汽车零部件产业园标准厂房建设项
目
管
理
制
度
及
工
作
流
程
汽车零部件产业园工程项目部
2016 年 8 月
目 录
第一部分 岗位职责…………………………………………3
第二部分 工作流程规定……………………………………15
第三部分 工程资料管理……………………………………28
第四部分 对监理企业履行监理责任监管办法……………30
第五部分 现场安全管理办法………………………………32
第六部分 工作流程…………………………………………34
第七部分 附则………………………………………………45
施工管理制度
汽车零部件产业园标准厂房建设项目下设开发区管委会指挥部、工程部、项
目督察部、综合办公室、财务部、设备物资部、资料室等 11 个分部。各分部都
体现着集团公司的整体形象，需要项目部各分部人员精诚团结和协作，以园区项
目建设为己任，向政府和集团交出一份满意的答卷。因此全体工程管理人员必须
严格按照本手册的有关规定、流程的相关要求、岗位职责尽心尽责地努力完成工
程项目的各项工作任务。特此制定施工现场管理工作手册。
第一部分 岗位职责规定
工程部职责
1、负责组织施工现场各施工单位的协调工作，全面负责现场管理工作，对施工
过程中出现的问题进行决策和处理。
2、负责审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案、施工进度、资金需
求计划，并负责监督和落实，严把工程质量和进度关。
3、负责组织施工现场各施工单位的协调工作，全面负责现场管理工作。对施工
过程中出现的问题进行决策和处理。
4、负责依据合同报审用款计划，复核已完成工程量，为分管领导提供支付工程
款的依据。严格经费签证，监督好现场费用签证。
5、参与工程招、投标工作，编制预结算。
6、根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产
值计划。
7、参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监
督其执行情况。
8、配合有关部门增补洽商合同事宜。
9、对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。
10、竣工后负责与建设单位、审计单位决算审核工作。
综合办公室（行政办公室）职责
1、负责办理员工的招聘、入职、转正、分配、调动、离职手续。
遵纪守法，贯彻执行公司的各项规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责项目部生产例会和其他重要会议的组织、记录工作，公司营业执照、组
织机构代码证的年检、换证工作，项目部办公用品、办公设备的申购、登记、
领用管理工作。
3、负责项目部服务接待、办公用品耗材、保洁治理，绿化整改等相关工作。
4、负责项目部员工劳动合同的审核、签订和管理。
5、负责项目部员工的养老保险、医疗保险、失业保险的基数核定、费用缴纳和
手册、卡的登记管理，负责员工人事档案的建立和完善工作。
6、负责管理涉及项目部后勤、人事、行政办公等相关管理工作，盘点工作。
7、负责项目部全体人员后勤保障，包括食堂管理、后勤人员管理和食物采购、
制作管理工作。
财务部职责
1、负责项目部日常财务核算，参与项目部的经营管理，处理及支付工程款相关
款项。
2、根据项目资金运作情况，合理调配资金，确保项目资金正常运转。
3、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经
纪律。
4、收入有关单据审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收账款账
务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。
5、负责项目部员工工资发放明细表的编制工作。
6、资金预算作业，财务盘点作业。
工程部长岗位职责
1、负责项目现场全面安全、进度、质量的管理工作；
2、参与工程项目的前期开发，对项目开发提出建设性的建议；
3、参与审查工程方案设计、初步设计、施工图设计的可行性，并提出建设性方
案；
4、组织施工图纸的会审，并提出修改意见；
5、负责审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提
出修改要求；
6、负责检查开工前准备工作，核检是否具备开工条件，向项目分管领导提出建
议；
7、对施工过程中各施工单位、监理单位执行合同协议相关条款、设计施工图及
施工规范的情况，严格按工地管理制度对施工现场人、事、物进行监督管理，及
时了解工程进度、质量情况；
8、负责工地现场值班，平行管理、跟踪，协助承建单位做好工地的安全工作，
发现承建方有违规、违约行为，向项目分管领导提出整改意见；
9、负责监督监理单位对各种原材料随机抽样检查，并督促施工单位按规定进行
送检，坚持要求对所有原材料进行先试验后使用的原则，保证工程质量的可靠性，
杜绝不符合设计要求和质量要求的建筑材料用在工程上；
10、负责编写落实各专业组施工日记，是否详细记录工地每天发生的情况；监督
各专业组负责工程进场材料见证；
11、负责核对建筑物在定位、标高、轴线和布局是否符合设计图纸和合同的要求；
12、负责监督监理单位按照设计要求及质量验收标准，对工程质量的主控项目、
一般项目随时随机进行抽查，严格把关，发现问题及时提出整改意见，加强工程
质量的预先控制工作，及时反馈工程质量信息给上级领导；
13、与有关部门配合，根据合同约定的时间，审核施工单位提出的工程量清单；
14、与有关部门配合，根据其权限对负责单位工程施工过程中的变更工程签证的
检查、复核工作，保证签证的合理性、准确性、及时性；
15、了解市场材料信息，进行材料的市场调查的比较，建议工程材料的选用；
16、负责落实上级有关部门提出的整改意见和整改通知，负责隐蔽工程（地质情
况、基础工程、钢筋、各种管网暗敷、卫生间渗漏试验等）验收，及参加工程竣
工验收，提出工程竣工验收意见；
17、负责传递与落实开发项目工程以及配套工程、附属工程的有关施工技术联系，
收集相关单位的各种工作联系函和有关技术资料；
18、审查承建方的竣工资料，做好工程资料的移交工作；
19、负责监督施工方工程保修期间的工程保修工作；
20、学习新规范，了解市场新工艺；
21、与有关部门配合，完成协调工作；
22、主持现场工作晨、晚会（汇总通报前一日工程施工情况，安排当天的工作计
划和需要解决的问题），落实、完成当天的工作计划，进一步熟悉施工设计图纸，
掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题，监督、处理和协调现
场各项工作，对当天工作进行小结，填写工作日志；
23、参加项目召开的周（月）例会，对本周（月）的工作情况进行总结汇报，提
出施工过程中需公司配合解决的问题，特别要对施工过程中质量问题找出原因及
改进措施，针对本周（月）计划分析完成情况及未完成的原因，制定具体的督促
措施，同时制定出下周（月）的工作计划；
24、完成项目部安排的其它工作；
25、负责审查现场工作日志的准确记录；
26、负责审核监理工程师现场会议记录、工程项目监理周、月报和其他文件资料。
土建项目组职责
1、土建工程师为专业工程师，接受项目主管的直接领导和管理，协助工程部经
理、项目主管进行土建工程项目的管理工作，负责工程项目运行中基础、主体结
构、装饰装修等分项工程及市政道路、管网建设、负责对本专业工程项目进行有
效的质量、进度、投资控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作；
2、监管各施工单位的工作任务，包括地质勘察、三通一平、图纸会审、设计交
底、施工隐蔽验收、轴线和标高的复核、设计变更、质量控制、进度控制等；进
行基础、主体、竣工的验收，协调处理好各施工单位间的配合问题。
3、协同监理单位，根据合同及上级部门总体布置情况，审查施工总进度计划，
审查工程施工组织设计，确保土建工程项目进度计划的完成；
4、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程，严格要求监理单位监督土建工
程项目施工质量，对土建工程质量承担监理责任。协同监理方参加土建工程检查
验收，参加土建工程材料设备进场检查验收。
5、根据施工合同，严格监督控制土建工程项目施工成本，审核土建工程现场的
经济签证、技术核定单、认质单的审查确认，确保土建工程项目成本控制目标的
实现；
6、参加现场土建工程合同管理，严格执行土建工程合同规定，确保土建工程合
同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；
7、协调现场监理单位和各承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理
事宜；
8、监督第三方对建筑物的定位、标高、轴线和布局是否符合设计图纸和合同的
要求；负责审查现场各专业组工作日记的准确记录；
9、负责现场土建工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作。
10、负责土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；
11、参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、土建工程
管理报告和其他文件资料；
12、定期向工程部长汇报项目施工相关进度、质量、安全等现场情况；
13、完成领导临时交办的任务。
水电技术组职责
1、水电工程师为专业工程师，接受项目主管的直接领导和管理，协助工程部部
长、项目主管进行水电工程项目的管理工作，负责工程项目运行中给排水、电气、
防雷、暖通、装饰装修等分项工程及市政、园林等本专业的技术管理工作，负责
对本专业工程项目进行有效的质量、进度、投资控制、文明施工管理、合同管理、
信息管理工作；协调处理各专业各工种之间相互矛盾的问题；
2、配合项目开发部编制设计任务书，落实供电接驳、市政雨污排水点；
3、根据上级批准的施工总进度计划，审查水电工程施工组织设计，负责控制水
电工程项目的现场施工进度，确保水电工程项目进度计划的完成；
4、根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督水电工程项目施工
质量，参加水电工程检查验收，参加水电工程材料设备进场检查验收，对水电工
程质量负完全责任；
5、根据上级批准的水电工程项目施工预算书，严格监督控制水电工程项目施工
成本，参加水电工程现场的经济签证、技术核定单、认质单的审查确认，确保水
电工程项目成本控制目标的实现；
6、参加现场水电工程合同管理，严格执行水电工程合同规定，确保水电工程合
同履约完成，协调处理水电工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；
7、参加现场甲方、监理工程师、水电工程承包商之间的信息交流、信息传递和
信息处理的管理事宜；
8、参加现场水电工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，完
成现场水电工程施工日志的准确记录；
9、负责水电工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；
10、参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、水电工程
管理报告和其他文件资料；
11、完成领导临时交办的任务。
信息化项目组职责
1、组织弱电图纸会审，工程施工设计及施工方案的讨论和审定；
2、编制强弱电招标技术规格文件，并负责汇总各部门的评审意见；
3、协调并审核前期弱电施工方案及施工图设计，提供弱电工程或设备招标工作
的技术支持；
4、开展项目现场的强弱电工程的管理，包括进度、质量、安全、投资的控制管
理工作和竣工的交付工作；
5、参与弱电相关器械、材料的选型及进场材料的验收工作；
6、进行设计过程中的弱电方面的设计质量和设计进度的监控；
7、负责施工现场弱电工程的质量、进度等的监督与控制；
8、协调弱电施工工程中的总包、监理及设计、施工单位等多方关系；
9、参与审查竣工资料和对单位工程初验和竣工验收。
钢结构技术组职责
1、负责工程投标文件技术标的编制，负责协助项目部做好工程的招
投标工作；
2、负责钢结构详图的设计审核、考察钢结构加工厂和施工单位，在
考察的基础上，确定具体的加工方式和合作方式，并签订合同；
3、负责确定具体的施工方案和编制施工组织设计，对施工的进度、
安全、质量和成本进行全面的管理，保证工程按照预定的工期和质量
完成；
4、负责工程中变更和增项的预算、报价和确认工作；
5、按照合同文件和施工进度，进行工程款的申请和结算工作；做好
构件加工工程和工程款的核算、申请工作；
6、按照现场需要，采购相应的材料，并报项目部进行确认；根据施
工图纸和现场施工的实际情况，做好材料的控制，避免材料的浪费；
7、根据施工合同和施工技术文件，做好工程的验收和交接工作，并
按照工程的合同文件和变更增项文件，做好工程的结算工作；
工艺设备组职责
工艺设备组主要职责是负责设备定位、设备基础放线，设备安装的
组织、安装过程中的质量管理等工作，确保所有设备安装符合要求，
保证设备能够顺利移交生产。
1、负责制定设备安装的相关管理制度，经上级审核后监督执行；
2、审核安装单位的资质和安装人员的资格，与安装单位签订安装合
同；
3、组织制定重点设备的安装方案，审核一般性设备安装方案；
4、监督、检查设备安装过程中的质量情况，及时处理发生的重大质
量问题；
5、处理重点设备安装过程中的相关技术问题；
6、参与制定设备安装预算，有效控制设备安装费用；
7、按时完成主管领导交办的其他工作
安全环保部岗位职责
1、要贯彻执行国家、地方政府主管部门关于安全的方针、政策、规范、标准及
项目部的安全规章制度和规定，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生
产方针；
2、协助项目部长、现场负责人对工程进行全面的安全管理，对施工现场出现的
安全问题负主要责任；
3、认真做好项目的开工安全报监、安全生产评估和安全文明示范工地的创建工
作；
4、认真检查督促施工现场的安全防护、劳动保护和各项安全生产责任制及规章
制度的落实；
5、参加安全文明施工组织设计（方案）及安全技术措施的编制，负责项目安全
管理资料的建立并及时记录、完善；
6、负责对工程的月检、旬检及日常安全检查活动的开展，并做好检查记录，对
发现的安全隐患负责“定人、定时间、定措施”限期落实整改，协助项目经理落实
奖惩措施，对现场违章现象及时制止，对一般事故做出处理和记录；
7、对进入施工现场的新工人及转岗工人进行安全教育，开展日常生产的安全教
育工作，协助施工员对作业班组进行安全技术交底；
8、参加对工伤事故的调查、分析、处理、总结和上报等工作；
9、执行公司质量、环境、职业健康安全体系文件中确定的其他职责，完成公司
和项目部领导交办的其他工作。
各专业组技术员（工程师）岗位职责
1、各专业工程师含机电、给排水、钢结构、专项设备、智能化。协助工程部部
长、现场总负责人对工程进行现场管理，并对施工现场出现的施工问题负主要责
任；
2、熟悉施工图纸，参与施工图会审，编制施工图预算和材料设备供应计划；
3、贯彻执行工程施工中的各项规章制度及相应的规范、标准，严格按照施工图
和施工组织设计的要求组织施工；
4、负责落实施工单位编制施工现场的进度计划、进度报表、劳动力计划、机械
设备使用计划，并报工程部副总办核准后实施；
5、负责落实施工单位编制的形象进度月报，及时协助成控部办理项目工程变更
签证并完善相关资料；
6、负责做好对监理公司的技术、质量、安全的交底工作，并经常督促抽查；
7、认真做好工程施工日记的记录，及时搜集和整理工程的技术资料;监督各专业
组负责工程进场材料见证；
8、负责隐蔽工程验收，分部分项工程交工及中间交工验收，负责工程竣工结算
工程量的审查工作；
9、参与施工项目费用的成本控制，对工程款支付与否有建议权；
10、负责对施工现场存在的质量、安全、文明施工等方面的事故隐患和问题进行
检验和整改落实；
11、负责核对建筑物在定位、标高、轴线和布局是否符合设计图纸和合同的要求；
12、各组共同狠抓安全、质量；
13、执行项目部质量、环境、职业健康安全体系文件中确定的其他质量职责，完
成各部门交办的其他工作。
施工现场文明施工管理制度
1、现场施工作业时不准抽烟。
2、施工现场大小便必须到临时厕所。临时厕所使用后要随时清洗。
3、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料、运输土方，砂石等，不沿途遗散
及时清扫维护。
4、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运。做到工完料清。
5、现场施工人员的着装必须保持整洁。必须穿工作服、佩戴安全帽，不得穿拖
鞋、短裤上班。
6、工棚必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾，生产废物及时清除。
7、团结同志，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙，恶
语伤人，出工不出力。
施工现场安全生产管理制度
1、新工人入场，接受“安全生产三级教育”。
2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。如安全带等。
3、特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。
4、使用砂轮机时,先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀,被切割
件要夹牢。
5、高空作业时，要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。
6、深槽施工保持做到坡度稳定，及时完善护壁加固措施。
7、危险部位的边沿，坑口要严加栏护，封盖，及设置必要的安全警示灯。
8、按规定设置足够的通行道路，通道和安全梯。
9、装卸堆放料具，设备及施工车辆，与坑槽保持安全距离。
10、大中型施工机械（吊装运输碾压等）指派专职人员指挥。
11、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。
12、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的
操作方法。
13、施工现场需挂贴安全施工标牌。
14、严禁违章指挥和违章操作。
工程部考勤制度
1、工程部全体工作人员必须每天准时出勤。办公室签到。工程开工后，工作时
间为八小时。
2、工作人员外出执行任务需要向工程部长请示，填写外勤任务单，获准后方可
外出。
3、工程部长外出需向上级领导汇报。
4、病假需出示病假证明书或医院开具处方。
5、事假要向工程部长申请，填写请假条，二天以内项目工程部长批准，三天以
内上级领导批准。获准假后方可休息，并送行政办公室部备案。
6、因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。由工程部长指令现场总负
责加班事宜，由现场总负责总体安排加班人员，工程部工作人员加班计双倍工资。
7、无故旷工二次或连续二天者开除。
第二部分 工作流程规定
监理例会
1、 监理例会由总监理工程师主持；每 7 天定期举行一次，特殊情况下可以举行
专题协调会议；
2、 规定参加人员：总监理工程师、各专业监理工程师、甲方现场各专业组负责
人、投资督查部、工程部，施工方项目经理、技术总工及各分包商主要管理
人员；
3、 内容：听取各施工方关于本周工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、
下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；各专业监理工程师提出意见和要
求，现场工程师提出全面意见和要求；监理工程师总结评价，指出上周施工
方施工中的不足和承包方存在的问题，提出下周工程项目的工作要点和要求；
4、 监理例会在完成后的第二个工作日内，监理工程师必须编写会议纪要，会议
纪要要有项目施工方、总监理工程师、甲方项目工程部门负责人签字认可；
5、 监理月报内容：关于本月工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下月
工作安排计划及施工存在问题的汇总；总监理工程师月报总结评价，指出上
月施工方施工中的不足和承包商存在的问题，提出下月工程项目的工作要点
和要求；
现场工程量签证
1、 办理工程量签证原则：凡属合同约定的需要签证内容以及合同约定之外的引
起的工程量增加、减少或变更等均应办理现场经济签证；
2、 办理现场工程量签证程序：（1）由施工方提出现场工程量签证内容，（2）
经专业监理工程师及项目总监理工程师认可，（3）甲方所属专业组负责人确
认签名，（必须 2 人以上且投资督查部和合同预算部人员参加共同签字方可
有效）（4）由甲方工程部和合同预算部负责人对现场签证再次确认；
3、 合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改通知或变更图纸、技术要求、
施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及
合同的约定；
4、 办理现场工程量签证的规定：办理现场工程量签证中，专业监理工程师、甲
方工程部各专业组必须在现场均有确认，必须 2 人以上且投资督查部、合同
预算部人员共同签字方可有效。单一确认、事后补办及未经批准的现场工程
量签证均不予承认；
5、 如遇金额较大（超过贰万元的）的工程量签证，必须事先经甲方总监及上级
领导确认后方可实施。
工程设计变更
1、 设计变更的原则：
（1）、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方；
（2）、因使用方的要求更改或调整设计；
（3）、特殊专项设计满足不了项目的功能需求；
2、 因设计有误或有严重不合理而引起的设计变更：
（1）、施工方以书面上报监理工程师、甲方项目负责人、工程部、预算审核；
（2）、监理工程师应在三个工作日内提出设计变更的肯定性的审核意见；
（3）、甲方项目负责人、工程部、预算审核作出设计变更的审查意见；
（4）、由工程部在两个工作日内与设计单位商定并给出肯定性的结论，设计单位
应作出修改或变更设计意见；
（5）甲方收到设计单位的意见后，于第二天将意见下发至监理公司，由监理公
司将意见通知下发至相关施工单位承包方。
3、 因建设单位的要求修改、更改或调整设计：
（1）、甲方工程部或规划设计部下达修改、更改或调整设计要求；
（2）、由甲方工程部、规划设计部在不延误现场施工的前提下与设计单位商定，
设计单位作出修改或变更设计意见；
（3）、由监理工程师下达设计变更通知给承包方；
施工图审查及图纸会审
1、施工图审查基本要求
（1）施工图纸审查由甲方项目技术总负责人负责组织与协调，甲方技术负责人
为总负责人；
（2）甲方技术负责人组织各专业组、工程部、预算审核等涉及的相关部门参加
审查，也可以委托咨询机构或专业技术专家审查；
（3）在施工前，甲方技术负责人必须督促各方对图纸审查完成，边出图边施工
的情况下，确保施工前对施工图进行必要的审查和修正。
（4）未通过施工图审查的需要在修改完成后再次组织施工图审核，直至审核通
过。
2、施工图纸会审：
（1）、施工图纸会审由甲方技术总负责组织各专业组、工程部、预算审核，设计
单位、监理单位、施工单位共同参加；
（2）、施工图纸会审由总监理工程师代表负责进行现场记录汇总整理工作；
（3）、形成施工图纸会审纪要，四方共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和
工程结算的依据；
3、施工图纸会审参加人员：甲方各专业组负责人（和工程部、预算审核）、专业
监理工程师、施工单位项目经理、技术总工、设计单位项目主管、专业设计人员。
4、 施工图纸会审内容：
（1）、施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的
规程规范；
（2）、施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间
有无矛盾和错误；
（3）、建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一致，
技术要求是否明确；
（4）、熟悉施工、安装、装修的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的
先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸，在坐标
和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要
求；
（5）、地质勘查报告内容与建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致，建筑
物与地下构筑物、管线间的相互关系；
（6）、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点，需要采取哪些新技术；
（7）、复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求；
（8）、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有施
工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；
（9）、建筑设备和加工定货有何特殊要求；
（10）、防火、消防是否满足；节能保温是否符合国家标准；
（11）、新材料、新技术的应用有无问题；
（12）、施工安全、环境卫生有无保证；
（13）、地质地勘资料是否齐全；
（14）、有无分期供图的计划；
（15）、设计地震烈度是否符合要求；
（16）、图纸是否符合建设方要求；
5、 图纸会审记录必须有建设单位、设计单位、监理单位、承包单位项目负责人
签字，并加盖公司印章；由监理工程师将批准的施工图纸会审记录送达承包
商实施执行；
6、 施工图纸会审意见原件应一式八份：设计单位、施工单位、监理单位各持一
份、甲方工程部、技术质量部、现场总负责、预算审核、工程部档案室各持
一份。
施工图审查意见表
第 页 共 页
项目名称 设计单位
专 业 设 计 人
序号 图纸编号 审查意见 答复意见
审查人员: 项目部长：
施工组织设计
1、 根据合同约定、国家规程规范、行业标准、地方标准和经建设方批准设计施
工图纸，承包商进场前编制完成工程项目施工组织设计；
2、 施工组织设计内容：
（1）、工程概况；
（2）、施工部署和施工方案；
（3）、施工准备工作计划；
（4）、施工进度计划；
（5）、材料供应计划；
（6）、总包、分包的分包范围及交叉施工部署；
（7）、施工进度计划包括横道图计划；
（8）、技术经济指标等；
3、 总监理工程师在五个工作日内提出审核意见；
4、 项目工程部、现场总负责提出审查意见，报项目总指挥长批准（在三个工作
日内）；
5、 监理工程师将批准的施工组织设计送达施工方实施执行；
6、 施工组织设计原件应一式四份：施工方、监理方、现场总负责、工程部存档；
7、 施工组织设计一经批准，是工程项目质量、安全、进度管理控制的目标计划，
工程部必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。
工程进度计划
1、 编制原则：根据合同约定、施工设计图纸；
2、 工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施；
3、 承包商根据批准的工程项目进度计划编制月度计划；
4、 月工程进度计划内容：月度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分项计
划安排及完成工程量；
5、 报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见；
6、 工程部现场总负责在一个工作日内审查完成，报送工程部、项目总指挥长批
准；
7、 监理工程师送达施工方实施执行；
8、 月度工程进度计划原件应（工程部 5 份）：施工方、监理方、现场工程师、
工程部档案室存档；
9、 施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，工程部、
现场总负责必须严格监督管理实施，确保批准的施工总进度计划的实现。
工程项目检查验收
隐蔽工程项目检查验收
由总监理工程师代表邀请甲方项目现场总负责、投资督查、工程部、预
算审核、组织相关专业组负责人进行隐蔽验收，施工单位技术负责人、质量
负责人参加验收签字确认；
分项工程项目检查验收
由总监理工程师代表组织安排，甲方项目现场总负责、投资督查、工程
部、预算审核、组织相关专业组负责人及第三方参加，（若需第三方必须参加
验收的项目）施工单位技术负责人、质量负责人参加验收签字确认；
分部工程项目检查验收
由总监理工程师代表组织，专业监理工程师、项目工程部、现场总负责、
投资督查、工程部、预算审核、各专业组负责人及第三方参加，（若需第三方必
须参加验收的项目）、承建单位项目经理、项目技术总负责、质检员等参加签字
确认；
工程项目初验
由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排，报项目总监理工程师
审核同意，建设方分管领导批准，由总监理工程师组织实施，严格按照工程
建设备案制管理规定要求进行；
1、内部初验参加单位：承包方、监理工程师、工程部各专业组负责人、工程
部、预算审核、现场总负责及第三方参加，（若需第三方必须参加验收的
项目）；
2、正式初验参加单位：承包方、监理工程师、设计单位、工程部各专业组负
责人、投资督查、工程部、预算审核、现场总负责及第三方参加，（若需
第三方必须参加验收的项目）；
工程项目竣工验收：
1、由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理工程师审核
同意，建设方批准；
2、工程项目竣工验收由建设方组织实施；
3、参加单位：承包方、监理单位、设计单位、勘察单位、工程部各专业组负
责人、投资督查、工程部、预算审核、现场总负责、项目总指挥长、邀请
单位、质量监督站负责人对各单位的验收情况进行监督；
4、一般工程验收资料由承包方按照云南省及大理州建设工程资料管理规范要
求整理准备，监理工程师、建设方的技术总负责、现场总负责参加现场检查
评定，通过检查评定后签字确认；
5、工程项目竣工验收资料：按照云南省及大理州建设工程资料管理规范要求，
总包单位收集、整理、组卷各分包方工程资料，提交经总监理工程师、建设
方确认后，由建设单位、总包单位共同配合将全部竣工图和工程技术档案，
提交工程所在地城市建设档案馆一套，申请项目档案备案。
工程竣工移交
1、根据批准的工程项目竣工验收报告，承包方提出工程项目移交报告；
2、总监理工程师审核同意，报建设方批准实施；
3、承包方提供经批准的工程项目竣工验收资料交建设单位一式三套（仅提供建
设单位，不含其它备案套数）；
4、办理移交手续，承包方、监理工程师、工程部各专业组负责人、现场总负责、
管理公司、项目副总签字确认，进行正式移交；
5、同时建设方和管理公司正式办理交接手续，参加交接的人员：工程部各专业
组负责人、现场总负责，工程竣工验收资料交一套给管理公司。
工程质量控制措施
一、设计管理阶段：
1、 择优选择勘察单位、设计单位、监理单位。
2、 根据总进度计划合理确定勘测、设计进度计划。
3、 加强对勘察工作的管理，确保勘察结果的真实性和准确性。提高对勘测
单位后期服务水平的管理。
4、 加强设计的过程跟进及与设计单位的沟通，确保设计过程沿着设计任务
书的方向进行，避免设计成果与设计任务书发生偏离。提高对设计单位后期服
务水平的管理。
5、 认真完成施工图出图前的内部审查工作。
6、 做好施工图会审及设计交底工作。
7、 严格执行设计变更审批程序，尽量减少设计变更。
8、 材料设备、构配件选用应满足技术先进性、产品适应性、环保节能及经
济性的要求。
9、 必须在设计合同中清晰约定设计图纸的质量要求及违约责任条款。
10、设计技术必须同国内施工整体水平相结合。
二、施工管理阶段：
1、建设方在施工阶段择优选择承包单位。
2、承包单位根据工程质量目标的承诺，建立质量保证体系，编制质量保证
措施，报监理单位审核。承包单位必须按审定的施工组织设计（或方案）施工。
各参建单位应严格执行审批后的施工方案，确保质量保证体系的有效运行。
3、严格遵守材料、设备选购、送样报验制度并做好进场检验记录。
4、采取封样制度，保证进场材料、设备与投标承诺的一致。
5、监理单位有权对供货厂家的资质、进场物资的质量和每一道施工工序质
量及承包单位的检验记录进行检查或见证取样复验。当工程实体或资料不符合质
量标准时，参建各单位必须按照监理单位的指令予以处理并反馈处理结果。
6、各承包单位在分部、分项工程施工前必须进行施工技术及安全交底。
7、承包单位在施工过程中要严格执行“三检”制度（自检、互检、专检），并
要有检查记录，报监理单位核验。
8、总承包单位负有工程成品保护管理责任，制定成品保护措施，参建单位
负有成品保护义务。
9、监理、承包单位必须编制各专业分项工程质量控制要点，重点部位重要
工序施工前 24 小时通知监理单位进行旁站监理。
10、加强监理单位的管理，使其真正起到为甲方管理好工程进度和质量的作
用。
11、承包单位仔细审阅施工图纸，对使用新材料、新工艺、新方法、造型复
杂、施工难度大及大面积施工前，编制样板计划，监理单位对样板进行确认。
12、对于质量薄弱部位，施工单位应有针对性地采取质量通病预防措施；
13、工程款的支付与工程质量和进度结合起来，对于质量不合格部分，不予
计量和支付。
三、验收移交阶段
1、严格验收制度，项目公司必须按照设计要求和现行国家规范或地方标准
要求进行全面验收，不合格工程必须通过整改达到合格，在工程交付客户之前，
必须保证产品达到规定的要求。
2、建设方运营期管理公司必须按照现行国家规范要求及交楼标准进行全面
接收，达不到设计要求和国家或地方验收标准的不合格或不完整工程不接收。
四、保修阶段
1、建立客户投诉迅速反馈机制，加强返修质量和效率同保修条款连动管理。
2、由于承包方、供应商的过失，造成的客户投诉工程质量缺陷超过一定数
量的承包方、供应商取消集团公司全部工程投标资格。
进度控制措施
1、根据设计文件、设备和材料清单、工程总体计划对设备材料的要求，编
制采购计划，明确设备和材料进场时间。
2、建立进度控制目标体系，明确建设工程组织机构中进度控制人员及其职
责分工。
3、按合同约定的工期，编制工程总进度计划并分解年、季、月施工作业计
划，现场总负责和监理机构要对总进度计划工期与本工程项目的实际工期进行比
较、检查、分析，控制工程进度。
4、各施工进度计划要符合实际、行之有效，符合施工工艺要求，当施工进
度计划的安排在空间和时间上发生矛盾时，各承包单位必须采取技术手段和增加
资源（人、机、料）以及延长施工工时等措施，确保实现施工进度目标。
5、施工现场显要位置设置总工期倒计时牌。
6、工程总进度计划报建设单位批准，年、季、月进度计划和主要分包单位
编制的专业施工进度计划，报监理审核，建设单位审批。
7、分包单位进度计划必须满足总包单位的施工总进度计划的要求，并报监
理备案。
8、施工形象进度应重点检查与考核以下内容：
（1）单位工程土方、护坡、地基处理等工程的动工、完工时间目标；
（2）建设单位提供设备、材料的实际有效的进场时间目标；
（3）各单位工程基础结构及防水层完成时间目标；
（4）各单位工程主体结构封顶时间目标；
（5）各单位工程围护结构封闭及冬季施工准备工作完成时间目标；
（6）各样板间完成时间目标；
（7）各单位工程精装修二次设计和施工完成时间目标；
（8）外装饰面、幕墙、铝合金窗、钢窗花、钢结构、外墙漆、淡墨画等
二次设计、加工制作及施工完成时间；
（9）水、暖、风、电、消防等安装工程同其他专业的接口与完成时间；
（10）弱电系统及专用设备的安装同其他专业的接口与完成时间目标；
（11）室外园林绿化、雨污管道、项目内道路完成时间目标；
（12）工程的系统调试及清理施工现场工期目标等；
（13）设备的招投标及进场安装完成时间目标。
文件、资料传递程序
呈报：分包单位 总包单位 监理单位 建设单位
批复：与呈报程序相反。
1、文件类：
申 报 签署意见
总包单位 监理单位 建设单位
2、隐预检、试验记录类：
审 批发 送
申报 申报审签
专 业
监理工程师
检查审签
发送
分包单位
分包单位 总包单位 总包单位
3、材料、设备、构配件，分项、分部工程质量检验类：
分包单位 总包单位 监理资料员
总包单位 分包单位
施工现场文明施工管理
1、项目经理部必须按工程规模配备文明施工管理员，建立文明施工管理体
系。
2、土方开挖：承包单位应事先做好土方方案，弃土应按承包单位指定的位
置存放，对回填后余土及时运走清净。
3、承包单位生活垃圾、施工垃圾的弃放，由承包单位统一指定地点做到日
产日清。运输中应采取措施，防止废弃物洒落和飞扬，不得污染道路。
4、施工现场内不得焚烧易产生有毒及有异味的气味。不能将有毒的废物做
土方回填。
5、承包单位杜绝野蛮施工。合理安排建安交叉工序，如遇碰撞，应由建设
单位和监理公司进行调节。
6、承包单位的进场材料、周转性工器具在各自的场地存放，必须整齐划一，
规格分明，设置标牌，严格按照规范要求进行材料、设备的堆放。
7、承包单位严格按工序有计划性的进场备料，避免施工现场建材长期存放
占用场地，影响施工现场整体形象。
报 送 申报审签 专 业
监理工程师
检查审查 编号归档
发 送
8、承包单位在竣工前做到工完场清，门窗干净，建筑物周围无残土垃圾，
否则不予验收。
9、承包单位对承担建筑、安装项目工程要挂牌施工。现场大门两侧的醒目
位置必须设置“五版一图”。
10、生活区食堂和操作间必须有易于清洗消毒的条件和不易传染疾病的设施。
11、生活区厕所要有专人清扫保洁，有灭蝇、蛆措施；
12、生活区周围不得随意泼污水、倒污物，垃圾按指定地点集中，及时清理，
防止传染病的传播流行；
13、生活区设工人饮水设施，保证现场工人饮水需要。饮水器具应有专人清
理，定期清洗，保持饮水卫生；
14、生活区设洗涤槽，要注意节水、节电、节能、严禁常流水、常明灯现象；
15、建设单位或承包单位安排专人定期对生活区进行卫生检查，对不符合卫
生标准的部位，要限期进行整改。
第三部分 工程资料管理
工程项目资料分类
1、文字资料：
（1）、工程项目合同；
（2）、监理大纲、规划、细则，监理月报，指令，监理工程师通知单，函件；
（3）、承包商报告、函件；
（4）、建设方指令、通知；
（5）、设计图纸和设计文件；
（6）、会议纪要；
（7）、工程质量事故核查处理报告；
（8）、施工组织设计；
（9）、施工进度计划；
（10）、工程报表；
（11）、工程量签证；
（12）、现场技术核定单；
（13）、工程款支付申请单；
（14）、工程竣工资料；
（15）、工程检查验收资料；
（16）、公司内部文件资料；
（17）、各种电子文档；
2、图片图像资料：工程项目照片；
3、电脑部份：现场项目管理资料；
工程项目资料的收集、整理
1、现场资料由各专业组负责工程项目现场的资料收集、整理；并对资料的真
实性、准确性、及时性负责；
2、各专业组负责人及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资
料的完整、正确、真实性和安全；
3、工程部应定期检查监理公司、承包单位的工程资料是否与工程施工进度同
步完成。
4、现场总负责应对施工过程中的重要部位、重要工序进行拍照存档。
5、工程竣工后，资料员对竣工后的资料进行整理、组卷，并向公司档案室办
理移交手续。
工程项目资料管理规定
1、工程项目现场每周必须进行工程项目资料整理归档工作；
2、工程部各专业组负责人负责收集审查档案资料，整理齐全后交档案室保存；
3、借阅工程资料必须履行手续，不得遗失，更换；
4、工程项目资料必须建立资料台帐、资料目录。
工程项目文件资料的签收传递规定
1、设立文件签收本，一切文件资料必须送达时要求签收；
2、设立文件发文本，一切文件资料必须发送时要求接收人签收；
3、公司内部指令，通知、报告必须采取书面形式；
4、对监理工程师、承包方所有文件资料必须采取书面形式；
5、所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发。
6、工程项目竣工移交后，工程部的文件资料按公司规定和要求进行交接。
第四部分 对监理企业履行监理责任监管办法
1 总则
为了加强建设方对工程监理企业履行责任行为的监管，确保建设工程安全生
产、施工质量管理、进度管理达到有效控制等，依据《中华人民共和国建筑法》
和《建设工程质量管理条例》及有关技术规程，结合项目的实际情况，制定本管
理规定。
2 职责
工程部在日常工作中应严格依照国家有关法律、法规和规章规定的程序加强
对监理企业履行监理责任行为的监管。上述监理企业履行监理责任行为，是指监
理企业受公司委托在建设工程施工全过程中，依照有关法律、法规、技术标准以
及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程施工企业实施监理,并对安
全、生产、施工质量、进度控制承担监理责任的行为。
3 工 作 制 度
1、现场总负责应在工程开工时核查工程项目监理机构的组成和人员资格情况：
（1）监理企业履行监理合同时，必须按工程项目设立项目监理机构，且有专
业配套的监理人员，数量应符合监理合同的约定（总监理工程师、总监代表、各
专业监理工程师、监理资料员、预算员、安全监理等）。
（2）项目总监理工程师应有监理企业法人代表出具的委托书，其负责监理的
项目数量不得超过两个并持有国家认可的合法资格证书或岗位证书。如项目总监
理工程师因故无法常驻工地，监理企业应任命总监理工程师代表常驻工地，并出
具监理企业法人代表委托书。委托人应持有国家认可的相关资格证书或岗位证书。
（3）项目总监理工程师（以下简称总监）或总监理工程师代表（以下简称总
代）和现场监理工程师应持有规定的资格证书或岗位证书。其中总监或总代必须
有国家注册监理工程师资格证书，现场监理工程师至少应持有云南省认可的岗位
证书。
2、建设方现场总负责应根据《建设工程监理规范》核查工程项目监理规划
及监理实施细则。重点核查按照《建设工程监理规范》、《工程施工旁站监理》所
确定的旁站监理的关键部位和工序，以及旁站监理的程序、措施及职责等。
3、建设方现场总负责应核查监理工程师对施工单位项目经理部质量保证体
系、安全生产管理制度、审查的记录及其他有关文件，以核查监理企业对施工单
位质量管理体系安全生产管理制度审查的情况。
4、建设方现场总负责应核查旁站监理记录，将监理工程师的检查结论与现
场抽查的实际情况对比，以核查监理企业履行旁站监理责任的情况。
5、建设方现场总负责应核查以下主要监理资料，以核查监理公司根据工程
项目监理规划及监理实施细则，对施工过程进行安全生产制度、质量控制、进度
控制的情况：
（1）监理公司签认的设计交底和图纸会审会议纪要；
（2）监理公司对施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案和确保关键部
位和工序工程质量措施的审查记录；
（3）监理公司签认的工程材料进场报验单、施工测量放线报验单和隐蔽工程
检查记录；
（4）监理公司对施工企业材料取样的记录，以及有关见证取样和送检的记录；
（5）监理公司签认的工程项目检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、
分部(子分部)工程质量验收记录；
（6）监理公司对单位（子单位）工程的质量评估报告。
（7）监理公司应将在工程监理过程中发现的施工单位违规操作、违章作业和
施工单位、工程检测单位违反工程建设强制性标准，以及其他不严格履行其安全
生产、质量责任的行为，及时发出整改通知或责令停工；制止无效的，应报告现
场总负责，现场总负责接到报告后，应及时进行核查并依据有关规定进行处理。
（8）总监（总代）按时主持召开工程例会，根据现场代表的要求，解决施工
中遇到的问题，总结上周情况，布置本周任务，做好会议记录，现场代表参加例
会，提出要求，解决问题。
6、总监（总代）应合理安排人员，确保有足够数量监理工程师在现场监管，
需进行旁站监理时，确保该分项工程施工时，时时有人监管，处处按章作业。
7、现场总负责应支持监理公司履行监理职责。在施工检查中发现施工单位
未经监理工程师签字将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装的；上
道工序未经监理工程师签字进行下一道工序施工的；不按照监理公司下达的有关
安全生产隐患整改通知、施工质量缺陷整改通知及时整改的，监理工程师要以书
面形式责令施工单位限期整改，无正当理由在限期内仍不能彻底整改的，根据事
件的严重程度有权对施工单位处以罚款。处罚后施工单位仍然不予以整改的，监
理公司应以书面形式上报建设单位，建设单位有权向施工企业的上级行政主管部
门申报，将其施工企业例入不诚信名单，并按照国家相关规定对施工企业进行行
政处罚。
第五部分 现场安全管理办法
1 总则
为加强建筑工程施工现场安全生产管理工作，进一步落实监管措施，理顺
监管职责，有效控制一般性事故，杜绝重大安全事故的发生，特制定本管理规定。
2 职责
项目工程部安全员对监理单位及施工单位的安全管理工作进行监管，根据所
负责项目的实际情况和工程特点，组织对本项目所属工程的安全生产管理进行日
常检查。
3 工作制度
1、项目工程部安全员应加强施工现场安全文明生产的管理，根据国家法规
和主管部门要求，有针对性地制订安全文明生产管理措施及监管计划。
2、现场总负责对项目安全进行监管的主要内容有：
（1）每天巡查现场的安全生产管理情况。
（2）督促项目监理部检查施工单位安全报监、意外责任险投保、专职安全
员持证与年检情况；施工人员安全教育培训情况及记录；特殊工种工作人员人证
相符情况、近一年内体检情况；施工机械的安全状况与年检情况等。
（3）根据现场安全生产管理有针对性地进行旁站监管，对施工单位违章操
作的人与事进行拍照取证作为处罚依据。
（4）总结当天的安全生产管理情况，记录在自己的工作日志中。
（5）每周总结现场的安全生产管理情况并形成报告，与当周例会中向项目
工程部领导汇报。
3、监理单位进场时应根据工程情况制定监理规划，报监理企业技术负责人
审批后方可执行。施工单位进场时应根据工程实际情况制定切实可行的施工组织
设计，报施工企业技术负责人及总监理工程师审批后方可执行。
4、进行涉及安全问题的分项工程施工之前，现场总负责应审核施工单位的
专项安全施工措施，确保安全施工切实可行，监督施工单位严格按照审核过的安
全施工方案执行。
5、涉及安全问题的分项工程：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板
工程、起重吊装工程、脚手架工程、临时用电工程、爆破工程、塔吊拆装工程、
电梯安装工程、高空作业、设备安装等。
6、现场发生质量安全事故时，现场人员必须及时向上级领导报告。并组织
承包单位人员立即进行抢救、保护好现场、启动应急预案。
7、项目工程部应定期(至少每月一次)组织施工单位主要管理人员、监理单
位安全管理工程师对现场安全文明施工进行全面检查，发现问题及时要求进行整
改，并对检查记录和存档备查。
8、对事故处理结果做到四不过，事故责任人未接受处理不放过，对事故的
整改措施未落实不放过，对事故相关人员未接受教育不放过，事故原因未查明不
放过。
第六部分 工作流程
现场子项工程验收控制业务流程
隐蔽工程验收程序
承 包 单 位 自 检 合 格
并 提 交 有 质 检 人 员 签 字 的 隐 检 记 录
监 理 工 程 师 发 现 不 符 合 要 求 时
退 回 承 包 单 位 重 新 进 行 隐 检
申
报
监 理 工 程 师 审 查 隐 检 记 录
并 进 行 现 场 随 机 抽 查 核 验
是监 理 工 程 师 批 准 隐 检 记 录 并 签 字 认 可承 包 单 位 取 得 隐 检 认 可 后
进 入 下 道 工 序 施 工
监 理 人 员 复 核 认 可否 是
施工单位提交验收申请
监理单位专业监理员审核资料并对现场进行初验（过程控制）
监理单位总监代表确定验收时间并告知建设单位现场代表
监理单位总监代表组织现场验收，建设单位现场代表参加
汇总现场验收存在的质量问题
监理单位下发质量整改通知单
施工单位整改完成后重新报验
进入下道工序施工
签署合格评价
无
质
量
问
题
现场主要分部子分部工程验收操作控制业务流程
施工单位自评合格后提交验收申请监理单位专业监理员审核施工技术资料并对现场进行初验监理单位总监（或总监代表）复审资料及现场实体质量合格后告知建设单位建设单位现场代表审核资料合格后，计划安排验收时间并通知各相关单位确定各相关单位参加验收人员名单汇总现场存在的质量问题施工单位整改完成后重新报验监理单位下发整改通知
单
按程序组织复验签署合格验收意见进入下道工序工程部组织现场实体验收 合
格
竣工验收流程
不合格
合
格
不合格
编制竣工验收计划
接受承建单位的竣工验收申请
工程建设项目有关
内业资料的审核
要求承建单位
限期完成
规划、人防、消防、环
保、环境工程完成情况
不予
验收
限期
完成
不予验
收要求
相关单
位完善
检查各承建单位合同
范围内的项目是否合格
组织相关单位人员参加验收
并签署验收文件
向建设质量监督机构提出申请
质量监督部门验收
按有关规定进行工程备案
向建设单位进行工程移交
审核是否符合竣工验收的条件 不予验收
不合格
工程款支付（根据合同的付款方式）
合 格
合 格
合 格
合 格
不合格
工程变更费用
工程零星工程
费用
其它各项费用
（承包单位）
报拔款申请
（承包单位）
工程项目施工合格
（承包单位）
审核拔款申请表
（监理工程师）
确 认 计 量 项 目
（监理工程师）
确认计量部位
（监理、承包单位）
确认工程量及工作量
（监理工程师）
工程量及工作量
（总监理工程师协调）
签发支付证书
（总监理工程师）
支付工程款
（建设工程部签字审核）
工
程
量
的
审
核
由
专
业
组
负
责
人
、
预
算
部
工程计量审核
（预算部）
工程款
（建设方领导签字支付）
工程款支取
（承包单位）
不同意不同意
工程竣工结算
工程竣工，各方竣工验收合格，可进行竣工结算。
（承包方、建设方、监理方）
提出完整的竣工结算资料
（承包方）
各专业监理工程师审核竣工结算资料，预算监理工程师汇总
（总监理工程师）
竣工结算资料送至第三方审计事务所进行审计
（建设方、施工方、监理公司）
三方对竣工结算达成意见，在竣工结算书中签字
（建设方、承包方、总监理工程师）
按施工合同有关规定及竣工结算协议
书中有关规定，提出支付竣工工程款。
（承包方）
签发工程结算款支付证明
（总监理工程师）
审核工程结算款
（建设方领导）
向承包方支付工程结算款
（建设方）
保修阶段结束时，进
行工程款最终结算。
质量控制程序
审批开工申请、下达开工令
签 改 承包单位施
工方案申报
承包单位申报材
料合格证、复验单
重新复试或
更换材料
监 理 审 批签发工程报验单及其附件分部、分项工程施工施工试验及监理取样各分项、隐蔽工程自检填报工程报检单监理工程师现场检查及审查试验报告下一道工序施工分部工程完成承包单位填写分部工程报验 附：
1、 检验批、分项（隐
蔽）工程报验单
2、 分项工程检验认
可书
附：
1、隐检单
2、预检单
3、质量保证资料
4、分项工程质量
评定表
检查结果监理工程师签发分部工程检验认可书不合格 监理工程师内业资料检查监理工程师现场检查 不合格
工期控制程序
应附有：
编制材料、设备采供
计划，劳动力使用计
划 施 工 机 械 使 用 计
划
实现工期总目标 编制说明中应有：
1、上月实际完成量、工程量；
2、当月（年）计划完成量、工作量；
3、计划提前或拖后的原因分析；
4、拟采取的对策。
检查计划执行情况，实际进
度与计划进度对比分析
监理单位 纠正进度计划偏离
划
承包单位签发严重偏离
计划通知书
监理单位 继续施工
划
承包单位可申报编制年、季、月度计划承包单位可审核年、季、月度计划
划
建设、监理单位按计划组织实施
划
承包单位申报审核施工总进度计划建设、监理单位根据工期总目标编
制施工总进度计划
承包单位 否否基
本
符
合
设
计
设计变更程序
重要材料控制程序
设计变更设计审批
设计变更建议
设计变更建议
监理确认
建议设计变更的
相关资料
同意
不
同
意
设计变更建议业主确认
同意
不
同
意
不
同
意
设计变更建议设计确认
同意 同意
同意
设计变更申报
设计变更监
理审批
业主通
知
会议通
知
不同意
不同意 设计变更业
主审批
监理发放设计变更
承包单位接
收
设计变更
承包单位归档设
计变更
监理统计监控设
计变更
进入投资合同管
理系统
设计自
查
材 料 进 场 前 提 出
材 料 使 用 计 划 、 材 质 试 验 报 告
专 业 监 理 工 程 师 审 查 报 告
监 理 工 程 师 发 现 疑 问
则 承 包 单 位 重 新 检 验
批 准 报 告 、 同 意 材 料 进 场 专 业 监 理 工 程 师 再 次 审 查
不 批 准 承 包 单 位 用 材 料 ， 指 令
并 监 督 不 合 格 材 料 清 运 出 场
申
报
是 再
报
否
安全管理控制流程
审查重要、特种设备
的拆除方案、检查拆
除措施的落实情况
检查建安施工对
主体结构的影响
检查装饰（修）
施工对主体结构
的影响
检查施工设施、
器具拆除的措
施与落实情况
对“安全管理”工作进行总结检查和验收施工设备
（水电、器材）的安全
装置质量并调试合格
检查主体施工支撑、安全防护
系统的器材质量与安装使用
方法
检查安全管理制度与措
施、各种标志、警示的落
实情况并通报
按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全检查标准》、《安全生产监理细则》和
《施工企业安全生产评价标准》对现场定期（月、季）检查与评价
对安全隐患发出
限期整改令
对发生的安全事故
按程序及时报告
协助事故的调查
分析和处理
利用每周例会通报一
周安全情况
审阅设计文件、参加设计交底
（确保主体结构、各个功能和施工操作、使用中的安全）
审查《施工组织设计》、《专项安全施工方
案》、《安全防范预案》、
编制《监理细则》（落实《施工安全》的管
理制度和技术措施）
审查入场施工（分包）单位与主要人员和设备的资质证明材料
（确保单位人员的技术素质和设备的性能可靠）
分包单位 管
理
人
员
特
种
工
种
机
具
设
备
安
全
器
材
查明场地与周边
之地上、地下管线设施
已作好安全处理
审核开工条件
下达开工令
《施工组织设计》与《专项安全
施工方案》已审批、现场临时设
（房屋、道路、水电等）已完成
熟悉掌
握施工
现场内
部、外
部环境
重大工程安全事故处理流程
行政处罚发出《工程复工令》继续施工 调查结束 10 日内写出调查报告行政执法处理建议事故单位提交质量
事故处理报告
核签相关单位提交的技术处理方案监督承包单位实施技术处理方案承包单位自检和专业检验后报验签认事故单位提交的质量事故
处理报告，组织技术资料归档
发生工程安全事故 国家或地方相应级别
主管部门组织成立调查组
发出《工程暂停令》要求事故发生单位按事故分类和等级向相应
级别主管部门上报，24h 内写出书面报告
现场调查取证事故原因分析提出技术处理意见及防止类似
事故再次发生应采取的措施
组织必要的技术鉴定要求承包单位保护现场，
采取必要的措施防止事故扩大
应邀参加事故调查组或协助调查组工作。
与有监理方责任有关时应回避
研究调查组的技术处理意见
不
处
理
组织检查、鉴定、验收
第七部分 附则
以上内容为汽车零部件产业园标准厂房建设项目工程部各岗位
职责及工作流程，望大家恪尽职守,项目部各部门必须严格遵照本管
理制度执行。
本管理制度有关条款若与国家法律、法规和上级管理机关有关规
定相抵触的，以国家法律、法规和上级管理机关有关规定为准。
本管理制度自下发之日起执行。
