2016人员编制
2016年人员编制计划表
单位：人数
部门/岗位/驻地 北京 成都 西安 南京 武汉 合计 编制说明 现有人员 缺编人员
管理层 总经理 0 0
副总经理 0 分管综合业务、后台业务和前台业务各1名 0
总经理助理
（兼部门经理） 0 接班人计划，待定 0
－ 公司监审 0 0
行政
人力
资源部 部门经理
部门副经理 0 0
综合行政 0 公共关系专员1名，网络信息管理专员1名，行政专员1名，营销助理及商务1名；办事处综合内务人员各1名 0
人力资源 0 人力资源专员和企宣专员各1名 0
计划
财务部 部门经理
部门副经理（兼商务） 0 0
出纳 0 0
财务 0 0
商务
拓展部 部门经理
部门副经理 0 部门副经理偏技术型 0
商务拓展助理 0 偏外语型 0
研发一部 部门经理
部门副经理 0 副经理需有两总制经验的人 0
研发工程师 0 2016年回款目标￥2,000万，按人均产值200万计算，配备10人 0
研发二部 部门经理
（总经理助理兼）
部门副经理 0 副经理需有两总制经验的人 1
研发工程师 0 2016年回款目标￥2,000万，按人均产值200万计算，配备10人 0
技术
支持部 部门经理
部门副经理 0 0
产品线经理 0 按四大产品线方向设编制 0
工程师 0 产品工程师与销售人员比例为4:1 0
市场
拓展部 部门经理
部门副经理 0 0
行业客户经理 0 按六大行业设编制 0
销售部
办事处 北京销售部经理
（总经理助理兼）
北京销售部副经理
办事处经理 0 一个项目100万人民币，一个销售一年签约300万人民币，按年产值（签约额）1个亿计算，需要33个销售 0
销售团队1 0 17
销售团队2 0
销售团队3 0
人员配置合计 0 0 0 0 0 0 0 0
备注：
1、中层经理设置原则：部门经理管行政，部门副经理管业务。
2、2016年人均产值指标不变的情况下，即人均产值指标100万元，则年产值（签约额）须达到1个亿。
3、办事处销售人员和综合内务人员的配备取决于2016年的销售任务。
微软用户:
目前为部门经理
微软用户:
内部调岗
人员数量
LR-2016年员工人数预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 预算依据
管理层 现有 0
新增 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
监审 现有 0
新增 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政人力
资源部 现有 0
新增 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计划
财务部 现有 0
新增 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市场
拓展部 现有 0
新增 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务
拓展部 现有 0
新增 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技术
支持部 现有 0
新增 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研发部一部 现有 0
新增 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研发部二部 现有 0
新增 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北京
销售部 现有 0
新增 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西安
办事处 现有 0
新增 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南京
办事处 现有 0
新增 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武汉
办事处 现有 0
新增 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人数合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
编制说明：
1、根据2016年人员编制计划和招聘计划做新增人数预算。
Administrator:
部门副经理
Administrator:
西安、南京办事处内务人员
Administrator:
武汉办内务人员
Administrator:
年薪
LR-2016年员工人数预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 预算依据
管理层 现有奖金 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
调整奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
监审 现有奖金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
调整奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
行政人力
资源部 现有奖金 6 6 7 7 7 7 8 10 10 10 11 11 100
调整奖金 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 5
小计 6 7 7 7 7 8 10 10 10 11 11 11 105
计划
财务部 现有奖金 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
调整奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
市场
拓展部 现有奖金 3 3 4 6 7 7 8 8 8 8 8 8 78
调整奖金 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
小计 3 4 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 83
商务
拓展部 现有奖金 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
调整奖金 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小计 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34
技术
支持部 现有奖金 8 8 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 140
调整奖金 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
小计 8 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 145
研发部一部 现有奖金 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 108
调整奖金 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
小计 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 111
研发部二部 现有奖金 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 125
调整奖金 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
小计 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 127
北京
销售部 现有奖金 7 7 8 10 12 13 14 14 14 14 14 14 141
调整奖金 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7
小计 7 8 10 12 13 14 14 14 14 14 14 14 148
西安
办事处 现有奖金 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 67
调整奖金 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
小计 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 70
南京
办事处 现有奖金 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 67
调整奖金 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
小计 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 70
武汉
办事处 现有奖金 2 2 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 62
调整奖金 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
小计 2 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 67
人数合计 62 71 80 86 89 95 97 97 100 101 101 101 1,080
编制说明：
1、根据2016年人员编制计划和招聘计划做新增人数预算。
Administrator:
部门副经理
Administrator:
西安、南京办事处内务人员
Administrator:
武汉办内务人员
Administrator:
基本工资调整标准
初级 500
中级 800
高级 1000
工资调整
员工调薪计划表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 预算依据
管理层 基本工资调整额 0
年功工资调整额 0
其它调整 0
小计 0
检审 基本工资调整额 0
年功工资调整额 0
其它调整 0
小计 0
行政人力
资源部 基本工资调整额 0
年功工资调整额 0
其它调整 0
小计 0
计划
财务部 基本工资调整额 0
年功工资调整额 0
其它调整 0
小计 0
市场
拓展部 基本工资调整额 0
年功工资调整额 0
其它调整 0
小计 0
商务
拓展部 基本工资调整额 0
年功工资调整额 0
其它调整 0
小计 0
技术
支持部 基本工资调整额 0
年功工资调整额 0
其它调整 0
小计 0
研发部一部 基本工资调整额 0
年功工资调整额 0
其它调整 0
小计 0
研发部二部 基本工资调整额 0
年功工资调整额 0
其它调整 0
小计 0
北京
销售部 基本工资调整额 0
年功工资调整额 0
其它调整 0
小计 0
西安
办事处 基本工资调整额 0
年功工资调整额 0
其它调整 0
小计 0
南京
办事处 基本工资调整额 0
年功工资调整额 0
其它调整 0
小计 0
武汉
办事处 基本工资调整额 0
年功工资调整额 0
其它调整 0
小计 0
合计 0
人工成本合计
人工成本预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 效益工资 年薪 合计 预算依据
管理层 工资 0
社保 0 %
住房公积金 0 12%
小计 0 0
监审 工资 0
社保 0 %
住房公积金 0 12%
小计 0 0
行政人力
资源部 工资 0
社保 0 %
住房公积金 0 12%
小计 0 0
计划
财务部 工资 0
社保 0 %
住房公积金 0 12%
小计 0 0
市场部 工资 0
社保 0 %
住房公积金 0 12%
小计
商务
拓展部 工资 0
社保 0 %
住房公积金 0 12%
小计 0 0
技术
支持部 工资 0
社保 0 %
住房公积金 0 12%
小计 0 0
研发一部 工资 0
社保 0 %
住房公积金 0 12%
小计 0 0
研发二部 工资 0
社保 0 %
住房公积金 0 12%
小计 0 0
北京
销售部 工资 0
社保 0 %
住房公积金 0 12%
小计 0 0
西安
办事处 工资 0
社保 0 %
住房公积金 0 12%
小计 0 0
南京
办事处 工资 0
社保 0 %
住房公积金 0 12%
小计 0 0
武汉
办事处 工资 0 0
社保 0 %
住房公积金 0 12%
小计 0 0
工资 0 0
社保 0 0
住房公积金 0 0
人工成本合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
编制说明：
年工工资合计
年工工资预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计
管理层 年工工资 0
监审 年工工资 0
行政人力
资源部 年工工资 0
计划
财务部 年工工资 0
市场部 年工工资 0
商务
拓展部 年工工资 0
技术
支持部 年工工资 0
研发部一部 年工工资 0
研发部二部 年工工资 0
北京
销售部 年工工资 0
西安
办事处 年工工资 0
南京
办事处 年工工资 0
武汉
办事处 年工工资 0
年工工资合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现有人员
人工成本预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 奖金/提成 年薪 合计 预算依据
管理层 工资 0
社保 0
住房公积金 0
小计 0 0
检审 工资 0
社保 0
住房公积金 0
小计 0 0
行政人力
资源部 工资 0 0
社保 0 0
住房公积金 0 0
小计 0 0 0
计划
财务部 工资 0 0
社保 0 0
住房公积金 0 0
小计 0 0 0
市场部 工资 0 0
社保 0 0
住房公积金 0 0
小计 0 0 0
商务
拓展部 工资 0 0
社保 0 0
住房公积金 0 0
小计 0 0 0
技术
支持部 工资 0 0
社保 0 0
住房公积金 0 0
小计 0 0 0
研发部一部 工资 0 0
社保 0 0
住房公积金 0 0
小计 0 0 0
研发部二部 工资 0 0
社保 0 0
住房公积金 0 0
小计 0 0 0
北京
销售部 工资 0 0
社保 0 0
住房公积金 0 0
小计 0 0 0
西安
办事处 工资 0 0
社保 0 0
住房公积金 0 0
小计 0 0 0
南京
办事处 工资 0 0
社保 0 0
住房公积金 0 0
小计 0 0 0
武汉
办事处 工资 0 0
社保 0 0
住房公积金 0 0
小计 0 0 0
人工成本合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
编制说明：
1、以2011年10月工资标准做预算。
2、未考虑季度考核浮动因素。
3、行政人力资源部、财务商务部、市场拓展部、技术支持部、研发部奖金按2个月标准工资计提。
4、不包含部门副经理以上管理人员奖金
新增人员
人工成本预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 奖金/提成 年薪 合计 预算依据
管理层 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12%
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
检审 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12%
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政人力
资源部 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12%
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计划
财务部 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12%
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市场部 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12%
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务
拓展部 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12%
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技术
支持部 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12%
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研发一部 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12%
北京小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研发二部 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12%
成都小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北京
销售部 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12%
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西安
办事处 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10%
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南京
办事处 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10%
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武汉
办事处 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8%
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人工成本合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人力资源费用
人力资源费用预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 预算依据
管理层 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
小计 0
监审 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
小计 0
行政人力
资源部 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
小计 0
计划
财务部 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
小计 0
市场 拓展部 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
小计 0
商务
拓展部 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
小计 0
技术支持部 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
小计 0
研发一部 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
北京小计 0
研发二部 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
成都小计 0
北京
销售部 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
小计 0
西安
办事处 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
小计 0
南京
办事处 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
小计 0
武汉
办事处 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
小计 0
部门
直接
费用 教育经费 0
福利费 0
午餐补助 0
过节费 0
节日礼品 0
补充保险 0
员工体检费 0
团队建设费 0
招聘费 0
存档及保险服务费 0
合计 0
共同费用 福利费 0
公司集体活动 0
员工兴趣活动小组经费 0
其它福利费 0
残保金 0
企业文化建设费 0
人员奖励 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人力资源费用总计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
备注：员工体检以3月31日前入职为基准；工资总额不含部门经理以上人员奖金
