* * * * * * * * * * 公 司 企 业 标 准
QMS
Q/ —2012
质 量 手 册
受控号：
版 本：E 版
修 订：0 次
2012-11-01 发布 2012-11-01 实施
公 司 标 准 化 委 员 会 发 布
Q/ —2012
I
目 次
前 言 .......................................................................................................................................III
发布令 ...........................................................................................................................................VI
质量手册 .........................................................................................................................................1
1 范围 .............................................................................................................................................1
总则 ..........................................................................................................................................1
应用 ..........................................................................................................................................1
2 规范性引用文件 .........................................................................................................................2
3 术语和定义 .................................................................................................................................2
术语 ..........................................................................................................................................2
定义 ..........................................................................................................................................4
4 质量管理体系 .............................................................................................................................4
总要求 ......................................................................................................................................4
文件要求 ..................................................................................................................................6
相关文件 ..................................................................................................................................8
5 管理职责 .....................................................................................................................................8
管理承诺 ..................................................................................................................................8
以顾客为关注焦点 ..................................................................................................................9
质量方针 ................................................................................................................................10
策划 ........................................................................................................................................11
职责、权限与沟通 ................................................................................................................12
管理评审 ................................................................................................................................14
相关文件 ................................................................................................................................15
6 资源管理 ...................................................................................................................................15
资源提供 ................................................................................................................................15
人力资源 ................................................................................................................................16
基础设施 ................................................................................................................................18
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II
工作环境 ................................................................................................................................19
相关文件 ................................................................................................................................19
7 工程项目施工（产品实现） ...................................................................................................20
工程项目施工（产品实现）的策划 ....................................................................................20
投标及合同管理 ....................................................................................................................21
设计和开发 ............................................................................................................................23
采购与分包管理 ....................................................................................................................23
工程项目施工（基建、改造、检修）和维修服务 ............................................................27
监视和测量设备的控制（检测设备管理） ........................................................................31
相关文件 ................................................................................................................................32
8 测量、分析和改进 ...................................................................................................................32
质量管理自查与评价 ............................................................................................................32
监视和测量 ............................................................................................................................33
不合格品控制 ........................................................................................................................36
质量信息管理（数据分析） ................................................................................................37
改进 ........................................................................................................................................37
相关文件 ................................................................................................................................38
图 1 组织机构图 ...........................................................................................................................40
表 1 质量管理体系职能分配表 ...................................................................................................41
产品实现流程图 ...........................................................................................................................45
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III
前 言
为了实现公司的持续发展，保持质量管理体系的持续改进，结合公司D版质量管理
体系文件以及公司的实际情况，将公司的现有质量管理体系文件依据GB50430的要求进
行了系统的、全面的修订。改版后质量手册是公司质量管理的法规性文件，是公司向外
提供质量保证能力的证实性文件，是开展质量管理活动的行为准则。
质量手册（E版）经第0次修订，已通过公司标准化委员会审查，现已发布实施。
质量管理文件分受控和非受控两种版本，受控版本对内发至公司领导、管理者代表、
各职能部门及从事质量管理必须使用的人员，对外发至认证机构。非受控版本报上级领
导和在对外宣传时发给顾客，不做更改等受控管理。文件归口管理部门在分发前做好受
控标识，按分发编号登记发放，持有人必须在《文件发放登记表》上签收。
本手册符合GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》和GB/T50430-2007《工程建设
施工企业质量管理规范》的标准要求，并随标准的修改作相应的调整。
本手册自发布之日起旧版质量手册即行废止，由公司总经理办公室组织收回处理。
本手册由公司总经理办公室归口管理，企业管理部负责解释。
本手册主要起草部门：各部室
本手册主要核稿人：
本手册修订审核人：
本手册修订批准人：
本手册从二△一二年十一月一日起生效△
本手册版次：E版△
本手册修改： 0次
负 责 人：
电话：
传真：
邮政编码：113008△
地址：
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IV
公司概况
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V
发布令
公司重组改制后，为全面贯彻ISO9000标准，加速我公司质量管理体系与国际标准
接轨，提高质量管理水平，求得最佳经济效益和社会效益，实现我公司新的经济腾飞，
依据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业
质量管理规范》在原质量管理体系文件基础上进行了改版修订。本手册是公司质量管理
的法规性文件，是指导公司实施质量管理的依据，全体员工务必遵照执行。
质量和信誉是公司永恒的主题，为了使手册的全部要求被更全面、更有效的贯彻执
行，我授权主管质量的副总经理为管理者代表，对内协调质量管理体系的一切问题，对
外代表公司履行质量管理体系要求。
本手册经 标准化委员会讨论通过，现予以批准颁布实施。
本手册自二△一二年十一月一日起生效。
经理：（签字）
二△一二年十月二十九日
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1
质量手册
1 范围
总则
本手册是依据 GB/T19001 和 GB/T50430 标准的要求，结合公司实际，围绕公司
的质量方针和质量目标，实施质量管理。
本手册规定了质量管理体系的具体要求，证实本公司具有持续地提供满足顾客
要求和适用法律法规要求的能力，以增强顾客满意度。
本手册适用于公司的质量管理活动，是质量监督检查、评价和向顾客或第三方
认证机构证实本公司质量管理体系符合有关标准的依据。
应用
本手册适用于以下产品的生产和服务：
—— 石油化工装置建设与检、维修工程；
—— 化工石油设备（A3 级球形储罐、A2 第三类低中压容器、D 级压力容器）制造、
安装；
—— 电气和自动化仪表安装、维护；
—— 机械零配件加工；
—— 各种大型设备吊装；
—— 工业管道、长输管道安装（GC1、GA2 级）；
—— 无损检测；
—— 建筑工程；
—— 防腐、保温工程。
删减说明
本公司的产品是由石油化工行业和建筑安装行业的建设单位、政府主管部门提供产
品设计文件，或按照国家通用的标准零部件图样施工生产，不进行产品设计和开发，本
公司的质量管理体系删减GB/T19001-2008标准设计和开发条款。
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2
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。本标准出版时所示版本
均为有效版本。随着标准的修订，建议使用这些文件的最新版本。
GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语
GB/T19001-2008 质量管理体系 要求
GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国建筑法
国务院令第 279 号 建设工程质量管理条例
3 术语和定义
本标准除采用了GB/T19000-2008和GB50430-2007中确立的术语和定义之外，又采
用了以下术语和定义：
术语
● 建设单位：即工程建设的投资人，也称业主，是工程建设项目全过程的总负责
方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位
等权利。
● 施工单位：是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事
土木工程、建筑工程、管道设备安装、化工石油工程等工程施工作业的单位。
● 工程监理单位：是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，
受建设单位委托，依照法律法规、技术标准、合同和建设单位要求，在建设单位委托的
范围内对建设工程进行监督管理的企业。
● 工程项目：是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效
益的工程。
● 施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。一项
单位工程的施工组织设计内容包括：工程概况、施工方案、施工方法、施工进度计划、
各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术措施、技术经济指标等。
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3
● 施工方案：针对工程项目中的某一重点部位、关键工序或新材料、新技术、新
工艺、新设备等内容单独策划的一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以
及必要的图纸等编成的施工文件。
● 分包商：以合同或协议形式向施工企业承担部分工程或提供劳务、施工机械和
施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位，是标准中所称“供方”的一种，以下称
工程供方。
● 单位工程：是建设项目的组成部分，具有独立施工条件或独立使用功能的工程。
通常包含不同性质的工程内容。
● 分部工程：是单位工程的组成部分，一般按专业类别划分的若干独立工程。其
划分应符合有关规定。
● 分项工程：是分部工程的组成部分，一般按不同工种、台（套）、类别、材料、
介质、系统等划分的工程。
● 隐蔽工程：指在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖，则上道工程或被
覆盖的分项工程为隐蔽工程。
● 投标书：用于承包建筑安装工程中，当事人一方（投标人）向他方（招标人）
表示愿意承包的单方法律行为的一种书面材料。
● 无损检测：利用射线、超声波、磁粉、渗透等非破坏性方法检测材料及焊接接
头的内在质量，确保产品的安全运行。
● 理化检验：利用各种仪器对材料及焊接接头进行物理和化学分析方法。
● 项目经理部：是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。
在公司的监控下实施开工准备、施工、交工验收等过程管理，通常是一次性组织。
● 施工设备：施工企业用于工程施工的机具设备，如吊车、搅拌机、钢脚手架等。
● 工程设备：工程项目中予以配备的，在工程建成后使用的设备如压力容器。
● 工程洽商：工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有
关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化，经双方协商一致后，由建设单
位发出洽商通知后开始实施的协商过程。
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4
● 技术交底：是施工企业技术管理制度之一，由工程部门组织实施的逐级交底。
交底要落实到施工作业班组。随接受交底人员的不同，交底的内容也有所不同。其内容
为工程概况、设计要求、施工组织设计及施工方案的要求、设计变更、规范规程和工艺
的要求、施工顺序、施工方法、质量要求、验收标准等，一般在各项工程正式开工前。
● 三查四定：查未完工程、查施工质量隐患、查设计漏项；定任务、定人员、定
措施、定时间。
定义
● 公 司：
● 分公司：公司直属各单位
● 办公室：公司总经理办公室、分公司综合办公室
● 企管部门：企业管理部和分公司企业管理部门
● 质检部门：公司技术质量部和分公司质检科△
● 工程部门：公司机动工程部、项目管理部和分公司工程科、生产科
● 技术部门：公司技术质量部和分公司技术科
● 供应部门：上下两级负责物资采购的部门
● 安全环保部门：公司安全环保部和分公司安全科
● 经营部门：公司经营计划部和分公司经营科
● 设备部门：公司机动工程部和分公司设备主管部门
● 人力资源部门：公司人力资源部及分公司人事劳资部门
4 质量管理体系
总要求
本公司根据工程产品生产和维修维护服务的特点，建立并实施质量管理体系，
在实践中不断持续改进其有效性。
本公司的质量管理体系包括了工程项目施工、设备零部件加工等产品实现过程
和支持过程，不包括产品的设计和开发过程。它们分别对应 ISO9001：2008 标准的第
4、5、6、7、8 章的要求，由管理职责、资源管理、产品实现及测量分析和改进等相互
衔接、相互作用的过程组成。根据质量管理体系的范围确定了质量管理的内容，包括：
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—— 质量方针和目标管理
—— 组织机构和职责
—— 人力资源管理
—— 施工机具管理
—— 投标及合同管理
—— 建筑材料、构配件和设备管理
—— 分包管理
—— 工程项目施工质量管理
—— 施工质量检查与验收
—— 工程项目竣工交付使用后的服务
—— 质量管理自查与评价
—— 质量信息管理和质量管理改进
施工生产过程：化工石油工程施工项目投标→合同签订→产品实现策划→施工组织
设计→工艺技术文件编制→技术交底→施工准备→施工生产→验收→保运→顾客意见
调查→分析与持续改进。
维修维护过程：接收维护任务→制定施工方案→进行安全、技术交底→巡检→故障
处理→验收→顾客意见反馈（考核）→分析与持续改进。
针对不同工程项目,具备以下条件之一的由公司机动工程部或项目管理部分别管
理:
—— 两个以上分公司联合施工的工程项目；
—— 工程造价 5 千万元以上的工程项目；
—— 公司系统外工程项目。
按照工程项目的性质不同，检修、维修工程项目由机动工程部负责管理；基本建设
工程项目由项目管理部负责管理。
为了有效地实施质量管理体系，确保过程的有效运行和控制，企业管理部组织
制定程序文件。按照管理体系要求应做到：
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6
—— 各职能部门运用过程方法识别过程的输入、输出，控制和管理所需的资源和
应开展的活动，确保质量管理体系所需的过程在公司中得到应用；
—— 工程部门根据产品实现的特点及本公司的实际确定施工生产项目中各过程的
顺序和相互作用；
—— 各职能部门规定相应控制过程的准则和方法，确保各过程有效运行和控制；
—— 各单位管理者提供必要的资源和信息支持各过程的运行；
—— 各职能部门监视、测量和分析相应的控制过程；
—— 各单位采取必要的措施达到预期的目的并持续改进。
本公司承担的工程部分需要外包，如整体热处理过程，特殊的检验试验等，对
分包项目实施过程控制按照 条款实施有效的控制。
外包过程是为了质量管理体系的需要，由公司选择，并由分包方实施的过程。经营
计划部制定《工程分包控制程序》对外包过程进行控制，其控制的类型和程度考虑如下
因素：
—— 提供满足要求的产品的能力的潜在影响
—— 外包过程的分担程度
—— 控制的能力
文件要求
总则
公司质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作
用。针对产品实现过程和支持过程按标准要求形成文件，本公司质量管理体系文件包括：
—— 质量方针和质量目标；
—— 质量管理体系的说明（质量手册）
—— 质量管理制度；
—— 质量管理制度的支持性文件；
—— 质量管理的各项记录。
质量手册
质量手册是描述质量管理体系的纲领性文件，由管理者代表结合公司实际情
况组织制定，经理批准发布，总经理办公室归口管理，企业管理部负责解释。
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本手册反映了公司管理体系的总体框架和思路。本公司的产品是由石油化工
行业和建筑安装行业的建设单位、政府主管部门提供产品设计文件，或按照国家通用的
标准零部件图样施工生产，不进行产品设计和开发，本公司的质量管理体系删减 设
计和开发条款。
质量手册采用引用质量管理体系控制程序方式。
质量手册描述了质量管理体系的范围、过程的顺序和过程之间的相互作用以
及明确了质量管理组织机构各层次的职责和权限，（详见《职能分配表》）。
质量手册是公司的管理标准，本手册的编写、审核、批准、发放、更改、使
用、保管等按《文件和资料控制程序》执行。质量手册作为招投标等交流场所使用时，
应明确标识为非受控文件。本公司不负责修订、版本控制和收回。
文件控制
总经理办公室负责文件和资料控制的归口管理，根据标准要求编制形成《文件和资
料控制程序》，对质量管理体系所要求的文件进行控制，明确文件管理的范围、职责、
流程和方式，文件的内容清晰明确，发布前经过批准。
总经理办公室根据管理或其他需要，组织对文件适用性进行评审，必要时组
织修订并重新批准发布。更改时在《文件更改通知单》中记录文件的修改内容，更改日
期、生效日期和原因。对文件的现行修订状态进行标识。
各部门建立文件收发登记，及时获取所需文件的适用版本。确保各岗位员工
明确其活动所依据的文件。
各单位对外来文件进行识别并控制其分发。明确并及时获得质量管理活动所
需的法律、法规和标准规范。
各单位及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。按有关规定销毁失效和作
废的文件，作废文件保留时应作标识并隔离存放。
公司质量管理体系文件采用书面、电子版本等形式。
记录控制
总经理办公室负责记录的归口管理，根据标准要求编制形成《记录控制程
序》，以规定记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置所需的控制，
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为符合产品要求和质量管理体系有效运行提供证据。对存档记录的管理应符合档案管
理的有关规定。
各部门负责标识、收集、编目、保管本部门质量记录。
质量记录由主管部门根据需要设置或按国家、行业、地方现有表式使用。各
部门建立《记录清单》，填写应真实、客观、完整、清晰，记录编制应规范化，易于识
别和检索。
质量记录应妥善保管，防潮、防变质、防丢失。
质量记录应规定保存期限，超过保存期后应按规定组织销毁。
相关文件
《工程分包控制程序》
《文件和资料控制程序》
《记录控制程序》
5 管理职责
管理承诺
公司最高管理者通过履行以下职责，完成以下活动对其建立、实施质量管理体系并
持续改进其有效性的承诺提供证据：
—— 在公司内传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
—— 制定并发布质量方针；
—— 确保质量目标在职能部门和相关层次上分解和落实；
—— 定期开展管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；
—— 为质量管理体系有效运行和产品实现提供所需的资源。
公司提供通过各种会议，逐级传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。
把满足顾客、法规要求作为会议的中心议题之一，特别是有关新的法律、法规颁后，
最高管理者立即组织相关人员学习，制订贯彻方案，并作详细记录。在每个项目开始
前，项目的组织者要将顾客和法律法规要求传达给每个与产品相关的部门和员工，并
作详细记录。
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公司最高管理者负责组织制定并批准与公司生产经营实际及发展要求相适应的
质量方针。并通过例会及专门会议等方式传达质量方针制定的意义、中心思想和公司为
之努力的具体措施。当公司生产经营情况发生变化时，最高管理者应及时组织评审并修
订质量方针。详见《方针和承诺管理程序》。
管理者代表组织确定质量目标（明确质量管理和工程质量应达到的水平），并
在职能部门和相关层次上进行分解和落实。年度及每个项目开始前，管理者代表组织各
部门依据质量方针和各自的业务范围制订质量目标，形成目标控制体系，保证总目标的
完成和管理承诺的兑现。
最高管理者按计划组织开展管理评审活动，寻找体系持续改进的机会。调整质
量方针和质量目标，确定下一年度质量管理体系的运行准则。发生重大事件与情况时，
最高管理者可以临时安排管理评审。详见《管理评审程序》。
年度及每个项目开始前，各单位都要进行策划，对所需人力资源、财力资源、
设备资源、技术资源等提出明确的要求，经营计划部对所需资源编制资源配置计划。人
事部门、财务部门、设备部门、技术部门等协调和确保各项资源的获得，各级管理者应
合理分配质量管理体系建立和运行所需的各种资源，包括人力、财力、设备、环境、技
术等资源。
以顾客为关注焦点
本公司以追求顾客满意为目的，强化员工树立顾客第一的服务意识。公司通过签订
合同前对顾客要求的识别和评审，市场调研，产品交付后的顾客满意度评价、统计分析、
预测等活动确定顾客的需要和期望，并进行传递。
针对每一个工程项目或产品，负责人应以书面形式明确顾客的所有需求和法律
法规要求。本公司通过产品实现过程控制，确保公司的产品满足法律法规要求和顾客要
求。
针对每个项目的不同时期采用适宜方法征集顾客的要求和期望。
开工前的洽谈阶段，项目负责人通过现场勘查和与顾客沟通明确工程项目的概况，
了解顾客的要求，理解顾客潜在的需求，形成项目调查报告，作为编写开工报告的依据之
一。
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施工过程中，项目负责人定期或不定期参加顾客的会议，了解顾客的意见和
要求。收集顾客及其代表有关产品质量的信息。特别是在产品实现过程的关键阶段，要
以书面形式征求顾客的意见，并针对意见制定具体的改进措施。
保运及维修维护过程中，定期接受顾客的维修维护质量的监督检查和考核。
机动工程部定期汇总其意见和建议。
产品交付后，项目负责人应定期组织回访和顾客满意度调查，为顾客提供意
见反馈的方法和渠道。经营计划部门负责收集顾客意见（包括投诉），组织开展顾客满
意调查。经营部门年度工作计划中安排顾客意见征询活动，与新老顾客进行沟通，征求
意见并制订处理计划，作为管理评审的输入之一。
项目管理部和机动工程部要按合同约定或需要组织顾客参与产品质量的监督检
查活动。
质量方针
质量方针由最高管理者主持制定、发布，技术质量部组织贯彻实施。公司质量方针
经过广泛征求意见，并反复讨论推敲和研究后确定为：
“质量第一，信誉至上；恪守标准，技术领先；服务一流，持续改进。”
质量方针是公司经营方针的重要组成部分，体现施工企业的质量管理宗旨和方
向。将质量工作列为公司生存与发展的第一要务是公司一贯坚持的立业原则。恪守标准、
技术领先、服务一流、持续改进是质量第一思想在行业领域的特殊体现，是确保石油化
工装置“安、稳、长、满、优”运行的根本要求，是公司生存之基，发展之源。
全体员工以工作质量保证产品质量和服务质量，持续改进，在工程施工过程中
及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意度，树立施工企业的在市场中的良好
形象。
质量方针是制定和评价质量目标的框架。总经理办公室应通过会议、文件等多
种方式确保质量方针在各个职能部门、相关层次上进行沟通和传达，使全体员工理解质
量方针，并在各自的工作岗位上遵照执行。
按照管理评审的安排公司定期对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审。当
发现质量方针的某些内容已不适应下一阶段经营活动或质量管理体系运行时，最高管理
者组织对质量方针进行修订。
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要以各种有效方式搞好公司质量方针的对内对外宣传，确保在公司内外得到沟
通和理解。
策划
最高管理者（技术质量副总经理）组织职能部门对质量目标的确定和质量管理体系
的建立、实施和变更进行策划。策划的内容包括：
—— 质量管理活动、相互关系和活动顺序；
—— 质量管理组织结构；
—— 质量管理制度
—— 质量管理所需资源。
质量目标
单位工程质量合格率达到100%；
焊接一次合格率98%及以上；
工程建设项目验收、投产一次交验合格率100%（确保投料试车一次成功）；
顾客意见处理率100%；
顾客满意度95%以上；
建设施工合同履约率100%。
质量目标应以质量方针为框架，生产满足顾客和法律法规要求的产品，持续
达到顾客满意。
管理者代表根据管理承诺，以顾客为关注焦点，组织技术质量部依据方针制
定公司的质量目标，经公司最高管理者批准后发布实施。
技术质量部将质量目标分解到相关的职能部门，在进行分解目标时，分解的
目标应与公司总目标一致，具有可操作性并可测量。
分公司、各职能部门依据《绩效考核实施办法》进行考核，归口部门应定期
对质量目标完成情况进行考核。
在日常运作中发现某些目标值需调整，目标控制部门应提供足够依据报企业
管理部门，管理者代表组织评审和系统调整，最高管理者批准后实施。
质量管理体系策划
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最高管理者批准发布公司质量方针和目标以及质量手册。管理者代表组织质量管理
体系的实施、保持工作，并向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。
企业管理部是质量管理体系策划的归口管理部门，在管理者代表的领导下，负责质量管
理体系的日常工作，确保质量管理体系的有效运行。
最高管理者批准下达公司质量目标文件后，管理者代表组织企管、经营、工
程、技术、质量、设备、人事、物装、财务等部门针对实现目标的要求进行全面策划，
包括业务详细流程、职能分配、资源调整、考核指标等方面，必要时形成与实现目标相
协调的计划书，企业管理部负责组织各部室进行目标责任制的考核。
管理者代表对计划书进行审核，根据需要组织有关部门修订质量目标或对质
量管理体系进行调整，报最高管理者批准后下达实施，并提取计划书中的考核指标，形
成目标指标考核体系，作为监视测量的依据。在对质量管理体系的变更时，应使质量管
理体系保持其完整性。
对质量管理体系组织与文件进行调整与修改的部分由企业管理部负责收集、
汇总、统一协调和调整，报管理者代表审核，最高管理者批准后通过内部沟通，使各部
门和员工达成共识，并组织实施。
职责、权限与沟通
根据策划要求，最高管理者进行职责、权限的分配。按照《组织机构和职责管理程
序》人力资源部根据质量管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位。项目经
理部根据需要为项目配备相应质量管理人员。企业管理部按照界定的职责权限形成书面
的职责权限文件发放至岗位。
组织机构和职责
为确保质量管理体系的有效运行，实现本公司所确定的质量方针和质量目标，建立
了由机关职能部室和分公司构成的组织机构，通过《工作标准汇编》和《岗位职责汇编》
对各个职能部门和分支机构及其岗位的职责和权限作出规定，对从事与质量有关的职能
部门和人员的质量职责进行分配落实。
公司最高管理者在质量管理方面的职责和权限包括：
—— 组织制定质量方针和质量目标；
—— 建立质量管理的组织机构；
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—— 培养和提高员工的质量意识；
—— 建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施；
—— 确定和配备质量管理所需资源；
—— 评价并改进质量管理体系。
企管部门（或常务项目经理）组织协调质量管理体系各过程活动实施和体系运行。
必要时，最高管理者可以用授权的方式去解决突变性事件，但必须有书面授权书，明确
职责和权限，以及有效时间和事务。
—— 公司组织机构图（见图 1）；
—— 质量管理体系职能分配表（见表 1）
—— 产品实现流程图（图 2）。
管理者代表
最高管理者应在管理层指定一名成员 为管理者代表，应使其具有以下职责和权限：
—— 确保质量管理体系的过程得到建立并实施和保持；
—— 向最高管理者报告质量方针、质量目标执行情况；
—— 组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系业绩和改进的需求；
—— 确保在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；
—— 负责质量管理体系内部协调，对质量管理体系有关问题提出具体意见；
—— 确定与外界各方联络的人员。△
内部沟通
公司总经理办公室组织协调内部信息沟通管理工作，按公司的组织机构建立
信息交流与协商的沟通渠道，确保在公司内部不同层次和职能部门之间，就质量管理体
系的过程及其有效性进行沟通。
内部沟通的基本要求
—— 内部人员获得的顾客潜在需求、生产过程的违规行为、顾客的抱怨等有关质
量的信息都应纳入信息沟通的范围；
—— 信息沟通应按产生的原因进行分类、传递、处理；
—— 信息传递过程不能过长，以免贻误纠正时机；
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—— 信息要及时传递到应该了解掌握信息的岗位或人员，并跟踪信息处理结果，
做好信息反馈。
沟通的渠道和方式
—— 定期召开各种例会，根据需要召开专题会议；
—— 实行部门主管向高层管理者进行口头和书面汇报制度；
—— 高层管理者向部门下达指令；
—— 编制内部文件和内部刊物。
内部沟通有多种形式如：会议纪要、通报、板报、例会、简报、电视等，采
用一种或多种方式把公司质量管理体系运行情况、运行的有效性及时向员工通报，让全
体员工了解质量管理状况，积极参与质量管理体系的建设。
管理评审
总则
最高管理者按照规定的周期主持管理评审，分析评价质量管理体系运行的状况，提
出改进的目标和要求。质量管理体系的评价包括：
—— 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；
—— 施工和服务质量满足要求的程度；
—— 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；
—— 潜在问题的预测；
—— 工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；
—— 资源需求及满足要求的程度。
管理评审时间间隔一般一年进行一次（时间间隔不超过 12 个月），特定条件
下可以增加次数，如：
—— 公司的外部环境条件发生重大变化，对公司的经营方向和产品方向产生影响，
需研究对策；
—— 公司的组织结构、体系发生重大变化；
—— 出现重大质量问题、发生重大质量事故；
—— 第二、三方审核后发现现严重不符合。
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评审输入
参加评审的单位准备好相应资料。
公司每次评审前，管理者代表负责组织企业管理部对评审所需资料进行组织、
准备和预审，评审内容包括：
—— 有关审核的结果；
—— 顾客满意的情况；
—— 质量管理体系运行情况；
—— 质量目标的实施情况；
—— 纠正措施和预防措施实施和验证情况；
—— 上一次管理评审提出的要求、决定执行情况；
—— 质量管理体系改进的建议。
管理者代表或评审主题报告人提出评审主题报告。
评审输出
研究主题事项，形成评审结论，采取相应措施。评审输出可能涉及内容包括：
—— 对目前质量管理体系的综合评价，包括对各个过程的有效性进行评价；
—— 针对顾客意见和综合评价，提出需改进的内容和措施，包括技术、管理等措施；
—— 资源的需求和配置。
管理评审报告经批准后根据需要分发至有关单位和人员。管理者代表负责组
织实施管理评审决议，验证纠正和预防措施的落实情况。
管理评审的方式可以是会议，也可以其他方式。
管理评审记录由企业管理部收集、整理、保管。
相关文件
《方针和承诺管理程序》
《组织机构和职责管理程序》
《管理评审程序》
6 资源管理
资源提供
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资源是确保本公司质量方针、目标的实施及产品实现的保障，是质量管理体系
建立、实施和持续改进有效性、满足顾客和法律法规要求的必要条件。
最高管理者负责组织适时地识别和提供资源，包括人力资源、基础设施、工作
环境、技术、信息、资金等资源：
—— 必须配备和培训与质量要求相适应的人员，以便从事管理、执行和验证活动；
—— 不断采用先进生产工艺、设备及软件，提高工程产品的控制能力；△
—— 配备与生产相适应的检验、测量和试验设备；△
—— 配置相应的各种材料、配件和资金，保证满足质量管理体系运行的需要。
经营计划部组织人事劳资部、机动工程部、财务资产部等有关职能部门做好资
源提供的管理工作。
人力资源
总则
为确保每个工作岗位的员工具有满足工作质量或产品质量要求的能力和经验，人力
资源部编制《能力、培训和意识管理程序》以控制人力资源的识别、配置、培训、教育
等管理。人力资源部门保存员工教育、培训、技能和经验的适当记录。
人力资源部根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。
人力资源配置
人力资源部确定与质量管理岗位相适应的任职条件，制定各岗位员工所必需
的能力及评定准则，明确岗位考核的标准和方法与具体要求，应形成文件。
岗位任职条件包括：
—— 专业技能；
—— 所接受的培训及所取得的岗位资格；
—— 能力；
—— 工作经历。
人力资源部门按照岗位任职条件配置相应的人员。每两年组织各职能部门根
据人员任职要求、工作需要、岗位工作能力要求及在岗人员的实际工作能力，进行员工
能力评价并填写能力评价综合报告。专业职能部室组织对从事影响产品质量的工作人员
或其工作可能产生质量影响的人员进行专门能力评价。
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各岗位的员工应在教育、培训、技能和经验的基础上胜任其工作。项目经理、
施工质量检查员、特种作业人员等应按国家法律法规的要求持证上岗。
能力不足时结合本公司的工作需要和上级要求，提供培训或采取其它措施满
足能力要求。人力资源部门应定期组织评价所采取措施的有效性，确保从事影响产品质
量工作的人员能够胜任该岗位工作要求。
企业管理部制定《绩效考核实施办法》，规定员工绩效考核的内容、标准、
方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。
培训
各部门识别培训需求，根据需要每年提出员工培训的需求报人力资源部门。
人力资源部门根据培训需求，制定《员工培训计划》，对培训对象、内容、方式及时间
等作出安排，报主管经理批准后实施。
对员工的培训应包括：
—— 质量方针、质量目标、质量意识；
—— 相关法律法规和标准规范；
—— 质量管理制度；
—— 专业技能和继续教育。
培训计划实施后培训实施单位通过适当的方式如理论考试、操作考试、业绩
评定、走访、座谈或观察等方法评价培训效果（评价结果应用于提高培训的有效性），
形成记录，报人力资源部门备案。
质量意识
本公司以石油化工装置建设和装置检修维护为主，对员工有很高的素质要求，
为确保人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何实现质量目标作出贡献。采
取培训、教育等手段提高员工质量意识。
具有敏捷理解顾客要求的能力及尽力满足这些要求的市场意识和服务意识。
石化装置是现代生产工艺与先进技术相结合产物，各岗位从事的多数工作需用高超
的专业技能才能完成。
高危行业和连续生产要求任何环节都不能出现问题，员工必须有严谨、踏实的作风
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和强烈的责任意识。
基础设施
机动工程部负责基础设施的归口管理，按照《基础设施和工作环境程序》确定、
提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施（如施工机具、办公楼、休息室、厂房、
水电气的供应线路等）。适用时，基础设施包括：
—— 建筑物、工作场所和相关的设施；
—— 过程设备（硬件和软件）
—— 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。
施工机具管理
机动工程部制定《施工机具管理细则》对施工机具的配备、验收、安装调试、使用
维护等做出规定，明确施工机具管理的职责。
施工机具配备
项目经理部根据施工需要配备施工机具，制定《配备计划》报设备管理部门。配备
计划应按《设备管理细则》规定经主管经理审批后实施。
设备部门依据《施工机具供应方的评价准则》在采购和租赁前收集相应的证明资料
对其进行评价并保存评价记录。评价的内容包括：
—— 经营资格和信誉；
—— 产品和服务的质量；
—— 供货能力；
—— 风险因素。
机动工程部依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具及服务的要求。使用
单位对施工机具进行验收并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，
该方案经主管经理批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。
组织使用单位及设备管理部门建立台帐，制定《基础设施管理制度》。基础设
施的维护和保养由各使用单位或部门定期保养。
设备部门负责基础设施的确定、提供和制定年度设备大中修理计划、设备更新
计划等，组织对设备能力（完好性）确认及设备运行、设备进场验收等监督检查，指导
设备使用部门、操作者对设备进行维护和保养。
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使用单位定期对使用的设备维护保养，确保投用设备在施工生产过程中符合定
机定人等规定要求。同时建立必要的施工机具档案，制定必要的设备操作规程。使用部
门在日常维护保养或使用中出现故障时，提出维修需求报设备部门，由设备部门组织维
修，以满足生产的需要。
特殊过程和关键过程使用的设备需进行重点控制，对设备能力进行确认或鉴定，
保存确认或鉴定记录。
工作环境
为保证正常的工作、生产和服务过程，使其符合顾客或有关法律法规及其他要
求，公司应确定并提供为达到工作、生产和服务符合要求所需的工作环境（工作时所处
的条件，包括物理的、环境的和其他因素）。这种工作环境通常包括（但不限于）：
—— 安全、舒适、整洁；
—— 保持生产作业工作场所温湿度；
—— 采光和照明适宜；
—— 道路畅通，物件摆放有序；
—— 工作方法和安全规则；
—— 有效控制污染，噪声，空气清新度等。
按施工质量要求在作业指导书或其他工艺文件中而对工作环境做出规定，如：焊
接对风、雨、温、湿度的规定；砼浇筑、养护时对温度的要求以及设备吊装对风力的
要求等。
按照《基础设施和工作环境程序》及环境管理体系的要求，各职能部门和项目
经理部根据现场管理有关规定的职责和权限对施工作业环境进行控制：建立、维护和管
理工作环境，创造所需的安全防护、人体工效等人和物理因素，控制噪声、光、热、湿
度、污染等不利因素的影响。
相关文件
《能力、培训和意识管理程序》
《基础设施和工作环境程序》
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7 工程项目施工（产品实现）
工程项目施工（产品实现）的策划
项目管理部归口负责工程项目施工实现策划，按《项目管理细则》组织工程项目管
理策划和开发工程项目施工实现所需的过程，策划的内容包括：
—— 产品的质量目标和要求；
—— 质量管理组织和职责；
—— 施工管理依据的文件；
—— 针对工程项目确定过程、文件和人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；
—— 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；
—— 影响施工质量的因素分析及其控制措施；
—— 进度控制措施；
—— 工程项目所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及施工质量检查、
验收的接受准则（相关标准）；
—— 突发事件的应急措施；
—— 对违规事件的报告和处理；
—— 应收集的信息及其传递要求；
—— 与工程建设有关方的沟通方式；
—— 施工管理应形成的记录；
—— 质量管理和技术措施；
—— 质量管理的其他要求
项目管理部应将工程项目质量管理策划的结果形成《施工组织设计》或《施工方
案》并在实施前经项目经理或其授权人批准。策划的结果应按照规定得到发包方和监
理方的认可。
每个过程的目标与要求
项目洽谈过程由经营计划部门负责，要达到了解顾客的具体要求，包括规模、
使用要求、工期、成本和其他要求，同时要收集与该项目有关的环境情况与信息，由此
可获得工程的具体质量目标，与顾客达成共识。
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工程部门组织相关部门确定工程项目施工实现所需的过程、控制文件和资源。
施工单位或项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。工程部门组织工
程项目文明施工和进度控制，其目标是达到合同中的要求及顾客潜在的要求和期望，同
时还应满足施工要求和相关方的要求。
质检部门策划产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及施工
质量检查、验收的接受准则。组织制定《质量控制计划》。
技术部门按照 Q/SY1475 、Q/SY1476 及其他有关要求对工程项目施工管理所
需的记录做出规定。
安全环保部门负责影响施工质量的危害因素辨识和风险评价。
策划的输出形式与施工单位、项目部对施工过程控制的运作方式相适应。施
工用材料、设备、工期、质量、成本等方面应根据有关要求进行控制。
交付过程由工程部门根据合同等要求进行施工质量自查自纠工作，为“三查四
定”、产品验收并交付使用奠定基础。
工程部门根据合同要求组织保运维修服务策划并形成保运方案、检维修规程。
每个过程的记录和验收活动
工程部门在组织施工过程时以书面形式明确验收内容、准则及方法，包括规
范性要求、顾客要求及施工要求，并注明这些验收所采用的方法、工具、设备等要求。
施工单位和项目经理部按《文件和资料控制程序》规定接受设计文件，参加
图纸会审和设计交底并对结果进行确认。
施工单位应按策划结果填写的相应的施工记录，并明确填报人及审核人的责
任。所有活动填报的记录按《记录控制程序》进行管理。
公司根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整
相关文件并监督实施。
投标及合同管理
经营部门依据《招投标管理细则》、《合同管理细则》等管理制度依法进行
工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。
投标及签约
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经营部门在投标及签约前，通过传播媒体、行政公告、信函、传真、电话、、信件
等各种方式获取发包方与工程项目有关的信息和全部要求，至少应包括：
—— 发包方对工程项目规定的要求，包括交付及交付后活动的实施，如项目概况，
产品各种功能性能等指标参数要求；
—— 发包方在该项目的财务预算；
—— 发包方对该项目的特殊要求；
—— 发包方虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如安
全、节能、环保等要求；
—— 检修维护系统和建筑安装工程系统与其他系统的相互关系；
—— 与工程施工、验收和保修等有关的法律法规和标准规范的要求。
—— 公司的对外保修等承诺。
经营部门组织分公司及项目经理部对发包方提供的有关文件包括图纸、资料
等进行识别和确认，明确顾客提出的检维修和施工要求。
公司与发包方签订的《合同书》作为识别和确认发包方要求的重要依据。
投标及合同评审
通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标和签约。
经营部门组织与工程项目、产品有关要求的评审，评审应在向发包方作出提
供工程项目的承诺（如提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的更改）之前进行，
评审内容包括确定的工程项目、产品有关要求、与以前表述不一致的合同或订单的要求
的解决以及公司满足规定要求的能力。具体按《投标及合同管理程序》执行。
经营部门保存评审及评审所引起的措施、投标和签约的相关记录。
合同管理
经营部门组织与工程项目相关部门对合同工期、合同价款、质量标准、工程
内容材料供应、施工安全、法律风险等要求进行合同交底，同时保存相关记录。
经营部门对施工过程中发生的变更以书面形式（工程联络单、变更通知单、
补充协议）签认，并作为合同的组成部分。
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对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法执行《合同管理细
则》，经营部门与合同变更有关的文件及时进行调整并在内部传递采购、工程、技术、
质量等有关部门。
经营部门定期对合同履约情况进行检查，并对检查情况进行分析和记录。经
营计划部汇总分析结果提交管理评审，用于质量改进。
顾客沟通
经营部门在合同履行的各阶段组织分公司和项目经理部与发包方或其代表进行有
效沟通。了解顾客要求，掌握顾客对提供施工生产、产品和服务的满意有关信息，可通
过调查表、电话、传真、面谈、文件传递等方式。
经营部门对有关工程项目的要求和变更，在决定投标或合同签订前收集顾客
对工程项目要求的信息，向顾客介绍公司的业绩，回答顾客问询。通过投标书向发包方
提供承接施工业务的信息。顾客要求有变更时，及时联系沟通和传递。
公司通过与发包方多次洽谈，沟通信息和要求，取得共识，签订《合同书》。
在工程项目施工过程中或交付结束后，经营部门通过组织工程质量回访、向
发包方发放《顾客满意度调查表》、接收顾客反馈意见（包括抱怨和投诉）等方式征求
发包方的意见。顾客来电、来函、传真、电子邮件等问询，设专人解答并记录。
由经营部门整理顾客资料，保存与顾客沟通的安排和进行沟通的记录，管理
顾客档案并做好保护（顾客财产）。
工程部门在施工生产过程中接受顾客对合同执行情况的问询，发现问题或顾
客提出意见和建议时，与顾客协商沟通。发生变更时，及时回复顾客。
设计和开发
本公司的产品是由石油化工行业和建筑安装行业的建设单位、政府主管部门提供产
品设计文件，或按照国家通用的标准零部件图样施工生产，不进行产品设计和开发，本
公司的质量管理体系删减 设计和开发条款。
采购与分包管理
采购过程
为使采购产品满足规定的采购要求，分别由物资装备部建立《采购控制程序》，经
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营计划部建立《工程分包控制程序》进行控制和管理。
物资采购的原则
—— 以效益为中心，以满足顾客需求为前提，择优订货；
—— 集体决策，公开订货；
—— 比质、比价、比交货期、比信誉。
根据采购涉及的范围不同，本公司采购建筑材料、构配件和设备及工程分包
和雇工（劳务）、设备租赁，分别由物资装备部、经营计划部、项目管理部、机动工程
部依据不同的产品实现要求，组织评价和选择供方，分别建立合格供方名录。
—— 采购原材料、零部件及其他辅助材料；
—— 产品实现所需的工装、模具、专用检验测量和试验设备、过程设备、支持性
服务设备；
—— 委托其他组织完成各类任务和服务的外包过程。
选择工程分包方时要求其提供有效的施工资质文件，历史施工项目介绍，施
工能力情况介绍等相关文件，经营部门对此进行验证并作出评价。材料、构配件和设备
根据采购清单，物资装备部评价和选择合格供方再采购，外协件根据公司提供的图纸和
技术要求，物资装备部委托合格供方制作和加工。项目中需外聘人员由工程部门或项目
经理部提出申请，经人事部门审核，报主管经理批准。项目管理部依据外雇工合同对其
进行管理。
采购信息
经营计划部负责收集工程分包方信息，工程部门收集外聘人员信息，物资装备部收
集建筑材料、构配件和设备供方信息。采购信息应包括：
—— 产品、程序、过程、设备的批准要求；
—— 人员资格要求；
—— 质量管理体系的要求。
施工单位或项目经理部根据施工图纸等文件编制原材料、设备需求清单及供
方选择要求和方法，招标所需文件及计划。主管部门审核，主管经理批准后实施。
项目中需外聘人员，由施工单位、项目部提出需求报告，经人事部审核，由
主管经理批准执行。具体执行《劳务用工管理细则》
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物资装备部、经营计划部分别对供方和分包方的业绩和能力进行登记，形成
合格供方（分包方）名册，必要时对供方进行再评价。对供应方的评价、选择和再评价
的标准、方法和职责符合《采购控制程序》，并保存相应的记录。
供应部门组织施工单位对采购进行策划，编制采购计划，其内容包括:
—— 供方选择依据、范围和采购（分包）的项目，应合理选择建筑材料、构配件
和设备的供应方，包括经营资格和信誉、产品质量、供货能力、产品价格、售后服务；
—— 采购计划应明确所采购产品的种类、名称规格、型号、、数量交付期、质量
要求及采购验证标准等,采购计划应经主管领导审批后按采购产品（或分包项目）对产品
实现或最终产品的影响程度分类实施。
—— 应根据采购计划订立采购合同；
—— 采购质量控制方法（含到供方现场验证的安排）；
—— 所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。
采购产品的验证
采购产品（或分包）由物资装备部、经营计划部组织进货检验和试验，采购的验证
方式、活动安排要在采购文件（计划或合同）中明确作出规定。当拟在供方的现场实施
验证时，应在采购信息中对拟验证的安排和产品的放行方法做出规定。产品验收的过程、
记录和标识应符合有关规定，未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工和
检修维护，应按规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行
处理，并记录处理结果。
施工生产过程中施工单位、项目部按计划对采购产品进行监控，采购产品
应按采购清单中注明的相关标准及要求验证，相关质量证明文件齐全后接收。发现与
采购要求不符的情况，与物资装备部或经营计划部进行沟通，并提出解决措施，报主
管经理批准实施。
应按有关规定对建筑材料、构配件和设备进行保管和标识，应明确对建筑材
料、构配件和设备的搬运及防护要求。
应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收，
对使用中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。
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分公司、项目经理部依据分包合同组织工程、技术、质检、安全等部门进行
分包工程验收。
外聘人员由人事部门负责管理，按期进行考核，并形成外聘人员资料库。
分包管理
经营部门建立并实施分包商管理规定， 同时明确各管理层次和部门在分包管
理活动中的职责，对分包方实施管理，承担相关责任。
分包方的选择和分包合同
公司必须取得发包方的同意，依据《工程项目对外分包管理细则》根据所需分包
内容的要求，经评价后依法选择合适的分包方，具体执行《工程分包控制程序》，经营
部门保存评价和选择分包方的记录，对分包方的评价内容应包括：
—— 经营许可和资质证明;
—— 专业能力;
—— 人员结构和素质;
—— 机具装备;
—— 技术、质量、安全、施工管理的保证能力;
—— 工程业绩和信誉;
公司应按照总承包合同的约定，由经营部门相关人员依法办理分包合同，合同文本
原则上以中国石油示范合同文本为准。按《工程项目对外分包管理细则》和《合同管理
细则》履行分包合同审批流程。
分包项目实施过程的控制
在分包项目实施前，分公司、项目经理部对从事分包的有关人员进行分包工程施工
或服务要求的交底。项目负责人审批分包方编制的施工或服务方案。并据此对分包方的
施工或服务条件进行确认和验证，包括：
—— 确认分包方从业人员的资格和能力；
—— 验证分包方的主要材料、设备和设施。
工程项目分包签约后，工程部门对项目分包管理活动依据《工程分包管理细则》和
《分包合同》的约定进行监督和指导。项目经理部对分包方的施工和服务过程进行控制，
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包括：对分包方的施工或服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复
查；依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。
经营部门组织对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包
方和改进分包管理工作的依据。
工程项目施工（基建、改造、检修）和维修服务
项目管理部或机动工程部组织项目经理部按《施工生产控制程序》实施对施工生产
和维修维护服务提供控制，工程项目实现过程详见图 2。
施工生产和服务提供
为了对施工、生产和服务过程进行有效控制，以确保施工生产和服务提供满
足顾客的需求和期望，应对施工生产和服务提供进行策划，并使其处于受控条件下进行：
a) 主要施工生产工艺过程如下：
钢结构管道安装工程：下料→组对→焊接→检验试验→标识→包装→贮运→安装
→交付。
转动设备安装：切断电源→机组系统处理→拆部件→清扫→检查→修复→更换部件
→回装→调试→交付。
仪表安装：切断→安装更换仪表→调试→交付使用
电气安装：断电→更换电气元件→试运转→做备机待用
容器制造：下料→成型→组对→焊接→检验试验→热处理→标识→包装→贮运
→交付。
设备基础施工：测量定位→挖方→基础垫层→钢筋绑扎→支模→浇筑→振捣→养生
→拆模→交付
防腐保温：除锈→刷油→隔热层施工→保护层施工→交付
项目经理部从合同、工程（生产）计划、图样、规范等获得表述施工生产和
服务产品特性的信息。
项目经理部按《建设工程质量管理条例》规定向监理方和发包方进行报审、
报验。确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请（开工报告）。经批准后
方可开工。
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项目管理部按《施工生产控制程序》根据项目管理需要确定交底的层次和阶
段以及相应的职责、内容和方式，将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底并保存
记录，各生产岗位按图样、工艺文件、技术标准、作业指导书等实施施工生产和服务，
关键过程和特殊过程需编制作业指导书。
施工生产过程中，工序的控制点、停止点的检验和试验由工程部门组织，质
检部门检查确认，并符合《产品的监视和测量程序》。项目经理部对施工过程质量进行
控制，包括：
—— 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书
—— 调配符合规定的操作人员
—— 按规定配备、使用材料、构配件和设备、施工机具、检测设备并确保监视和
测量设备在有效期内合格、完好。
—— 按规定施工并及时检查、监测
—— 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制
—— 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备并进行相应的策划和控制
—— 合理安排施工进度
—— 采取半成品、成品保护措施并监督实施
—— 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控
—— 对分包方的施工过程实施监控
操作者按照策划安排使用适宜的设备（工装）并对设备、工装进行维护保养，
以确保生产和服务的能力。
机动工程部按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务
包括：
—— 保修
—— 非保修范围内的维修
—— 合同约定的其他服务
检修、维护服务：
工程部门按合同约定的内容组织维护单位进行维修维护服务，在规定的期限内对服
务的需求信息做出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。
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检修维护过程：按照巡检线路图进行巡检→发现设备故障、隐患→通知生产单位
（或生产单位自查设备故障、隐患通知）→办理作业许可证→发生维护检修→对关键过
程编制作业指导书（必要时）→维护检修施工→填写维修记录→验收→关闭作业许可→
交付使用→生产单位确认→回访和服务信息收集。
保运：
公司对工程产品提供开工后 72 小时保运服务，合同有要求时按要求执行。工程部
门组织施工单位处理保运过程中暴露出来的施工质量缺陷和问题，质检部门跟踪验证。
收集服务有关信息，用于质量分析和改进。
工程部门按策划的规定组织实施工程项目施工、检修、维护的放行、交付和
交付后活动。施工单位按策划要求收集施工过程中的记录，按照《交工技术文件管理细
则》及有关要求组卷、归档。
施工过程中的质量管理记录执行 Q/SY1475 、Q/SY1476 的规定，包括：
—— 施工会记录和专项施工记录；
—— 交底记录；
—— 上岗培训记录和岗位资格证明；
—— 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；
—— 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；
—— 监督检查和整改、复查记录；
—— 质量管理相关文件；
—— 工程项目管理策划结果中规定的其他记录。
施工生产和服务提供过程的确认
在工艺策划中，确定产品实现中的关键过程和特殊过程：关键过程如焊接、电器仪
表调试、清扫、混凝土浇筑、热处理等；特殊过程如焊接、混凝土浇筑等。
公司根据需要事先对不稳定和能力不足的施工生产和服务过程进行确认，包括：
—— 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；
—— 对施工机具进行认可
—— 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时重新进行确认。
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注：过程能力鉴定的规定的准则通常为试验，如焊接工艺试验、混凝土浇筑试验，分别执行国
家行业相应的评定标准。
技术部门组织识别和确认施工生产和服务中需要确认的过程（含特殊过程），
如混凝土浇筑、焊接、热处理、锻造、铸造和表面处理等。生产和服务提供过程的输出
不能由后续的监视和测量加以验证的任何这样的过程，对这些过程的控制在施工组织设
计（施工方案）、质量计划和工艺文件中加以明确。
当浇筑、焊接、防水、热处理、锻造、铸造和表面处理等被确认过程的人、
机、料、法、环、测等控制条件发生变化时，或这些过程停产一段时间后重新恢复生产
时，或工程、产品质量出现异常时应再确认。
标识和可追溯性
在有可追溯性要求时（如施工过程），工程部门组织有关单位采用适宜的方
法如标签、标牌、工艺过程卡、施工记录、合格证、记号等标识对施工过程、进度或产
品及其检验试验状态进行标识以便追溯。具体按照项目管理部制定的《标识和可追溯性
控制程序》执行。
施工现场标识的管理包括标识的建立、转移、改变和撤销。施工单位或项目
经理部在施工现场按规定的产品标识和状态标识进行施工并记录所需的标识，验收时供
追溯。
检验状态包括合格、不合格、待检验。相应的检验记录上标识或施工现场以
记号、标牌、分区等标识。
因施工急需，来不及检验试验的材料、配件或设备紧急放行时在领料单和产
品上标识“紧急”字样。
顾客财产
对顾客提供的财产，接收部门指定专人负责顾客财产登记，经施工单位或项
目经理部验证签收，加以标识，由质检部门负责监督其使用和安装。对于贵重物品（顾
客明示的物品）派专人负责保管。现场安装、使用时，请顾客同时到场监督，并实施阶
段验收。
顾客财产发生丢失或损坏等情况，经营部门应向顾客报告并作好有关记录。
Q/ —2012
31
产品防护
工程部门组织针对顾客的要求及产品的特性从原材料采购验收、施工过程及工程移
交期间对产品实施防护。
为保证产品在搬运、贮存、交付过程中或工程移交期间不受损坏或避免丢失，
工程部门进行现场全过程监管（如根据产品特点，选择适宜的搬运工具，规定合理的搬
运方法）并提供记录，以满足产品防护要求。
供应部门依据《物资验收入库管理细则》《物资质量检验管理细则》等规定
对采购原材料、构配件和设备等物资进行有效防护，入场前专人看管、检查，发现问题
及时处理。定期盘点，建立发放回收记录
施工单位（或项目经理部）对现场的原材料、委托加工半成品及顾客提供产
品的搬运、贮存进行有效的防护。
维护单位按合同约定的内容组织进行维护服务，维修维护过程产品防护。
监视和测量设备的控制（检测设备管理）
针对施工生产和检修、维护，设备部门应配置适宜的监视和测量设备，满足监
视和测量控制的要求和生产运作的各种技术要求，机动工程部编制《监视和测量设备的
控制程序》，确保对监视和测量设备实施控制。采购或租赁检测设备对供方进行评价。
为确保测量结果有效，设备部门应对供方进场所用监视和测量设备的检验合格
标识、检定或校准证书进行使用前验收确认。其在有效检定周期内方可用于施工质量测
量。使用单位对现场监视和测量设备进行必要的维护保养，保持其完好状态，设备的使
用、管理人员应经过培训。质检部门对检测设备验收及使用情况抽查，发现不符合情况
提交设备部门处理。质检部门在工程进行中按质量控制计划要求，
设备部门按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰。当发现
监视和测量设备失准时，质检部门应评价和记录已测结果的有效性并采取相应措施。对
国家和地方没有校准标准的检测设备，设备部门组织制定相应的校准标准。
使用单位对所使用的监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间应进行有效防护，
以防止损坏或失效。
校准和验证结果的记录按《记录控制程序》设备部门保存。
Q/ —2012
32
计算机软件用于监视测量时设备部门按照有关要求确认其满足预期用途的能力，
并在初次使用前进行确认，必要时进行再确认。
相关文件
产品实现策划控制程序
投标及合同管理
标识和可追溯性控制程序
采购控制程序
施工生产控制程序
监视和测量设备控制程序
8 测量、分析和改进
质量管理自查与评价
公司建立并实施《顾客满意度测量与分析程序》《内部审核管理程序》《产品的
监视和测量程序》《持续改进控制程序》《纠正和预防控制程序》，同时通过相关数
据和信息的记录、收集、统计和分析及适宜的统计技术的应用，提出并实施改进措施。
公司建立监督检查和考核机制，确保各项管理制度的有效执行，以证实产品的符合
性。质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性。在确定监视、测量和分
析的项目、频次、方法及所需的改进措施时考虑：
—— 必须符合适用的法律法规及标准规范的要求
—— 权衡风险、利益、成本和公司收益。
—— 重点考虑所采购物资和项目施工质量安全绩效影响大的关键特性和指标
—— 适用适宜的统计技术。
管理者代表组织工程、技术、质量等部门对公司的测量、分析和改进活动进
行策划并实施。建立并实施《工程质量管理实施细则》，规定各层次对施工质量检查
与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应具有相应资格的人员实施。
各职能部门配备和管理相应的施工质量检查所需的各类检测设备，通过对质量管理体
系归口过程的监视和测量以及对外部信息的收集、反馈，用所获取的证据来分析、测
量，以达到：
Q/ —2012
33
—— 证实每个产品符合顾客和相关方要求的程度；
—— 证实质量管理体系运行中各个过程的实际情况与文件的符合程度；
—— 证实已采取的纠正措施、预防措施所取得的实际效果，持续改进质量管理体
系的有效性。
本公司识别和运用统计技术、适用的专业工程技术方法，达到充分利用数据、
识别规律、改进工程施工或产品质量和质量管理体系的目的，利用信息网络技术进行传
递和沟通。
按规定做好对分包方的质量控制和验收，具体执行《工程项目对外分包管理细
则》
监视和测量
顾客满意
顾客满意率测评是测量公司质量管理体系业绩的一种方法。顾客满意程度的
监视和测量具体执行《顾客满意度测量与分析程序》。经营计划部通过组织有关部门采
取下列办法或活动收集各种顾客意见：
—— 请顾客参加重要的阶段性验收和工程交工验收；
—— 在工程进行中派专门人员走访顾客，针对一些重大的举措与顾客进行商讨；
—— 工程竣工后或服务实施中征求顾客意见；
—— 定期组织顾客座谈会或访问老顾客获得信息；
—— 新闻媒体和行业信息；
—— 发函征询意见；
—— 处理顾客投诉事宜。
公司对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，其内容包括对顾客（发包方）或
监理方提出的意见和整改要求的落实。
顾客满意信息收集
直接来自顾客和间接获得的来自公司内部反映产品质量特性、过程质量、维修维护
服务等方面影响顾客满意率的问题和信息。
Q/ —2012
34
接受部门获得的有关顾客满意率的信息应及时传递到经营部门，经营计划部负责信
息的归纳、分析、传递和跟踪考核。
顾客满意率分析
进行顾客满意度分析时使用有效的分析方法。顾客满意率采用定量的办法计算。征
集到的意见中不能显示满意、不满意程度的事件不纳入计算。满意数包括很满意、较满
意和满意，不满意包括不满意和很不满意。对很不满意和投诉的情况，即使仅一件，也
应进行调查分析，采取措施改进产品质量和管理体系运行质量。
顾客满意率=顾客满意数/征集的评价总数（满意数+不满意数）*100%
对收集到的顾客信息经营部门应及时处理，不能立即回复时应先说明处理
过程，每件信息实施闭环管理。经营部门将收集到的顾客满意信息进行统计分析，形
成顾客满意测评报告，分析结果应包括顾客对公司承揽的工程项目和产品及服务的满
意程度。
内部审核
企业管理部策划质量管理活动监督检查和审核的实施。对内部审核的时间、
方法和重点进行策划，制订内部审核计划和方案，报管理者代表批准。策划的依据包括：
—— 各部门和岗位的职责
—— 质量管理中的薄弱环节
—— 有关的意见和建议
—— 以往检查的结果。
公司应确定符合质量管理体系标准、产品策划和其他要求的内部审核依据。
内部审核的时间一般为每年审核一次，时间间隔不超过 12 个月，特殊情况可
适当增加审核频次。
审核人员由企业管理部提名，管理者代表批准任命。审核员必须经过培训并
与审核对象无直接责任关系。（质量管理体系审核人员的资格应符合相应的要求）
内部审核涉及到的策划和实施，保持记录的职责和要求在《内部审核管理程
序》中加以规定。
Q/ —2012
35
受审核单位对审核中发现的问题及其原因，以书面形式提交整改要求并实
施。审核组负责组织监督、验证纠正措施的执行情况和有效性并记录结果（跟踪其整
改结果）。
内部审核结束后，由审核组长编写审核报告，企业管理部负责发至各单位。
企业管理部保存监督检查和审核的记录，并将发现的问题经整改的结果作为质量管理改
进的重要信息提交管理评审。
过程的监视和测量
企管部门组织对各层次的质量管理活动进行监督检查考核，制订监视和测量
方案或计划明确监督检查的职责、频度和方法，报管理者代表审核，经理批准后实施。
职能部门依据《考核细则和评价标准》对分公司质量管理活动实施监督检查，
对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内
容包括：
—— 法律法规和标准规范的执行；
—— 管理制度及其支持性文件的实施；
—— 岗位职责的落实和目标的实现；
—— 对整改要求的落实。
职能部门对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：
—— 项目质量管理策划结果的实施；
—— 内外部质量检查提出的意见和整改要求的落实；
—— 合同的履行情况；
—— 质量目标的实现。
施工质量的检查和验收（产品的监视和测量）
质检部门组织施工单位按《产品的监视和测量程序》依据国家有关规定和本公司
的管理办法制定质量控制计划并实施。对工程施工、装置检修、维修及化工设备的制
造、配件加工等产品实现的全过程的产品特性进行进货、过程和最终的监视和测量，
验证各过程的产品要求是否得到满足，确保最终工程的质量和圆满完成策划安排之后
放行和交付产品。
Q/ —2012
36
在竣工验收前进行内部验收（交工验收），并按规定参加工程竣工验收。验
证方式按产品策划中已预先确定的时机进行。
技术部门对工程资料的管理进行策划，并按规定组织实施。记录作为产品验
收的证据，应指明有权放行产品的人员。工程资料的形成应与工程进度同步。由质检部
门按《记录控制程序》进行有效管理施工质量的检查验收（产品监视和测量）的证据
（如检验和试验记录，检验和试验报告等）按规定及时向有关方移交。
当未能达到所策划的结果时，采取适当的纠正和纠正措施。除非得到有关授
权人员以及（适用时）顾客的批准，否则在所有规定的活动均已圆满完成之前，不得放
行产品和交付服务。
项目经理部按《炼油化工建设项目竣工验收管理规范》《炼油化工建设项目
交工技术文件管理规范》等有关规定收集整理工程资料，组卷归档。归档的工程资料应
符合档案管理的规定。
不合格品控制
质量问题处理和不合格品识别与控制
在施工生产中发现质量问题和不合格品，由质检部门识别，必要时技术部门组织对
其进行评审，确认不合格的性质和程度、分析原因，并制定相应的整改措施，交工程部
门组织整改，活动流程具体按《工程质量管理细则》和《不合格品控制程序》执行。对
质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。
不合格品的处置方式
公司通过下列途径处置不合格品：
—— 采取措施返工、返修，清除已发现的不合格，使其达到合格要求；
—— 经公司有关领导批准，与顾客协商并得到批准让步使用、放行和接收；
—— 报废处理。
相关部门保存质量问题处理和验收的记录和不合格品识别、评审和控制的记录，
包括顾客批准的让步记录。
项目经理部对各类问题的处理制定相应措施，经项目经理批准后实施，质检部
门对质量问题和纠正以后的产品的处理结果进行检查验收，验证其已符合了预先规定的
要求，验证手段和方法与正常施工中的要求一致。
Q/ —2012
37
工程竣工和产品交付后及使用中发现质量问题或不合格品时，经营部门组织相
关部门对质量问题和不合格情况进行确认，制订相应的补救措施，报主管领导批准后实
施。
发生质量事故，按上级公司质量事故管理规定和公司《工程质量管理细则》执
行质量事故责任追究。
质量信息管理（数据分析）
公司各级管理层按《信息管理细则》对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质
量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。在分析过程中，使
用有效的分析方法。（统计技术应用）
总经理办公室制订《数据分析控制程序》，对产品实现和质量管理体系运行的
各种数据进行收集、整理、分析以证实质量管理体系的适宜性和有效性。各单位需要提
供的数据信息至少应包括：
—— 质量目标完成情况的信息；
—— 顾客满意和不满意信息（包括顾客投诉）；
—— 对施工生产、产品实现、服务过程和质量的监视和测量的信息；
—— 供方提供产品/服务的质量信息；
总经理办公室组织相关部门对各种数据进行分析，以证实质量管理体系的适宜
性和有效性，并评价可以获得改进质量管理体系的契机，分析结果包括：
—— 工程建设有关方对公司工程（产品）质量管理水平的满意程度
—— 工程施工、检维修和服务达到要求的程度
—— 工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会
—— 与供应方、分包方合作的评价
总经理办公室形成的数据分析报告，经管理者代表审阅、修改和批准，提交管
理评审。项目经理部总结项目管理策划的结果的实施情况形成报告，经项目管理部审阅，
将其作为质量分析和改进信息提交管理评审，予以保存和利用。
改进
质量管理改进与创新
Q/ —2012
38
企业管理部组织质量、工程、技术、供应、安全等部门根据质量方针、质量目标、
审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审获得的数据和信息进行综合研究，
对质量管理体系的分析和评价，制订持续改进的计划和对过程调整、修改的方案，包括
文件和记录格式的修改。具体执行《持续改进程控制程序》。
质量管理改进实施过程应包括：
—— 识别改进的项目；
—— 进行改进的策划；
—— 组织改进项目的实施；
—— 跟踪改进效果；
—— 对改进效果的评价与巩固等。
对现有过程和服务项目的变更，如果涉及较大的资源需求等重大的改进项目，
应将改进计划报管理者代表审核，由经理批准后实施。
纠正措施
工程部门对施工生产存在的问题分析原因采取纠正措施，以消除不合格原因，防止
不合格再发生。企业管理部对质量管理体系运行中存在的不合格采取纠正措施，以消除
不合格原因，防止不合格再发生。纠正措施的制定、评审、实施与验证工作遵循《纠正
和预防控制程序》。
预防措施
技术部门应分析工程质量及质量管理活动中潜在的问题原因，并采取预防措施，以
消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。企业管理部应识别质量管理体系运行中潜在
的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。预防措施的
制定、实施和验证工作遵循《纠正和预防控制程序》。
企业管理部根据质量管理分析、评价的结果、确定质量管理创新的目标及措施，跟
踪、反馈实施结果并保存记录。
相关文件
顾客满意度测量与分析程序
内部审核管理程序
不合格品控制程序
Q/ —2012
39
数据分析控制程序
持续改进控制程序
纠正和预防控制程序
Q/ —2012
40
图 1 组织机构图
项目部施工队（车间）
第
一
分
公
司
第
二
分
公
司
第
三
分
公
司
第
四
分
公
司
第
五
分
公
司
第
六
分
公
司
第
七
分
公
司
第
八
分
公
司
机
械
制
造
分
公
司
总经理 党委书记
财
务
总
监
副
经
理
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部
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41
表 1 质量管理体系职能分配表
程序文件
GB/T19001-2008
GB/T50430
-2007
质量手册
文件编号 文件名称
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产
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传
部
群
团
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作
部
各
公
司
1.范围 1.总则 1.范围 ▲
2.规范性引用标准 2.规范性引用文件 ▲
3.术语和定义 2.术语 3.术语和定义 ▲
总要求 ，， 总要求
Q/—201
2
工程分包控制程序 △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △
文件控制 文件控制
Q/—201
2
文件和资料控制程序 △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △
记录控制 记录控制
Q/—201
2
记录控制程序 △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △
管理承诺 管理承诺 △ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △
以顾客为关注焦点 ， 以顾客为关注焦点 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △
质量方针 质量方针 Q/—201 方针和承诺管理程序 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △
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42
程序文件
GB/T19001-2008
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质量手册
文件编号 文件名称
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部
群
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公
司
质量目标 质量目标 2 ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲
质量管理体系策
划
质量体系策划 ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲
▲
职责和权限 职责和权限
Q/—201
2
组织机构和职责管理
程序
▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △
管理者代表 管理者代表 ▲ △ △
内部沟通 内部沟通 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △
管理评审 ， 管理评审
Q/—201
2
管理评审程序 ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
资源提供 资源提供 △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △
人力资源 ，， 人力资源
Q/—201
2
能力、培训和意识管
理程序
△ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △
基础设施 ，， 基础设施
工作环境 工作环境
Q/—201
2
基础设施和工作环境
程序
▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲
Q
/ FSG
M
—
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程序文件
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公
司
产品实现的策划 ， 产品实现的策划
Q/—201
2
产品实现策划控制程
序
△ ▲ △ △ ▲ △ ▲
与顾客有关的过程
，，，
与顾客有关的过程
Q/—201
2
与顾客相关过程控制
程序
▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △
采购
，，，
，，，
采购
Q/—201
2
采购控制程序 △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲
施工生产（工程建设） △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ 生产和服务提供的
控制 生产和服务提
供过程控制确认
，，，
服务（维修维护）
Q/—201
2
施工生产过程控制程
序
▲ △ △ △ △ △ ▲
标识和可追溯性 ，， 标识和可追溯性
Q/—201
2
标识和可追溯性控制
程序
△ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲
顾客财产 顾客财产 △ ▲ ▲ ▲ △ ▲
产品防护 ，， 产品防护 △ ▲ △ △ ▲ ▲
监视和测量设备的 监视和测量设备的控制 Q/—201 监视和测量设备的控制 △ △ △ ▲ ▲ ▲
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程序文件
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司
控制 2 程序
顾客满意 ，， 顾客满意
Q/—201
2
顾客满意度测量与分析
程序
▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ ▲
内部审核 内部审核
Q/—201
2
内部审核管理程序 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △
过程的监视和测量 ， 过程的监视和测量 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲
产品的监视和测量 产品的监视和测量
Q/—201
2
产品的监视和测量程序 ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲
不合格品控制 ， 不合格品控制
Q/—201
2
不合格品控制程序 ▲ ▲ △ △ ▲ ▲
数据分析 ， 数据分析
Q/—201
2
数据分析控制程序 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
持续改进 持续改进
Q/—201
2
持续改进控制程序 ▲ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △
纠正措施 纠正措施 Q/—201 纠正和预防措施控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲
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程序文件
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质量手册
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目
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公
司
预防措施 预防措施 2 程序
注：△为归口管理 ▲为协助管理 △为相关部门
图 2 产品实现流程
注：
控制阶段
控制环节（控制活动或过程）
检验、试验、审核、确认批准
流程途径
施工过程中
预
制
管
道
预
制
钢
结
构
容
器
制
造
土
建
施
工
电
气
设
备
预
制
仪
表
预
制
机
器
检
查
检验、试验、测量
检验、试验、测量
管道安装
检验、试验、测量
钢
结
构
安
装
容
器
安
装
静
设
备
安
装
机
器
安
装
电
气
设
备
安
装
仪
表
安
装
否
否
否
试运交工
质量综
合评定
服 务
回 访
保修、服
务
工作总结
人员培训
投标工程
标书评审
中 标
合同评审
签定合同
施工准备
确定施工组织机
构
下发文件和资料
图纸审查
施工组织设计
工程分解
（落实任务分包）
技术交底
物资准备施工机具调配 现场准备
进货检验、试验、HSE 监测
开工报告
否
Q/ —2012
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