流程名称：备货与发货流程
流程编号： ()
流程拥有者：物流部
时间
物流部
商务部
财务部
按销售合同开始进行发运准备工作
制定人员计划
制定车辆计划
跟踪成品的库存情况，与生产计划保持密切沟通
根据销售合同开具发货单
销售合同一经审批，立即抄送物流部
开始
查看发货单填写
是否完整？
查看发货单是否与
销售合同相符合？
查看库存记录
A
B
每天
每天
财务部审批发货单(资信及付款状况)
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
否
是
否
是
商务部审核客户资信和付款条件
发货单
经审批的销售合同
6
流程名称：备货与发货流程 （续）
流程编号： ()
流程拥有者：物流部
销售商务
物流部
第三方物流
财务部
A
填写出库单
物流部经理审批发货单/出库单(数量)
成品出库流程
B
结束
发货单/出库单
12
13
14
15
16
17
异地库存是
否能够满足？
否
是
运输管理流程
分货/调货流程
商务部对客户的信用和帐期进行审核
6.
销售合同
物流部根据销售计划进行发运准备
2.
人员计划
销售合同
物流部制定人员计划
3.
车辆计划
销售合同
物流部制定车辆计划
4.
成品库存
物流部紧密跟踪成品库存情况,并与销售计划、生产计划保持联系
5.
发货单
销售合同
销售行政部根据销售合同开具发货单
7.
客户资信
销售政策
付款状况
财务部根据资信及付款状况审批发货单
10。
销售合同
相关表单
发货单
销售合同
财务部检查发货单是否与销售合同相一致
9.
发货单
财务部检查发货单是否完整
8.
销售合同
销售行政将经过审批的销售合同交给物流部
1.
重要输出
重要输入
工作内容的简要描述
流程步骤
流程名称：备货与发货流程说明
流程编号： ()
流程拥有者：物流部
物流部对可能需要的换补货进行协调
12.
出库单
成品库存
发货单
物流部填写出库单
13.
经过审批的出库单，发货单
出库单
发货单
物流部经理审批出库单、发货单
14.
物流部执行成品出库流程
15.
物流部将执行完成的出库单，发货单抄送给财务部
16.
物流部安排装车、出库
17.
相关表单
成品库存
发货单
物流部查看成品库存
11.
重要输出
重要输入
工作内容的简要描述
流程步骤
流程名称：备货与发货流程说明（续）
流程编号： ()
流程拥有者：物流部
