内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
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内部管理制度系列
公司销售制度管理规定范
例
（标准、完整、实用、可修改）
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公司销售制度管理规定范例
Example of company sales system management regulations
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
公司销售管理制度
一、总则:为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开
发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，
完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取
设立经销点的经销制。
同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销
商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商
的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有
客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责: 销售副总:
a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。
b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客
户要求。
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c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年
销售计划，各时期营销策略。
d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总
经理。
e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事
务。
f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。
b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻
并执行。
c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。
d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。
并对其经营负责。
e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，
并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作。
g.负责联系储运业务。
h.负责本部门的业务培训工作。
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销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后
服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，
贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排
产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工
作，并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，
操作程序文件，并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门
的业务培训工作。
助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品
的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联
系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案
的整理、跟踪及管理;
d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运
做;e.负责所有销售合同的跟踪;
f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
开单员岗位职责:a.负责开具产品《出货单》、〈〈样
板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记，每月
25 日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售
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月报表》，及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年 12 月 28
日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报
《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;
三.销售服务:销售部应保持 8 小时日常上班时间有人接
听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如
下:
、接听电话:
凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐心解答客
户问题，产品价格应以公司统一规定报价。
如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时
请销售经理接听并做电话记录。
讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼
貌用语。
、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠
慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面
后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特
征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
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、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回
避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。
且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
37 如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，
应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，
不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”
等礼貌用语。
、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善
处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，
不合理的应婉言拒绝。
、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户
串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四.客户服务细则:
.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、
财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任
何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大
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事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处
理。
.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户
对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副
总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、
品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，
并必须通知有关部门立即查明原因。
对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应
协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅
速做出相应的处理结果。
同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。
b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人
员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理
报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。
销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知
客户。
五.对客户投诉的有关处理办法:
所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时
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填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际
情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。
处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留
原件备档。
所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处
理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，
并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
对客户投诉的有关内容的处罚规定:a.凡属于服务质
量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重
予以罚款 20—100 元/次，情节严重者予以辞退。
b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除
予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节
十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予
以辞退处理。
六.要货发货要求:
各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接
开单发货.如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根
据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产.
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如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之
花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部
进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售
部交付至客户。
如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术
部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总
经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》
并按排生产。
当客户或经销商要求留货，必须预留订金.留货时效
为 3 日，并不得跨月留货(注:每月 25 日为财务结帐日).如遇
特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销
售副总同意后分公司总经理审批签认。
方可批准留货.如遇客户确需超期留货，需由销售部提出
并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可.任
何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以 50-
100 元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均
按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单
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员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任
人直接负责，公司将根据情节予以处罚。
销售部应于每月 25 日前对所有各点经销商进行盘
仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执
行。
七.货款管理办法: 经销商每次进货销售部均应将进
货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效
保存原始票据。
所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可
先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部
做转帐处理。
往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好
信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许
客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无
虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可
在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，
财务以此传真件为准予以先提货。
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对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因
无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做
为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财
务确认备档。
直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，
否则总经理不予审批，财务不予确认。
八.样板发放管理办法:
所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具
《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓
统一领出;
(《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品
仓，一联销售部存根)
所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标
识，以便发放。
所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部
由财务确认后，准予发放。
(《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，
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一联销售部存根。
九.销售档案的管理:
所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独
立档案。
所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟
踪并对内容记录备档。
十.销售部操作程序:
为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现
公司统一管理。
特制定本操作程序。
所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、
型号、等级及客户对产品的其他要求。
开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并
在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方
可开单。
同时做好销售台帐记录。
开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提
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货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或
转帐，加盖收讫章及财务专用章。
方可送之成品仓库发货员处组织发货。
遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，
待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认
后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转
帐，加盖收讫章及财务专用章。
所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销
售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及
时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收
讫章及财务专用章。
收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
《客户投诉反馈表》。
遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主
管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支
票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开
单发货。
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调货产品操作规程: 调往其他公司时，应由
该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及
产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部
副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。
销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》
及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回
传。
调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清
点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单
后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
十一.销售部内务管理办法:
引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服
务周到不得与客户争吵; 所有运做程序必须严格依照销
售部操作程序运行; 不得擅自提供公司有关产品质检标
准; 所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合
同管理规定实施执行; 未经公司财务许可不得私自欠款
发货;
对客户投诉必须做到百分之百的解决。
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十二.销售合同管理: 销售部在接受合同前应对每一
份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要
求. 所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经
理签字. 销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。
所有《销售合同》必须以公司统一蓝本，任何人及
部门不得私自改动.如确需做出修改，需经销售副总及总公司
审核批准后方可修改。
大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、
销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同
评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分
公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。
如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批
准，销售经理签字方可生效。
所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理
及销售副总批准，销售经理签字方可生效。
所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写
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《客户跟踪管理表》: 营业执照复印件; 法定代
表人身份证复印件 需方公司住所和经营地址，需方
公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住
址;《销售合同》复印件; 所有产品销售往来明
细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。
有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来
帐核对清单。
财务部岗位职责 1.财务部经理
(1)在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工
作;(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;(3)负责税务协
调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;(4)
负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施;(5)负责检查、
督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转;6)负
责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费;(7)负责编制每月
会计报表，审核各类统计报表、工资表;
(8)及时做好帐套数据备份，保证数据安全;(9)负责管理
部门各项实物资产;(10)每月 5 日前完成上月会计凭证的审
核;(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应
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收费明细表、资金周报表;(12)每周五上午向总经理提交本周
工作总结和下周工作计划;
(13)完成总经理交办的其他事项。
2.会计
(1)负责公司的会计核算工作;
(2)认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月
末及时结账;
(3)及时准确的申报各项税款，购买发票;
(4)检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符;
(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、
汇编、归档等会计档案管理工作;
(6)负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资
产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作;
(7)每月 8 日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;
(8)完成经理交办的其他事项。
3.出纳
(1)负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及
收据、发票、支票等票证和银行印鉴;
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(2)办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原
则;
(3)序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核
对库存现金，做到帐实相符;
(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现
金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计审核;
(5)及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料;
(6)及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结
余数据;
(7)每日下午 5:30 收取收费员当日的营业款并审核收费
日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账;
(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;
(9)每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符;
(10)每月 8 日前向财务经理提交经会计审核后的银行存
款余额调节表;
(11)每月 10 日前向财务经理提交工资表;
(12)完成经理交办的其他事项。
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