘坐的巴士(公共汽车)、电车、
专线小巴、渡轮、地铁所产生的实际费用；因特殊原因乘坐或者租用“的
士（出租车）”等其他交通工具的费用，需说明情况，由所属副总经理或
总经理批准。
补贴标准
统一补帖（含餐费和劳务补贴）标准为每人 80 元港币／天（当日 12
时后出发的，按照半天计算）。
住宿
节流的原则,据实情安排,发生住宿费用，由行政部审核,呈总经理审
批。
出差返回后统一在财务管理中心或财务管时中心指定财务部门
完成报销手续，凡出差费用未超过所借港币的，无论什么原因，所剩余
港币必须如数归还，不得以人民币归还。
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十三、出差报销要求
一三.1 出差人员所需车票，飞机票，统一由行政部协助办理。
一三.2 报销时限：出差返回公司上班三天内；
一三.3 出差人员可凭《出差申请表》向财务部申请预借差旅费，出
差完毕应及时报销差旅费并归还借款。如二天内未归还借款者，于其薪
资中先予扣回，待报销时再行核付,并记小过一次.
一三.4 报销需备凭证：出差申请表、票据原始凭证。规定如下：出
差报销需出示原始票据，长途车票要求正式票据；住宿发票要求开票日
期、住宿天数及金额明确； 因此出差人员必须准确填写，否则不予报销。
十四、出差费用必须单独报销，不能和其他费用一起报销。
十五、员工出差由于自身原因造成公司财物丢失，由当事人负责全
额赔偿。
十六、本办法解释权归属公司行政部，并自总经理批准之日起执行，
以前的制度如与此有抵触的，以本制度为准。
本制度由行政部制定，并监督执行。
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出差申请表
日期： 年 月
日
姓 名 部 门 职 务
差 期
月 日至 月 日 共
计： 天
路 途
陪同人 预支差旅费
出
差
事
由
申请人 部门经理 财务经理
行 政 经
理
副总经理 总经理
说明:1、出差期因处理突发事件导致时间延长或缩短，需事先
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电话请示公司总经理或副总经理同意后执行；
2、此申请表一式三份，财务部一份原件保存备案，人力资
源行政部一份复件保存备案、个人一份复件；
3、出差返回公司原则上必须在三日内完成报销手续；
4、出差返回后应第一时间向主管领导汇报出差情况，并在
三天内递交出差工作报告。
出差旅费清单
姓
名
部门 职务
预支
旅费
签收
出差事
由：
月 日
起
止
地
点
交通费
住宿
费
伙食
费
其
他
执行任
务简况
飞 汽 火
签收
人：
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机 车 车
合 计
出差人 部门经理 行政部经理
财务部
副总经理 总经理
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员工出差报告表
编号：
年 月 日
总经理
副总经
理
行政经
理
部门经
理
出差人
主要事项 处理经过及实绩
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