工程项目管理表格全集.doc

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1 2 说 明 此光盘中的表格是专为项目管理人员尤其 是工程项目管理人员配备的全套项目管理表格 。读者在具体应用时，可根据自己管理的项目 的具体情况进行修改、调整。 I I 项目经理部 表 格 目 录 第一部分 项目进度控制 ·····················································································1 项目施工生产完成情况 ·····················································································2 项目施工生产完成情况 ·····················································································2 月度（ 月）建筑安装施工作业计划·································································3 季度（ 月）建筑安装施工作业计划·································································3 季度（第 季度）建筑安装施工作业计划 ·······················································4 年度（ 年）建筑安装施工作业计划·······························································5 工程项目施工作业总进度计划 ··········································································6 施工组织设计报审表·························································································7 承包人申报表····································································································8 工程开工申请单 ································································································9 承包人每周工作计划 ·······················································································10 周完成统计表 ··································································································11 设计变更申报表 ······························································································12 延长工期申报表 ······························································································13 交工报验单 ·····································································································14 工程进度执行状况表 ·······················································································15 工程进度管理考核标准 ···················································································16 合同外工程通知单 ··························································································17 计日工通知单 ··································································································18 移交证书 ·········································································································19 开发计划进度表 ······························································································20 开发计划进度表 ······························································································21 月项目计划表 ··································································································21 II I 项目经理部 月项目计划表 ··································································································22 月度（ 月）行动预定表 ···············································································22 每日计划预定表 ······························································································23 每日计划预定表 ······························································································24 工作计划管理表 ······························································································24 预算作业进度表 ······························································································25 复工申请表 ·····································································································26 缺陷责任期终止证书 ·······················································································27 工程暂时停工指令 ··························································································28 复工指令 ·········································································································29 工程进度表（ 年 月） ···············································································30 工程进度表（ 年 月） ···············································································31 项目进度跟踪表 ······························································································31 项目进度跟踪表 ······························································································32 24小时行动计划表 ··························································································32 24小时行动计划表 ··························································································33 工程检查表 ·····································································································35 第二部分 项目质量控制 ·················································································36 分项工程（工序）检验计划表 ········································································37 分项工程（工序）试验计划表 ········································································38 纠正（预防）措施要求表 ···············································································39 作业规范书 ·····································································································40 检验、试验委托单 ··························································································41 检验异常处理单 ······························································································42 质量水准统计分析表 ·······················································································43 不合格品报告 ··································································································44 材料不合格品报告 ··························································································45 工程质量事故报告 ··························································································46 工程质量事故处理记录 ···················································································47 III I 项目经理部 工程质量事故处理记录 ···················································································47 紧急放行申请报告 ··························································································48 例外转序申请报告单 ·······················································································49 紧急放行和例外转序跟踪记录 ········································································50 最终检验和试验自验记录 ···············································································51 工序质量自互检卡 ··························································································52 现场质量检验报告单 ·······················································································53 现场质量检验报告单 ·······················································································53 计量器具周检登记台账 ···················································································54 计量器具周检登记台账 ···················································································54 技术交底通知书 ······························································································55 内部质量体系审核日程计划表 ········································································56 内部质量体系审核会议签到表 ········································································57 内部质量体系审核不合格报告 ········································································58 试验记录表 ·····································································································59 试验记录表 ·····································································································59 现场审核结果记录表 ·······················································································60 内审不合格纠正跟踪表 ···················································································61 内审不合格纠正跟踪表 ···················································································61 质量管理工作计划表 ·······················································································62 第三部分 项目安全控制 ··················································································64 安全管理实施计划表 ·······················································································65 隐患整改通知 ··································································································66 安全隐患整改复查验收表 ···············································································67 安全隐患整改责任表 ·······················································································68 安全隐患整改复查验收表 ···············································································69 隐患整改催办通知 ··························································································70 查封通知 ·········································································································70 经常性安全教育记录表 ···················································································71 IV I 项目经理部 安全技术教育培训表 ·······················································································72 安全用品年（月）度购置计划 ········································································73 安全生产（月）工作计划 ···············································································74 安全值班表 ·····································································································75 安全值班表 ·····································································································75 防台防汛措施落实责任表 ···············································································76 意外事故报告表 ······························································································77 业务灾害报告表 ······························································································78 故障·事故调查报告表 ······················································································79 第四部分 项目成本控制 ·················································································80 项目材料用量及单价表 ···················································································81 项目材料用量及单价表 ···················································································81 项目机械设备用量及单价表············································································82 项目机械设备用量及单价表············································································82 项目工程分包情况表 ·······················································································83 项目工程分包情况表 ·······················································································83 项目劳务分包情况表 ·······················································································84 项目劳务分包情况表 ·······················································································84 现场管理及财务费用情况表············································································85 现场管理及财务费用情况表············································································85 其他费用情况表 ······························································································86 其他费用情况表 ······························································································86 合格供应商及分包商情况汇总表 ····································································87 合格供应商及分包商情况汇总表 ····································································87 目标成本预算基本表 ·······················································································88 目标成本预算附表：主要材料控制计划表······················································89 目标成本预算附表：主要设备控制计划表······················································90 目标成本预算各项费用表 ···············································································91 项目费用估算表 ······························································································92 V I 项目经理部 分部（部门）成本目标责任书 ········································································93 固定资产折旧提取明细表 ···············································································94 月成本核算材料分解表 ···················································································95 项目费用单价分析表 ·······················································································96 单价构成分析表 ······························································································97 月度（ 月）成本计划完成情况报表·······························································98 月成本完成情况报告 ·······················································································99 挣值跟踪报告 ································································································100 清产核资清单 ································································································101 设备成本核算表 ····························································································102 设备成本核算表 ····························································································102 月度（ 月）成本情况考核表 ········································································103 现场成本考核情况评分表 ·············································································104 第五部分 项目分包管理 ···············································································105 分包商评价记录表 ························································································106 分包商名录····································································································107 合格分包商名录（ 年度） ··········································································108 承包人申报表 ································································································109 项目分包询（报）价清单 ·············································································110 项目分包申请表 ····························································································111 建设工程招标申请书 ·····················································································112 资格预审表····································································································113 分包商承建类似工程项目情况表 ··································································116 投标报价清单 ································································································117 合同评审表····································································································118 合同评审报告单 ····························································································119 合同会审表····································································································120 工程量签证单 ································································································121 分部及部门会签单 ························································································122 VI I 项目经理部 工程结算单····································································································123 预付款通知单 ································································································124 分包合同结算、支付台账 ·············································································125 分包合同结算、支付台账 ·············································································125 第六部分 项目现场管理 ···············································································127 生产过程分析表 ····························································································128 生产线动作时间分析表 ·················································································129 生产作业流程分析表 ·····················································································130 生产过程分析明细表 ·····················································································131 生产过程分析明细表 ·····················································································131 操作过程分析表 ····························································································132 操作过程分析表 ····························································································132 生产作业流程程序表 ·····················································································133 生产时间研究记录表 ·····················································································134 5S定点摄影报告 ····························································································134 5S定点摄影报告 ····························································································135 5S问题点改善一览表 ····················································································135 5S问题点改善一览表 ····················································································136 清洁卫生评分表 ····························································································136 清洁卫生评分表 ····························································································137 清洁工作安排表 ····························································································137 清洁工作安排表 ····························································································138 卫生区域计划表 ····························································································138 卫生区域计划表 ····························································································139 组织领导考核标准（100分） ········································································139 组织领导考核标准（100分） ········································································140 现场管理考核标准（120分） ········································································141 现场管理考核标准（120分） ········································································142 质量管理考核标准（150分） ········································································144 VII I 项目经理部 质量管理考核标准（150分） ········································································145 安全管理考核标准（120分） ········································································145 安全管理考核标准（120分） ········································································146 工程进度管理考核标准（100分） ································································147 工程进度管理考核标准（100分） ································································148 机料管理考核标准（80分）··········································································148 机料管理考核标准（80分）··········································································149 用工管理考核标准（40分）··········································································151 用工管理考核标准（40分）··········································································151 财务管理考核标准（40分）··········································································152 财务管理考核标准（40分）··········································································152 后勤保障考核标准（150分） ········································································153 后勤保障考核标准（150分） ········································································153 续表 ················································································································154 续表 ················································································································155 精神文明考核标准（100分） ········································································156 精神文明考核标准（100分） ········································································156 续表 ················································································································157 第七部分 项目合同管理 ···············································································158 投标调价函····································································································159 投标担保书····································································································160 授权书 ···········································································································161 承包人申报表（通用） ·················································································162 设计变更申报表 ····························································································163 设计变更通知 ································································································164 索赔审批书····································································································165 合同外工程单价申报表 ·················································································166 计日工单价申报表 ························································································167 工程计量计算表 ····························································································168 VIII I 项目经理部 合同人工及主要设备报表 ·············································································169 合同人工及主要设备报表 ·············································································169 合同材料月底到达现场计量表 ······································································170 合同材料月底到达现场计量表 ······································································170 清单支付月报表 ····························································································171 清单支付月报表 ····························································································171 中期支付证书 ································································································172 中期支付证书 ································································································172 合同外工程月计量申报表 ·············································································173 买卖合同 ·······································································································174 采购损失报告 ································································································175 损失索赔通知书 ····························································································176 合同修订记录 ································································································177 索赔申报表····································································································178 工程量（船机台班）签证单 ··········································································179 付款通知单····································································································180 付款申请 ·······································································································181 设备欠款清单 ································································································181 第八部分 IX 项目信息管理 ·········································································183 资料管理清单 ································································································184 文件和资料现行状态清单 ·············································································185 管理部收文清单 ····························································································186 受控质量文件发放表 ·····················································································187 质量文件修订表 ····························································································188 文件和资料现行状态清单 ·············································································189 外来文件管制表 ····························································································190 文件特殊分发申请表 ·····················································································191 收文簿 ···········································································································192 收文簿 ···········································································································192 IX I 项目经理部 发文簿 ···········································································································193 发文簿 ···········································································································193 文件和资料借阅登记表 ·················································································194 卷内目录 ·······································································································195 工程业务联系单 ····························································································196 接收传真处理表 ····························································································197 接收传真处理表 ····························································································197 发文签收簿····································································································198 发文签收簿····································································································198 收文登记簿····································································································199 收文登记簿····································································································199 文件传阅记载表 ····························································································200 文件传阅记载表 ····························································································200 收文处理表····································································································201 文件邮寄登记表 ····························································································202 第九部分 项目生产要素管理 ······································································203 部门资金需求计划 ························································································204 发出及耗用材料汇总表 ·················································································205 加工件材料定额核算单 ·················································································206 公用工具领用登记表 ·····················································································207 能源消耗台账月报表 ·····················································································208 材料统计表····································································································209 材料消耗量核算统计表 ·················································································210 用工统计表····································································································211 财产报废申请表 ····························································································212 财产报废申请表 ····························································································212 财产移转申请表 ····························································································213 财产移转申请表 ····························································································213 材料节超评分排序表 ·····················································································214 X I 项目经理部 材料节超评分及奖励标准 ·············································································215 考核评分登记表 ····························································································216 职工及家属医药费报销清单 ··········································································217 设备进场验收单 ····························································································218 设备保养旬报表 ····························································································219 设备站（ ）月修理工作计划 ·······································································220 设备站机修组（ ）月工作报表 ···································································221 设备修理过程记录单 ·····················································································222 设备修理派工单 ····························································································223 设备修理申报表 ····························································································224 设备修理验收合格报告 ·················································································224 设备保养记录 ································································································225 设备站外协修理申报单 ·················································································226 机械设备卡····································································································227 保养记录卡····································································································228 暂停使用生产设备每月定期维护保养表 ·······················································229 维护申请单····································································································230 物料、技术变更评审表 ·················································································231 备用品管制卡 ································································································232 设备总览表····································································································233 设备总览表····································································································234 重点设备保管清单 ························································································234 重点设备保管清单 ························································································235 定期维护保养计划表 ·····················································································235 定期维护保养计划表 ·····················································································236 设备年度定期检查表 ·····················································································236 设备年度定期检查表 ·····················································································237 设备维护保养明细表 ·····················································································237 设备维护保养明细表 ·····················································································238 机器设备日常点检表 ·····················································································238 XI I 项目经理部 机器设备日常点检表 ·····················································································239 定期保养实施记录表 ·····················································································240 设备星级考核表 ····························································································241 设备维护保养规定表 ·····················································································241 资源需求表····································································································242 资源需求表····································································································243 年度物料耗用预算表 ·····················································································243 年度物料耗用预算表 ·····················································································244 物料需求计划表 ····························································································244 物料需求计划表 ····························································································245 物料定期采购计划表 ·····················································································245 物料定期采购计划表 ·····················································································246 物料采购计划表 ····························································································246 物料采购计划表 ····························································································247 特殊物料需求表 ····························································································247 物料需求计划汇总表（按物料类别） ···························································248 物料需求计划汇总表（按物料类别） ···························································249 物料编号申请单 ····························································································249 物料编号申请单 ····························································································250 设备需求计划表 ····························································································250 设备需求计划表 ····························································································251 物料需求申请表 ····························································································252 特别采购申请表 ····························································································253 请购单（一） ································································································254 请购单（二） ································································································255 外包申请单····································································································256 采购询价单（一） ························································································257 采购询价单（二） ························································································258 物料订购单····································································································259 采购单 ···········································································································260 XII I 项目经理部 采购单 ···········································································································260 采购日记 ·······································································································261 采购日记 ·······································································································261 物料采购记录 ································································································262 物料采购记录 ································································································262 采购跟踪控制表 ····························································································263 采购跟踪控制表 ····························································································263 物料采购跟催表 ····························································································264 物料采购跟催表 ····························································································264 订购确定或更改通知单 ·················································································265 采购控制表····································································································266 收货单 ···········································································································267 进料检验说明书 ····························································································268 物料检验委托单 ····························································································269 物料检验委托单 ····························································································269 物料检验报告 ································································································270 物料检验报告 ································································································270 物料验收单····································································································271 物料验收单····································································································271 物料入库单····································································································272 物料入库单····································································································272 物料收发记录表 ····························································································273 领料单 ···········································································································274 领料单 ···········································································································274 批号领料汇总表 ····························································································275 批号领料汇总表 ····························································································275 特别领料单····································································································276 特别领料单····································································································276 领用物料记录表 ····························································································277 领退料单 ·······································································································278 XIII I 项目经理部 退料单 ···········································································································279 月度（ 月）物料盘存表 ···············································································280 月度（ 月）物料盘存表 ···············································································280 物料报废申请单 ····························································································281 物料报废申请单 ····························································································281 物料报废单····································································································282 物料报废单····································································································282 备品一览表····································································································283 物料考核评比表 ····························································································284 1 II 项目进度控制 项目进度控制 第一部分 项目进度控制 管 理 表 格 管 理 表 格 2 II 项目进度控制 项目施工生产完成情况 自 行 承 包 万 元 工 程 承 包 额 合 同 总 额 万 元 结 算 价 值 万 元 吨 位 泊 位 码 头 工 程 延 长 米 平 方 米 公 路 工 程 公 里 座 工 程 量 桥 梁 工 程 延 长 米 分 包 产 值 自 行 完 成 施 工 产 值 自 年 初 至 报 告 期 累 计 完 成 总 承 包 产 值 （ 万 元 ） 合 计 竣 工 开 工 、 竣 工 日 期 开 工 项 目 施 工 生 产 完 成 情 况 填 报 单 位 ： 年 月 施 工 单 位 名 称 或 工 程 项 目 名 称 3 II 项目进度控制 序 号 月度（ 月）建筑安装施工作业计划 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 31 30 29 28 27 施 工 作 业 进 度 26 施 工 产 值 单 价 工 程 量 月 度 （ 月 ） 建 筑 安 装 施 工 作 业 计 划 编 报 单 位 ： 年 月 计 量 单 位 4 II 项目进度控制 工 程 项 目 及 分 部 分 项 工 程 名 称 编 号 季度（第 季度）建筑安装施工作业计划 备 注 25 30 20 10 5 30 月 26 25 30 20 10 5 30 月 26 25 30 20 10 5 30 施 工 作 业 进 度 月 26 产 值 单 价 计 划 数 量 、 金 额 工 程 量 合 同 价 季 度 （ 第 季 度 ） 建 筑 安 装 施 工 作 业 计 划 编 报 单 位 ： 年 月 日 合 同 数 量 、 金 额 工 程 量 5 II 项目进度控制 计 量 单 位 工 程 项 目 及 分 部 分 项 工 程 名 称 编 号 年度（ 年）建筑安装施工作业计划 备 注 30 1012 月 26 25 1011 月 26 26 1010 月 26 25 109月 26 25 108 26 25 107月 26 25 106 26 25 105月 26 25 104月 26 25 103月 26 25 102月 26 25 10 施 工 作 业 进 度 1月 26 产 值 年 度 （ 年 ） 建 筑 安 装 施 工 作 业 计 划 编 报 单 位 ： 编 报 单 位 ： 年 月 日 计 划 数 量 、 金 额 单 价 6 II 项目进度控制 工 程 量 合 同 价 合 同 数 量 、 金 额 工 程 量 计 量 单 位 工 程 项 目 及 分 部 分 项 工 程 名 称 编 号 工程项目施工作业总进度计划 备 注 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 年 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 年 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 工 程 项 目 施 工 作 业 总 进 度 计 划 编 报 单 位 ： 年 月 日 施 工 作 业 进 度 年 1 7 II 项目进度控制 产 值 单 价 计 划 数 量 、 金 额 工 程 量 合 同 价 合 同 数 量 、 金 额 工 程 量 计 量 单 位 工 程 项 目 及 分 部 分 项 工 程 名 称 编 号 施工组织设计报审表 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ： 现报上 工程的实施性总体施工组织设计及附件，请予审查和批准。 附件：1．施工进度计划、CPM网络图/条形图 2．详细施工方法、顺序、时间 3．材料、设备、人员进场计划、资源的安排 4．资金流动计划 5．项目管理组织设置及人员分工 6．施工安排和方法总说明 7．质量控制方法、手段 8．重点工程施工措施 9．质量保证体系 承包人： 年 月 日 总监代表审查意见： 同意 修改后再报 不同意 8 II 项目进度控制 总监代表： 年 月 日 总监助理意见： 同意 修改后再报 不同意 总监助理确认： 年 月 日 总监审定意见： 同意 修改后再报 不同意 总监： 年 月 日 备注：关键控制性工程由总监批准，一般工程由总监代表审批。 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。 承包人申报表 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（监理工程师）： 事 由： 申报内容： 附件： 承包人： 年 月 日 9 II 项目进度控制 总监代表： 年 月 日 总监： 年 月 日 备注： 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。 工程开工申请单 承包单位 合同号 监理单位 编 号 10 II 项目进度控制 致（总监代表） ： 根据合同要求，我们已经做好 工程开工前的一切准备工作，现要求该项工程正式开工，请予批准。 计划开工日期： 计划竣工日期： 本项工程现场负责人姓名： 附件：①施工组织设计报审表 ①施工技术方案报审表 ①施工放样报验单 ①建筑材料报验单 ①进场设备报验单 ①分项工程月进度计划 承包人： 年 月 日 结构监理工程师意见 试验监理工程师意见 测量监理工程师意见 同意开工 不同意开工 签字： 年 月 日 同意开工 不同意开工 签字： 年 月 日 同意开工 不同意开工 签字： 年 月 日 总监代表意见： 可以开工/不可以开工 签字： 年 月 日 总监助理意见： 可以开工/不可以开工 签字： 年 月 日 总监意见： 可以开工/不可以开工 签字： 年 月 日 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。 承包人每周工作计划 承包单位 合同号 监理单位 编 号 11 II 项目进度控制 致（总监代表） ： 现报上分项工程 的 月 日至 月 日施工安排，请批准。 承包人： 年 月 日 计划施工项目 要求监理安排 工程名称 完成时间 施工项目说明 检查 试验 测量 上述计划满足总的施工进度计划要求/不满足总的施工进度计划要求，可以按此计 划施工/不可按此计划施工，需按总进度计划修改。 同意 修改后再报 不同意 总监代表： 年 月 日 周完成统计表 序号 名称 工程数量 计划完成时间 实际完成时间 完成百分比 备注 1 12 II 项目进度控制 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 审核人： 制表人： 设计变更申报表 承包单位 合同号 监理单位 编 号 13 II 项目进度控制 致（总监代表） ： 现因（原因） ，需对（工程名称及具体项目名称） 进行设计变更，变更额为（+，）元。 附件：变更设计图、说明、工程量清单，工程量变更前后对照资料等。 承包人： 年 月 日 总监代表意见 总监助理审核意见 总监审批意见 □□ 同意 □□ 不同意 说明 总监代表： 年 月 日 □□ 批准 □□ 不批准 说明 总监助理： 年 月 日 □□ 批准 □□ 不批准 说明 总监： 年 月 日 说明：共6份，承包人报送总监代表和总监各1份，4份返回承包人作申请付款时用并存档。 延长工期申报表 承包单位 合同号 监理单位 编 号 14 II 项目进度控制 致（总监代表） ： 根据合同条款 的规定，由于下述原因，我要求延长 日历天，使竣工日期（包括已指令变更延长的工期在内），从原来的 年 月 日延长到 年 月 日请予批准。 承包人： 年 月 日 要求延期的原因和理由： 延长工期的计算： 总监代表签字： 收到日期： 年 月 日 总监助理签字： 收到日期： 年 月 日 总监签字： 收到日期： 年 月 日 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。 交工报验单 承包单位 合同号 监理单位 编 号 15 II 项目进度控制 致（总监代表） ： 现 已按合同要求基本完成，并已通过自检，特报请进行交工验收。（下述未完成工程将 在缺陷责任期内完成。） 上述工程中的缺陷及未完成项目： 项目名称 责任内容 完成时间 备注 附件：交工报告、竣工图、自检资料 承包人： 年 月 日 总监代表查验意见： □ 合格（单项工程移交证 书另发） □ 基本合格，限期完成缺 陷修补及未完工程 □ 不合格，改正后再报 总监代表： 年 月 日 总监助理意见： □ 合格，签定后，移交证 书另发 □ 基本合格，最终完善缺 陷修补 □ 不具备验收条件，满足 后再报 总监助理： 年 月 日 总监意见： □ 合格，签定后，移交证 书另发 □ 基本合格，最终完善缺 陷修补 □ 不具备验收条件，满足 后再报 总监： 年 月 日 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。 16 II 项目进度控制 工程进度执行状况表 最早 最迟 序 号 工 序 责任人 计划完 成时间 开始 时间 结束 时间 开始 时间 结束 时间 实际完 成时间 总时差 备 注 17 II 项目进度控制 工程进度管理考核标准 序 号 标 准 标 准 分 扣 分 内 容 扣 分 考核方 法 责 任 部 门 责 任 人 1 根据合同工期编制总体进度计划，并报监理 批准，对年月（季）进度计划和关键工程进度 计划进行动态管理 15 检查计 划 现场检 查 2 工程计划目标层层分解，完成计划的措施并 落到实处 15 检查计 划和措 施 3 施工组织严密，流水节拍合理，交叉作业有 序 20 现场检 查 4 重要节点工程按期完成，整体工程进度按计 划进展或提前完成 30 检查工 程进度 报表 施工日 志 5 做好工程记录 10 现场检 查 6 及时、准确地填报工程报表 10 检查工 程报表 18 II 项目进度控制 合同外工程通知单 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 兹委托你进行下列不包括在合同内的额外工程，正式《变更指令》另行签发。 工程内容及细节： 计价及付款方式： 总监代表： 年 月 日 总监助理： 年 月 日 总监： 年 月 日 承包人签收： 承包人： 年 月 日 说明：共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。 19 II 项目进度控制 计日工通知单 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 现决定对下列工程项目内容用计日工来完成，请据此执行，特此通知。 计日工作内容及要求： 计价及付款方式： 总监代表： 年 月 日 总监助理： 年 月 日 总监： 年 月 日 承包人签收： 承包人： 年 月 日 说明：共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。 20 II 项目进度控制 移交证书 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 兹证明第 号“交工报验单”所报 工程已按照合同和监理工程师的指示（该报验单注明的工程缺陷和未完工程除外）完 成，因此从 年 月 日开始，该工程进入缺陷责任期。 附件： 总监代表： 年 月 日 总监意见： 总监： 年 月 日 备注：本证书适用于部分（分项、分部工程）和全部（包括单位工程）工程的交工。 总监批准的交工之日就是“缺陷责任期”的起算日。 说明：共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。 开发计划进度表 21 II 项目进度控制 备 注 实 际 完 成 日 计 划 完 成 日 督 导 者 负 责 人 工 作 项 目 开 发 计 划 进 度 表 项 目 名 称 ： 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 批 准 人 /日 期 ： 审 核 人 /日 期 ： 制 表 人 ： 月项目计划表 22 II 项目进度控制 备 注 完 工 日 期 /数 量 项 目 单 位 生 产 量 单 位 型 号 /规 格 品 名 月 项 目 计 划 表 自 年 月 日 起 至 年 月 日 编 制 日 期 ： 年 月 日 序 号 说 明 批 准 人 /日 期 ： 审 核 人 /日 期 ： 制 表 人 ： 月度（ 月）行动预定表 月 度 （ 月 ） 行 动 预 定 表 23 II 项目进度控制 每日计划预定表 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 工 作 内 容 日 期 项 目 月 行 动 预 定 表 24 II 项目进度控制 工作计划管理表 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 每 日 计 划 预 定 表 月 份 工 作 内 容 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 25 II 项目进度控制 计划 名称 部门 主题 目标 人员 组别 领导者 协助者 （助理） 行动 计划 步骤 日 程 表 （记载进展状况） 完成率（%） 开始 □ 月 □ 日 10 20 中程目标 □ 月 □ 日 30 40 （修正目标） □ 月 □ 日 50 60 （延长） □ 月 □ 日 70 80 完成 □ 月 □ 日 90 100 成果 检测 预算： 修正预算： 结算： 预算作业进度表 26 II 项目进度控制 年 月 日 项次 作业项目 责任部门 完成期限 1 经营策略 2 质量方针、目标 3 预算科目及当年1~9月费用明细 ①当年（月份）计划 4 业务 计划 ①次两年（年度）计划 5 各部门年度计划展开 6 共同费用分摊基准 ①费用计划表 ①设备投资计划表 ①模具购入计划表 7 预 算 编 制 ①人员计划表 8 年度计划汇总完毕 9 年度计划/修订/汇总 备注 主管： 制表人： 复工申请表 27 II 项目进度控制 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ： 签于第 号《工程暂停指令》所指 工程的停工因素已经消除，特报请批准复工。 附件：具备复工条件的情况说明 承包人： 年 月 日 总监代表意见： □ 具备复工条件 □ 不具备复工条件 □ 满足上述意见提出的条件后再报 总监代表： 年 月 日 □ 具备复工条件 □ 不具备复工条件 □ 满足上述意见提出的条件后再报 总监助理： 年 月 日 □ 具备复工条件 □ 不具备复工条件 □ 满足上述意见提出的条件后再报 总监： 年 月 日 备注：1．本表用于暂停工程的复工申请。 2．申请批准后，再根据总监签发的“复工指令”执行。 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。 缺陷责任期终止证书 28 II 项目进度控制 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 兹证明根据合同规定于 年 月 日完成了工程最终验收（“移交证书”第 号）的 工程，已按照所有合同条款、变更指令及补充条款的要求完成了缺陷责任的修补、养 护工作。 附件： 总监代表： 年 月 日 总监意见： 总监： 年 月 日 说明：共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。 工程暂时停工指令 29 II 项目进度控制 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 由于 的原因，根据合同有关条款，现通知你于 年 月 日 时起对 工程暂停施工，在没有收到我或我的授权人签发的复工指令前不准复工。 总监代表： 年 月 日 总监助理： 年 月 日 总监： 年 月 日 承包人签收： 承包人： 年 月 日 说明：1．共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。 2．某分项工程或某工序的暂停由总监代表签发，并报备总监助理，单位工程或分部 工程的暂停由总监签发。 复工指令 30 II 项目进度控制 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 鉴于第 号“工程暂停指令”所述工程的工程暂停因素已消除，请你于 年 月 日起对 工程恢复施工。根据造成工程暂停的原因和合同规定的责任： 1．□ 于此日起开始计算你的工期，直到后面的暂停或完工。 2．□ 合同工期不变，由指令变更的工期延长除外。 附件：第 号复工申请 备注： 总监代表： 年 月 日 总监助理： 年 月 日 总监： 年 月 日 承包人签收： 承包人： 年 月 日 说明：共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。 工程进度表（ 年 月） 31 II 项目进度控制 10 0% 80 % 60 % 40 % 20 % 0% 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 年 1 1 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 合 同 总 价 ： 暂 定 金 额 ： 工 程 量 清 单 金 额 ： 工 程 变 更 ： 估 计 最 终 金 额 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 按 月 计 划 与 实 际 完 成 （ % ） 年 1 1 完 成 /合 同 价 （ % ） 开 工 令 日 期 ： 合 同 期 限 ： 合 同 完 成 日 期 ： 时 间 延 长 ： 修 改 合 同 完 成 日 期 ： 单 项 完 成 （ % ） 单 价 /合 同 价 （ % ） 累 计 % 月 计 % 累 计 % 月 计 % 合 同 金 额 （ 元 ） 实 际 进 度 计 划 进 度 名 称 工 程 进 度 表 （ 年 月 ） 项 目 名 称 承 包 单 位 合 同 号 工 程 部 位 监 理 单 位 编 号 业 主 ： 工 程 部 位 ： 清 单 号 总 计 总 监 代 表 办 公 室 收 到 日 期 承 包 人 ： 年 月 日 总 监 代 表 ： 年 月 日 说 明 ： 共 4份 ， 承 包 人 报 送 总 监 代 表 、 总 监 和 业 主 各 1份 ， 1份 返 回 承 包 人 存 档 。 项目进度跟踪表 32 II 项目进度控制 备 注 日 日 交 期 日 日 日 数 量 日 日 日 日 日 品 名 /型 号 日 日 计 划 量 /实 际 量 日 项 目 进 度 跟 踪 表 项 目 名 称 ： 年 月 日 合 同 号 项 目 单 位 制 表 人 ： 24小时行动计划表 33 II 项目进度控制 时 间 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 24 星 期 七 天 后 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 小 时 行 动 计 划 表 本 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 34 II 项目进度控制 时 间 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 24 星 期 七 天 后 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 续 表 本 日 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 II 项目进度控制 工程检查表 年 月 日 项目： 报告时间：自 到 评审目标： 绩效满足目标□ 低于目标□ 高于目标□ 预算满足目标□ 超支□ 剩余□ 进度计划满足目标□ 滞后□ 超前□ 总的来说，项目成功吗？ 是□ 不是□ 若不成功，是由哪些因素造成的？ 哪些工作确实做得很好？ 哪些工作本应做得更好？ 对项目的未来有何建议？ 如果你再做一次，会有哪些不同？ 你学到了哪些经验可以用于未来的项目？ 备注： 制表人： 36 III 项目质量控制 项目质量控制 第二部分 项目质量控制 管 理 表 格 管 理 表 格 37 III 项目质量控制 分项工程（工序）检验计划表 编号： 序号 分项（工序）名称 检验内容 检验方法 备注 说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。 38 III 项目质量控制 分项工程（工序）试验计划表 编号： 序号 分项（工序）名称 试验项目 试验用仪器（具） 适用规程 责任人 说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行。 39 III 项目质量控制 纠正（预防）措施要求表 编号： 责任部门 要求认可 不合格事实描述： 不符合标准： 严重程度： 重大□ 一般□ 轻微□ 审核：（章） 年 月 日 纠正（预防）措施计划描述： 计划完成日期： 主管部门审定： 实施情况： 评定： 评定人： 评定日期： 40 III 项目质量控制 作业规范书 作业名称 站别 页别 组装机种 发行单位 发行日期 版本 工时 经办 审核 项目 作业说明 料号 数量 工具 注意事项 图解说明 41 III 项目质量控制 检验、试验委托单 总包单位 合同号 监理单位 编 号 委托单位 取（制）样日期 委托单编号 取（制）样地点 工程名称 送样日期 使用部位 收样日期 试样（件）名称 规 格 数 量 质量或长度 备 注 委托 项目 备注 委托经手人 电话 地址 邮编 收样人姓名 42 III 项目质量控制 检验异常处理单 日期： 年 月 日 仪器名称 仪器编号 校正日期 填写人员 报告编号 □部分范围合格 检验结果 □校验不合格 不合格范 围是否在该 检测与试验 仪器的使用 范围内 □是 判定者 □否 审核者 备注： 该检测与 试验是否影 响重要质量 或试验结果 □是 判定者 □否 审核者 备注： 裁决 品管部主管 43 III 项目质量控制 质量水准统计分析表 部门： 编号： 类别 □ 进料 □ 制程 □ 最终 统计月/年份 序号 不合格项目/发生部门 频数（次） 百分比（% ） 累计百分比（% ） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 频数 项目/部门 分析： 统计分析： 审核： 日期： 44 III 项目质量控制 不合格品报告 编号： 工程名称 发生时间 施工单位 主要责任者 不合格品名称 类别 不合格品简述（附检测资料）： 填写人/部门： 年 月 日 项目部不合格品评审处置小组处置意见： 审批人： 年 月 日 局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见： 审批人： 年 月 日 实施情况简述： 填写人/部门： 年 月 日 质检部门复检意见： 复检人： 年 月 日 说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。 45 III 项目质量控制 材料不合格品报告 编号： 工程名称 材料名称 规格型号 数量 不合格品简述（附检测资料）： 填写人/部门： 年 月 日 项目部不合格品评审处置小组处置意见： 审批人： 年 月 日 局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见： 审批人： 年 月 日 实施情况简述： 填写人/部门： 年 月 日 质检部门复检意见： 复检人： 年 月 日 说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。 46 III 项目质量控制 工程质量事故报告 编号： 工程名称 事故部位 发生时间 事 故 经 过 及 原 因 分 析 处 理 意 见 施工单位： 备 注 经 理 总 工 质 量 员 制表人： 日期： 说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。 47 III 项目质量控制 工程质量事故处理记录 总 价 质 量 员 单 价 数 量 总 工 单 位 事 故 报 告 编 号 事 故 等 级 损 失 金 额 计 算 工 料 名 称 合 计 施 工 单 位 经 理 工 程 质 量 事 故 处 理 记 录 编 号 ： 工 程 名 称 事 故 部 位 说 明 ： 本 表 一 式 三 份 ， 公 司 一 份 ， 报 局 一 份 ， 报 项 目 部 一 份 。 交 工 验 收 后 装 入 竣 工 资 料 袋 一 并 送 局 档 案 室 。 48 III 项目质量控制 处 理 时 间 及 情 况 鉴 定 紧急放行申请报告 材料名称 申请报告编号 规格型号 工程项目 数量 使用部位 申 请 原 因 分项工程技术负责人： 日期： 物资部门负责人： 日期： 申 报 意 见 质量部门负责人： 日期： 审 批 意 见 总工程师： 日期： 备 注 49 III 项目质量控制 说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。 例外转序申请报告单 产品名称 编号 规格型号 工程项目 数量 工程部位 申 请 原 因 分项工程技术负责人： 日期： 物资部门负责人： 日期： 申 报 意 见 生产部门负责人： 日期： 审 批 意 见 总工程师： 日期： 备 注 50 III 项目质量控制 说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。 紧急放行和例外转序跟踪记录 产品名称 申请报告编号 规格型号 工程项目 数量 使用部位 放 行 、 转 序 情 况 记 录 分项工程技术负责人： 记录： 日期： 试 验 报 告 结 果 试验负责人： 质量部门负责人： 日期： 备 注 51 III 项目质量控制 说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。 最终检验和试验自验记录 编号： 工程名称 合同工期 主要结构形式 合同造价 自 验 情 况 整 改 意 见 自 验 意 见 签 发 制表人： 日期： 52 III 项目质量控制 说明：本表由质检部填写，报总工签批。 工序质量自互检卡 编号： 分项 工程 名称 构件 部位 班 组 自检内容 自检结果 序 号 自检项目 允许 偏差（ mm） 测点 数 实测偏差（mm） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 自评意见： 互检意见： 复评意见： 班组长： 班组质检员： 操作人员： 下道工序： 53 III 项目质量控制 说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员保存。工序完工后，交资料室保存。 现场质量检验报告单 施 工 时 间 检 验 时 间 实 测 数 据 检 验 方 法 和 频 率 工 程 部 位 规 定 值 或 允 许 偏 差现 场 质 量 检 验 报 告 单 总 承 包 单 位 ： 分 包 单 位 ： 监 理 单 位 ： 合 同 号 ： 编 号 ： 工 程 名 称 桩 号 检 验 项 目 结 论 ： 监 理 工 程 师 ： 年 月 日 承 包 人 ： 年 月 日 说 明 ： 不 同 项 目 填 写 此 表 时 按 业 主 要 求 填 写 。 54 III 项目质量控制 项 次 计量器具周检登记台账 备 注 保 管 人 领 用 单 位 检 定 单 位 计 划 期 实 施 期 检 定 周 期 精 度 或 规 格 编 号 计 量 器 具 周 检 登 记 台 账 编 号 ： 计 量 器 具 名 称 55 III 项目质量控制 类 别 技术交底通知书 单位工程名称： 年 月 日 工程项目 工程部位 工程数量 进度要求 接受班组及 有关人员 质量标准 施工程序 及技术操 作要点 安全 注意 事项 1．设计图纸 4．质量自验记录 2．施工草图 5．主要附件 3．配料单 6． 施工负责人 工程技术负责人 安全员 质量监督检查员 交底人 56 III 项目质量控制 交底 时间 工段长 签 字 班组长 签 字 内部质量体系审核日程计划表 被审部门： 审核日期： 标识号： 审核组长： 审核员： 审核员： 活动： 手册章节号： 接触人： 地点： 时间： 活动： 手册章节号： 接触人： 地点： 时间： 活动： 手册章节号： 接触人： 地点： 时间： 57 III 项目质量控制 备注 说明：本表可用其他表式替代。 内部质量体系审核会议签到表 部门名称： 标识号： 类别 日期 参加人员 审核组人员 首次会议 58 III 项目质量控制 末次会议 内部质量体系审核不合格报告 标识号： 部门： 不合格序号 ISO9002标准条款 质量手册条款 程序或须知 不合格场所 审核组长 审核员 被审核部门代表 严重□ 轻微□ 纠正的责任人 计划完成日期 需要到场复查 不需要到场复查 审核组长确认 59 III 项目质量控制 复查或确认结论 尚未清除□ 已经清除□ 纠正措施及验证： 复查或确认人员 部门负责人质管员 复查或确认日期 复查或确认后简要说明： 备注： 说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为 不合格流水号。 试验记录表 试 验 记 录 表 总 包 单 位 分 包 单 位 监 理 单 位 工 程 名 称 合 同 号 编 号 试 验 单 位 试 验 规 程 试 验 人 签 字 复 核 人 签 字 主 管 签 字 施 工 单 位 ： 结 构 物 名 称 ： 取 样 地 点 ： 测 定 方 法 ： 测 点 的 各 项 指 标 数 据 评 价 ： 技 术 负 责 人 ： 试 验 监 理 工 程 师 ： 说 明 ： 本 表 为 试 验 记 录 的 通 用 表 格 ， 可 根 据 具 体 试 验 项 目 做 适 当 调 整 。 60 III 项目质量控制 委 托 单 位 名 称 委 托 单 编 号 试 验 日 期 工 程 部 位 试 样 描 述 试 验 编 号 现场审核结果记录表 受审部门： 审核员： 标识号： 审核日期： 审核区域 审核项目 对应文件名称 审核区域负责人 陪同人 发现的情况与客观证据： 61 III 项目质量控制 审核员意见： 审核区域负责人意见： 审核组评审结果： 说明：本表可用其他表式替代。 内审不合格纠正跟踪表 备 注 复 查 人 员 复 查 确 认 说 明 尚 未 清 除 内 审 不 合 格 纠 正 跟 踪 表 部 门 ： 标 识 号 ： 复 查 结 论 清 除 审 核 组 长 ： 年 月 日 质 保 部 门 ： 管 理 者 代 表 ： 62 III 项目质量控制 是 否 复 查 建 议 完 成 日 期 不 合 格 说 明 不 合 格 序 号 IS O 90 02 标 准 要 求 质 量 活 动 序 号 质量管理工作计划表 年 月 日 部门 负责人 人数 负责工作 63 III 项目质量控制 目前质量概况： 不良原因分析： 改善计划： 审核人： 制表人： 说明：本表由项目部各分部编写，交项目部审批。 64 IV 项目安全控制 项目安全控制 第三部分 项目安全控制 管 理 表 格 管 理 表 格 65 IV 项目安全控制 安全管理实施计划表 年 月 日 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 主 题 实施 内容 负 责 人 核 查 星 期 66 IV 项目安全控制 隐患整改通知 项目部 安改字（ ）第 号 部门： 经检查，发现你工段（部）存在下列事故隐患，望接通知后立即整改。 隐 患 部 位 完成日期 隐 患 情 况 整 改 要 求 整改后请用书面汇报。接单位书面汇报后，即组织验收。 特此通知。 报： 送： 年 月 日 67 IV 项目安全控制 安全隐患整改复查验收表 被检查单位（部门 ） 限期完成时间 年 月 日 整 改 内 容 及 要 求 整 改 事 项 完 成 情 况 月 日我部组织了复查验收，认为 公司在此次安全隐患整改问题上，态度端正，措施及时有力，基本同意该公司 的整改报告。 附： （ ）《隐患整改报告》 实际完成时间 年 月 日 复查验收时间 年 月 日 复 查 验 收 人 员 姓 名 职 务 姓 名 职 务 68 IV 项目安全控制 安全隐患整改责任表 安全检查时间： 年 月 日 序号 整改内容 所属单位 责任人 完成时间 69 IV 项目安全控制 安全隐患整改复查验收表 整改责任人 序号 整改内容 主 办 协 办 整改完 成时间 实际完 成时间 复查验收人员： 复查验收时间： 月 日 70 IV 项目安全控制 隐患整改催办通知 项目部 安催字（ ）第 号 单位： 负责人： 工段： 班组： 负责人： 上次检查，曾发现并以项目部 安改字（ ）第 号通知你们整改。据了解，此隐患整改至今仍未落实。为保证职工在生产过程中的安全、 健康，顺利完成生产任务，今特再次通知、催办。要求迅速组织力量，务于 月 日前完成。 此通知 报： 送： 年 月 日 查封通知 项目部 安封字（ ）第 号 部门： 安全生产是企业管理的一项基本原则。经查你部门 隐 患严重，不符合上级有关规定 。为保障职工的安全、健康，确保生产，特责令你部门于 年 月 日起查封停产，整改完工后报项目部批准使用。 此通知 报： 送： 71 IV 项目安全控制 年 月 日 经常性安全教育记录表 教育日期 教育内容 理解程度或 考试成绩 讲课人签章 听课人签章 身体检查记录 日 期 内容及结果 72 IV 项目安全控制 变动日期 变 动 后 单位工种 变 动 原 因 发生事故日期 发生事故或苗子 原因及处理意见 工 种 变 动 登 记 工 伤 事 故 或 重 大 事 故 苗 子 记 录 安全技术教育培训表 姓名： 填表时间： 单位部门（班组） 级 别 职 务 性 别 年 龄 教 育 培 训 主 要 内 容 73 IV 项目安全控制 考 核 鉴 定 备 注 安全用品年（月）度购置计划 购置月份 序号 材料名称 单位 数量 用途及说明 备 注 74 IV 项目安全控制 说明：此计划将根据施工生产实际需求及时调整。 安全生产（月）工作计划 月份 序号 工作内容 完成时间 责任人 检查人 75 IV 项目安全控制 安全值班表 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 安 全 值 班 表 项 目 经 理 部 年 月 日 11 说 明 ： 1． 坚 持 安 全 值 班 制 度 ， 是 完 成 各 项 施 工 任 务 的 需 要 和 保 证 ， 在 整 个 施 工 过 程 中 必 须 长 期 坚 持 下 去 ， 确 保 安 全 施 工 顺 利 进 行 。 2． 领 导 干 部 安 全 值 班 与 每 天 值 班 表 同 步 ， 并 以 安 全 值 班 为 重 点 ， 戴 证 上 岗 ， 对 当 天 的 安 全 工 作 督 促 检 查 ， 并 负 全 面 责 任 。 3． 值 班 人 员 及 时 处 理 各 种 安 全 隐 患 ， 如 遇 值 班 人 员 不 能 处 理 的 隐 患 ， 应 及 时 上 报 总 值 班 员 ， 以 便 及 时 做 出 处 理 决 定 。 76 IV 项目安全控制 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 30 29 28 27 26 日 期 星 期 值 班 领 导 总 值 班 员 安 全 值 班 分 部 值 班 员 分 部 值 班 员 防台防汛措施落实责任表 序 号 防台防汛措施内容 责任部门 责任人 完成时间 责任人 签字 备 注 1 2 3 4 5 77 IV 项目安全控制 6 7 8 9 10 11 12 意外事故报告表 意外事故报告书 于 月 日发生[ ]意外事故。 特此报告。 科 报告者 签章 年 月 日 发生地点 发生日期 年 月 日 时 分 受伤者姓名 科 性别 出生年月日 年 月 日 年龄 岁 受伤者地址 受伤者家属 受伤部位 78 IV 项目安全控制 受伤程度 痊愈日期 预定恢复工作日 医院名称 医院地址 医药费 保险关系 保障 事故状况： 事故原因： 对 策： 警察 局 科 律师 消防 队 业务灾害报告表 业务灾害报告书 于 月 日 发生[ ]业务灾害。 特此报告。 科 报告者 签章 年 月 日 发生单位 发生地点 发生时间 年 月 日 时 分 受伤人数 受伤者姓名 受伤部位 受伤程度 79 IV 项目安全控制 医院名称 地 址 灾害情况 损失情况 灾害原因 对 策 联 络 公安 局 消防队 分队 保险公司 律师 故障·事故调查报告表 故障·事故调查报告书 就[ ]一事调查如下。 科 姓名 签章 名 称 地 点 日 期 范 围 状 况 80 IV 项目安全控制 内容、原因 图解 损 失 处 理 意 见 81 V 项目成本控制 项目成本控制 第四部分 项目成本控制 管 理 表 格 管 理 表 格 82 V 项目成本控制 项目材料用量及单价表 备 注 × × 年 度 金 额 × × 年 度 用 量 计 划 金 额 累 计 金 额 实 际 金 额 本 月 金 额 计 划 用 量 累 计 用 量 实 际 数 量 本 月 用 量 单 价 单 位 材 料 规 格 及 名 称 项 目 材 料 用 量 及 单 价 表 工 程 名 称 ： 序 号 填 表 人 ： 部 门 负 责 人 ： 说 明 ： 1． 项 目 所 用 材 料 的 数 量 应 如 实 填 写 （ 含 业 主 或 指 定 供 应 商 供 应 的 材 料 及 安 全 设 施 使 用 材 料 等 ） 。 2 ． 项 目 所 用 材 料 的 单 价 应 填 写 入 库 价 （ 含 业 主 或 指 定 供 应 商 供 应 的 材 料 ） 。 3 ． 累 计 栏 均 为 从 项 目 开 工 至 本 月 ， 如 跨 年 度 则 还 需 分 别 填 写 各 年 度 年 终 的 量 及 金 额 。 4 ． 周 转 材 料 应 填 写 本 项 目 中 的 周 转 费 用 。 5 ． 本 表 可 扩 充 。 83 V 项目成本控制 项目机械设备用量及单价表 备 注 × × 年 度 金 额 × × 年 度 用 量 计 划 金 额 累 计 金 额 金 额 本 月 金 额 计 划 用 量 累 计 用 量 实 际 数 量 本 月 用 量 单 价 单 位 机 械 设 备 规 格 及 名 称 项 目 机 械 设 备 用 量 及 单 价 表 工 程 名 称 ： 序 号 填 表 人 ： 部 门 负 责 人 ： 说 明 ： 1． 项 目 所 用 机 械 设 备 的 数 量 应 如 实 填 写 。 2 ． 新 购 置 的 机 械 设 备 应 填 写 购 买 费 用 及 安 装 费 用 ， 并 填 写 该 机 械 设 备 在 本 项 目 中 的 折 旧 金 额 （ 旧 设 备 亦 填 写 折 旧 费 用 ） 。 3 ． 累 计 栏 均 为 从 项 目 开 工 至 本 月 ， 如 跨 年 度 则 还 需 分 别 填 写 各 年 度 年 终 的 量 及 金 额 。 4 ． 租 赁 设 备 需 在 备 注 中 注 明 内 、 外 部 设 备 及 服 务 情 况 。 5 ． 本 表 可 扩 充 。 84 V 项目成本控制 项目工程分包情况表 备 注 分 包 单 位 名 称 × × 年 度 金 额 × × 年 度 完 成 量 计 划 金 额 累 计 金 额 金 额 本 月 金 额 计 划 用 量 累 计 完 成 量 实 际 数 量 本 月 完 成 量 单 价 单 位 分 包 内 容 项 目 工 程 分 包 情 况 表 工 程 名 称 ： 序 号 填 表 人 ： 部 门 负 责 人 ： 说 明 ： 1． 分 包 内 容 为 分 项 工 程 及 计 日 工 等 。 2 ． 累 计 栏 均 为 从 项 目 开 工 至 本 月 ， 如 跨 年 度 则 还 需 分 别 填 写 各 年 度 年 终 的 量 及 金 额 。 3 ． 在 备 注 中 注 明 履 约 情 况 。 4 ． 属 分 包 商 的 工 作 范 围 但 在 项 目 部 领 用 材 料 、 用 电 等 应 注 明 扣 除 （ 单 独 列 一 行 ， 金 额 用 负 数 表 示 ） 。 5 ． 本 表 可 扩 充 。 85 V 项目成本控制 项目劳务分包情况表 备 注 分 包 单 位 名 称 × × 年 度 金 额 × × 年 度 完 成 量 计 划 金 额 累 计 金 额 实 际 金 额 本 月 金 额 计 划 用 量 累 计 完 成 量 实 际 数 量 本 月 完 成 量 单 价 单 位 分 包 内 容 项 目 劳 务 分 包 情 况 表 工 程 名 称 ： 序 号 填 表 人 ： 部 门 负 责 人 ： 说 明 ： 1． 分 包 内 容 包 括 三 通 一 平 、 临 时 设 施 及 分 部 （ 或 分 项 ） 工 程 等 。 2 ． 累 计 栏 均 为 从 项 目 开 工 至 本 月 ， 如 跨 年 度 则 还 需 分 别 填 写 各 年 度 年 终 的 量 及 金 额 。 3 ． 在 备 注 中 注 明 履 约 情 况 。 4 ． 本 表 可 扩 充 。 86 V 项目成本控制 现场管理及财务费用情况表 备 注 × × 年 度 金 额 × × 年 度 完 成 量 计 划 金 额 累 计 金 额 实 际 金 额 本 月 金 额 计 划 用 量 累 计 完 成 量 实 际 数 量 本 月 完 成 量 单 价 单 位 费 用 名 称 现 场 管 理 及 财 务 费 用 情 况 表 工 程 名 称 ： 序 号 填 表 人 ： 部 门 负 责 人 ： 说 明 ： 1． 累 计 栏 均 为 从 项 目 开 工 至 本 月 ， 如 跨 年 度 则 还 需 分 别 填 写 各 年 度 年 终 的 量 及 金 额 。 2 ． 本 表 可 扩 充 。 87 V 项目成本控制 其他费用情况表 备 注 × × 年 度 金 额 × × 年 度 完 成 量 计 划 金 额 累 计 金 额 实 际 金 额 本 月 金 额 计 划 用 量 累 计 完 成 量 实 际 数 量 本 月 完 成 量 单 价 单 位 费 用 名 称 其 他 费 用 情 况 表 工 程 名 称 ： 序 号 填 表 人 ： 部 门 负 责 人 ： 说 明 ： 1． 累 计 栏 均 为 从 项 目 开 工 至 本 月 ， 如 跨 年 度 则 还 需 分 别 填 写 各 年 度 年 终 的 量 及 金 额 。 2 ． 本 表 可 扩 充 。 88 V 项目成本控制 合格供应商及分包商情况汇总表 备 注 联 系 方 式 联 系 人 履 约 情 况 价 格 /单 位 工 作 内 容 及 有 关 价 格 情 况 内 容 供 应 商 及 /或 分 包 商 名 称 合 格 供 应 商 及 分 包 商 情 况 汇 总 表 工 程 名 称 ： 序 号 部 门 负 责 人 ： 89 V 项目成本控制 目标成本预算基本表 序号 项目名称 单位 单价 数量 合价 合计 审核人： 日期： 制表人： 日期： 90 V 项目成本控制 目标成本预算附表：主要材料控制计划表 序号 材料名称 单位 数量 91 V 项目成本控制 目标成本预算附表：主要设备控制计划表 序号 材料名称 单位 数量 92 V 项目成本控制 目标成本预算各项费用表 代号 项目 说明及计算式 费率 金额 备注 一 定额直接费用（即定额基价） 指概预算定额的基价 二 直接费用（即工、料、机） 按编制年所在地的预算价格计算 三 其他直接费用 （一）*其他直接费用综合费率 1．冬季施工增加费 2．雨季施工增加费 3．夜间施工增加费 4．高原地区施工增加费 5．沿海地区工程施工增加费 6．行车干扰工程施工增加费 7．施工辅助费 四 现场经费 （一）*现场经费综合费率 一类地区 1．临时设施费 2．现场管理费 3．现场管理其他单项费用 a．主副食运费补贴费 综合里程按市区XX公里计算 b．职工探亲路费 一般省区 c．职工取暖补贴费 准二区 4．工地转移费 按中标单位距离取定 五 定额直接工程费用 （一）+（三）+（四） 六 直接工程费用 （二）+（三）+（四） 七 间接费用 （五）*间接费用综合费率 1．企业管理费 2．财务费 八 施工技术装备费 （五+七）*施工技术装备费率 九 计划利润 （五+七）*计划利润费率 十 孤岛施工各项费率增加系数 十一 税金 （六+七+九+十）*综合税率 十二 建筑安装工程费 （六+七+八+九+十+十一） 其中：项目部现场经费 税金 上交局管理费 上交局利润 项目费用估算表 93 V 项目成本控制 序号 项目名称 单位 单价 数量 费用 备注 分部（部门）成本目标责任书 94 V 项目成本控制 项目 分部（部门）成本目标责任书 为了加强项目成本管理，降低消耗，提高效益，高速、优质、安全地实现一流项目的目标，项目 部特与分部全体员工签订本责任书。 分部全体员工为责任人，实行全员项目成本限额目标责任制。 一、 项目成本目标，包括 。成本总额为 A 。 其中，人工费： 材料费： 设备费： 其他费用： (包括 等) 现场费用： 分部分项工程成本费用表、人工、材料、设备费用见附页。 二、考核费用计算原则。 1．人工费 2．材料费，包括周转材料如大型钢模、其他零星材料费用 3．设备费，包括外租设备费用 三、项目完工后，进行成本核算。项目财务审计后按本责任书的奖励和处罚规定兑现。 四、责任人成本控制在 A 限额内，项目部给予基本奖励 万元。成本降低 5 %以内，每一个百分点，奖励 万元；成本降低5%以上部分，每一个百分点，奖励 万元；成本降低10%以上部分，每一个百分点，奖励 万元。分级累进计算奖金总额。 五、通过努力获得的工程费用补偿，项目部对责任人和参与索赔工作的人员给予一定的奖励。设 计变更和方案变更，按变更程序测算成本，纳入目标成本进行考核。 六、按照合同工期完工，工程合格率达到100%，优良率达到85%，各占奖励的30%；未发生重大 安全、机损、工伤死亡责任事故、现场文明考评达标各占奖励的20%。 七、成本考核超过限额的，不参与项目部的第三次分配。 八、分部员工实现成本目标奖励的分配：分部负责人的奖金由项目部核定，其他人员的奖金按奖 金分配系数计算，报项目部审定后发放。 九、项目部其他人员奖金总额为分部奖金总额的二倍，奖金分配按奖金分配系数计算核发。 十、签订成本责任书的单位，不再享受项目部其他人员的奖励分配。 十一、对项目成本目标管理做出显著成绩的员工，由项目部研究给予特别奖励。 项目经理： 分部责任代表： 职代组代表： 责任副经理： XXX项目部 固定资产折旧提取明细表 95 V 项目成本控制 类别 原值 已提折旧额 净值 折旧率 净残值 本次折旧额 备注 生产用 固定资产 非生产用 固定资产 不需要用的固定资产 租 出 固定资产 土 地 月成本核算材料分解表 96 V 项目成本控制 班组： 月 日至 月 日 材料类别 材料名称 及规格 单位 控制数量（金额） 领用数量（金额） 节超量（+， ） 备注 主 材 零星材料 制表人： 审核人： 审批人： 说明：若无其他临时加工调令和材料限额单，仓库严格按此表控制发料。 项目费用单价分析表 97 V 项目成本控制 定额或参考文件依据： 工作内容： 序号 名称 单位 单价 数量 合价 备注 1 人工 2 材料a 3 材料b 4 材料c 5 其他材料费 6 机械a 7 机械b 8 其他机械费 合计 单价构成分析表 98 V 项目成本控制 工作内容： 序号 工料机名称 单位 单价 数量 合价 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 - 　 审核人： 日期： 制表人： 日期： 月度（ 月）成本计划完成情况报表 99 V 项目成本控制 考核负责部门： 报送时间： 月 日 序号 任务项目 单位 本月目标 计划 本月实际 节超（%） 本月完成进度 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 审核人： 日期： 制表人： 日期： 月成本完成情况报告 100 V 项目成本控制 项目部： XX分项工程X月 项目计划成本 元，实际成本 元，盈余量 元，成本节约 %，与上月比， 一、劳动用工情况： 二、材料消耗情况，材料计划 万元，实际消耗 万元，材料节约 % 三、机械设备使用情况：设备成本计划 万元，实际消耗 万元，成本节约 % 附件： 部门： 报告人： 年 月 日 挣值跟踪报告 101 V 项目成本控制 项目编号： 日期： 年 月 日 文件编号： 描述： 页数： 项目： 制表人： 签字： 至当日的累计 差异 完成时 需要采取的 行动 WBS编码 或名称 BCWC BCWP ACWP 进 度 成 本 预算 最新 估算 差异 清产核资清单 102 V 项目成本控制 部门： 年 月 日 序 号 名称 型号 单位 数 量 使用 情况 购置 日期 原单价 合价 折旧率 净值 使用 部位 备 注 合计 设备成本核算表 103 V 项目成本控制 备 注 合 计 其 他 租 费 累 积 折 旧 折 旧 费 修 理 费 能 耗 费 原 值 数 量 规 格 型 号 设 备 名 称 设 备 成 本 核 算 表 统 计 日 期 ： 序 号 合 计 月度（ 月）成本情况考核表 104 V 项目成本控制 工程项目 工程量 工程进度： 序 号 项目名称及 负责部门 单位 额定 消耗量 单 价 本月 计划 本月 实际 计划 成本 实际 成本 降低（ %） 备注 审核人： 制表人： 日期： 现场成本考核情况评分表 105 V 项目成本控制 序 号 考核评分项 标准 分 考核得 分 排 名 整改措施 一 材料节约 1 4%以上 100 2 2%~4% 80 3 1%~2% 60 4 超指标 0 5 超2%以上 5 分析原因，提出 整改措施 二 材料再利用 好 10 一般 5 未利用 0 三 质量 合格 10 优良 20 四 材料、成品堆放整齐，有正确标识， 环境清洁 5~10 五 有成本台账和考核记录 2~5 106 VI 项目分包管理 项目分包管理 第五部分 项目分包管理 管 理 表 格 管 理 表 格 107 VI 项目分包管理 分包商评价记录表 分包商名称： 分包商名称/地址/联系电话/传真 所分包的项目（概述） 价格情况 所完成的项目的质量 是否按期完成所分包的项目 其他合同条款的执行情况 其他 填 表 人： 日期： 项目负责人： 日期： 108 VI 项目分包管理 分包商名录 文件编号： 年 月 日 分包商名称 负责人 资质等级 施工业绩 质量等级 业主评价 项目经理： 制表人： 日期： 109 VI 项目分包管理 合格分包商名录（ 年度） 年 月 日 序 号 分包商 名 称 法定 代表人 资质等级 发证机关 资质证书 登 记 号 营业执照 注 册 号 注册资金 （万元） 地址/电话 备 注 110 VI 项目分包管理 承包人申报表 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致 ： 事由： 申报内容： 承包人： 年 月 日 附件： 总监代表： 年 月 日 总监助理： 年 月 日 总监： 年 月 日 说明：本表适用于没有专用表格，根据合同规定又必须书面向总监代表提出的申请、 报审、请示、申报和报告等，如材料预付款支付申请单等。 111 VI 项目分包管理 项目分包询（报）价清单 询报价日期： 年 月 日 项目模块 主要任务 主要要求 相关承诺 报价单位 询（报）价人 总工程师意见： 签字： 年 月 日 项目经理意见： 签字： 年 月 日 112 VI 项目分包管理 项目分包申请表 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ： 我要求同意下列分包，我证明执行这项分包工程的单位是有经验的、有能力胜任 的，并且保证工程将按合同文件的规定进行。 承包人： 年 月 日 附件：分包单位资质、经验、能力、信誉、财务、主要人员经历等资料 分包单位名称： 分包人姓名： 项目号 分包工程名称 单位 数量 单价 分包金额 占合同价的% 合 计 分包工程开工日期： 分包工程预计竣工日期： 建设单位代表的意见： 同意分包： 不同意分包： 建设单位代表： 年 月 日 总监理工程师审批意见： 批准分包： 不准分包： 总监理工程师： 年 月 日 113 VI 项目分包管理 建设工程招标申请书 工程名称 建设地点 结构类型 招标建设规模 报建登记文号 概（预）算（万元 ） 计划开工日期 计划竣工日期 招标方式 发包方式 对投标人的 资质等级要求 设计要求 工程招标范围 水 电 场地 平整 施工 现场 条件 路 招标 前期 准备 情况 建设单位供应 的材料或设备 （如有，则附材料、设备清单） 姓名 工作单位 职务 职称 从事专业年限 负责招标内容招标 组织 成员 名单 招标人 法定代表人：（签字、盖章） （公章） 年 月 日 招标 代理人 法定代表人：（签字、盖章） （公章） 年 月 日 建设单 位上级 主管部 门意见 招标投 标管理 机构意 见 114 VI 项目分包管理 资格预审表 1．申请资格预审单位的概况（若是联合体，则主办人和联合体各成员情况需 分别填报。） （1）企业简历 名 称 性质 设立时间 姓名 法定代表人 职称 企业资质 等 级 上级主管 部 门 企业的分支 机构或专业 单位名称 经营方式 经营范围 企业简要经历 （2）人员和机械设备情况 有职称的管理人员 工人人员 类型 高工 工程师 助工 技术员 4~8级 1~3级 无级 企业 职工 人数 人数 名称 型号 数量 总功率 制造国或产地 制造 年份 主要 施工 机械 设备 2．财务状况（若是联合体，主办人和联合体各成员情况需分别填报。） （1）基本资料 固定资产 资产总额 流动资产 长期负债 负债总额 流动负债 年平均完成投资 最高年施工能力 115 VI 项目分包管理 （2）最近3年完成投资金额和本年预计完成投资金额 年度 年完成金额 （3）最近2年的经审计的财务报表（附财务报表） （4）下一年度的财务预测报告（附财务预测报告） （5）可以查到财务信息的开户银行的名称、地址，以及申请单位向其开户银 行出具的招标人可查证的授权书 3．拟投入的主要管理人员情况（按专业、管理和在现场的、不在现场的列明 ；若是联合体，则主办人和联合体成员的情况需分别填报。） 姓 名 职 务 职 称 在本工程中 拟担任的工作 主要经验及 承担的项目 4．目前剩余劳动力和施工机械设备情况（若是联合体，则主办人和联合体各 成员需分别填报。） （1）剩余劳动力情况 剩余人员总数 有职称的管理人员 剩余人员类型 高工 工程师 助工 技术员 其他管理 人员 数 量 技术工人 剩余人员类型 8级以上 6~8级 4~6级 1~3级 普通工人 剩 余 人 员 分 布 数 量 116 VI 项目分包管理 （2）剩余施工机械设备情况 机械或 设备名称 型 号 数量 总功率 制造国或 产 地 制造年份 5．近3年来所承建的工程的情况（若是联合体，则主办人和联合体各成员需 分别填报。） 建设 单位 项目 名称 建设 地点 结构 类型 建设 规模 开工竣 工日期 合同 价格 质量达 到标准 合同履 行情况 6．目前正在承建工程情况（若是联合体，则主办人和联合体各成员需分别填 报。） 建设 单位 项目 名称 建设 地点 结构 类型 建设 规模 计划开工、 竣工日期 合同 价格 质量达到 标 准 7．目前和过去2年涉及的仲裁、诉讼案件情况（若是联合体，则主办人和联 合体各成员需分别填报，并将有关资料附上。） 8．其他资料（如各种奖励或处罚等，主办人和联合体各成员分别填报，并将 有关资料附上。） 9．联合体协议书和授权书（附联合体协议书副本和各成员法定代表人签署的 授权书。） 117 VI 项目分包管理 分包商承建类似工程项目情况表 施工经历 项目 工程项目名称 所在地点 承包人或主办人人/ 联合体成员或分包人 结构 形式 施工方法 工程总造价（万元） 申请人承担工程内容 合同价/结算价（万元） 合同工期/实际工期（月） 工程质量等级 建设单位名称 监理单位名称 118 VI 项目分包管理 投标报价清单 序号 项目名称 单位 数量 单价 合价 备注 合 计 投标单位： 代 表： （签字） 119 VI 项目分包管理 日 期： 合同评审表 项目名称： 文件编号： 评审方式： 部门 内容 存在问题 解决建议 评审结论 评审人/评审 时间 领导/签认 时间 合约部 财务部 设备部 物资部 劳安部 工程部 质检部 分 部 其 他 备注：分包人资质、资信、相关工程经验、标书符合性由合约部评审；技术、施 工方案由工程技术部、质检部评审；设备规格、性能、数量由设备部评审；材料质量 由试验室评审；组织运输方式由物资管理部评审；主要人员组织由劳安部评审，财务 能力方面由财务部进行评审，同时对合同涉及项目部的工作内容、条件，项目部是否 满足，涉及的相关职能部门评审，各职能部门写出评审意见，合约部综合意见向项目 部领导小组汇报，项目部领导小组确定中标单位。 120 VI 项目分包管理 合同评审报告单 文件编号： 第 页（共 页） 项目部： 经我部组织各有关部门对 项目合同进行了合同评审。现根据各参加评审部门意见（见附件），我们确信该合同中的 商务条款、技术要求均满足，符合招标文件的标书有： 1． 2． 3． 特此报告，请项目部领导审批！ 合约部： 评审主持人： 年 月 日 121 VI 项目分包管理 合同会审表 合同名称 合同内容 乙（甲）方 合同编号 签订日期 年 月 日 经办部门 部门负责人 分部 分部 物资管理部 设备部 办公室 质保部 财务部 合约部 技术部 劳安部 试验室 部门会签（合 同执行过程中 主要涉及的部 门必须阅知并 提出意见，重 要条款必须修 改） 分管领导 项目总工 项目经理 项目总监 归 档 附 件 122 VI 项目分包管理 工程量签证单 工程名称： 合同号： 乙方单位： 第 次计量（编号） 年 月 日 数量 序号 项目名称 单位 本期 累计 备注 附图、计算式、原始资料；工程验收合格、资料按要求提交等（可增加篇幅） 分管领导： 部门负责人： 123 VI 项目分包管理 质检部门： 经 办 人： 分部及部门会签单 工程名称： 合同号： 单 位： 第 次会签 年 月 日 序号 部 门 经济往来内容 金 额 负责人 签 字 备注 1 ① 2 ① 3 4 5 6 7 ① 8 9 10 ① 11 12 13 14 说明： 1．打①的部门必须签字并核算全部人工、材料、机械、水电借款等经济往来内容 及金额。 2．本单为每次进行计量必须办理的手续，由分包商到各部门办理，交到合约部后 才允许进行计量。 3．一栏填写不下的，可另附清单，并在各备注栏内注明清单页数。 4．各部门需认真填写清本部门与该分包商本次计量时已发生的全部人工、材料、 机械、水电借款等经济往来内容及金额，并在备注栏注明发生的时间等有关内 容。 5．各项目部可根据需要，增减部门。 124 VI 项目分包管理 工程结算单 工程名称： 合 同 号： 单 位： 支付编号： 年 月 日 合同名称： 合同编号： 序号 项目名称 单位 工程数量 单价 合价 备注 合 计 人民币大写 备注： 项目经理： 项目总监： 现场负责人： 合 约 部： 125 VI 项目分包管理 经 办： 乙 方： 预付款通知单 合同号： 支付号： 日期： 合同名称 合同编号 收款单位 合同暂定金额 人民币大写： 本次付款 人民币大写： 已付款 人民币大写： 已付其他费用 人民币大写： 累计付款 人民币大写： 合同余额 人民币大写： 备注： 项目经理： 项目总监： 分管领导： 现场负责人： 126 VI 项目分包管理 部门负责人： 经办人： 分包合同结算、支付台账 支 付 日 期 余 额 累 计 支 付 款 其 他 扣 除 （ 增 加 ） 费 用 本 次 付 款 日 期 本 次 付 款 暂 定 合 同 总 价 （ 结 算 的 以 结 算 价 为 准 ） 联 系 方 式 联 系 人 单 位 名 称 合 同 编 号 分 包 合 同 结 算 、 支 付 台 账 年 度 ： 合 同 名 称 127 VI 项目分包管理 序 号 合 计 128 VII 项目现场管理 项目现场管理 第六部分 项目现场管理 管 理 表 格 管 理 表 格 129 VII 项目现场管理 生产过程分析表 分析 制程 现场布置流程图 比例：每格 说 明 次数 时间 距离 总搬运 总停滞 作业时间 合计 流 程 分 析 作业比率 改善方式及说明： 130 VII 项目现场管理 生产线动作时间分析表 作业名称： 线 名： 作 业 时 间站 号 站 名 负责作业 单元代号 作业 时间 总效率 站数 周期时间 总作业时间 审核人： 分析人： 131 VII 项目现场管理 生产作业流程分析表 分析结果 （分配） 项 目 旧法 新法 节省 操 作 搬 运 作业部门： 编号： 作业名称： 编号： 研 究 者： 年 月 审 核 者： 年 月 储 存 类 别 现状分析要点 改善要点 步 骤 工作 说明 操 作 搬 运 检 验 储 存 距 离 重 量 时 间 目 的 地 点 人 物 时 间 方 法 删 除 合 并 重 排 简 化 1 ① ① □ ① 2 ① ① □ ① 3 ① ① □ ① 4 ① ① □ ① 5 ① ① □ ① 6 ① ① □ ① 7 ① ① □ ① 8 ① ① □ ① 9 ① ① □ ① 10 ① ① □ ① 11 ① ① □ ① 12 ① ① □ ① 13 ① ① □ ① 14 ① ① □ ① 15 ① ① □ ① 16 ① ① □ ① 17 ① ① □ ① 18 ① ① □ ① 132 VII 项目现场管理 生产过程分析明细表 备 注 机 器 编 号 修 改 日 期 工 具 编 号 需 要 时 间 设 备 名 称 制 定 日 期 工 作 次 数 使 用 工 具 名 称 部 门 代 号 件 号 生 产 过 程 分 析 明 细 表 作 业 名 称 ： 编 号 ： 负 责 部 门 件 名 工 作 说 明 审 核 人 ： 制 表 人 ： 133 VII 项目现场管理 操作过程分析表 备 注 估 计 日 产 量 估 计 作 业 时 间 使 用 工 具 、 模 具 、 辅 助 工 具 使 用 设 备 作 业 说 明 操 作 过 程 分 析 表 作 业 编 号 134 VII 项目现场管理 生产作业流程程序表 工作单位： 摘要表 工作编号： 动作 现行方法 建议方法 节 省 工作名称： 操 作 ① 工作地点： 输 送 → 绘制人： 时间： 检 验 □ 审核人： 时间： 延 迟 D 存 储 ① 距离 动作 工作说明 备 注 输送距离 使用时间 操作 输送 检验 迟延 存储 ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① 135 VII 项目现场管理 生产时间研究记录表 日期： 编号： 图号： 张号： 统 计 产品/材料/人员 动 作 现 行 建 议 节 省 操 作 ① 运 送 → 等 待 D 检 验 □ 储 送 ① 动作： 方法：现行□ 建议□ 距离 地点： 时间 操作工人： 编号： 成本：人工材料 绘图： 审定： 日期： 总 计 符 号 ① → D □ ① 备 注 说 明 数 量 距 离 时 间 5S定点摄影报告 136 VII 项目现场管理 完 成 日 负 责 人 问 题 点 改 善 方 案 地 点 组 长 主 任 5S 定 点 摄 影 报 告 □ 改 善 前 □ 改 善 后 日 期 ： 拍 摄 者 ： 部 门 /单 位 经 理 5S问题点改善一览表 137 VII 项目现场管理 计 划 完 成 日 核 查 人 责 任 人 实 施 日 期 提 案 人 改 善 对 策 问 题 点 部 门 （ 单 位 ） 对 象 受 稽 核 单 位 主 管 会 签 5S 问 题 点 改 善 一 览 表 日 期 ： N O ： 项 次 副 总 经 理 清洁卫生评分表 138 VII 项目现场管理 备 注 评 分 最 高 分 数 15 10 15 15 15 15 15 清 洁 卫 生 评 分 表 评 分 部 门 ： 评 分 员 ： 日 期 ： 时 间 ： 评 分 项 目 一 般 安 全 消 防 器 具 走 道 通 路 工 作 区 域 整 洁 设 备 维 护 状 况 办 公 桌 椅 及 办 公 室 整 洁 环 境 整 洁 建 议 及 评 语 清洁工作安排表 139 VII 项目现场管理 清 洁 工 作 安 排 表 月 日 至 月 日 姓 名 日 期 清 洁 项 目 考 核 日 期 清 洁 项 目 考 核 卫生区域计划表 140 VII 项目现场管理 水 沟 厂 外 环 境 空 地 仓 库 走 道 工 作 单 位 卫 生 区 域 计 划 表 区 域 单 位 组织领导考核标准（100分） 141 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 查 文 件 平 时 考 核 ， 召 开 座 谈 会 查 制 度 ， 召 开 座 谈 会 召 开 座 谈 会 召 开 座 谈 会 听 汇 报 ， 查 工 程 进 度 扣 分 10 10 10 10 发 现 1人 （ 次 ） 扣 5分 不 计 分 5 不 计 分 5 5~ 10 扣 分 内 容 领 导 机 构 不 健 全 领 导 机 构 组 织 不 得 力 不 按 议 事 规 则 或 议 事 程 序 办 事 未 落 实 党 风 廉 政 责 任 制 领 导 班 子 成 员 有 违 法 违 纪 现 象 成 员 分 工 不 明 ， 职 责 不 清 ， 班 子 不 团 结 ， 形 不 成 合 力 不 善 于 接 受 群 众 提 出 的 合 理 化 意 见 和 建 议 班 子 成 员 不 关 心 群 众 生 活 ， 思 想 政 治 工 作 薄 弱 ， 较 多 职 工 思 想 不 稳 定 ， 工 作 积 极 性 不 高 不 熟 悉 业 务 未 完 成 阶 段 建 设 目 标 标 准 分 15 25 10 10 标 准 创 建 的 领 导 机 构 健 全 ， 组 织 工 作 得 力 建 立 、 健 全 党 政 领 导 班 子 集 体 议 事 制 度 ， 坚 持 民 主 集 中 制 ， 加 强 党 风 廉 政 建 设 ， 无 以 权 谋 私 ， 无 违 法 违 纪 现 象 ， 成 员 分 工 明 确 ， 团 结 协 作 领 导 班 子 成 员 作 风 正 派 ， 坚 持 走 群 众 路 线 ， 接 受 群 众 监 督 ， 关 心 职 工 生 活 和 实 际 困 难 ， 能 够 根 据 项 目 实 际 情 况 做 好 思 想 政 治 工 作 ， 充 分 发 挥 职 工 的 积 极 性 和 创 造 性 领 导 班 子 成 员 熟 悉 业 务 ， 精 通 本 职 工 作 ， 开 拓 创 新 意 识 强 ， 改 革 成 果 显 著 ， 能 带 领 全 体 职 工 按 时 、 保 质 保 量 地 完 成 承 建 项 目 的 施 工 任 务 组 织 领 导 考 核 标 准 （ 10 0分 ） 序 号 1 2 3 4 142 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 座 谈 现 场 座 谈 查 规 章 制 度 查 会 议 记 录 开 座 谈 会 开 座 谈 会 ， 查 有 关 规 范 文 件 扣 分 10 不 计 分 不 计 分 不 计 分 5 每 低 2% 扣 2分 不 计 分 3 扣 分 内 容 组 织 不 健 全 ， 作 用 不 强 组 织 不 健 全 ， 作 用 不 强 创 建 措 施 不 落 实 ， 效 果 不 突 出 未 召 开 职 工 大 会 虽 召 开 会 议 ， 但 未 认 真 向 职 工 汇 报 有 关 情 况 和 计 划 意 见 、 建 议 无 回 音 ， 落 实 率 达 不 到 要 求 不 进 行 民 主 评 议 民 主 评 议 不 规 范 标 准 分 10 10 10 10 标 准 党 政 工 团 组 织 健 全 ， 党 组 织 战 斗 堡 垒 作 用 强 ， 能 形 成 合 力 ， 齐 抓 共 管 ， 创 建 成 效 显 著 每 年 召 开 职 工 大 会 ， 报 告 工 程 进 展 和 工 作 计 划 充 分 发 挥 职 工 主 人 翁 精 神 ， 围 绕 工 程 建 设 重 点 、 难 点 和 日 常 工 作 ， 广 泛 征 求 合 理 化 意 见 和 建 议 ， 认 真 处 理 落 实 ， 落 实 率 达 80 % 民 主 评 议 干 部 每 年 一 次 ， 干 部 自 觉 接 受 职 工 监 督 ， 民 主 评 议 符 合 规 范 要 求 续 表 序 号 5 6 7 8 现场管理考核标准（120分） 143 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 检 查 现 场 检 查 现 场 检 查 现 场 检 查 查 记 录 查 制 度 考 评 分 扣 分 10 5 发 现 1项 扣 2分 发 现 1人 扣 2 分 ， 3人 以 上 不 计 分 不 记 分 发 现 1处 扣 5分 10 10 10 10 扣 分 内 容 无 总 体 平 面 图 或 未 划 分 区 域 包 干 标 志 设 置 不 当 、 不 醒 目 未 设 置 工 程 概 况 牌 、 工 地 纪 律 牌 ， 防 物 体 打 击 、 防 高 处 坠 落 、 防 触 电 等 警 告 、 禁 止 、 警 示 、 指 示 牌 和 安 全 文 明 施 工 宣 传 牌 发 现 有 未 持 证 上 岗 等 违 章 现 象 无 防 坠 落 （ 或 无 防 落 水 ） 措 施 虽 有 措 施 但 不 牢 固 或 有 缺 陷 供 电 线 路 架 设 杂 乱 ， 满 地 爬 ， 随 地 拖 ， 绝 缘 不 良 ， 无 套 管 护 线 无 漏 电 和 触 电 保 护 设 施 或 设 施 不 灵 ， 或 无 试 跳 检 查 记 录 一 闸 多 用 维 修 无 制 度 或 不 执 行 制 度 标 准 分 15 10 15 20 标 准 施 工 场 地 设 有 工 程 概 况 牌 、 工 地 纪 律 牌 ， 防 物 体 打 击 、 防 高 处 坠 落 、 防 触 电 等 警 告 、 禁 止 、 警 示 、 指 示 牌 和 安 全 文 明 施 工 宣 传 牌 ； 施 工 总 体 平 面 图 划 出 道 路 、 机 料 堆 放 场 地 、 生 产 区 和 生 活 区 等 ， 做 到 责 任 分 区 包 干 项 目 经 理 及 各 岗 位 人 员 持 证 上 岗 在 高 空 和 交 叉 作 业 地 点 施 工 ， 切 实 采 取 防 范 措 施 ， 严 防 人 身 和 物 体 坠 落 （ 落 水 ） 供 电 线 路 架 设 整 齐 ， 线 路 与 设 备 绝 缘 良 好 ， 裸 露 部 位 有 防 护 ； 过 路 电 线 有 钢 套 管 保 护 ； 配 电 系 统 有 漏 电 和 触 电 保 护 设 施 ； 电 动 机 械 有 保 护 接 地 或 接 零 ； 照 明 布 局 合 理 ； 电 气 设 备 或 线 路 维 修 挂 牌 有 制 度 现 场 管 理 考 核 标 准 （ 12 0分 ） 序 号 1 2 3 4 144 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 检 查 现 场 检 查 现 场 检 查 考 评 分 扣 分 发 现 缺 少 1处 扣 2分 ， 3处 以 上 不 计 分 发 现 1处 扣 3分 ， 3处 以 上 不 计 分 5 发 现 1处 扣 1分 发 现 1处 扣 1分 发 现 1处 扣 1分 发 现 1处 扣 1分 扣 分 内 容 防 护 装 置 不 完 整 戴 手 套 操 作 转 动 机 具 或 有 不 停 机 、 不 断 电 检 修 、 擦 洗 等 违 反 操 作 规 程 的 现 象 场 地 平 面 图 无 指 定 机 料 停 放 区 道 路 、 通 道 和 场 地 不 平 整 ， 坑 洼 不 平 ， 大 面 积 积 水 ， 视 线 不 良 ， 机 具 占 道 堆 放 大 宗 材 料 堆 放 不 整 齐 、 不 稳 固 ， 无 品 名 牌 待 加 工 材 料 和 半 成 品 及 小 型 机 具 堆 放 不 整 齐 、 不 清 洁 ， 工 作 场 地 、 工 作 间 和 工 具 间 内 外 不 整 洁 安 全 网 内 和 脚 手 板 上 有 杂 物 、 垃 圾 或 随 意 向 下 清 倒 垃 圾 和 材 料 标 准 分 10 10 5 标 准 施 工 机 械 和 工 具 安 全 防 护 装 置 齐 全 有 效 ， 施 工 人 员 遵 守 安 全 技 术 操 作 规 程 场 区 道 路 和 工 作 场 所 通 道 畅 通 ， 大 型 机 具 材 料 停 放 和 堆 放 整 齐 有 序 ， 材 料 堆 放 稳 固 ， 有 品 名 、 规 格 标 牌 ， 并 按 场 地 平 面 图 的 规 划 停 放 各 班 组 的 工 作 场 地 、 工 作 间 和 工 具 间 清 洁 整 齐 续 表 序 号 5 6 7 145 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 检 查 现 场 检 查 现 场 检 查 得 分 率 考 评 分 扣 分 3 2 5 5 发 现 1处 扣 2分 不 计 分 5 5 5 12 0 扣 分 内 容 机 具 污 垢 、 地 面 污 垢 、 垃 圾 杂 物 不 清 除 工 具 、 材 料 半 成 品 不 整 顿 、 不 整 理 无 旗 帜 、 标 识 、 标 牌 升 挂 旗 帜 不 符 合 要 求 企 业 标 识 设 置 不 符 合 要 求 缺 少 标 语 、 标 牌 、 指 示 牌 或 标 语 、 标 牌 、 指 示 牌 设 置 不 符 合 要 求 运 料 抛 洒 ， 用 料 浪 费 ， 临 时 堆 放 材 料 混 乱 存 在 危 害 大 的 环 境 污 染 不 注 意 保 护 绿 化 和 稀 有 动 物 标 准 分 5 15 15 标 准 施 工 平 台 和 操 作 岗 位 保 持 清 洁 工 程 项 目 经 理 部 和 施 工 工 地 现 场 设 置 形 象 宣 传 的 旗 帜 、 标 语 、 标 识 、 标 牌 ； 重 大 节 日 升 挂 国 旗 ， 同 时 升 挂 国 旗 、 企 业 旗 的 ， 国 旗 居 中 高 于 企 业 旗 ； 企 业 标 识 设 在 大 门 醒 目 之 处 ； 有 影 响 的 大 型 工 地 在 进 场 的 主 要 交 通 道 口 竖 立 指 示 牌 运 料 不 抛 洒 ， 用 料 不 浪 费 ， 临 时 堆 放 材 料 要 整 齐 ； 材 料 包 装 物 不 乱 扔 ， 施 工 现 场 各 种 粉 尘 、 废 气 、 废 水 及 噪 声 对 周 围 环 境 的 污 染 和 危 害 得 到 有 效 控 制 ； 职 工 能 够 遵 守 环 保 法 规 ， 自 觉 保 护 工 地 周 围 的 绿 化 和 稀 有 动 物 小 计 续 表 序 号 8 9 10 质量管理考核标准（150分） 146 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 检 查 查 记 录 ， 查 网 络 查 台 账 ， 查 质 检 报 告 查 质 管 网 络 ， 查 施 工 记 录 ， 召 开 座 谈 会 现 场 查 看 资 料 扣 分 每 项 扣 5分 10 每 项 扣 5分 每 项 扣 5分 每 项 扣 5分 10 每 项 扣 5分 10 20 20 ~6 0 扣 分 内 容 未 建 立 质 量 责 任 制 度 和 质 保 体 系 质 保 网 络 图 未 上 墙 或 成 员 未 及 时 补 充 计 量 和 检 测 无 专 人 分 工 负 责 检 查 无 记 录 、 无 台 账 半 成 品 、 成 品 无 质 保 书 或 质 检 报 告 未 建 立 现 场 质 管 制 度 虽 有 制 度 但 执 行 不 好 未 进 行 交 底 、 检 查 、 复 测 或 无 记 录 员 工 不 清 楚 工 艺 要 求 发 生 质 量 事 故 标 准 分 20 40 30 60 标 准 建 立 健 全 质 量 责 任 制 和 质 量 保 证 体 系 并 有 效 运 行 。 质 保 网 络 图 上 墙 ， 网 络 成 员 有 调 动 应 及 时 补 充 计 量 和 检 测 基 础 工 作 有 专 人 负 责 ， 计 量 准 确 并 及 时 上 报 ， 检 测 有 记 录 和 检 查 台 账 ； 有 原 材 料 质 保 书 或 质 检 报 告 ， 半 成 品 、 成 品 检 测 记 录 齐 全 施 工 现 场 质 量 管 理 有 制 度 ， 单 项 、 分 项 工 程 有 技 术 人 员 负 责 ； 按 图 纸 和 规 范 施 工 、 交 底 、 检 查 并 有 复 测 记 录 ； 作 业 工 班 按 工 艺 进 行 操 作 ， 员 工 清 楚 图 纸 和 工 艺 要 求 杜 绝 质 量 事 故 质 量 管 理 考 核 标 准 （ 15 0分 ） 序 号 1 2 3 4 安全管理考核标准（120分） 147 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 检 查 ， 查 安 全 台 账 ， 召 开 座 谈 会 查 安 全 台 账 ， 召 开 座 谈 会 现 场 检 查 ， 查 安 全 台 账 和 资 料 查 承 包 合 同 扣 分 10 10 10 10 10 10 ~2 0 10 扣 分 内 容 安 全 工 作 无 主 管 、 分 管 领 导 负 责 无 专 职 安 全 员 或 安 全 员 不 在 现 场 安 全 管 理 网 络 不 健 全 无 管 理 目 标 或 有 目 标 但 不 落 实 责 任 制 不 健 全 ， 落 实 贯 彻 不 力 千 人 负 伤 率 高 于 3‰ 奖 惩 制 度 不 兑 现 标 准 分 20 20 20 20 标 准 主 要 领 导 重 视 安 全 工 作 ， 有 分 管 领 导 具 体 负 责 ； 按 国 家 规 定 配 有 专 职 安 全 员 ， 设 立 安 全 职 能 机 构 ； 安 全 管 理 组 织 体 系 健 全 能 落 实 安 全 生 产 管 理 目 标 和 责 任 制 ， 将 目 标 分 解 到 基 层 杜 绝 安 全 生 产 事 故 安 全 生 产 与 经 济 挂 钩 ， 做 到 奖 惩 分 明 安 全 管 理 考 核 标 准 （ 12 0分 ） 序 号 1 2 3 4 148 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 查 计 划 ， 召 开 座 谈 会 查 台 账 ， 查 记 录 ， 召 开 座 谈 会 扣 分 发 现 1人 扣 5分 发 现 1人 扣 5分 ， 3人 以 上 不 计 分 15 15 10 10 5 不 计 分 20 5 扣 分 内 容 无 教 育 和 培 训 制 度 及 计 划 ， 新 员 工 和 新 调 进 人 员 未 教 育 上 岗 员 工 不 懂 安 全 知 识 特 殊 工 种 未 培 训 和 无 证 上 岗 安 全 例 会 不 正 常 或 无 记 录 ， 无 安 全 检 查 制 度 或 虽 有 检 查 但 无 记 录 查 出 问 题 或 隐 患 无 措 施 整 改 措 施 不 力 ， 效 果 不 明 显 未 按 规 定 建 立 安 全 台 账 未 按 “三 不 放 过 ”原 则 处 理 事 故 隐 瞒 不 报 或 未 按 规 定 上 报 未 按 规 定 设 置 安 全 宣 传 标 语 标 准 分 20 20 标 准 制 订 安 全 教 育 和 培 训 制 度 及 计 划 ， 对 新 员 工 和 新 调 入 员 工 进 行 三 级 安 全 教 育 ； 特 殊 工 种 经 过 培 训 ， 做 到 持 安 全 操 作 证 上 岗 定 期 召 开 安 全 例 会 ， 执 行 安 全 检 查 制 度 ， 对 查 出 的 问 题 和 隐 患 限 期 整 改 ； 做 好 安 全 宣 传 工 作 ， 设 置 统 一 、 醒 目 的 安 全 标 语 续 表 序 号 5 6 工程进度管理考核标准（100分） 149 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 检 查 计 划 ， 现 场 检 查 检 查 计 划 和 措 施 现 场 检 查 查 工 程 进 度 报 表 查 施 工 日 志 现 场 检 查 查 工 程 报 表 扣 分 5 5 5 5 10 10 ~2 0 15 15 5 5 5 5 扣 分 内 容 计 划 不 全 计 划 未 经 监 理 批 准 计 划 未 张 贴 上 墙 计 划 目 标 未 分 解 无 措 施 或 措 施 未 落 实 施 工 组 织 混 乱 重 要 节 点 工 程 未 按 期 完 成 整 体 工 程 进 度 滞 后 无 施 工 日 志 或 记 录 不 全 工 程 进 度 无 图 示 工 程 报 表 不 准 确 工 程 报 表 不 及 时 标 准 分 15 15 20 30 10 10 标 准 根 据 合 同 工 期 编 制 工 程 总 体 进 度 计 划 ， 并 报 监 理 批 准 ， 对 年 、 月 （ 季 ） 进 度 计 划 和 关 键 工 程 进 度 计 划 进 行 动 态 管 理 工 程 计 划 目 标 层 层 分 解 ， 有 完 成 计 划 的 措 施 并 落 到 实 处 施 工 组 织 严 密 ， 流 水 节 拍 合 理 ， 交 叉 作 业 有 序 重 要 节 点 工 程 按 期 完 成 ， 整 体 工 程 进 度 按 计 划 进 展 或 提 前 实 现 做 好 工 程 记 录 及 时 、 准 确 填 报 工 程 报 表 工 程 进 度 管 理 考 核 标 准 （ 10 0分 ） 序 号 1 2 3 4 5 6 机料管理考核标准（80分） 150 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 查 管 理 制 度 检 查 操 作 规 程 现 场 检 查 现 场 抽 查 现 场 查 看 或 操 作 演 示 现 场 抽 查 现 场 抽 查 扣 分 6 5 4 每 低 2% 扣 1分 8 8 8 发 现 1扣 4分 发 现 1辆 （ 台 ） 扣 3分 8 扣 分 内 容 组 织 网 络 和 制 度 不 健 全 机 械 设 备 没 有 操 作 规 程 网 络 、 制 度 、 程 序 未 张 贴 上 墙 设 备 维 修 保 养 不 好 ， 性 能 完 好 率 达 不 到 90 % 机 动 设 备 证 照 和 指 示 表 牌 、 警 示 信 号 、 操 纵 机 构 不 全 未 持 证 上 岗 无 设 备 合 格 证 书 操 作 不 规 范 ， 不 符 合 操 作 规 程 车 辆 和 机 械 未 在 规 定 的 作 业 区 行 驶 和 施 工 收 工 后 的 设 备 未 整 齐 停 放 在 指 定 位 置 或 该 设 备 及 其 周 围 环 境 不 整 洁 标 准 分 10 10 15 15 标 准 设 备 管 理 网 络 和 制 度 健 全 并 上 墙 ； 设 备 台 帐 、 档 案 等 资 料 完 备 ； 各 种 机 械 设 备 均 有 操 作 规 程 ， 并 贴 在 该 设 备 的 醒 目 位 置 设 备 维 修 保 养 和 性 能 完 好 率 达 90 % ， 各 指 示 表 牌 、 警 示 信 号 、 操 纵 机 构 均 处 于 完 好 状 态 ， 机 动 车 照 齐 全 各 种 设 备 操 作 者 按 规 定 持 证 上 岗 ， 技 术 熟 练 ， 动 作 规 范 ， 严 格 遵 守 安 全 操 作 规 程 ， 并 与 现 场 指 挥 人 员 配 合 协 调 现 场 机 动 车 辆 和 施 工 机 械 在 规 定 的 道 路 或 场 地 文 明 行 驶 、 文 明 作 业 ； 收 工 后 的 机 械 设 备 在 指 定 位 置 整 齐 停 放 ， 并 保 持 机 械 设 备 及 其 周 围 环 境 的 整 洁 机 料 管 理 考 核 标 准 （ 80 分 ） 序 号 1 2 3 4 151 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 查 材 料 计 划 查 计 划 ， 查 台 账 查 材 料 台 账 ， 检 查 仓 库 现 场 检 查 扣 分 8 发 现 1项 扣 5分 8 4 4 4 发 现 1项 扣 4分 扣 分 内 容 组 织 网 络 和 制 度 不 健 全 工 程 材 料 计 划 不 符 合 工 程 进 度 计 划 或 无 工 程 材 料 计 划 材 料 计 划 执 行 不 严 格 验 收 入 库 手 续 不 完 备 材 料 堆 放 不 整 齐 ， 不 规 范 发 料 手 续 不 完 备 实 发 材 料 与 领 料 单 、 计 划 用 量 不 符 标 准 分 10 10 10 标 准 材 料 管 理 组 织 网 络 和 制 度 健 全 ， 需 张 贴 上 墙 ； 各 类 工 程 材 料 按 工 程 进 度 制 订 采 购 计 划 ， 按 计 划 执 行 材 料 进 场 进 库 有 完 备 的 验 收 入 库 （ 场 ） 手 续 ， 材 料 应 按 指 定 位 置 整 齐 堆 放 发 料 有 完 备 的 手 续 ， 所 发 规 格 、 数 量 与 领 料 单 相 符 ， 与 工 程 计 划 用 量 相 符 ， 并 与 贴 卡 记 录 相 符 续 表 序 号 5 6 7 152 VII 项目现场管理 用工管理考核标准（40分） 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 查 名 册 现 场 检 查 查 制 度 现 场 检 查 查 培 训 计 划 和 培 训 记 录 现 场 检 查 ， 查 制 度 现 场 抽 查 ， 召 开 座 谈 会 现 场 抽 查 扣 分 5 5 5 发 现 1人 扣 2 分 ， 3人 以 上 不 计 分 2 3 3 3 1分 /例 扣 分 内 容 人 员 变 动 频 率 和 幅 度 大 临 时 用 工 管 理 混 乱 培 训 、 考 核 、 聘 用 、 奖 惩 等 未 制 度 化 岗 位 人 员 无 上 岗 证 书 无 计 划 计 划 不 落 实 或 未 达 到 要 求 制 度 不 健 全 劳 动 纪 律 不 严 ， 工 作 秩 序 紊 乱 有 违 反 劳 动 纪 律 的 现 象 标 准 分 20 10 5 5 标 准 项 目 经 理 部 管 理 和 技 术 人 员 相 对 稳 定 ， 临 时 用 工 管 理 有 序 严 格 执 行 职 工 培 训 、 考 核 、 聘 用 、 奖 惩 制 度 ； 现 场 各 岗 位 人 员 上 岗 前 经 过 严 格 培 训 ， 并 取 得 相 应 的 上 岗 资 格 ， 持 有 有 效 的 证 书 本 单 位 （ 公 司 ） 有 职 工 计 划 ， 定 期 组 织 业 务 技 术 培 训 ， 职 工 培 训 面 和 培 训 时 间 达 到 规 定 的 要 求 考 勤 请 假 制 度 完 备 ， 工 作 纪 律 严 明 ； 秩 序 井 然 ； 部 门 之 间 和 谐 ， 无 严 重 违 反 劳 动 纪 律 的 现 象 用 工 管 理 考 核 标 准 （ 40 分 ） 序 号 1 2 3 4 153 VII 项目现场管理 财务管理考核标准（40分） 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 查 有 关 账 务 现 场 检 查 查 制 度 查 有 关 账 务 扣 分 6 6 5 5 8 6 10 不 计 分 扣 分 内 容 账 务 处 理 不 及 时 或 不 准 确 账 务 不 整 洁 、 不 明 晰 岗 位 设 置 不 合 理 ， 分 工 不 明 确 未 持 证 上 岗 制 度 不 健 全 监 督 制 度 不 落 实 资 金 使 用 不 合 理 资 金 使 用 情 况 存 在 不 真 实 现 象 ， 与 工 程 建 设 进 度 不 符 标 准 分 10 5 10 15 标 准 账 务 处 理 及 时 准 确 、 完 整 无 误 ， 表 、 账 、 册 整 洁 明 晰 配 备 必 要 的 会 计 岗 位 ， 分 工 明 确 ， 会 计 人 员 持 证 上 岗 建 立 、 健 全 内 部 财 务 管 理 制 度 ， 做 好 财 务 监 督 工 作 建 设 资 金 使 用 合 理 有 度 ， 资 金 使 用 情 况 真 实 ， 符 合 工 程 建 设 实 际 财 务 管 理 考 核 标 准 （ 40 分 ） 序 号 1 2 3 4 154 VII 项目现场管理 后勤保障考核标准（150分） 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 查 制 度 ， 召 开 座 谈 会 查 制 度 ， 召 开 座 谈 会 开 座 谈 会 现 场 抽 查 检 查 现 场 召 开 座 谈 会 现 场 检 查 ， 开 座 谈 会 扣 分 不 计 分 5 3 不 计 分 5 发 现 1件 扣 3分 4 不 计 分 扣 分 内 容 分 管 领 导 不 明 确 分 管 领 导 虽 明 确 ， 但 不 及 时 主 持 处 理 职 工 生 活 、 后 勤 保 障 问 题 管 理 不 规 范 ， 在 执 行 后 勤 服 务 事 项 过 程 中 ， 无 正 当 理 由 未 能 及 时 办 妥 能 办 的 好 事 、 实 事 拖 着 不 办 ， 群 众 意 见 较 大 未 建 食 堂 卫 生 状 况 不 符 合 要 求 群 众 意 见 较 大 群 众 反 映 不 合 要 求 的 现 象 以 及 情 况 严 重 标 准 分 10 5 5 5 10 15 10 标 准 有 分 管 后 勤 的 领 导 ， 并 及 时 过 问 、 主 持 研 究 处 理 职 工 后 勤 保 障 问 题 生 活 后 勤 及 行 政 管 理 部 门 管 理 规 范 化 ， 服 务 态 度 好 ， 工 作 效 率 高 每 年 坚 持 为 职 工 办 好 事 、 实 事 ， 尽 力 解 决 职 工 的 后 顾 之 忧 ， 职 工 反 映 较 好 工 地 建 立 职 工 食 堂 食 品 储 存 卫 生 、 操 作 卫 生 、 个 人 卫 生 、 环 境 卫 生 符 合 上 级 卫 生 标 准 炊 管 人 员 态 度 和 蔼 ， 服 务 热 情 、 周 到 、 耐 心 ， 做 到 日 班 与 夜 班 一 样 、 生 人 与 熟 人 一 样 、 干 部 与 职 工 一 样 ， 尤 其 注 重 夜 班 伙 食 ， 努 力 使 职 工 满 意 冬 季 保 证 热 饭 热 茶 ； 就 餐 实 行 分 批 供 应 ， 保 证 一 定 数 量 的 品 种 ， 不 脱 菜 ， 不 脱 饭 后 勤 保 障 考 核 标 准 （ 15 0分 ） 序 号 1 组 织 管 理 20 分 2 职 工 伙 食 40 分 155 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 检 查 查 台 帐 现 场 检 查 现 场 检 查 现 场 检 查 现 场 检 查 扣 分 每 缺 1项 扣 2分 4 4 5 发 现 1项 扣 4分 4 4 扣 分 内 容 未 按 规 定 配 备 人 员 、 器 材 、 药 物 健 康 档 案 、 统 计 表 不 完 整 未 按 要 求 做 好 宣 传 工 作 应 建 浴 室 而 未 建 浴 室 的 或 建 有 浴 室 但 不 符 合 要 求 的 ， 工 地 职 工 洗 浴 无 保 证 的 室 内 物 品 零 乱 ， 无 消 防 措 施 设 置 不 合 理 无 绿 化 、 美 化 措 施 标 准 分 10 10 10 10 10 10 标 准 工 地 配 备 专 （ 兼 ） 职 医 务 人 员 ， 并 备 有 急 救 器 材 和 常 用 药 箱 以 及 附 近 医 院 的 急 救 电 话 号 码 职 工 健 康 档 案 、 劳 动 卫 生 职 业 病 档 案 和 病 假 缺 勤 统 计 表 完 整 做 好 卫 生 防 病 的 宣 传 教 育 工 作 ， 根 据 不 同 季 节 介 绍 防 治 流 行 病 、 传 染 病 及 常 见 病 的 知 识 和 方 法 50 人 以 上 的 工 地 建 有 浴 室 ， 浴 室 设 施 、 卫 生 状 况 及 管 理 措 施 符 合 标 准 ； 50 人 以 下 的 工 地 有 简 易 洗 浴 设 施 ， 方 便 职 工 洗 浴 集 体 宿 舍 （ 包 括 招 待 所 ） 整 洁 卫 生 ， 室 内 物 品 摆 放 整 齐 有 序 ， 消 防 措 施 健 全 办 公 区 、 工 地 、 集 体 宿 舍 区 及 厕 所 设 置 合 理 ， 清 洁 卫 生 ； 周 围 环 境 因 地 制 宜 地 进 行 绿 化 、 美 化 续 表 序 号 3 医 疗 保 健 30 分 4 办 公 生 活 区 环 境 及 其 他 30 分 156 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 抽 查 或 查 制 度 召 开 座 谈 会 现 场 检 查 ， 召 开 座 谈 会 现 场 抽 查 扣 分 3 无 措 施 不 计 分 ， 措 施 不 落 实 扣 3分 2~ 3 未 进 行 消 防 检 查 扣 4分 ， 消 防 、 防 盗 设 施 不 当 扣 5分 扣 分 内 容 未 建 立 保 卫 和 消 防 制 度 或 制 度 不 落 实 财 务 、 重 要 物 资 、 仪 器 等 部 门 和 易 燃 易 爆 、 危 险 品 的 保 卫 消 防 无 措 施 或 措 施 未 落 实 因 防 范 不 严 造 成 治 安 事 件 或 员 工 不 会 使 用 灭 火 器 材 未 进 行 定 期 消 防 检 查 ， 检 查 无 记 录 ， 无 整 改 措 施 ， 防 盗 门 等 设 施 失 效 或 未 设 置 ， 消 防 设 备 设 置 不 当 标 准 分 5 5 5 15 标 准 施 工 现 场 建 立 保 卫 和 消 防 制 度 保 卫 和 消 防 措 施 落 实 加 强 工 地 治 安 防 范 管 理 和 消 防 教 育 定 期 进 行 消 防 检 查 ， 发 现 问 题 立 即 整 改 ， 重 要 部 门 和 部 位 的 防 盗 门 、 警 报 器 、 有 效 消 防 设 备 配 备 和 布 置 得 当 ， 灭 火 器 材 与 防 火 物 质 相 符 续 表 序 号 5 保 卫 和 消 防 30 分 157 VII 项目现场管理 精神文明考核标准（100分） 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 抽 查 学 习 记 录 ， 召 开 座 谈 会 查 记 录 ， 召 开 座 谈 会 现 场 检 查 查 记 录 扣 分 不 计 分 5~ 10 5 5 5~ 15 不 计 分 5 不 计 分 10 扣 分 内 容 没 有 组 织 学 习 学 习 次 数 少 或 学 习 无 记 录 政 治 思 想 宣 传 教 育 活 动 不 正 常 ， 记 录 不 完 整 职 工 思 想 不 稳 定 ， 工 作 热 情 不 高 发 生 违 章 违 纪 行 为 无 创 建 口 号 、 标 语 宣 传 报 道 工 作 力 度 不 够 ， 未 能 达 到 规 定 的 稿 件 数 量 未 开 展 活 动 或 活 动 无 记 录 记 录 不 全 标 准 分 10 20 10 20 标 准 坚 持 用 马 列 广 义 、 毛 泽 东 思 想 ， 特 别 是 用 邓 小 平 理 论 和 江 泽 民 同 志 的 “三 个 代 表 ”重 要 思 想 武 装 干 部 职 工 ； 领 导 班 子 成 员 每 月 学 习 1~ 2次 ， 职 工 政 治 学 习 每 月 1~ 2次 重 视 思 想 政 治 工 作 ， 职 工 队 伍 思 想 稳 定 ， 遵 纪 守 法 ， 爱 岗 敬 业 ， 乐 于 奉 献 ， 顽 强 拼 搏 创 建 口 号 、 标 语 鲜 明 ， 宣 传 报 道 能 及 时 反 映 大 桥 建 设 情 况 和 建 设 者 的 精 神 风 貌 以 “三 学 一 创 ”为 重 要 载 体 ， 开 展 “ 建 功 立 业 ”等 群 众 性 的 精 神 文 明 建 设 活 动 ， 努 力 提 高 职 工 队 伍 素 质 和 单 位 文 明 程 度 ； 各 项 活 动 有 文 字 记 录 精 神 文 明 考 核 标 准 （ 10 0分 ） 序 号 1 2 3 4 158 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 抽 查 ， 召 开 座 谈 会 现 场 检 查 ， 召 开 座 谈 会 现 场 调 查 召 开 座 谈 会 扣 分 5 1分 /人 次 ,3 人 以 上 不 记 分 不 计 分 5~ 10 不 计 分 扣 分 内 容 设 施 不 全 ， 活 动 开 展 少 谈 吐 、 举 止 不 文 明 ， 语 言 文 字 不 规 范 ， 待 人 不 够 礼 貌 ， 仪 表 、 衣 着 不 整 洁 无 语 言 文 明 、 行 为 有 礼 措 施 或 有 职 工 受 过 行 政 拘 留 、 治 安 处 罚 等 事 件 发 生 扰 民 现 象 ， 工 地 周 围 群 众 意 见 大 发 生 违 反 计 划 生 育 政 策 问 题 标 准 分 10 10 标 准 加 强 企 业 文 化 建 设 ， 增 加 文 化 、 体 育 、 娱 乐 设 施 的 投 入 ， 办 好 文 体 活 动 室 ， 每 年 开 展 一 次 较 大 规 模 的 主 题 系 列 活 动 和 体 育 比 赛 大 兴 文 明 风 气 ， 职 工 举 止 文 雅 ， 谈 吐 文 明 ， 礼 貌 待 人 ， 语 言 、 文 字 使 用 规 范 、 文 明 ， 讲 究 仪 表 、 衣 着 整 洁 ， 讲 究 卫 生 ， 无 吵 架 、 打 架 、 酗 酒 、 闹 事 、 赌 博 等 不 良 行 为 注 意 加 强 与 地 方 搞 好 关 系 ， 做 到 不 扰 民 落 实 计 划 生 育 政 策 ， 积 极 做 好 晚 婚 晚 育 的 宣 传 工 作 ， 有 具 体 的 工 作 措 施 ， 教 育 职 工 正 确 处 理 工 作 、 恋 爱 、 婚 姻 和 家 庭 问 题 续 表 序 号 5 6 7 8 159 VIII 项目合同管理 项目合同管理 第七部分 项目合同管理 管 理 表 格 管 理 表 格 160 VIII 项目合同管理 投标调价函 合同段号： 致： 经我方慎重研究，基于 理由，投标书报价人民币 元，调价后金额为 元，调价后的金额为我方最终报价。各章节的调价金额及比例见下表： 章节 投标书报 价 调价后报 价 降价比例（% ） 工程量清单小计A 加15%的清单小计作为不可预见费（暂定金额 ）B 投标总价（A+B） 附：调价后的工程量清单 投标人： 法定代表人或其授权代理人： 日期： 年 月 日 161 VIII 项目合同管理 投标担保书 致： 鉴于 （下称“投标人”）拟向 （下称“招标人”）送交关于（润扬长江公路大桥）第 合同段的投标书，根据招标文件的规定，投标人须按规定的金额由委托的银行出 具一份投标保函（下称“保函”）作为履行招标文件中规定的义务的担保。 我行同意为投标人出具人民币（大写） 万元（ 元）的保函，作为向招标人投标的担保。本保函的条件是： （a）如果投标人在投标文件有效期内撤回投标文件；或 （b）如果投标人不接受按投标人须知第23条规定的对其投标价格算术错误的 修正；或 （c）如果投标人在接到中标通知书后 天内： （1）未能或拒绝签署合同协议书；或 （2）未能按照招标文件的规定提供履约担保；或 （3）不接受对投标文件中算术差错的修正。 我行将履行担保义务，保证在收到招标人的书面要求，说明其索款是由于出 现了上述任何一种原因的具体情况后，即凭招标人出具的索款凭证，向招标人支 付上述款项。 本保函在按投标须知第12条规定的投标文件有效期或经延长的投标文件有效 期期满后 天内保持有效，任何索款要求应在上述期限内交到我行。招标人延长投标文件有 效期的决定，应通知我行。 银行地址： 担保银行（全称） （盖章） 邮 编： 法定代表人或其授权的代理人 电 话： （职务）（姓名）（签字） 传 真： 日期： 年 月 日 162 VIII 项目合同管理 授权书 致： 本授权书宣告： （投标人单位）（职务）（姓名） 合法代表我单位，授权（投标人单位）的 （职务）（姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在项目名称第 合同段工程的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人（ 或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。 投标人： 授权人： （签字） 被授权的代理人： （签字） 公证单位： （盖章） 公证人签字： 163 VIII 项目合同管理 日 期： 年 月 日 承包人申报表（通用） 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（监理工程师） ： 事由： 申报内容： 承包人： 年 月 日 附件： 总监代表： 年 月 日 总监助理： 年 月 日 总监： 年 月 日 备注：本表适用于没有专用表格，根据合同规定和监理要求又必须书面向总监代表提 出的申请、报审、请示、申报和报告等，如材料预付款支付申请单等。 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。 164 VIII 项目合同管理 设计变更申报表 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ： 现因（原因） ，需对（工程名称及具体项目名称） 进行设计变更，变更额为（+，） 元。 附件：变更设计图、说明、工程量清单、工程量变更前后对照资料等。 承包人： 年 月 日 总监代表意见 总监助理审核意见 总监审批意见 □□ 同意 □□ 不同意 说明： 总监代表： 年 月 日 □□ 批准 □□ 不批准 说明： 总监助理： 年 月 日 □□ 批准 □□ 不批准 说明： 总监： 年 月 日 说明：共6份，承包人报送总监代表和总监各1份，4份返回承包人作申请付款时用并存档。 165 VIII 项目合同管理 设计变更通知 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 根据合同有关规定，现决定对 的设计进行变更，请按变更后的要求组织施工，正式《变更指令》另发。 变更项目内容及细节： 变更后合同金额的增减估算： 附件：设计变更图表等文件 总监代表： 年 月 日 总监助理： 年 月 日 总监： 年 月 日 承包人签收： 承包人： 年 月 日 说明：共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。 166 VIII 项目合同管理 索赔审批书 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 根据你于 年 月 日以第 号“索赔申报表”提出的索赔项目，经核实，作以下批准： 索赔项目： 索赔 接受 与否 工期：□接受 □部分接受 □不接受 金额：□接受 □部分接受 □不接受 工期：□接受 □部分接受 □不接受 金额：□接受 □部分接受 □不接受 建议索赔金额和工期及理由： 总监代表： 年 月 日 建议索赔金额和工期及理由： 总监助理： 年 月 日 索赔 接受 与否 工期：□接受 □部分接受 □不接受 理由： 金额：□接受 □部分接受 □不接受 理由： 批准索赔工期： 天 批准索赔金额： 元 索赔金额和延期累计： 本次索赔前索赔累计 本次索赔 到本次累计 金额（元） 时间（天） 金额（元 ） 时间（天 ） 金额（元 ） 时间（天） + = 总监： 年 月 日 业主或业主代表： 年 月 日 说明：共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。 167 VIII 项目合同管理 合同外工程单价申报表 承包单位