编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
设计和开发管理流程
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
先期产品质量策划控制流程图
页码：第 1 页，共 1 页
鑫龙机械部件
有限公司 制定/日期 审核/日期 批准/日期
技术图纸、文件等的设计
模具设计与制作
开发时间计划
毛坯试制
技术部
工装夹具、自制检具设计制作
审核/批准
技术文件、图纸等
技术部
技术部
OK
NO
OK
NO
设计开发任务通知书
技术部 开发任务通知书
品管部
技术部开发科
样件试制
样件检验
OK
品管部
技术部
NO
原因分析及改进
总工/总经理
生产部、车间
OK
小批量生产
生产部
技术部
评 审
原因分析及改进
NO
生产部
正常生产
结束
责任
部门
输 入 流 程 输 出
接收
部门
总经理/管
理者代表
技术部
市场营销
部
技术部
相关部门
总经理/管
理者代表
APQP小组
组长
技术部部
长/总经理
APQP小组
APQP小组
顾客的期望
业务计划/
营销策略
顾客的要求
立项可行性分析报
告
新产品开发合同
顾客的要求
“APQP 开发计划”
立项可行性分析报
告
APQP 开发计划
第一阶段的输出
N
Y
N
Y
立项可行性分析报
告
产品开发小组名单
.APQP 开发计划
“APQP 开发计划”
设计任务书（目标）
可靠性和质量目标
初始材料清单
初始过程流程图
产品和过程特殊特
性初始清单
产品保证计划
策划阶段总结报
告
可制造性和可装配
性分析报告
新设备、工装和设施、
量具/试验装置的要
求
产品和过程特殊特
性清单
小组可行性承诺
技术
部
市场
营销
部
相关
部门
技术
部部
长/总
经理
APQP
小组
APQP
小组
APQP
小组
第一阶段：计划和
确定项目
组建 APQP 小组
批
准
编制开发计划
第二阶段：产品设
计和开发
批
准
第一阶段：阶段总
结
APQP小组
APQP小组
APQP小组
第二阶段的输出
第三阶段输出
DFMEA 的更新
阶段总结报告
产品包装标准
产品/过程质量体系
检查表
过程流程图
车间平面布置图
过程失效模式及后
果分析(PFMEA)
试生产控制计划、
测量系统分析计划
初始过程能力研究
计划
工艺文件
过程设计阶段总结
报告
试生产计划
测量系统分析报告
初始过程能力研究
报告
材料试验报告
性能试验报告
尺寸评价报告
外观评价报告
产品包装评价
产品质量总结和认
定报告
产品过程设计确认
评审报告
减少变差
顾客满意
交付和服务
APQP
小组
APQP
小组
APQP
小组
第三阶段：过程设计
和开发
第四阶段：产品和
过程确认
第五阶段：反馈评
定和纠正措施
第四阶段输出
相关
部门/
市场
营销
部
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
技术文件/资料管理流程
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
技术信息收集与分析流程
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
技术部经理
工程师
技术部经理/总工
总经理
资料管理员
各科室、车间
技术部
资料管理员
各科室、车间
各科室、车间
技术部 经理
确定需编制技术文件种类
编制技术文件
确定文件发放范围
外来技术
文件/资料
审 核
批 准
存 档
文件/资料日常管理
文件/资料发放
文件/资料接收
文件/资料使用
更改
换版
借用
增补
坏
销毁
损坏
丢失
回收
申请领用
批 准
申请补发
文件资料清单
外来受控文件清单
文件资料清单
文件资料清单
文件收发登记表
文件收发登记表
外发文件须
总经理批准
文件借阅复制记录
纠正预防措施报告
文件收发登记表
见文件控制程序
文件领用申请表
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
鑫龙机械部件
流程名称：
外来受控文件图纸流程图
页码：第 1 页，共 1 页
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
确定技术信息收集的
目的及作用
技术部
技术情报收集计划
制定技术信息收集计划
审核/批准
计划实施
总工/总经理
技术部
审核/批准
总工/总经理
计划实施
技术部
销售部
技术部
销售部
技术部
销售部
国内、外同行业技
术水平调查、索取
市场前景发展
调查
国内外行业发展
动态调查
内部/其他技术
信息调查
技术部
技术部
产品开发计划书
技术信息汇总、分析
技术信息汇总、
分析报告
产品开发计划
结束
制定/日期 审核/日期 批准/日期有限公司
编 号：
流程名称：
版 本：B/0
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
Yes
年度审核
年度审核
年度审核
Yes
生效日期：
内部审核流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
年度审核
年度审核
No
制定审核计划
审 批
年度审核 滚动审核
审核准备
首次会议
现场审核
审核报告
不合格项的纠正预
防措施提出与实施
验 证
结 案
末次会议
滚动审核
结案
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
产品报价工作流程
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
结 束
接收并传递销售部
技术评估并提供参考数据技术部
客户新品开发
客户提出报价请求
对客户报价销售部
OK
NO
报价单审 批
OK
总经理
产品定价
技术部、生产部、
品管部、财务部、
销售部
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
样品制作与客户确认流程
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
新品转产作业流程
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
技术部
样品制作计划
产品开发通知单
销售部 客户样品需求单
公司样品计划
客户新样品需求汇总
制定样品制作计划
工程师
技术文件图纸、设备
要求等
审 批总工/总经理
NO
样品评审
技术部、销售部
品管部
技术部 样品制作
样品评审鉴定表
销售部
样品接收
建立样品档案
NO
结 束
OK
OK
样品档案
确认通知
品确认书
发往客户 图 样 样品档案
跟踪调查
确 认客 户
技术资料开发
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
鑫龙机械部件
流程名称：
新品开发用材料采购流程
页码：第 1 页，共 1 页
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
资料管理员
品管部、生产部
技术文件、图纸、设备
要求、产品重量等
品管部
技术文件、工艺卡片、图纸等发放
技术部
工作联系单
生产车间
技术部、品管部
技术部
检验规范
生产部
品管部
依据生产任务
组织生产
制定检验规范
信息反馈
实施新品质量
控制与检验
纠正偏差
质检科科长
技术部
检验记录
技术支持（必要时）
改 进 转产评价报告
结束
OK
NO
新产品开发完成
制定/日期 审核/日期 批准/日期有限公司
流程名称： 编 号：
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
新产品材料及用品清单
确 认经 理
新产品用料清单
生产部/物控部
材料清单发放
接 收
资料管理员
采购计划编制
采购计划
实施采购
进度跟踪
结 束
进进货检验控制流程
生产科计划员
供应商/外协厂
物控部采购员
材料进厂
审 核总 工
批 准总经理
新品开发
仓库是否有库存？
NO YES
仓库领用
领用人 出库（领用）单
仓管员
版 本：B/0
生效日期：
工模夹具管理流程
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
工模夹具制作技术部
工模夹具验收记录
检 验
生产领用
审 批
发 放
生产使用
申请维修
实施维修
工模仓库
工模仓库
工模夹具入库单
库存保养
检 验
使用结束
生产车间
车间主任
工模仓库
生产操作工
生产车间主任
技术部
技术部
工模夹具管理
台账、履历卡
工模夹具保养记录
工模夹具领用单
工模夹具维修
申请单
工模夹具制作台账
OK
KK
NO
工模夹具验收记录
入 库
建立管理台账、
履历卡
提出报废
OK
NO
工模夹具报废单
生产部、技术部
品管部
审 批
总工程师
工模夹具维修记录
工模夹具异常
生
产
部
、
技
术
部
品
管
部
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
外协计划编制流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
鑫龙机械部件
流程名称：
外协打样管理流程
页码：第 1 页，共 1 页
产品生产任务
内部能力分析 外部环境分析
综合经济分析
安排内部生产 申请外协
审核
审批
是否同意
是否同意
执行
编制外协计划
NO
NO
YES
YES
制定/日期 审核/日期 批准/日期有限公司
编 号：
流程名称：
版 本：B/0
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
总经理
销售部
样品需求单制定新产品开发时间计划
客户样品需求
试样通知单
试样通知
产品图纸资料设计
技术部
开发时间计划
OK
NO
是否需要其他处理
YES NO
包 装
客户沟通
NO
OK
结束
文件发放记录图纸资料发放
外协厂
资料管理员
样品制作
送 样
检验员 检验记录
检 验
相关单位
销售部
寄样记录
寄 样
实施处理
检验记录
检 验
送货单
包装员
检验员
生效日期：
生产设备管理流程
页码：第 1 页，共 2 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
设备购置计划与预算技术部
设
备
购
置
计
划
与
预
算
报
告
NO
OK
批 准
签订设备购买合同/协议
总经理/董事长
开发部/
总经理/董事长
开发部
设备购买进度跟踪
开发部
交 货设备供应商
安装/调试
设
备
供
应
商
开
发
部
评选设备供应商
合同/协议书
正式验收
生产部、技术部
品管部
设备供应商
编号/建立设备管理台账
设备验收记录
设备台帐
初步验收
OK
退货
NO
OK
NO
技术部开发部
科
设备交货清单
总工程师
NO
转下页
编制年度维修/保养计划
开发部
设备维修保养计划
审 核
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
生产设备管理流程
页码：第 2 页，共 2 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
设备管理流程与责任图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
生产车间
生产车间
生产车间
生产车间
OK
继续使用 NO
提出报废
确 认
审 核
总经理/董事长
总工程师
技术部经理
生产车间
开发部
报 废 单
生产使用
生产车间
日常维护/保养
定期监督检查及检修
开发部
设备维修保养记录
接上页
OK
生产车间
继续使用
NO
开发部
设备供应商
维 修
设备维修申请单
试运行
验 收
设备维修保养记录
维修申请
设备验收记录
结 束
批 准
技术部、生产部
品管部
编 号：
版 本：B/0
流程名称：
设备使用的管理程序
生效日期：
NO
申请购买
购置
审核、审批
验收
建卡编号入账
使用与日常保养
一级保养与修理
二级保养与修理
设备大修
报 废
可行性必要性分析
预算是否
≥1 万元
投资项目申请 固定资产购置申请
安装、调试、计量
保养修理申请
是否同意
（使用单位）
（制造、研发、财务部）
（部门负责人、总经理）
（制造工艺设备模块或设备项目组）
（制造工艺设备模块、设备管理员）
（制造、研发、财务、管理部）
（制造工艺设备模块、财务部）
（使用单位操作者）
（维修工）
（维修工）
（维修工）
（制造工艺设备模块、财务部）
（使用单位）
YES
NO
NO NO
YES
NO YES
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
流程名称： 编 号：
使用前事项
制定操作
规程
规定安全
使用事项
制定保养
计划
操作者
培训
使用中事项
启动前安
全检查
按操作顺
序启动
注意异常
情况发生
紧急状况
正确处理
使用后事项
设备清扫 润滑保养 做好运行
记录
对异常现
象检查
做好交接
班
版 本：B/0
生效日期：
生产部生产计划流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
总经理 生产部 采购部 销售部 各生产部门
审批
审批
审批
审定
审定
签字
开始
制定年度
生产计划
分解为单位
季度计划
分解为单位
月份计划
汇总订单用
料
计划
生产过程
调度
汇总、分析
统计报表
生产总结
报告
结束
原材料采购
年度销售
计划
季度销售
计划
月销售计划
产品入库
出柜
生产用料
计划
组织生产
编制计划
报表
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
生产过程组织设计流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
编 号：
版 本：B/0
流程名称：
生产过程各职能模块配合流程图
生效日期：
设计准备
生产过程分析 生产要素分析
专业化设置
生产布局
工艺工序 检验工序 运输工序
劳动组合
是否合理
班次组织 时间组织
是否合理
实 施
NO
NO
YES
YES
严格工艺纪律，防止
设备的不合理使用。
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
流程名称： 编 号：
设
计
工
作
流
程
生产任务下达 工艺技术策划程序
采
购
工
作
流
程
工艺流程
生产执行程序 作业计划程序
生
产
检
验
程
序
生
产
准
备
程
序
产
品
检
验
程
序
纠正、预防程序
不合格品控制程序
产品内部质量审核程序 产品入库程序
销售工作程序产品出库程序售后信息反馈程序
返工
订
单
工
作
流
程
目 前 出 现 问
题较多，停工
待料
应以销售为主，会
审订单，制定生产
计划
制定劳动定额
和劳动组合
加强物料领用管理
和物料消耗定额
版 本：B/0
生效日期：
劳动工时消耗构成图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
全
部
时
间
消
耗
定额时间
非定额时间
作业时间
照管工作地时间
休息和生理需要时间
准备和结束时间
基本时间
辅助时间
机动时间
机手动时间
手动时间
非生产工作时间
非工人造成的损失时间
工人造成的损失时间
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
劳动定额管理流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
鑫龙机械部件
流程名称：
生产制程控制流程图
页码：第 1 页，共 1 页
完善劳动生产定额管理，对于制造型车间尤为重要。
技术准备计划
产品设计 工艺编排
产品明细图样 工艺加工流程
劳动定额研究
工艺难度分析 时间耗用分析
试行初步定额
确定正式定额
是否合格
上级审批
执 行
NO
YES
制定/日期 审核/日期 批准/日期有限公司
流程名称： 编 号：
QC 检查
批量生产
YE
S
N
O
NO
工、刃、量、夹等冶具
初始生产/首件送样 重新调整
生产单位返修
产品包装
申请入库检查
入库检查
自检/QC 巡检
NO
OK
YE
S
QE/QA 确
认
产品隔离保留
产品隔离保留
NO
YE
S
生产准备
申请入库
产品入库
废弃处理
NO
模具修整
可返修
版 本：B/0
生效日期：
生产制程控制流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
外购材料
材料库
检验
加工车间
检验
装配班组
检验
包装
检验
成品库
不合格品
管理程序
退
货
返
工
返
工
返
工
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
产品生产质量控制流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
用户提出
要货要求
销售支持组
织合同评审
接受否
特殊要求 质量控制
系统
研发部提出
处理办法
生产部编制
生产计划
物流组织
原材料
合格品
出厂
生产制造
质量控制
入库前产品
检验
出厂前
检验
YESNO
产品入库
NO
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
生产制程质量检验流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
编 号：
版 本：B/0
流程名称：
返工处理作业流程图
生效日期：
生产任务下达
首件取样
检 验
数据分析判断
再次取样
异常问题处理
异常分析检验是否合理
检验报告
继续生产
抽样检查
是否合理
正常生产
异常分析检验
异常问题处理
NO
YES
NO
YES
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
流程名称： 编 号：
半成品 成 品
质量异常
隔离、标示、通报
不合格品处理
生管排制单 制造单位返工作业
生产线返工
IPQC 检验 OQC 检验
下工序 入 库
异常情况分析
版 本：B/0
生效日期：
生产废料入库处理管理流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
制造部车间模块
填写生产废料单
制造部工艺模块
核定、审批
财务部物流管理
称重、核算
是否异常
制造部生管模块配送组
转运、分类 入库 财务部仓库 回收处理程序
管理部
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
余料退还流程
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
以旧换新流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
生产车间
生产车间
生产车间
生产车间
物料领取
仓管员
领用人
出库（领用）单
使 用
仓库作账
相应物、料台账
余料退还
领用人
仓管员
领用人
物资入库单
使用核实
仓管员
入库上账
相应物、料台账仓管员
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
鑫龙机械部件
流程名称：
原材料验收管理流程图
页码：第 1 页，共 1 页
责任部门/人 流 程 相关记录/报告
生产车间
生产车间
生产车间
生产车间
公司规定以旧换新物资/工具
物资以旧换新清单/规定
使用人 物资调换单
旧物资/工具出现
车间/科室主管 物资调换单
审 核
仓管员 物资调换单
仓管员核实
仓管员
使用人
物资调换单
物资/工具调换
仓库账
相应物资台账仓管员
制定/日期 审核/日期 批准/日期有限公司
编 号：
流程名称：
版 本：B/0
采购计划
供应商
原料入厂
品保对质量验收 仓储对数量验收
是否合格
原材料入库
通知使用 通知财务
NO
YES
付款
反馈
生效日期：
进料过程检验操作流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
采购材料程序
收料前通知检验
抽样作业检验
财务仓库填写
《收料单》
是否合格
制造品保登录检
验结果报告
仓储入库
单据分发
填写检验异常报告
材料需求研究
采购模块退货程序
输入 ERP 系统
是否作特采
YES
NO
NO
YES
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
进货检验不合格处理流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
进货检验不合格报告
填写审理单交
审理员审理
拒 收 返工返修 让步接收
复 检
退回供方 入 库
YESNO
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
工序、成品检验流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
鑫龙机械部件
流程名称：
成品出货质检流程图
页码：第 1 页，共 1 页
加 工
自 检
合 格 不合格
检 验 确 认 处理、做好标识和记录
确 认 返 修 报 废合 格 不合格
（处罚）
转 序
转部门
抽 检
自全检
接收质量证明书
合 格 不合格
装 配
检 验
上报质检处处理
退 回
合 格 不合格
包 装
入 库
返 修 报 废
合格标识 入 库 接收质量证明
接收质量证明
制定/日期 审核/日期 批准/日期有限公司
编 号：
流程名称：
版 本：B/0
出货送检
通知 OQC 检验
OQC 执行检验
是否需 QE 量产试验
QE 测试
是否符合要求
出货
退
货
返
工
处
理
NG
NO
NG
生效日期：
退回产品检验流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
销售部退货单
退货产品验证
（品质部和生产部）
（
合格 返 修
入 库（重新包装整理） 合格 报 废
出具产品检验报告单
销 售 部
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
外协、外购件检验流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
编 号：
版 本：B/0
流程名称：
计量器具管理流程图
生效日期：
供应部报检
品质部检验
依据技术文件或认可的样品
不合格合格
入库
领用
处理
不合格
降级使用 退回分检
反馈良好
不合格合格
退回
反馈检验员
反馈品质部
确认、对制品追溯
处 理
代用 分检使用 退回
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
计量室复核
计划交五金库
（价值 200 元以下）
提出申请
（价值 200 元以上）
计划交五金库
采购并报检
品质检验
合 格 不合格退货
入 库
计量室量具登记台帐
领 用
计量量具周期校准
报废
（价值 200 元以下）
提出申请
（价值 200 元以上）
报 废
使用单位提出申请
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
企业物资消耗定额构成图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
无效消耗 有效消耗
非工艺性消耗 工艺性消耗
不合理部分 合理部分
应加以克服
避免的消耗
物资消耗
合理定额
物资消耗工艺定额
产品净重部分
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
物资消耗定额制定流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
鑫龙机械部件
流程名称：
仓储管理工作的基本流程图
页码：第 1 页，共 1 页
物资消耗分类
分析各种消耗构成
进行理论计算
计算非工艺性消耗 计算工艺性消耗
经理鉴定 技术测定
确定非工艺性消耗标准 确定工艺性消耗标准
制定物资消耗定额
试运行
确认、报批、执行
NO NO
YES YES
NO
制定/日期 审核/日期 批准/日期有限公司
编 号：
流程名称：
版 本：B/0
供应商送货
清点数量
通知质检
是否合格
物料入库
财务部
原材料库存 零配件库 成品仓库
加工车间 装配车间
销
售
商
支
付
货
款
退
货
NO
YES
入库单
发
货
通
知
成
品
出
库
成品入库
生效日期：
物资供应计划工作流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
生产计划
生产管理模块
门
仓储准备 采购准备
确定安全
库存量
确定经常
储备量
掌握库存现状
编制物资储备计划
长期合约
采购准备
市场临时
采购准备
采购渠道确认
采购方式方法确认
编制采购计划
审核与批准
计划的执行
采购作业
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
物资请购作业流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
物资需求计划
存量管制作业
填写请购单
YES
询价、比价、议价 长期合约采购
物控部长
审核
请购单位主
管审核
经理审核
NO
NO
NO
YES
YES
请购单位主
管审核
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
流程名称：
采购作业流程图
页码：第 1 页，共 1 页
制定/日期 审核/日期 批准/日期
鑫龙机械部件
有限公司
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
鑫龙机械部件
流程名称：
包装物及其它废料处理流程图
页码：第 1 页，共 1 页
物资采购计划
查询供应商记录
划
决定订购事项
招
标
长
期
合
约
牌
价
采
购
议
价
比
价
径
行
采
购
决定采购方式
渠道选择
发出订购单 进口作业程序通知仓储
制定/日期 审核/日期 批准/日期有限公司
包装物及其它废料
自处理部分 供应商回收部分
垃圾
是否有价值
有价值部分
垃圾库 生管物流配送
回收废料库房
处理工作程序
供应商及时回收
NO YES
财务部物流管理
