1 / 40
XX 集团有限公司
201X 年工程第三方检查评估方案
（ 版）
201X 年12 月18 日
2 / 40
目 录
一、检查评估范围 ...................................................................................................................1
二、项目标段评估流程 ...........................................................................................................1
三、检查评估主体及检查时间 ...............................................................................................1
四、检查评估维度构成及占比 ...............................................................................................2
五、评估排名方式 ...................................................................................................................4
六、检查评估原则 ...................................................................................................................5
七、检查评估工作要求 ...........................................................................................................5
八、评估检查方法 ...................................................................................................................5
九、实测实量指引 ...................................................................................................................7
十、参评各方工作指引 ...........................................................................................................9
十一、被检单位的申述渠道 .................................................................................................12
十二、基本办公及检测设备一览表 .....................................................................................12
十三、评估检查附表 .............................................................................................................14
一、检查评估范围
1、XX 集团有限公司所有在建地产项目，自桩基施工开始之日起至交付前一个月止。
2、评估共划分为二个阶段：第一阶段为非实测阶段（从桩基施工开始到具备实测
条件以前）；第二阶段为实测实量阶段（具备实测条件以后到交付前一个月）；精装项
目评估介入时间以总包单位与精装单位交接完成并达到实测条件开始。 二、项目标段
评估流程
第一步现场会议：介绍此次评估内容、人员及分工；采用电脑软件随机抽取本次检
查周期内施工区域（楼栋、楼层）；项目部须提前说明现场设备安装、公共区域是否具
备实测实量条件。如发现项目存在具备实测实量条件区域未报，评估组有权根据现场情
况随机抽取测量；
第二步现场评估：对工程实体实测实量、综合观感、安全文明施工、管理行为（总
包资料＋计划＋材料、监理资料、甲方资料）、整改完成情况、工程风险、评估加分项进
行检查；评估人员针对检查出的问题与相关单位进行交流，此项工作需由项目的甲方、监
理及施工单位主要管理人员进行见证及签字确认。
第三步评估小结：评估组成员对检查出的问题进行通报，评估组长对此次评估工作
进行总结。
第四步简报提交：当天检查完毕后，评估小组及时将当天项目标段的检查评估情况
整理汇总，经评估公司主管部门审核确认无误后，2 个工作日内将电子版评估简报报送
XX 集团有限公司工程管理部。
三、检查评估主体及检查时间 以总包单位所承建项目标段为主体，分别对总包、监理、甲
方项目部进行检查评估；
具备实测实量项目标段每天检查评估 2 个，不具备实测实量项目标段每天不超过 4 个。
四、检查评估维度构成及占比
第一阶段得分组成情况 总包单位得分组成情况(不具备实测实量)
单位 评估单项所占总分值比例 满分值（分）
综合观感 40% 40
安全文明施工 40% 40
工程材料
内业资料管理行为
计划管理
20% 20
整改完成 0 倒扣分
总包
项目部
工程风险 0 倒扣分
综合得分=综合观感40%+安全文明施工40%+管理行为20%
实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分
总 分 100
监理单位得分组成情况
单位 评估单项所占总分值比例 满分值（分）
总包综合得分 60% 60监理
项目部 监理管理行为 40% 40
综合得分=总包综合得分60%+管理行为40%
实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分
总 分 100
甲方项目部得分组成情况
单位 评估单项所占总分值比例 满分值（分）
总包综合得分 50% 50
监理综合得分 40% 40
甲方
项目部
甲方管理行为 10% 10
综合得分=总包综合得分50%+监理综合得分40%+管理行为10%
实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分
总 分 100
第二阶段得分组成情况： 总包单位得分组成情况(具备实测实量)
单位 评估单项所占总分值比例 满分值（分）
实测实量 45% 45
综合观感 30% 30
安全文明 15% 15
工程材料
内业资料管理行为
计划管理
10% 10
整改完成 0 倒扣分
工程风险 0 倒扣分
总包
项目部
评估加分项 0 加分
综合得分=实测实量45%+综合观感30%+安全文明15%+管理行为10%
实际得分=综合得分-工程风险倒扣分-整改完成情况倒扣分+评估加分项加分
总 分 100
监理单位得分组成情况
单位 评估单项所占总分值比例 满分值（分）
总包综合得分 60% 60监理
项目部 监理管理行为 40% 40
综合得分=总包综合得分60%+监理管理行为40%
实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分
总 分 100
甲方项目部得分组成情况
单位 评估单项所占总分值比例 满分值（分）
总包综合得分 50% 50
监理综合得分 40% 40
甲方
项目部
甲方管理行为 10% 10
综合得分=总包综合得分50%+监理综合得分40%+甲方管理行为10%
实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分
总 分 100
备注：（1）维度得分=实得分÷应得分×100；
（2）在对项目标段检查评估时，有不具备检查条件维度的情况下，其评分办法为：
综合得分=各维度实得分之和÷各维度占比之和
五、评估排名方式 第一阶
段评估排名方式
以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名第二阶段评估排名方
式
、 项目标段分别排名，以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排
名：当总包与各分包单位同时存在时以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进
行排名，精装项目纳入总包排名。
注： 和 标段的界定： 产品——单体楼栋地上总建筑层数在7 层（含7 层） 以
下的住宅建筑； 产品——单体楼栋地上总建筑层数在 7 层以上的住宅建筑，、
共存一个项目的，若其中1 个物业类型的建筑面积占比低于30%的，且该物业类型
的楼栋数量≤2 时，则按占比较高的物业类型出具分数，否则分开评分。其他未尽事宜按
管理办法执行。
六、检查评估原则 公开、公平、
公正、独立。
七、检查评估工作要求
1、严格遵守 XX 集团有限公司《廉洁制度》，保证第三方检查评估健康良性的开展。
2、不提前下发评估检查计划，受检项目检查前 12 小时，由第三方评估组依据集
团工程管理部（随机抽取的项目）下发的指令，通知受检项目的项目经理及分公司对
接人；
3、每次检查评估的数据结果需甲方、监理、施工单位相关负责人签字确认；
4、检查评估完成后，提炼出优秀和值得推广做法、设计或功能缺陷及优化建议；
5、检查评估时应对上期揭示的问题进行复查，检查项目整改闭合情况；在建工程
第三方检查最后一期评估简报的整改情况，纳入交付第三方检查中闭合。 八、评估检
查方法
1、各维度某一项累计扣分不能超过该项总分值。
2、实测、观感、安全、管理行为维度检查周期为：上期评估完成之日至本期评估
当天所发生的各项施工内容，不在本周期发生的施工内容只提问题不扣分，风险维度
不受检查周期限制即每期发现均可扣分。
3、各维度资料文件必须在15 分钟内提供，超过时限视为无此项成果文件。
4、任一实测阶段的测区可选范围应大于等于选择测区的4 倍，未满足实测条件的
转入下次检查评估抽选范围（无实测实量成绩的则按第一阶段进行评估）。相同物业类
型产品两组抽取楼层不可选在同一楼栋内，每项（如：主体、二次、装修）实测取样
均不得少于 2 栋楼、每栋选取不少于 1 层，若所选取部位检测点仍不足，第三方评估
组可在临近楼层或栋号随机抽取，项目各方须无条件遵守。
5、实测实量以实测抽取区域内目测最差部位进行实测。
6、管理行为检查不得缺项，需涵盖所检查评估项目目前在施各分项内容，检查前
首先了解该项目现阶段作业内容（抽查不少于实际进度最快、最慢各一栋楼）；本期若
无新作业工序，则重点检查方案、交底执行情况，验收手续等。
7、实测测区所在楼栋屋面、在施作业面楼层为每次必查部位。
8、回填土检查部位（包括不限于）：肥槽、房心、市政管线及景观回填；检查内
容：已完成回填施工的项目，重点检查回填土相关过程资料（包括不限于）：施工方案、
技术交底、隐检资料、旁站记录及试验报告等；对正在进行回填施工的项目，除上述
过程资料外，应对现场作业过程、回填土土质、密实程度及施工与方案的一致性等进
行重点检查，现场随机抽取 3 处下挖 500mm 检查，如土质或密实度不符合设计及规范
要求时，第三方检查组有权对现场回填土进行取样，并送集团指定试验室进行鉴定。
9、项目部要根据当前节奏及时调整内控计划，要以目前更新的内控计划执行，该
阶段所涉及的关键、一级节点有无延误、是否存在风险，必须如实揭示。
10、涉及人防监理范畴：该项目标段房建及人防监理为同一家监理，监理单位正
常检查扣分，非一家监理单位的，涉及到人防监理范畴的，监理单位问题正常揭示不
扣分，总包及甲方责任的仍需扣分。
11、评估方案中新工艺模板应由分公司提前向集团申报，在当期评估月度的上月
25 日前向集团公司申报，若申报通过则评估加分。
12、整改完成中涉及顶板渗漏、开裂等问题可在后期装修阶段进行整改，但必须
有审批确认的整改方案（需包含整改计划以及整改完成时间）同时该分项在施部位有
改进和提升可视为整改完成。
13、评估检查期间由项目标段的总包、监理、甲方委派配合见证人员，并对第三
方各维度检查出的问题给予准确解释，确保评估结果准确性，每个维度由总包、监理、
甲方三方中的两方，每方委派一人即可，人员不宜过多，以免影响项目标段正常工作。
14、评估简报问题性质分为：个别（1-3 处）、部分（4-9 处）、多处（50%-80%）、
普遍（80%以上）。
15、各维度（观感、安全、管理行为）简报中描述及“整改建议”应详细，如： 方
案、交底、细则、执行等描述“不详细、不具体、不规范”不能泛泛而说，如方案编制
不详细或不具体，应具体注明怎么不具体或不详细等，方案、交底执行需要注明
方案、交底等具体要求，现场具体做法，要有具体建议。
16、现场纸质版打分表格在评分时，应在扣分相对应项上面做出横线标记并在附
表八《工程质量第三方检查评估现场总结记录确认单》相应维度栏内表述具体问题；《工
程质量第三方检查评估现场总结记录确认单》必须随同检查评估表格一起确认签字，
且各维度扣分问题内容表述要清楚。
17、综合观感维度混凝土结构墙体除模板拼缝部位以外，其他部位打磨、剔凿、
修补面积在 ～ ㎡范围或砌体结构一面墙打磨 ～ ㎡范围内，将直接在
综合观感维度中视为不合格点计算。
九、实测实量指引
1、本期实测范围拆模楼层为 1 至 n，本期实测应为 n+1 开始；（别墅、高层，上期
已封顶但模板未拆除，则需纳入本期具备实测范围内）。
2、现场实测过程中第三方评估人员直接将测得的数据通报，各方可在检测器具移
位之前复核，如各方在检测器具移位前未进行复核视为默认，不进行复测。
3、混凝土拼缝处打磨范围≥100mm 或其他部位打磨、剔凿、修补＞ ㎡按不合
格点计算。
4、顶板水平标高差：单块板打磨、剔凿、修补面积≥ ㎡为单点不合格；单块
板打磨、剔凿、修补累计面积≥ ㎡为5 点不合格。
5、二次结构具备实测条件：顶砌完成，混凝土构件模板未拆除不影响实测时，可
视为具备实测条件；经核实施工、监理日志顶砌工作至少延误15 日历天而未开始施工，
则可视为故意规避第三方检测，按重大风险评判扣分。
6、粉刷石膏底层阴阳角为必査项。
7、分户墙保温砂浆按抹灰标准进行实测。
8、主体阶段混凝土外墙洞口为必査项。
9、座便坑距偏差仅在抹灰阶段进行检测，实测数据与施工单位提供的理论数据对
比，同户型应为一个固定值。
10、开关底盒距门口距离：底盒在抹灰阶段进行检测；面板在涂饰阶段进行检测，
如距离有调整须提供四方（总包、监理、甲方、设计）签字的相关文件。
11、空调预留孔洞位置：在主体结构施工阶段进行检查，实测数据与施工单位提
供的理论数据对比，同户型应为一个固定值，未预留或后开空调孔洞按不合格点计算。
12、抹灰面层或粉刷石膏底层、面层裂缝/空鼓：一个房间为一个测区，出现空鼓
或开裂现象即为不合格。
13、公共区域饰面砖粘贴（地、墙面）接缝高低差：每单元每层为一个检测区，
每发现一处按一个不合格点计算。
14、公共区域饰面砖粘贴地面裂缝/空鼓：抽检楼层无检测条件，抽测此楼最近施
工楼层；（每单元每层为一个检测区/点，空鼓数量超过检查总数的 5%为不合格点，如
20 块砖出现2 块空鼓现象为一个不合格点）。
十、参评各方工作指引
（一）项目施工单位
1、方案编制内容：a.目录；b.工程概况；c.编制依据；d.施工组织框架图；e.施工
安排；f.施工准备与资源配备计划；g.施工方法及工艺要求；h.质量标准及保证措施；i.
质量通病控制措施；z.成品保护；k.安全、环保措施等内容。
2、危险性较大的专项方案编制内容：a.目录；b.工程概况：危险性较大的分部分
项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；c.编制依据；d.施工计划：包
括施工进度计划、材料与设备计划；e.施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、
检查验收等；f.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；g.
劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；k.计算书及相关图纸。
3、施工日志填写内容：一、基本情况：a、时间、天气；b、出勤人数（管理人员、
技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）；c、机械、设备使用及维修情况；二、
工作内容：a、当天施工内容、部位实际完成情况；b、施工现场有关会议主要内容；c、
建设及监理单位提出的技术、质量、安全、进度等要求及实施情况；d、施工质量验收；
e、试块制作；f、材料进场、送检（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场
验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：a、质量检查；b、安全检查
及隐患处理（整改）；四、其他内容：a、设计变更、工程洽商及执行；b、停水、停电
情况；c、冬、雨季施工措施执行情况；d、行政主管部门检查情况。
（二）监理单位
1、监理规划编制内容：a.目录；b.工程概况；c.监理工作的范围、内容、目标；d.
监理工作依据；e.监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责；f.工程质
量控制；g.工程造价控制、h.工程进度控制、i.合同与信息管理；z.组织协调、k.安全生
产管理职责；l.监理工作制度；m.监理工作设施。
2、监理细则编制内容：a.目录；b.编制依据；c.专业工程特点；d.监理工作流程；
e.监理工作要点；f.监理工作方法及措施。
3、监理月报编制内容：一、本月工程实施概况：a.工程进展情况；实际进度与计
划进度的比较、施工单位人、机、料进场及使用情况、本期在施部位的工程照片；b.
工程质量情况、分项分部工程验收情况、材料、构配件、设备进场检验情况、主要施
工试验情况、本期工程质量分析；c.施工单位安全生产管理工作评述；d.已完工程量与
已付工程款的统计及说明。二、本月监理工作情况：a.工程进度控制方面的工作情况；
b.工程质量控制方面的工作情况；c.安全生产管理方面的工作情况；d.工程计量与工程
款支付方面的工作情况；e.合同其他事项的管理工作情况；f.监理工作统计及工作照片。
三、本月工程实施的主要问题分析及处理情况：a.工程进度控制方面的主要问题分析及
处理情况；b.工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况；c.施工单位安全生产管理
方面的主要问题分析及处理情况；d.工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理
情况；e.合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况；四、下月监理工作重点：
a.在工程管理方面的监理工作重点；b.在项目监理机构内部管理方面的工作重点。
4、监理日志填写内容：一、天气和施工环境情况；二、施工进展情况；三、监理
工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；四、存在的问题及协调解
决情况；五、其他有关事项：a.人员动态（主要针对特殊工种人员检查情况）、b.工程
主要材料进场验收情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况
及以后补上的送检后检测结果）c.施工机械运转使用情况；d.记录工程中存在的工程质
量、安全、进度等各类问题及解决情况；e.监理例会、安全检查情况。
5、旁站记录填写内容：一、基本情况：a.时间；b.天气；c.施工部位；d.施工开始
及结束时间；二、施工准备情况：a.相关施工人员到岗情况；b.使用的机具设备检查情
况；c.安全检查情况；三、隐蔽部位相关的设计数值数据；四、施工试验：使用材料数
量及相关的试验情况；五、监理情况：应对各工序施工方法及施工过程详细进行记录
发生的质量、安全问题处理及解决结果。
（三）甲方项目部 工程师日记填写内容：施工现场进度、质量、安全的管控及协调情
况；变更、洽
商、签证等签署及执行情况；施工现场有关会议主要内容。
（四）强制性条文
1、在钢筋工程焊接开工之前，参与该项工程施焊的焊工必须进行现场条件下的焊
接工艺试验，应经试验合格后，方准于焊接生产。
2、有防水要求的房间楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,其高度不应小于 150mm、
宽度同墙厚，混凝土强度等级不小于C20。
3、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在
抗震设防烈度为 8 度及 8 度以上地区，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应
砌成斜槎，普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3，多孔砖砌体的斜槎长高
比不应小于1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。
4、墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影
长度不应小于斜槎高度。施工洞口可预留直槎，但在洞口砌筑和补砌时，应在直槎上
下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于C20（或Cb20）的混凝土灌实。
5、建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。
6、地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
7、塑料排水管道管区回填施工应符合下列规定：A、管底基础至管顶以上 范
围内，必须采用人工回填，轻型压实设备夯实，不得采用机械推士回填；B、回填、夯
实应分层对称进行，每层回填土高度不应大于 200mm 不得单侧回填、夯实；C、管顶
以上采用机械回填压实时，应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压。 十
一、被检单位的申述渠道
被检单位对第三方检查评估结果若有异议，可当场表述自己的意见，先由第三方
予以解释和明确；若被检单位仍有异议，需由集团工程管理部裁定。 十二、基本办公
及检测设备一览表（单位/组）
设备名称 型号及规格 单位 数量 备注
卷尺 5M或2M 个 3 检查测量用
检测尺 2M 套 1 墙体、地面平整度检测
扫平仪 JZE 台 1 水平极差
便携式计算机 DELL 台 5 信息资料编制整理
数码相机 Canon（数码） 部 4 现场检查保留影像记录
测距仪 AccutapeS 台 1 装修测试对角线
游标卡尺 CL-Y-23 把 1 板材、管材厚度
电阻摇表 ETCR2000 台 1 电气通电过程线路检测
响鼓锤 / 把 2 抹灰及墙地砖空鼓检查
裂纹宽度测试标尺 Elcometer 143 把 3 检测裂缝宽度
标准件 套 3 核对及测定
备注：检查评估前第三方评估小组需向甲方提供计量器具及检测设备检定证书。
十三、评估检查附表
阶 段 附 表 名 称
附表二 综合观感检查表
附表三 安全文明施工检查表
附表四-1 总包管理行为检查表
附表四-2 监理管理行为检查表
附表四-3 甲方管理行为检查表
附表五 工程风险检查表
附表六 整改完成检查表
附表八 工程质量第三方评估检查现场总结记录确认单
附表十 基本资料
第一阶段
相关用表
附表十一 项目简报
附表一 实测实量检查表
附表二 综合观感检查表
附表三 安全文明施工检查表
附表四-1 总包管理行为检查表
附表四-2 监理管理行为检查表
附表四-3 甲方管理行为检查表
附表五 工程风险检查表
附表六 整改完成检查表
附表七 评估加分项检查表
附表八 工程质量第三方评估检查现场总结记录确认单
附表九 项目标段实测实量部位理论数据
附表十 基本资料
第二阶段
相关用表
附表十一 项目简报
附表一：实测实量检查表
检查项目 评判标准
检测
区
检测
点
截面尺寸
8，－5mm；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）
2011 版表-1现浇结构允许偏差和检验方法(集团标准)
4 8
墙面
平整度
≤8mm；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）2011 版现
浇结构允许偏差和检验方法（集团标准内墙：过口：外墙=1:2:3）
20 40
墙柱
垂直度
≤8mm《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）2011 版表
-1现浇结构允许偏差和检验方法（集团标准内墙：外墙=1:2）
20 40
顶板
水平度
≤10mm；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）表
现浇设备基础位置和尺寸允许偏差及检验方法（2011 版）表 （顶板
下挠或极差超过 15mm，5个点都不合格）（集团标准）
8 40
楼板厚度
8，－5mm；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2012）2011
版表-1现浇结构允许偏差和检验方法(集团标准)
4 4
混
凝
土
结
构
工
程
外墙洞口
尺寸
0，﹢10mm；(集团标准) 4 16
平整度
BM砌块≤4mm；《BM轻集料隔墙连锁砌块》(11BJZ58) (顶砌完成进行测量)
陶粒、加气块≤8mm；（GB50203-2011）表砌体一般尺寸允许偏差》
20 40
垂直度
BM 砌块≤4mm；《BM 轻集料隔墙连锁砌块》(11BJZ58) (顶砌完成进行测量)
陶粒、加气块≤5mm（GB50203-2011）表砌体一般尺寸允许偏差》 一
面墙墙体打磨面积＜㎡按不合格点计算
20 40
砌
体
工
程
洞口
尺寸
±10mm；《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）（与交底尺寸对
比）高度、宽度任一具备实测条件的即可测量
8 32
表面
平整度
≤4mm；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第板材
隔墙安装
6 12
轻
质
隔
墙
垂直度
≤4mm；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第板材
隔墙安装
6 12
主
体
结
构
工
程
实
测
数
据
实测实量数据
及水平基准线
上墙
具备实测条件但数据或水平基准线未上墙 4 个点都不合格，同一部位实测
数据与评估检查数据偏差达到 倍的判定为 1 个不合格点；备注：垂直
度、平整度、顶板水平度（涂饰阶段可不上墙）
4 4
洁
具
座便坑距偏差
0—15mm；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-
2002） 表排水管道安装的允许偏差及检验方法（以装饰面完成计）
4 4
同一室内底盒
标高差
≤10mm；《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）第开关
插座安装规定 (仅在抹灰阶段进行检测)
、
4 16
同一室内开关
插座面板高度
偏差
、
≤5mm；《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）第
开关、插座安装规定（涂饰阶段进行检测）
4 16
电
气
线
盒
及
面
板
开关底盒距门
口距离
150mm—200mm《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）
第
条
4 4
横向0-15mm；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）-1 4 4
设
备
安
装
空调
孔洞
空调预留
孔洞位置 竖向0-15mm；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）-1 4 4
装 抹 墙面 普通抹灰≤4mm；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001） 10 20
垂直度 南方区域第二遍抹灰完成进行测量和第二遍腻子完成进行测量。
墙面
平整度
普通抹灰≤4mm；第一般抹灰的允许偏差和检验方法》南方区域第
二遍抹灰完成进行测量和第二遍腻子完成进行测量。
10 20
地面
平整度
毛坯房交付≤5mm；《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）
表 基层表面的允许偏差和检验方法》
8 16
阴阳角
方正
普通抹灰≤4mm；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-
2001）第一般抹灰的允许偏差和检验方法》
8 16
户内门洞尺寸
偏差
抹灰或涂饰工程：±10mm； 《砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）
表 一般尺寸允许偏差》
4 16
地面
水平度
极差
≤10mm《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表 基层
表面的允许偏差和检验方法》
4 20
灰
面
层
或
粉
刷
石
膏
底
层
裂缝/空鼓
无裂缝、空鼓；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
一般抹灰工程》
20 20
表面
平整度
≤3mm；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
高级抹灰的允许偏差和检验方法》南方区域第二遍抹灰完成进行测量和第
二遍腻子完成进行测量。
10 20
立面
垂直度
≤3mm；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
高级抹灰的允许偏差和检验方法》南方区域第二遍抹灰完成进行测量和第
二遍腻子完成进行测量。
10 20
阴阳角
方正
≤3mm；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
高级抹灰的允许偏差和检验方法》
8 16
顶棚
水平度
≤8mm；(集团标准)
备注：9-12mm为单点不合格，极差＞12mm时5个点都不合格
4 20
裂缝/空鼓
无裂缝、空鼓；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
涂饰工程》
12 12
户内门洞尺寸
偏差
抹灰或涂饰工程：±10mm；《砌体工程施工质量验收规范（GB50203-
2011）表 一般尺寸允许偏差》
4 16
户内门洞/外
墙窗内侧墙体
厚度差
≤5mm；《家庭居住室装饰工程验收标准（DBJ/T01-43-2003）表 门窗 安
装允许偏差和检验方法》 备注：抽取比例为户内门洞：外窗＝1：3；（备
注：门、窗框安装完成开始实测）
8 24
聚合物水泥、聚合物乳液、聚氨酯防水涂料；水平面≥；垂直面≥
《JGJ298-2013住宅室内防水工程技术规范表》且不低于设计值
涂
饰
工
程
或
粉
刷
石
膏
面
层
室内防水涂膜
厚度 水乳型沥青防水涂料；水平面≥；垂直面≥《JGJ 298-2013 住
宅室内防水工程技术规范表》且不低于设计值
4 8
表面
平整度
≤；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》
4 8
立面
垂直度
≤；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》(石材≤)
4 8
阴阳角
方正
≤；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》
4 8
饰
装
修
公
区
墙
面
粘
砖
接缝高低差
≤；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》
4 8
裂缝/
空鼓
无裂缝、空鼓；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
条》备注：抽检楼层无检测条件，抽测此楼最近施工楼层；（明确检
测区检测点的范围如若抽取楼层墙面在 25㎡以内按一个检测区记取，若超
出则按其倍数起算，即若该层为 100㎡即为 4个检测区）
4 8
表面平整度
≤；《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表 允
许偏差和检验方法》（有排水要求不测）
4 8
接缝高低差
≤；《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表 允
许偏差和检验方法》
4 8
公区
地面
粘砖
裂缝/空鼓 饰面砖地面无裂缝、空鼓；《建筑地面工程施工质量验收规范
（GB50209-2010）第规定》
4 4
型材拼缝宽度
≤；《高级建筑装饰工程质量验收标准（DBJ/T01-27-2003）表 门
窗安装的允许偏差和检验方法》（不适用塑钢窗）
（计算点5个）（一个房间一个窗户为一个测区）
4 4
型材拼缝
高低差
≤；《高级建筑装饰工程质量验收标准（DBJ/T01-27-2003）表
门窗安装的允许偏差和检验方法》（计算点10个）
6 6
窗框正面
垂直度
≤；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
门窗安装的允许偏差和检验方法》（计算点20个）
6 12
对角线
≤3mm；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
门窗安装的允许偏差和检验方法》（计算点10个）
6 6
铝
合
金
门
窗
或
塑
钢
窗 副框与主
框间隙
单侧5-8mm；XX 集团公司要求（计算点4个） 备注：检测窗口上下左
右各一个点，一个检测点不合格时，测区不合格
4 16
门框正、侧面垂
直度
≤㎜；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第 木
门安装的允许偏差和检验方法》
4 8
门扇与侧框间
缝隙
1—㎜；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
木门安装的允许偏差和检验方法》
4 8
内门门扇与地
面留缝宽度
5—8 ㎜；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
木门安装的允许偏差和检验方法》
4 4
室
内
门
厨卫门扇与地
面留缝宽度
8—12㎜；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
木门安装的允许偏差和检验方法》
4 4
水平度
≤2 ㎜；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第 橱
柜安装的允许偏差和检验方法》
4 8
两端出墙厚度
差
≤3㎜；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第 窗 帘
盒窗台板安装的允许偏差和检验方法》
4 8
窗
台
板
安
装 窗台高度
≤3㎜；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第 窗 帘
盒窗台板安装的允许偏差和检验方法》
4 8
接缝高低差
≤；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》
4 4
饰
面
墙
砖
裂缝/
空鼓
无裂缝、空鼓；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第
条》
4 8
表面平整度
≤ 建筑地面工程施工质量验收规范（B50209-2002 表 允许偏差和
检验方法（有排水要求不测）
4 8
接缝高低差
≤ 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002 表 允许偏差 和
检验方法
4 4
精
装
修
饰
面
地
砖
裂缝/ 无裂缝、空鼓；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第 4 8
空鼓 条》
表面平整度
≤建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010第木、竹面 层
的允许偏差和检验方法
4 8
地板接缝宽度
≤ 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010 第 木、竹面 层
的允许偏差和检验方法
4 4
地板接缝高低
差
≤ 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010 第 木、竹面 层
的允许偏差和检验方法
4 4
木
地
板
踢脚线上口平
直
≤3 ㎜；《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表 允许偏 差
和检验方法
4 8
外形尺寸
≤建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50209-2010第橱 柜
安装的允许偏差和检验方法》
4 12
立面垂直度
≤ 建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50209-2010 第 橱 柜
安装的允许偏差和检验方法
4 4
橱
柜
安
装 门与框架平行
度
≤ 建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50209-2010 第 橱 柜
安装的允许偏差和检验方法
4 8
检查原则 上期检查评估至本期检查评估期间内所发生的施工内容
计分原则 合格点数÷检查总点数×100
附表二：综合观感检查表
分公司 项目公司 所属区域： 项目标段：
检查项目 评判标准 201X 年 月 日 午
检查
点数
不合
格点
桩基
钢筋
钢筋连接质量；钢筋笼箍筋间距、顶端主筋预留锚固长度等
桩基钻孔 桩孔位置、桩孔直径、桩间距
地下
防水
基层处理；附加层设置、铺贴方式、搭接、收头；防水层破损、空鼓、脱落；保护层设
置
地
基
与
基
础 止水
措施
止水螺栓焊接质量及安装；止水钢板位置及焊接；止水带安装；止水条留槽及固定
10
施工缝 留设及处理；施工缝部位夹渣、梁板底部粘结杂物
外观
质量
露筋、涨模、错台、漏浆、蜂窝、粘模、冷缝、夹渣、孔洞、开裂、打磨、剔凿、修补
钢筋施工 加工、连接、位置、锚固、加强筋、拉钩筋、马镫、垫块等不符合设计或规范要求
混
凝
土
结
构
成品
保护
结构缺棱掉角、地面脚印、直螺纹丝扣保护（作业面、加工区）、出结构线管损坏
60
组砌 组砌方式方法不符合设计、规范、方案要求
灰缝
缺陷
瞎缝、通缝、假缝、透明缝、断裂及破损砌块、灰缝宽度及饱满度、打磨
二
次
结
构 梁、柱 未按设计与规范要求设置；拆模后表面有缺陷或打磨修补
50
抹灰
基层
结构上钢筋头、铁钉、铁丝清理及防锈处理；孔洞封堵；缺陷处理；预防空鼓措施
抹灰
面层
起砂；钢筋头、钢丝、铁钉、网格布外露；管道背面装修施工
地面 起砂；空鼓、开裂；边角及管根部位收面；地暖管外露；成品保护
栏杆 有防腐要求的栏杆焊接部位处理；安装牢固性及固定点处理；栏杆保护措施及效果
门、窗
不符合规范、设计要求；门窗框封堵及固定、门窗扇关闭后无缝隙；门框内填塞、门栓
及窗扇开启灵活性、密封条、五金件、闭门器；滴水槽（线）、窗台坡度；划伤、污染
孔洞
封堵
封堵的混凝土与原结构面不齐平、封堵混凝土不密实、露筋、夹渣、铁丝吊模
室内
防水
基层平整、坚实、空鼓、起砂；混凝土及砌筑墙面基层处理；平立面及转角处圆弧处理
通风道 层间卸载、一个楼层使用多节通风道、已安装的通风道破损、根部封堵、铁丝吊模
装
饰
装
修
工
程
公共
部位
墙地砖排版、开孔、拼缝、收口、勾缝、裂缝、划伤、破损、色差、污染
40
强弱电 桥架安装、电线连接、防火封堵、成品保护
开关
插座
收口、方向、方正、相序、短路保护、破损、污染
电梯
安装
布线混乱；钢丝绳穿楼板部位混凝土反坎；成品保护
水
电
管道
安装
安装不符合设计或规范要求、固定、封堵、歪斜、背面装修处理、防火封堵、污染
10
外墙
保温
粘接、固定及拼接方式
外墙
涂料
基层不平整、线条不顺直、色差明显、空鼓脱落、污染
落水管 安装不牢固、歪斜、管背面装修处理、水簸箕、地漏、污染
外
立
面
散水
台阶
散水的宽度、坡度及分隔缝、台阶高度、宽度、防滑条设置
10
屋面瓦 座浆、固定、挂瓦条规格尺寸及间距；铺设不平、不顺、破损、污染
防水 基层处理、附加层设置；泛水高度、铺贴方式、搭接、收头、防水层破损
保护层 立面卷材防水未做保护层；保护层空鼓、裂纹、起砂
女儿墙 坡向、避雷带固定、焊接、防腐、成品保护
屋
面
工
程
钢爬梯 固定、焊接、防腐、护笼设置
10
涂饰 基层、收口、沙痕、刷痕、波浪纹、裂缝、划伤、破损、起皮、色差、污染、霉变
瓷砖 排砖、开孔、拼缝、收口、勾缝、裂缝、划伤、破损、色差、污染
石材 纹路拼接、拼缝、开孔、勾缝、断裂、划伤、破损、色差、反碱、污染
木饰面 龙骨、收边、拼缝、变形、色差、划伤、磕碰、破损、污染、霉变
壁纸 图案、对花、接缝、收口、划伤、破损、色差、污染
木地板 拼缝、收边、翘曲、松动、异响、大小头、划伤、破损、返灰、色差、污染、霉变
软包 线条、拼缝、分格缝、收边、翘曲、脱线、划伤、破损、起皮、污染
栏杆 收边、固定、焊接、防锈、变形、打磨、划伤、污染
室内门 门框封堵及固定、门开启灵活性、密封条、五金件、划伤、污染
洁具 固定、启闭异常、碰擦、变形、功能缺失、松动、锈蚀、破损、划伤、污染
精
装
修
收纳
空间
碰擦、异响、反弹、变形、松动、锈蚀、破损、划伤、污染
60
管线 柔性管管壁变形；井室内支、连管内清洁，无渗水、直顺、无倒坡、错口及破损现象
热力管线 保温层破损深度超过 5mm或长度超过30mm
10
市
政
管
线
井室
管线出墙距离；导流槽设置；管径＞300mm 圈加固；勾缝是否直顺、坚实，漏勾、脱
落预制装配式结构坐浆、灌浆不密实、裂缝；垃圾未清理；井盖与口圈翘动，踩踏响
动
；
路基 不平整、轮迹、翻浆、波浪、起皮、推移、裂缝，接茬、贴皮、散料、粗细骨料集中
路面
平整无积水、坚实，接缝紧密，无枯焦、轮迹、推挤、裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣
等；面层与路缘石、平石及其它构筑物应接顺；污染其它构筑物
道
路
路缘石
路缘石表面表面污染、杂色或色差、分层、贯穿裂缝；顶面或正侧面缺棱掉角、破损≤
15mm；面层非贯穿裂纹≤10mm
砌体墙柱 组砌方法是否正确，上、下错缝，内外搭砌；抹灰层脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝
铁艺栏杆 埋件或固定点外漏；高于抹灰层焊渣未清理或锈迹；涂漏涂、透底、掉粉、起皮、污染
外墙砖 墙砖粘贴是否牢固、歪斜、空鼓、接缝均匀；板块裂纹、缺棱掉角、脱落
园
区
围
墙 石材 阴阳角处板的压向是否正确；接缝嵌填密实、平直、宽窄一致
乔木
胸径 150mm 以上乔木支柱固定；树坑无垃圾石块；枝干杂物缠挂；无＞100×100mm 损伤
无真菌侵蚀或蛀干虫害；歪斜、不垂直或枯死、偏冠或损伤造成缩冠
；
灌木
种植密度稀疏、不均匀、露土；绿篱地被造型被井盖、树穴打断；苗木存在倾斜；灌木
丛存在（包括从户内观察）垃圾、石块；种植土内存在石块、杂物及建筑垃圾
软
景
草坪
局部凸起或凹坑、积水、枯死、颜色斑驳，颜色不一致；＞200×200mm 斑秃或露土；窨
井周边、管沟种植土沉降或收口粗糙；井口砌体结构收口抹灰层裸露；与硬景衔接处收
口粗糙，基础/垫层外露；泥土流挂污染；硬景衔接处＞50×50mm 漏土 10
土方平整 平整、坚实，无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮
基层 基层或垫层无显著轮迹、脚印或其他痕迹、无倒坡
水泥砖 污染；色差；排版不合理；曲线铺装弧度不自然；沉降或裂缝；倒坡；砌块缺边掉角
硬
质
铺
装 石材铺装 污染；排版不合理；曲线铺装弧度不圆滑；出现沉降、倒坡、裂缝；石材缺边掉角
小
品
园建/花
池/景墙
立平面搭接未收口或基层外露；块料饰面面层缝格不顺直；构件歪斜；面层开裂，起鼓
面层存在砂浆、油漆、胶等污染物，短边长度＞20mm 压顶脱落、缺失，松动歪斜
；
评判标准 抽查两栋楼、两层（市政、景观全部检查）发现1处问题按1个不合格点计算
计分原则 检查合格点数÷检查总点数×100
评估检查人 总包负责人 监理负责人 甲方负责人
签字栏
附表三：安全文明施工检查表
分公司 项目公司 所属区域： 项目标段： 检查 不合
检查项目 评判标准 201X 年 月 日 午 点数 格点
封闭
管理
文 材料
明 堆放
施 标牌
工 标志
市区主要路段设置不小于 、一般路段不小于 围挡；围挡设置不连续、坚固、稳定、 整洁、
美观；进出口无大门、门卫或制度；门头企业名称或企业标识、车辆冲洗设施设置；主要道路及加
工区硬化、道路通畅、积水、随意吸烟、大小便；现场及结构内垃圾清理不及时；防扬尘措施（洒
水、覆盖、绿化等） 材料、构件、料具未按总平面布局堆放整齐，且未挂名称、品种、规格等标牌；
未采取防雨、
防火、防锈蚀措施；易燃易爆物品材料存放或使用、防火、防爆措施
15
大门口五牌一图、公示标牌设置；安全标志未按总平面图布置或未按设施变化调整安全标志；
未在明显位置设置危险源公示牌；安全标语或楼号标识牌设置
消防 动火审批手续及监护、消防道路、水源、水泵、主管、支管、灭火器材等设置。
生
活
区
落地
式、
悬挑
脚 式、
手 附着
架 式脚
手架
卸料
平台
模
板 支撑
工 体系
程
安
高处
全
作业
防
护
在施工程、伙房、库房兼做宿舍；防火材质及间距不符合规范要求；无防蚊蝇措施；违规用电（电取
暖、电炊具、大功率用电设备等）；灭火器配置（每 100 ㎡不少于 2 只 10L 灭火器，失效灭火器按未配
置计算）；垃圾未装入密闭式容器内且未及时清理；随意倾倒污水 立杆基础不平、不实、底座、垫板
规格；立杆、（纵、横）向水平杆、（纵、横）向扫地杆、剪刀撑设置及固定；钢梁固定端长度小于
悬挑段长度 倍；钢梁截面高度＜160mm；钢梁 外端与上层建筑结构拉结设置；钢梁锚固端结构
强度、锚固措施设置；架体底层沿建筑结构边缘，悬挑钢梁与悬挑钢梁间未采取封闭措施或封闭不
严；防坠落装置或防坠落装置与升降设备未在建筑结构上分别独立固定；架体开口、断口处未封闭
或加设栏杆；架体立杆除顶层
顶步外搭接设置；架体与建筑结构拉结设置；脚手架外侧密目式安全网设置；架体上下通道
20
设置；外脚手架上堆放杂物；脚手架防雷接地保护措施设置；作业层脚手板、挡脚板、防护
栏杆、里排架与建筑物之间封闭等设置；有探头板；作业层脚手板下未采用安全平网兜底及以下每
隔 10m 未用平网或其他措施封闭；架体下方安全平网设置；扣件复试及技术性能标准；安装、拆除特
种作业人员未持证上岗；安装、升降及拆除安全警戒区及专人监护；钢管壁厚 支撑系统与脚手架连
结；支撑、上部拉结点未设置在建筑结构上或设置不规范；未在明显处设置限定荷载标牌；钢平台
台面、钢平台与建筑结构间铺板不牢固、不严密 支撑体系与施工脚手架相连；杆件各连接点紧固；
立柱间距、纵横向水平支撑设置；立杆底
部底座或垫板设置；杆件扭曲、变形、锈蚀严重；安装就位后安全稳定性；大模板存放防倾
10
倒措施，各种模板存放不规范及过高等；拆除区域警戒线且及监护人；混凝土强度未达到要
求提前拆模；作业层孔洞及临边无防护措施；垂直作业上下无隔离防护措施；立杆基础不实
高空作业未系挂安全带或系挂不规范；施工现场人员不戴安全帽或安全帽佩戴不符合要求；
楼梯口、电梯井口无防护措施或防护不规范；电梯井内（不大于 10m）少一道平网或平网设
置不规范；预留洞口、楼梯口、坑井无防护措施或防护不规范；通道口无防护棚或防护棚搭
15
设不规范；吊运零散材料未使用吊笼或吊笼制作材料不规范的；阳台、楼层、屋面等临边部
位无防护或防护不规范；折梯未采用拉撑装置
基坑 深度超过 2m 基坑无临边防护措施；支护及临边防护不符合要求；支护设施已产生局部变形未
支护 采取措施；基坑施工未设置有效排水措施；降水井口未设置防护盖板或栏杆，无醒目标志；
积土、料具及机械设备与槽边距离不符合规范；上下无专用通道或通道不符合要求；未按要
求进行基坑工程边坡水平位移和毗邻建筑物、管线、道路沉降监测 外电线路与在建工程及
脚手架、起重机械、场内机动车道之间安全距离不符合要求且未采取 防护措施，防护设施与
外电线路安全距离及搭设方式不符合要求；电缆敷设不符合要求；室 内明敷主干线距地面小
于 米；工作接地与重复接地或接地体材质不符合要求；未采用 TN
临 现场
电 临电
塔吊
外用
电梯
物料
施 提升
工 机、
机 龙门
械 、井
字架
吊篮
—S 系统；专用保护零线设置不符合要求；保护零线与工作零线混接；配电箱高度不符合要
10
求；用电设备未有各自专用开关箱；配电箱及开关箱内无系统接线图及分路标记；配电箱、
开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”；无门、无锁、无防雨措施；照明未用专用回路或照明专用回
路无漏电保护；潮湿作业未使用 36V 以下安全电压；灯具金属外壳未接保护零线；电线老化、破皮未
包扎；一级至二级箱配电线路未使用五芯线（电缆） 未备案、检测已使用；吊钩无保险装置；司机
及指挥无证上岗或证件不合规；与架空线路小于安全距离无防护措施；办公、生活、加工区无防护措
施；两台以上塔吊作业无防碰撞措施
未备案、检测已使用；首层梯笼出入口无防护棚或防护棚搭设不规范；每层卸料口无防护门
10
或有防护门不使用；司机未持证上岗；超重无控制措施；无联络信号及联络信号不灵敏；防
坠器未定期检测；架体与建筑结构附着不符要求或与脚手架连接；电气控制无漏电保护装置； 架体垂
直度超过说明书规定的；在避雷保护范围以外无避雷装置的或避雷装置不合规定 架体制作不符合设
计要求或无出厂合格证；限位保险装置不合规；缆风绳不使用钢丝绳，钢丝绳直径小于 8mm 或角度
不符合 45°—60°；连墙件与脚手架连接或连墙杆位置、连接做法及材质不符合要求；钢丝绳无过路保
护、拖地或钢丝绳破损、断丝、变形等不符合规范要求； 楼层卸料平台临边部位无防护措施或防护不
规范；楼层卸料平台无防护门或有防护门不用；楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢；地面进料口
无防护棚或防护棚搭设不规范；高架提升机未使用吊笼；吊盘提升使用单根钢丝绳，吊盘上无防护
门；架体垂直偏差超过规定；架体
外侧无立网防护；井字架开口处未加固；卷扬机无操作棚或操作棚搭设不规范；未在作业处
10
悬挂安全操作规程牌；防雷保护范围以外无避雷装置或避雷装置不合规
无保险装置或失效；悬挂机构前支架支撑在女儿墙上或挑檐边缘；作业时小型工具及物品未
放入工具袋内；作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用钢丝绳上；未设置、使用安全
绳及安全绳未与结构固定；安全绳与电缆线未采取防剪切措施；挑梁锚固或配重等防倾覆装
置不符合要求，使用破损配重件或采用其他替代物；前支架与支撑面不垂直；支架上缺少钢
丝绳绳轮；防护不符合要求；手动降落装置失效；作业人员站在吊篮防护栏上；操作升降人
员未经培训合格上岗作业；作业人员及荷载不符合要求；无操作时未切断电源
施工
机具
圆盘锯、平刨机防护罩设置，潜水泵未做保护接零或无漏电保护器，无人操作时未切断电源
空气压缩机安全阀及压力表失效，无检测合格证；手持电动工具无保护接零、不按规定穿戴
绝缘用品及随意接长电源线；钢筋机械未做保护接零或无漏电保护器及传动部位无防护罩；
电焊机未做保护接零或无漏电保护器，一次线长度超过规定或不穿管保护，二次线接头超过
3 处或绝缘层老化,电源未使用自动开关及电焊机无防雨罩、接线柱无防护罩；气瓶无标准色
标，间距小于 5m，距明火小于 10m 又无隔离措施，气瓶无防震圈及防护帽；翻斗车未取得准
用证及司机无证驾车；搅拌机未做保护接零或未设置漏电保护器、未设置安全作业棚、上料
斗未设置安全挂钩或止挡装置，料斗钢丝绳破损、变形、锈蚀不符合规范要求，传动部位未
设置防护罩；桩工机械安装后未履行验收程序，作业前未编制专项方案，安全装置不齐全，
作业区地耐力不符说明书要求，与输电线路安全距离不符合规定
；
10
评判标准 发现1处不符合要求按照1个不合格点计算
计分原则 检查合格点数÷检查总点数×100
评估检查人 总包负责人 监理负责人 甲方负责人
签字栏
附表四-1：总包管理行为检查表
分公司 项目公司 所属区域： 项目标段：
检查项目 评判标准 201X 年 月 日 午
应得
分数
扣减
分数
整改落实
检查周期内同一问题两次下发指令仍未整改扣 10 分；所提问题未回复扣 5 分；未按要
求整改完成扣3分；整改不符合要求进行回复扣2分
指
令
执
行
整改文件 整改方案、计划或进度纠偏措施编制内容不能满足设计、规范、工期要求扣5分
10
真实性
上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工或资料提前工程实际进度扣 10分；资
料显示合格，但施工质量达不到验收标准扣5分 （含甲分包资料
同步性 资料滞后工程实际进度扣N-1分 （含甲分包资料）
验
收
资
料 填写 填写错误扣5分；不完整扣3分；签字手续不全扣2分 （含甲分包资料）
）
10
施工日志
无日志扣 10 分；前一天施工情况未记录扣 5 分；与实际情况不吻合、记录问题不交圈
扣5分；大项未记录扣5分，小项未记录扣3分；小项记录不全或漏记扣2分
施工方案
未编制或未经审批通过已开始施工扣 5 分；方案编制内容缺项扣 3 分，单项内容编制不
全扣2分；内容不符合设计、规范及工程特点要求扣2分 （含甲分包方案）
交底记录 施工前无交底扣5分；内容不全或与设计、规范及方案不符扣3分；签字不全扣1分
施工样板
主体结构：钢筋、模板、混凝土、楼梯；交付：毛坯户内、毛坯精装、精装户内；专属
地下防水、底板、外立面、外窗、厨卫、屋面、地库机电、公区精装、回填土、园区铺
装、高层洋房单元入户、别墅单元入口样板资料收集不全扣 5 分；签字不全或无验收意
见扣1分
现场施工质量未严格按照已审批方案要求组织实施扣3分
技
术
文
件
编
制
及
执
行
执行管控
现场大面施工与样板不符（质量）扣20分
： 30
总计划
编制
未编制扣15分；与上线版发展计划关、一、二级节点一致扣5分；滞后发展计划扣3
分；编制内容缺项或与集团要求不符扣3分；签字、审批不齐全扣1分
月计划
编制
未编制扣 15 分；滞后或提前总计划 15 天以上扣 5 分；缺项扣 3 分；工、料、机编制不
能满足施工扣 2 分；未细化到分项、流水段扣 2 分；无形象进度扣 2 分；审批不齐全扣
1分
协调会及纠
偏措施
关、一、二级节点滞后发展计划未组织召开协调会扣10分；未具体制定整改措施扣5
分，未落实扣3分；无会议纪要扣2分
计
划
管
理
甲供材及设
备计划
甲供材及设备无供货计划扣10分；实际到场时间、数量不符未向甲方提出扣5分；因
施工计划调整无法按时进场，未调整计划扣3分；审批、签字不齐全扣1分
20
材料存放
钢筋：颗粒状或片状老锈；防水：断裂、皱折、孔洞、剥离、边缘不整齐、胎体露白；
涂料外包装损伤、未标注名称、种类、生产日期、厂家和有效期；门窗：划痕、碰伤
或锈蚀、漆膜和保护层不连续；砌筑：水泥、砂浆、石膏、粘接剂等包装袋上未标注
生产日期；瓷砖：破损、裂痕、色差；石材：色差扣5分
材
料
管
理
材料封样
进场前未封样扣 10分；规格、尺寸低于封样质量标准或有色差要求的与封样存在差别
扣5分；标签参数与指标不全或错误扣3分；留存不规范，各方签字不全扣1分
20
材料台账 未建立台账扣 10 分；甲供材与甲指乙供材未分开建立台账扣 5 分；缺记、漏记扣 3 分
验收资料
厂家资质证明文件、合格证、检测报告不齐全扣 5 分；不符合要求扣 3 分；复试报告
不符合设计及现行规范合同约定要求扣2分
防渗漏 资料收集不全扣5分；签字手续不齐全扣3分；未严格按照手册要求施工扣10分
施工试验
未建立标养室或无委托正规实验标养室扣 10 分；建立未启用扣 5 分；复试报告不符合
设计、规范、合同约定要求扣3分；资料收集不及时扣2分
仪器设备 主要仪器设备未按照合同或施工组织设计要求进场扣2分，未年检或年检过期扣1分
管
理
动
作
管理台账 未建立隐蔽、检验批、试验台账扣2分；缺记、漏记扣1分
10
检查原则 上期检查评估至本期检查评估期间内所发生的相关资料内容 100
计分原则 实得分÷应得分×100
评估检查人 总包负责人 监理负责人 甲方负责人
签字栏
附表四-2：监理管理行为检查表
分公司 项目公司 所属区域： 项目标段：
检查项目 评判标准 201X 年 月 日 午
应得
分数
扣减
分数
规划细则
未编制规划扣 10 分；分部分项工程施工前专项细则未完成审批扣 5 分；规划及细则主
要内容未编制扣 3 分；规划、细则编制内容违反设计、规范要求扣 2 分，单项内容编
制不全扣2分；目录与内容不符扣1分；编制、审批手续不完整扣1分
监理月报
编制与实际情况不符扣 5 分；大项未编制扣 5 分；小项未编制扣 3 分；小项内容编制
不全面扣2分；无目录扣1分；未经总监审核并签字确认的扣1分
监理日志
无日志扣 15 分；记录与事实不符扣 5 分；监理工作内容记录不全扣 3 分；记录不真实、
记录问题不交圈扣2分；无总监查阅扣1分
监
理
文
件
编
制
旁站记录
未及时记录（检查前一天）扣 15 分；记录不真实扣 10 分；记录内容缺项扣 5 分；单
项内容记录不全面扣3分
40
监理指令
现场存在较突出的质量、安全、进度问题，未及时下发指令扣3分；指令已下发但未
按要求整改扣3分；下发两次及以上指令并未及时通知甲方项目部此项扣2分；指令
资料不交圈扣2分；指令未编号扣2分；编号不统一扣1分
设备 主要仪器设备未按合同、规划要求进场扣2分；未年检或年检过期扣1分
管理台账 未建立见证取样、隐蔽及检验批台账扣2分；记录混乱扣1分，缺、漏记扣1分
工
程
管
控
安全联检
安全联检每周一次，缺一次扣 15分；安全联检所提问题未复查或复查不符合要求签署
合格意见的扣 5 分；资料不交圈或签字手续不齐全的扣 3 分；安全联检无照片扣 2 分，
整改照片不是同一部位扣1分
30
甲分包
资质审核
资质未审核已开始施工的扣 5 分；资质文件不全扣 3 分；年检过期、使用期限过期或
专职管理人员、特种作业人员的资格证书不符合要求扣2分
方案
审批实施
方案未编制先行施工扣 5 分；方案未经审批或审批未通过已开始施工的扣 3 分；施工
方案编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣 2 分；方案审批手续不齐全扣
1 分；现场未严格按已审批的方案组织实施扣 1 分 （含甲分包方案）
验收资料
资料提前施工进度或质量达不到验收标准资料显示合格扣 5分；填写错误或不完整扣 2
分；签字手续不全扣 1 分；验收资料滞后工程进度扣 N-1 分 （含甲分包资料）
材料资料
材料厂家资质证明文件不全扣 3 分材料合格证、出厂检测报告等不齐全；不符合要求
扣2分；复试报告不符合设计及现行规范合同约定要求扣3分
20
防渗漏 资料收集不全扣5分；签字手续不齐全扣3分；未严格按照手册要求施工扣10分
管
理
动
作
进度管理 监理对施工方进度计划审批不严或进度滞后纠偏措施未严格执行扣1分
10
检查原则 上期检查评估至本期检查评估期间内所发生的相关资料内容 100
计分原则 实得分÷应得分×100
评估检查人 监理负责人 甲方负责人
签字栏
附表四-3：甲方管理行为检查表
分公司 项目公司 所属区域： 项目标段：
检查项目 评判标准 201X 年 月 日 午
应得
分数
扣减
分数
工程策划
施工单位进场前未完成工程策划扣 10 分；内容不符合要求及策划方案未落地扣 5 分；
未完成最终审议确定扣 5 分；项目策划评审、审批手续不全扣 2 分；未分阶段（主体施
工、装饰装修、室外总体）总结分析，进一步优化、总结经验教训和改进举措，扣 3 分
读图讲图 无读图讲图计划扣10分；无纪要扣5分；无台账扣3分；台账及纪要不符扣2分
施工样板
主体结构：钢筋、模板、混凝土、楼梯；交付：毛坯户内、毛坯精装、精装户内；专属
地下防水、底板、外立面、外窗、厨卫、屋面、地库机电、公区精装、回填土、园区铺
装、高层洋房单元入户、别墅单元入口样板资料收集不全扣 5 分；签字不全或无验收意
见扣2分
：
40
试验 淋水、闭水试验验收记录无甲方工程师签字扣10分
工程日记 工程师无日记扣10分；记录与现场事实不符扣5分；所列问题无跟踪、落实扣3分
文件存档
未分类装入资料盒存档扣 10 分；未建立存档文件清单和目录扣 5 分；往来文件没有收
发记录扣3分；目录或收发记录与资料不符扣2分
洽商签证
未按公司规定履行签字手续扣 10 分；签字不齐全扣 5 分；未在公司规定时间内完成洽
商 签证确认扣 3 分；未编号扣 2 分；编号不统一扣 1 分
文
件
管
理
工地开放日 资料收集整理不全扣 5 分；未严格按照集团要求组织实施扣 10 分
计划审核 对总包计划审核不严扣2分；甲供材及设备无计划扣10分；审批、签字不齐全扣1分
未编制读图讲图计划扣 10 分；未编制工艺样板专项计划、设计出图、招采计划扣 5 分
读图讲图计划未严格按照计划组织实施扣5分
；
30
计划编制
未编制发展计划扣 5 分；审批、签字不齐全扣 3 分；每月召开项目发展评审例会扣 2 分
防渗漏 资料收集不全扣 5 分；签字不全扣 3 分；未严格按照手册要求施工扣 10 分
样板 现场大面施工与样板不符（质量）扣 20 分
工程管控
工作联系单所提问题未落实扣 10 分；项目部发出的工作联系单无整改反馈资料扣 5 分
工作联系单未闭合交圈扣3分；工作联系单未编号扣2分；编号不统一扣1分
；
指令执行
监理下发指令，施工单位未及时整改，甲方未协助监理进行协调管理及无文字性文件扣
10 分；甲方已介入，施工方仍未进行整改扣 5 分；未整改彻底，不符合要求扣 3 分
30
对甲分包进场时间及进度无要求扣 5 分；总包提供作业面不及时未组织协调扣 3 分
管
理
动
作
甲分包甲供
材计划
总包所提供货计划与到场实际时间、数量情况不相符未向相关部门提出要求扣 5 分；
因 施工计划变动调整等原因材料及设备无法按时进场未协调扣 2 分
检查原则 上期检查评估至本期检查评估期间内所发生的相关资料内容 100
计分原则 实得分÷应得分×100
评估检查人 甲方负责人
签字栏
附表五：工程风险检查表
分公司 项目公司 所属区域： 项目标段：
检查项目 评判标准 201X 年 月 日 午
风险
扣分
强条执行 施工质量违反规范强制性条文：1-2处一般风险；3-5处较大风险；5处以上重大风险
设计执行 施工质量低于设计标准：5-10处一般风险；11-15处较大风险；15处以上重大风险
材料设备
构配件
材料不符合（设计、国家标准、合同、品牌库、防渗漏手册）要求重大风险；材料、设备、构
配件进场未验收进行使用或需做复试的材料进场未复试进行使用较大风险 备注：1、材料进场
均属检查范围，钢筋、防水材料出现以上问题均为重大风险
2、如当地对材料有相关要求或强制措施，项目标段应提供相应的证明资料
周期风险 检查评估期间发生重大安全或质量事故为重大风险
基坑监测 无基坑监测、坡顶及坡面位移、坡顶沉降、周围环境出现变化及其他异常重大风险
回填土
肥槽、房心、管线、景观土质不符合要求（灰土、建筑垃圾、有机物、冻土、粒径）重大风险；
肥槽、管线、景观回填土出现沉降较大风险；未分层夯实或分层厚度不符合要求一般风险
专项方案
未按建质[2009]87 号通知要求编制危险性较大的分部分项工程专项方案(如高支模、深基坑、
悬挑脚手架等）或达到一定规模未按建质[2009]87 号通知要求组织专家论证较大风险
防渗漏
措施
装饰装修阶段地下室渗漏：1-2 个漏点一般风险；3-5 个漏点较大风险；5 个以上漏点重大风险，个
别漏点特殊情况，可视渗漏程度判定风险等级；外墙立面基层防渗漏施工普遍达不到方案要求
（螺栓洞封堵、临时预留洞封堵、砌体墙勾缝及抹灰等）重大风险；外基层防渗漏施工部分未
封堵或封堵不符合要求较大风险；基层防渗漏无专项验收记录一般风险
门窗检查 门窗样板、门窗安装、淋水试验，其中任一项甲方或监理未 100%验收确认为较大风险
土方、桩基、竣备滞后上线版项目发展计划重大风险，垫层、正负零、预售形象、主体封顶、
综合砌筑样板、交房样板、电梯工程、公区精装、最后一批外立面落架、市政配套、景观绿化、
内部验收、竣工专项验收滞后上线版项目发展计划较大风险
进度风险
景观单位交付前5个月未进场重大风险；施工周期少于2个月较大风险（查项目发展计划）
施工试验 施工大面积展开（钢筋连接、植筋、外保温、石材、回填土、门窗）试验未做一般风险
样板引路
主体结构：钢筋、模板、混凝土、楼梯；交付：毛坯户内、毛坯精装、精装户内；专属：地下
防水、底板、外立面、外窗、厨卫、屋面、地库机电、公区精装、回填土、园区铺装、高层洋
房单元入户、别墅单元入口样板未施工完成、未验收或未验收通过，现场开始施工的重大风险；
样板低于设计、规范标准较大风险
砌体结构
一面墙打磨面积≥ ㎡或经核实施工、监理日志顶砌至少延误 15日历天而未开始施工，视 为
故意规避第三方检测重大风险
谎报瞒报 瞒报或封闭楼层、谎报（遗漏可测楼栋、层）、误导参检部位、故意规避第三方检测重大风险
廉洁制度 项目标段违反廉洁制度重大风险(廉洁制度针对责任方进行扣分及通报)
集团标准 201X 年1月1日新开项目厨卫间主管、支管未全部使用止水节重大风险
扣分原则 一般风险扣1分；较大风险扣2分；重大风险扣3分
评估检查人 总包负责人 监理负责人 甲方负责人
签字栏
附表六：整改完成检查表
分公司 项目公司 所属区域： 项目标段：
检查项目 上期提出问题整改完成情况 201X 年 月 日 午
未
整
改
完
成
项
上期检查共 项问题，经复查整改完成 项
其中：1. 问题未整改完成
2. 问题未整改完成
3. 问题未整改完成
4. 问题未整改完成
5. 问题未整改完成
6. 问题未整改完成
7. 问题未整改完成
8. 问题未整改完成
9. 问题未整改完成
10. 问题未整改完成
11. 问题未整改完成
12. 问题未整改完成
13. 问题未整改完成
14. 问题未整改完成
15. 问题未整改完成
16. 问题未整改完成
17. 问题未整改完成
18. 问题未整改完成
19. 问题未整改完成
20. 问题未整改完成
扣分原则
对上期提出的安全、质量问题未整改完毕、相同风险仍在本期出现、质量通病上期出现本
期检查出现率为“部分”按整改未完成每项倒扣1分 扣 分
评估检查人 总包负责人 监理负责人 甲方负责人
签字栏
附表七：评估加分项检查表
分公司 项目公司 所属区域： 项目标段：
检查项目 评判标准 201X 年 月 日 午
项目
加分
铝模工艺
部分楼栋使用加分；混凝土结构实测实量合格率达到96%，加1分
全部楼栋使用加1分；混凝土结构实测实量合格率达到96%，加分
备注：需同时满足以下条件
1、项目标段3栋（含3栋）以上使用铝模进行加分，低于3栋不加分
2、铝模加分不限于抽取测区限制
3、现场只有两栋楼特殊情况，且全部采用铝模，可按照全部采用标准加分
4、同一标段涉及模板加分主体结构实测每期只加一次，主体结构封顶后停止加分
其他新工艺
模板
部分楼栋使用加分；混凝土结构实测实量合格率达到96%，加分
全部楼栋使用加分；混凝土结构实测实量合格率达到96%，加1分
备注：需同时满足以下条件
1、项目标段3栋（含3栋）以上使用工艺模板进行加分，低于3栋不加分
2、工艺模板加分不限于抽取测区限制
3、现场只有两栋楼特殊情况，且全部采用工艺模板，可按照全部采用标准加分
4、新工艺模板经过集团公司审核确认为新工艺模板主体结构实测阶段加分
5、同一标段涉及模板加分主体结构实测每期只加一次，主体结构封顶后停止加分
装配式构件
部分楼栋号应用拼装栏杆加分；内隔墙加分；阳台加分；楼梯加分
全部楼栋号应用拼装栏杆加分；内隔墙加分；阳台加分；楼梯加分 备
注：需同时满足以下条件
1、项目标段3栋（含 3栋）以上应用装配式构件，低于3栋不加分
2、现场只有两栋楼特殊情况，且全部应用装配式构件，可按照全部设置标准加分
3、混凝土结构施工实测阶段加分，主体结构封顶后停止加分
外窗企口
部分楼栋混凝土结构外窗部位设置企口加分
全部楼栋混凝土结构外窗部位设置企口加分
备注：需同时满足以下条件
1、项目标段3栋（含3栋）以上设置企口进行加分，低于3栋不加分
3、现场只有两栋楼特殊情况，且全部设置企口，可按照全部设置企口标准加分
3、混凝土结构施工实测阶段加分，主体结构封顶后停止加分
混凝土
反坎
通风道全部设置混凝土反坎加分
结构外墙积水面全部做混凝土反坎加 分
备注：需同时满足以下条件
1、二次结构封顶后积水面反坎停止加分，地面施工完成后通风道反坎停止加分
2、通风道反坎先做混凝土反坎后安装风道不加分
全钢型
组合式爬架
部分楼栋使用全钢型组合式爬架加分；安全达到95分，加1分
全部楼栋使用全钢型组合式爬架加1分；安全达到95分，加分 备
注：需同时满足以下条件
1、项目标段3栋（含3栋）以上使用全钢型组合式爬架进行加分，低于3栋不加分
2、现场只有两栋楼特殊情况，且全部采用全钢型组合式爬架，可按照全部采用标准加分
3、混凝土结构施工实测阶段加分，主体结构封顶后停止加分。
工地建设
项目标段获得省级文明工地并在集团公司备案，加分
项目标段获得省级优质工程或结构长城、安济、扬子、钱江、世纪杯等并在集团备案，加
分
备注：同时满足以下条件加分：第三阶段综合得分各方均在 93 分以上，其中实测实量 95 分及
以上，安全文明93分及以上，综合观感93分以上，无重大质量安全风险；（只加一次分）
加分原则 所有加分项均在项目标段进入实测实量阶段时进行加分；非实测及风险检查项目不加分
评估检查人 总包负责人 监理负责人 甲方负责人
签字栏
附表八：工程质量第三方检查评估现场总结记录确认单 编号：
分公司 项目公司 所属区域： 项目名称：
评估维度 检查评估情况（详细记录现场检查出的问题与相对应的评判标准） 201X 年 月 日 午
维度
得分
实测实量
综合观感
安全文明
施工
总包
管理行为
监理
管理行为
甲方
管理行为
风险检查
整改完成
加分项
总包总分 监理总分 甲方总分
其它方面
（详细记录须项目标段注意或整改的问题）
总包单位
负责人
监理单位
负责人
甲方项目
负责人
区域工程
负责人
分公司工程
负责人
第三方
带队组长
签名
确认栏
附表九：项目标段实测实量部位理论数据
分公司 项目公司 所属区域： 项目名称：
检查部位 检测项目 检测部位 201X 年 月 日 午 备注
客厅 主卧 次卧 书房 厨房 卫生间
□截面尺寸
需提供所测楼栋：
内外墙墙体厚度
□楼板厚度 需提供楼板的厚度
土混
凝结
构
工程
□门、窗洞口尺寸
需提供所测楼栋：
图纸设计尺寸及洞
口收口做法
主体
结构
砌筑
工程
□门、窗洞口尺寸
需提供所测楼栋：
图纸设计尺寸及洞
口收口做法
□座便器预留排水
管孔距墙体距离
如墙体装修面还未
施工，需提供瓷砖
铺贴预留厚度
□地采暖管外径
□空调预留孔洞位
置
□给水管配水点出
墙预留厚度
设备安装
□加热管设计图纸
标定的管间距
□室内净高
□户内门洞尺寸
装饰装修
抹灰工程
□其他
评估检查人 总包负责人 监理负责人 甲方负责人
签字栏
附表十：基本资料
项目标段基本概况资料
项目名称 检查评估时间 201X 年 月 日
所属分公司 所属区域
项目公司 项目经理 张某一 13111111111
施工单位 项目/执行经理 张某二 13222222222
监理单位 总监/总代 张某三 13333333333
标段总建筑面积 ㎡（与建筑总平面图核对） 开工时间 年 月 日
标段在建面积 ㎡ 竣备时间 年 月 日
装修标准 粗装 交付时间 年 月 日
项目概况
回填土
备注：项目详细写明评估周期内回填土施工时间及范围
项目加分项
上期施工进展
备注：土方工程含肥槽及房心、桩基、基础、主体、二次、装饰装修、屋面、外立面、小区市政、小区景观等
施工动态应详细进行填写
本期施工进展
备注：土方工程含肥槽及房心、桩基、基础、主体、二次、装饰装修、屋面、外立面、小区市政、小区景观等
施工动态应详细进行填写
上期抽测范围
本期抽测范围
上期抽取楼号
本期抽测楼号
（经现场核实提供实测范围与实际一致）
附表十一：项目简报
序号 问题图片 存在问题 备注
一、实测实量
1 计算总点数： 不合格点数：
2 较好指标：合格率在95%以上，含95% 较差指标：合格率在90%以下，含90%
二、管理行为
1
甲方单位：
问题描述：
整改建议：
2
监理单位：
问题描述：
整改建议：
3
总包单位：
问题描述：
整改建议：
三、综合观感
1
问题描述：
问题性质：
整改建议：
四、安全文明施工
1
问题描述：
问题性质：
整改建议：
五、风险检查（无）
1 倒扣分数：
风险等级：
风险描述：
六、整改完成（无）
1
倒扣分数：
整改描述：
七、加分项（无）
1
加分分数：
加分描述：
八、值得推广做法（无）
1 推广描述：
九、其它方面（无）
1 其他描述：
