目 录
第一章:营运组织与职责
第一节:百货系统营运架构与职能
1、百货系统架构图
2、百货营运架构图
第二节：营运岗位岗位职责
1、营销副部长岗位职责
2、百货处长岗位职责
3、营销助理(驻店招商代表)岗位职责
4、文员岗位职责
5、现场管理日工作安排
第二章：商品陈列与卖场布局
第一节：商品陈列规范
1、商品陈列（见光盘）
2、百货系统视觉规范
第二节：卖场调整规范
1、调整流程
2、合同异动流程
3、新开门店招商流程
4、营运门店品牌专柜引进签约流程
5、新开门店品牌专柜引进签约流程
第三章：专柜管理
1、专柜对帐流程
2、专柜进货流程
3、专柜销货流程
4、专柜退换货流程
5、专柜促销让利规范
6、专柜商品管理
7、专柜库存管理
8、专柜单号促销流程
9、专柜商品放行流程
第四章：促销与市调
第一节：百货促销流程
1、促销费用的使用原则和操作流程
2、POP 申请流程
3、DM 制作流程
4、广告位管理规范
5、广告位承租流程
6、促销广播申请流程
第二节：市调与物价管理
1、市场调查的目的和相关要求
2、物价管理规范
第五章：结算与开票
1、联营专柜货款结算流程及管理
2、自营专柜货款结算流程和管理
3、开立发票流程
第六章：礼仪与服务标准
1、播音规范及要求
2、升旗流程
3、晨会流程
4、迎宾流程
第七章：VIP 管理与营销
1、VIP 会员“积分卡”办卡流程式及管理规定
2、VIP 卡积分操作流程
3、VIP 费用报批流程及管理规定
4、VIP 会员积分兑奖\双倍积分流程及管理规定
5、VIP 退换货流程及管理规定
6、VIP 会员消费管理规范
第八章：现场管理
1、现场督导工作流程及职责
2、内盗处理流程
3、外盗处理流程
4、突发事件处理流程
5、收银员工作流程及职责
第九章：百货艺术
5、员工岗位礼仪
6、顾客接待技巧
第一章：营运组织与职责
第一节：百货系统营运架构与职能
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1、百货系统架构图
第一章：营运组织与职责
第一节：百货系统营运架构与职能
百货事业部总监
百货营销部 女装部精品百货部 男装部
购
广
基
建
营
店
怀
化
店
常
德
店
娄
底
店
国
安
店
邵
阳
店
耒
阳
店
宁
乡
店
家居部
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2、百货营运架构图
精品百货部 现场管理品类处长 文员
女装部 品类处长 现场管理 文员
营销助理
（招商代表）
营销副部长
（营销主管）
百货门店店长办
门店营销部
男装部 品类处长 现场管理 文员
品类处长 现场管理 文员家居部
营业员
VIP 客服
经理
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第一章：营运组织与职责
第二节：营运岗位岗位职责
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1、营销副部长（营销主管）岗位职责
职位名称：百货门店营销副部长（营销主管）
所属部门：门店营销部
工作目的：协助门店店长对整个门店营销工作进行管理和组织实施
岗位描述 岗 位 职 责 权限
1、贯彻落实总部营销思路，分解总部财务计划指标，确定并执
行不同时期门店 KPI 指标，督促、考核各部落实到位；
2、监控营运业绩指标的有效达成；制订适时营销措施和临时激
励方案、保障营运指标的有效落实；
3、对门店调整工作进行整合，领导和组织门店调整工作，并督
导执行；
4、密切关注营运状况，分析原因并及时予以调控；
可根据实际情况进行部
门间的调整
5、对众多品类的经营过程予以管理，创造销售，提高利润；
6、强化品质和价格管理，打造诚信，提高顾客忠诚度，打击违
规操作，维护良好的品牌竞争环境，升华企业品牌；
7、关注卖场品类结构的规划和布局，对经营工作进行分析，提
出相关调整及清退建议；
8、加强市调工作，保证商品质价的统一，把握竞争对手营销动
向，有针对性的开展相关活动。
9、关注 VIP 销售，分析原因并及时组织开展相关活动。
有权对各违规现象进行
规范并处理。
10、按合同要求审核结算单据，监控毛利和业绩保底考核及各项
费用的收取情况，保障经营绩效的全面到位；
1、对有疑问的货款有权
予以拒付。
业绩管理
11、促销让点的结算。
2、有权对促销让点未超
过合同正常扣点 50%
的结算予以核准。
1、对整个门店的促销工作进行策划、组织、实施、督导。
2、调控厂商促销资源，合理安排促销场地，整合营销手段，组
织日常和节日促销工作，签订促销协议，评估促销效果；
2、确保促销费用的到位和落实；
3、合理利用门店广告资源，广开增收渠道，实现效益最大化；
市场推广
4、领导企划工作，做好卖场气氛营造，户外及媒体宣传。
有权对广场公用的促销
场地进行调配，确定促
销力度及供应商费用承
担比例；
1、负责运营系统的考核和考评工作，奖勤罚劣。协调和其他职
能部门的日常工作，完成店长及总部交办的临时工作任务；
2、加强运营团队的建设，打造精英团队；
日常工作
3、严格控制费用开支，不断降低营运成本。
有权对出现的各种违规
现象进行处理
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第一章：营运组织与职责
第二节：营运岗位岗位职责
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2、百货处长岗位职责
职位名称：百货处长
所属部门：门店营销部
工作目的：协助门店营销部负责人对整个门店营销工作进行组织实施
岗位描述 岗位职责 权限
营运管理及
各项指标的
达成
1、 贯彻落实门店营销思路，努力完成门店下达的各项任务指标，对
本部门业绩负责；
2、 执行并落实有关规章制度和工作流程，全权负责本部门人员、商
品、服务、设备、卫生、安全等日常管理，不断提升服务质量和
服务水平，规范并保证营运的正常运转；
3、 强化卖场内商品品质和价格管理，对专柜商品经营范围按合同严
格监控，指导专柜商品陈列及本部门卖场气氛的营造；
4、 关注市场资讯，分析各类数据，对场内品牌进行绩效考核及评估，
提出引进、调整、清退及合同条款异动建议，并按广场意见组织
实施。对专柜装修方案予以确认及验收；
5、 自营商品的销售、管理及正常运营；
1、对门店下
达的销售计划有
权进行分解，并
督促各专柜完成；
2、有权对各
类违规现象进行
规范并处理；
促销工作
1、 做好市调工作，关注竞争对手动态，有针对性开展相关活动；
2、 负责本部门促销策划与实施，签订相关促销协议，保证促销资源
及效果的到位；
3、 供应商促销方案的确认及备案；
4、 卖场内促销广告（含 POP、广播稿、广告牌等）内容的确认及制
作的签批；
在规定范围内有
权与供应商谈判
促销优惠让点，
并报营销部批准
后执行；
结算工作
1、 按合同要求负责本部门的结算工作，协助供应商货款结算，确保
各项费用的收缴，维护合同严肃性；
2、 审核各专柜销售保底完成状况，保证本部门毛利率及毛利指标的
达成，严格控制促销让点的结算，保证经营绩效；
有权对有疑问的
货款拒付；
日常工作
1、 传达贯彻落实公司及广场的各项决议，并将合理化建议进行反馈；
2、 负责本部门考核和考评工作，协调和其他职能部门的事项，及时
向上级主管汇报相关工作，完成营销部经理及上级主管交办的临
时任务；
3、 建设优秀团队，做好员工培训工作，营造良好工作氛围，为公司
及广场提供优秀的后备人才；
4、 严格控制本部门费用开支，不断降低营运成本；
5、 各项突发事件的处理；
有权对各种违规
现象进行规范及
处理；
第一章：营运组织与职责
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第二节：营运岗位岗位职责
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3、营销助理（驻店招商助理）岗位职责
职位名称：百货门店营销助理（驻店招商助理）
所属部门：门店营销部
工作目的：协助门店营销副部长（营销主管）完成整个门店营销工作
岗位描述 岗位职责 权限
1、根据门店整体规划及具体情况，与各楼层主管、营销部长协商规划
卖场布局和品类结构，组合经营品牌及设计卖场动线；
2、根据相关流程，负责门店招商工作，主要为：合同的谈判与签订、
合同异动、花车协议、新进品牌前期促销推广协议的谈判与签订，广
告位的招商与广告协议的签订；
3、专柜第二品牌的初审与申报，根据合同负责专柜编码的申报；
4、新进品牌专柜装修方案的初步核定，督促供应商严格按广场装修流
程操作施工，关注和落实施工进度及装修效果。
5、根据市场变化，做出经营布局、动线设计的调整，并经核准后予以
实施；
6、关注市场信息及潮流资讯，储备相关资源，不断优化卖场的品类、
品种结构和品牌，对场内品牌进行绩效考核和评估，适时进行调整，
不断优化供应商资质；
招商调整工
作
7、经常进行市调工作，关注市场发展及竞争对手动态，并针对相应变
化提出解决方案，以保持经营商品的品牌、品质、价格的优势。
1、各类数据分析，自营商品的管理和正常运营的相关业务工作；
2、 促销活动的具体实施、人员安排、部门协调及活动期间过程跟踪，
并及时反馈情况，活动结束后，根据销售、费用率等进行客观的效果
评估。
3、 负责百货的市调工作，组织整理楼层文员上交的《商品价格对比
分析表》及《市调汇总表》，并对其进行分析，对价格偏高的商品督
促调整到位。
4、关注货款的结算工作，确保各项费用的收缴到位；
5、跟进新进品牌的销售情况，并协助做好前期的促销、推广工作；
营销工作
6、关注和跟踪各品牌专柜的品种结构和库存状况，协调与供应商的关
系，营造良好的合作氛围，同时协调各部门与供应商工作的开展；
1、每日统计各部门的销售数据，留存备查，并根据月度销售任务制作
《日销售进度表》。
2、加强与楼层文员的交流，提高整体专业水平。
3、及时向上级主管汇报相关工作，完成营销部长及上级主管交办的临
时工作任务。
4、运营方面文件的打印、收发及传达到位。
日常工作
5、办公室日常工作的管理，以及完成上级领导交办的临时任务。
1、根据各项流程及职责，
有权谈判和引进合作品
牌和合作伙伴；
2、签订各类合同及相关
协议，有权对专柜申报
的第二品牌初审，对未
予以批准的第二品牌予
以下柜；
3、有权对专柜装修方案
初步确认，并提出修改
意见；
4、经核准后有权对经营
的品牌、商品或供应商
予以调整或淘汰；
5、有权对经营商品进行
检查，杜绝假冒伪劣、
价格虚高的商品；
6、有权对违规现象进行
规范并处理。
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第一章：营运组织与职责
第二节：营运岗位岗位职责
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4、文员岗位职责
职位名称：百货文员
所属部门：各楼层
工作目的：协助对应楼层处长完成日常数据处理工作及其他工作
岗位描述 岗位职责 权限
数据分析
1、结算明细表 3 号交营销部：正价销售成本、促销销售成本、合同内费
用及合同外费用
2、业绩分析表 2 号交营销部：分类销售、毛利、面积、专柜个数与去年
同期对比率
3、促销评估：与去年同期数据分析、费用分析以及成功、失败原因分析
4、品类销售排名表：新进品牌、重点品牌、跑量品牌的跟踪
软件使用
1、百货查询系统的使用：专柜促销扣点与毛利额的查询；品类毛利额的
查询
2、VIP 系统的使用：专柜 VIP 销售的查询；品类 VIP 销售占比查询
3、百货祥龙系统的使用：专柜销售的查询；品类销售的查询；刷卡记录
的查询；自营专柜销售的查询
4、合同系统的使用：联营、租赁专柜合同内容的查找；合同外费用的录
入；合同外费用收取情况查询
5、内部网站的使用：邮件收、发；网内文章的搜索、打印；制度、流程
的搜索；司内电话查询
结算
1、专柜全月销售核对（次月 1 号）：当月必须完成串柜销售的调整；时
段促销销售调整；不能跨月
2、专柜结算单核对（10 号）：未完成保底销售专柜的调帐；调帐必须
出具由处长、店长签字的调帐说明
3、合同外费用的录入（3 号）：必须熟悉合同外费用项目
4、结算单的送批：单号促销电脑单、时段促销促销协议、费用收取后方
能送审
日常工作
1、办公用品的领用：办公用品领用明细本的制作、填写
2、邮件的收发及传达：总部发文的及时存档、打印及传达
3、部门借支费用平帐：平帐流程借支前与财务沟通到位
5、会议的通知及组织；
6、完成上级交办的临时工作任务。
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第一章：营运组织与职责
第二节：营运岗位岗位职责
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5、现场管理日工作安排（早班）
职位名称：百货现场管理
所属部门：各楼层
工作目的：协助对应楼层处长完成日常营运管理工作及其他工作
时 间 事 项
8:00-8:10 晨会内容准备
8:10-8:20 迎接员工上班，规范着装，检查私人物品。
8:20-8:40
召开晨会上传下达公司各项要求及对工作的总结和存在的不
足、激发员工的工作热情。
8:40-8:55
巡视卖场，检查畅销商品库存，对陈列做细化指导（包括
POP、价格牌及专柜灯光等）做好营业前的准备工作。
8:55-9:00 检查员工的迎宾情况，对站姿、迎宾语做规范要求。
9：00—10：00
归纳前日销售，选择销售下降或存在人员问题的 5 个专柜员工
做交流，内容包括货品因素、外围市场竞争因素和自身因素，
找出症结帮助提升。
10:00—11:00
销售高峰期，检查插班到岗时间，关注店堂内广播，维护正常
卖场持续。
11:00-12:00
卖场巡视，重点检查员工就餐情况，关注卖场商品安全。细节
及处理顾客投诉，突发事件。
12:30-1:00
中餐就餐。指定小组长及时处理并转达此段时间内发生的顾客
投诉，突发事件。
1:00-2:00
巡场、与员工交流销售的技巧、成功的经验和不足。并利用此
段时段，合理安排新员工面试，储备人员。
冬令：2:00-2:15
夏令：2:00-2:45
交班前卖场巡视，以检查专柜商品陈列和卫生状况和仓库整理
为重点，要求到位后早班员工才可下班。
冬令：2:15-2:30
夏令：2:45-3:00
交接班，记录明细事务，职权到人，今日事今日毕。
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第一章：营运组织与职责
第二节：营运岗位岗位职责
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现场管理日工作安排（晚班）
职位名称：百货现场管理
所属部门：各楼层
工作目的：协助对应楼层处长完成日常营运管理工作及其他工作
时 间 事 项
冬令：2:15-2:25
夏令：2:45-2:55
迎接员工上班，规范着装，检查私人物品。
冬令：2:30 以后
夏令：3:00 以后
交接班，记录明细事务，职权到人，今日事今日毕。
冬令：2:30-5:30
夏令：3:00-5:30
1、巡视卖场，检查畅销商品库存，对陈列做细化指导（包括
POP、价格牌及专柜灯光等）做好营业高峰期的准备工作。
2、销售高峰期，关注店堂内广播，维护正常卖场持续。
5:30-6:30 检查就餐时间各专柜情况并协助照看专柜
6:30-7:00
晚餐就餐。指定课长及时处理并转达此段时间内发生的顾客投诉，
突发事件。
7:00-8:00
归纳前日销售，选择销售下降或存在人员问题的 5 个专柜员工做
交流，内容包括货品因素、外围市场竞争因素和自身因素，找出
症结帮助提升。
8:00-9:00
巡场、与员工交流销售的技巧、成功的经验和不足并利用此段时
段电话联系招聘，安排员工明日面试，储备人员。
冬令：9:15-9:20
夏令：9:45-9:50
督促员工送宾，对站姿、送宾语做规范要求。
冬令：9:20-9:25
夏令：9:50-9:55
监督员工清理专柜卫生，各专柜照明等设施关闭情况
冬令：9:25-9:30
夏令：9:55-10:00
召开晚会，对当班工作做总结。
冬令：9:30 以后
夏令：10:00 以后
统计当天销售，总结当天的工作、对下一个工作日做出安排。
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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1、调整流程
门店提出调整意见，百货事业部与门店共同协商，决定调整方案
知会调整品牌公司关于调整情况
品牌公司出具体装修图纸
审核图纸、确认装修，填写装修审批表报营销副店长审核，
店长审批
出大样图予调整品牌公司
调整专柜在门店办理进场装修手续
调整专柜进场装修
所在品类楼层、设备部、防损部共同监管装修过程
装修完毕，品类楼层、设备部、防损部、营销副部长共同对装修验收，在装修验
收表上签字
店长在装修验收表上签字，调整专柜退回财务装修押金
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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2、合同异动流程
1、目的：规范合同异动流程，维护合同严肃性。
2、适用范围：全公司以百货业态为主的购物广场及百货事业部所辖百货专区的专柜合同。
3、参考文件：《合同异动流程》
4、名词解释：专柜合同内条款的变更。
5、职责与权限：百货事业部对所辖门店的各专柜合作条件予以统一管理。
6、内容：
6．1 供应商提交合同异动书面申请。
6．2 门店品类处长提交《专柜合同异动审批表》，详细说明异动的原因、异动条款，经供应
商签字确认，门店品类处长、运营主管签署意见，报门店店长、百货事业部部长、百货总监
签字、用印确认后即可修改合同条款。
6．3 合同（或补充协议）一式二份，与合同原件具有同等法律效应（如合同作废，供应商
需将留存原合同交回门店品类处长）。
6．4 合同用印后，合同原件返还档案处，异动合同（或补充协议）由档案处及厂商各留执
一份，异动申请报告交档案处存档。
7、相关附表及流程图：
合同异动流程图
百货总监审批
门店处长填写《合同异动申请表》
门店营销副部长确认
门店店长确认
品类部长确认
合同生效，返还供应商、档案处存档
门店供应商提交书面申请
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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专柜合同异动审批表
门 店 专柜编码
供应商名称 合同期限
原条款
变更后条款
变更原因
供应商确认
门店处长意见
运营主管意见
门店店长审核
百货事业部
部长审核
百货总监
审批
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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3、新开门店招商流程
1、目的：规范新开门店筹备招商流程，确保门店如期开业。
2、适用范围：以百货业态为主的新开购物广场及百货事业部所辖新开百货专区。
3、参考文件：《新开门店招商流程》
4、名词解释：
5、职责与权限：各品牌专柜图纸的审定及专柜装修效果由百货事业部负责，供应商、施工
人员的装修施工过程及专柜用电、防火等相关要求由门店装修专管组负责。
6、内容：
百货事业部接到项目书后,通过市调,对卖场定位,确定卖场百货区的品类组合及布局,制订
《招商计划书》、《招商条件》、《品牌计划表》，经由商品部长、营销部长审核，呈报总
监审批。
根据卖场对品类（品牌）的需求，有针对性的储备品类（品牌）资源。
拓展部提供卖场图纸，百货事业部在门店的参与下对卖场百货区进行品类细化分区，协
商确定后拓展部具体制作图纸。
百货事业部在拓展部进场前或刚进场时与其就卖场（包括场外）的整体规划和布局深入
沟通，提出场内场外有关工程的一些具体要求；拓展部在充分了解百货招商的具体需求下施
工。
百货事业部在供应商提交有关证照后与其就合作条件开展谈判、签定合同并呈送审批。
合同批准后,供应商按要求提交图纸，经审核同意申请进场装修；门店装修专管组指导、
全程监督供应商及施工人员严格按照图纸和装修工程遵守事项施工。
门店装修专管组对专柜严格验收。
所有专柜移转门店，百货事业部关注、跟踪引进专柜的市场表现。
7、 相关附表及流程图：
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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百货事业部新开门店招商流程图
公司下达项目书
出具市调报告
制定《招商计划书》、《招商条件》、《品牌计划表》
商品部长、营销部长审核 百货总监审批
规划卖场布局图及分配品类（品牌）面积
签订合同
供应商进场装修并验收合格
新张开业，资料转移门店
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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4、营运门店品牌专柜引进签约流程
1、目的：规范品牌引进及合同签订流程。
2、适用范围：全公司以百货业态为主的购物广场及百货事业部所辖百货专区(限营运门店)。
3、参考文件：无
4、名词解释：
营运门店是指开业后正常营运的门店。
5、职责与权限：营运门店的日常管理工作和个别品牌的淘汰引进以门店为主导，报百货事
业部批准。卖场的整体调整由百货事业部负责。
6、内容：
门店提出品类或品牌需求，品类处长/驻店招商人员根据门店需求进行品类或品牌的引进。
驻店招商人员填写《门店品牌/品类引进(清退)需求表》,报门店营销部负责人确认，同时上
报百货事业部品类主管。
驻店招商人员填写《品牌引进申请表》，经门店营销部负责人、百货事业部品类主管确
认后经百货事业部商品部长审核即可签定合同。
合同一式二份，需详细填明扣率、各项费用，合同期限并具双方之详细附件、营业执照
影本、税务登记证、委托代理书、红线平面图、合同、双方之公司执照影本、厂商之税务登
记证、委托代理书、身份证复印件、产品质量检验报告、商标注册证，厂商签字、用印确认。
品类处长/驻店招商人员陪同厂商将保证金之支票或现金交财务部，由财务部人员核对无
误后签发收据给供应商，并在《合同申请表》上签收。
品类处长/驻店招商人员将《合同申请表》，附缴费凭证复印件、合同、合同附件及确认
后的《品牌引进申请表》报门店营销部负责人、百货事业部品类主管确认,百货事业部部长
审核经百货总监审批后用印。
合同生效，品类处长/驻店招商人员将合同返还供应商一份，档案处留执一份存档，百货
事业部文员在总部相关部门进行专柜编码维护，发至门店营销部、财务部。
属公司战略连锁的资源,各门店须予以执行。
7、 相关附表及流程图：
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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品牌引进申请表
申报日期： 年 月 日
引进品牌名称 产品类别 产地
生产商名称 地址 电话
供货商资质 联系人 电话
供应商全称
单位开户行
及帐号
品牌拟
定位置
使用
面积
替换品牌 期限
已设专柜
月平均
销售额
春秋
夏
品
牌
调
查
产品主
打价位
冬
拟
合
作
方
式
□租赁，租金人民币 ；
□联营，按 %倒扣；
保底，保底额内按 倒扣，超额部分按 倒扣；
□季 保 ；
□半年保 ；
拟
其
它
费
用
1、月广告费 ；
2、月管理费 ；
3、月度员工管理费 ；
4、税：□增值税票
5、保证金： ；
6、其它： 。
招商
人员评估
门店营销部意见
百货事业部
品类主管意见
百货事业部
部长意见
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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注：1、招商人员评估需注明该产品与同类产品的区别、该产品四季销售的强弱分析以及销
售额预估，对供货商实力的全面评估并附产品文字、图片资料。
2、此申请表为合同附件，严禁先签合同后办理申请表。
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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合同申请表(新、续) 编码：
厂商名称： 申请时间： 年 月 日
经营品牌： 合同期限： 年 月 日至 年 月 日止
质量保证金： 新品展示费： 店庆费：（进场）
促销推广费： 咨询服务费： 工商管理费：
费 用
情 况
（月度） 月广告费： 月管理费： 月度员工管理费：
联营 联营扣率： 保底： 考核期限：双方约定
内容 租赁 年租金： 支付方式：
备 注：
承办人
门店营销部
负责人
品类主管 百货事业部部长 百货总监
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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门店品牌/品类引进(清退)需求表
门店:
项 目 说 明
拟引进（清退）品牌/
品类名称
引进（清退）品
牌/品类市场分析
引进（清退）品牌
品类广场定位分析
拟合作条件
拟到位时间
其它
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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百货事业部品牌专柜引进签约流程图
百货事业部商品部长审核
门店处长/驻店招商代表填写《门店品牌/品类引进（清退）需求表》
门店营销部负责人、百货事业部品类主管确认
门店处长/驻店招商代表填写《品牌引进申请表》
门店营销部负责人、百货事业部品类主管确认
商品部部长审核
门店处长/驻店招商代表正式签定合同
交纳费用、财务签字确认
门店营销部负责人、百货事业部品类主管确认
百货总监审批
合同生效、返还供应商，档案处存档，转发入场通知单
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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5、新开门店品牌专柜引进签约流程
1、目的：规范品牌引进及合同签订流程。
2、适用范围：全公司以百货业态为主的购物广场及百货事业部所辖百货专区(限新开门店)。
3、参考文件：《品牌专柜引进签约流程》
4、名词解释：
百货专区：即以超市业态为主的门店纯百货的楼层。
5、职责与权限：新开门店招商期间以百货事业部为主导。（卖场布局、品牌的引进、品类
的组合以及合同条件的确认等）
6、内容：
招商代表确定拟引进品牌后，填写《品牌引进申请表》经百货事业部品类主管确认后经
百货事业部部长审核即可签定合同。
合同一式二份，需详细填明扣率、各项费用，合同期限并具双方之详细附件、营业执照
影本、税务登记证、委托代理书、红线平面图、合同、双方之公司执照影本、厂商之税务登
记证、委托代理书、身份证复印件、产品质量检验报告、商标注册证，厂商签字、用印确认。
招商代表陪同厂商将保证金之支票或现金交财务部，由财务部人员核对无误后签发收据
给供应商，并在《合同申请表》上签收。
招商代表将《合同申请表》，附缴费凭证的复印件、合同、合同附件及确认后的《品牌
引进申请表》报百货事业部品类主管确认, 经百货事业部部长审核,百货总监审批后用印。
合同生效，招商代表将合同返还供应商一份，档案处留执一份存档，百货事业部文员在
总部相关部门进行专柜编码维护，将专柜进场通知单发至门店营销部、财务部。
7、相关附表及流程图：
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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品牌引进申请表
申报日期： 年 月 日
引进品牌名称 产品类别 产地
生产商名称 地址 电话
供货商资质 联系人 电话
供应商全称
单位开户行
及帐号
品牌拟
定位置
使用
面积
替换品牌 期限
已设专柜
月平均
销售额
春秋
夏
品
牌
调
查
产品主
打价位
冬
拟
合
作
方
式
□租赁，租金人民币 ；
□联营，按 %倒扣；
保底，保底额内按 倒扣，超额部分按 倒扣；
□季 保 ；
□半年保 ；
拟
其
它
费
用
1、月广告费 ；
2、月管理费 ；
3、月度员工管理费 ；
4、税：□增值税票
5、保证金： ；
6、其它： 。
招商
人员评估
门店营销部意见
百货事业部
品类主管意见
百货事业部
部长意见
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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注：1、招商人员评估需注明该产品与同类产品的区别、该产品四季销售的强弱分析以及销
售额预估，对供货商实力的全面评估并附产品文字、图片资料。
2、此申请表为合同附件，严禁先签合同后办理申请表。
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第二节：卖场调整规范
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合同申请表(新、续) 编码：
厂商名称： 申请时间： 年 月 日
经营品牌： 合同期限： 年 月 日至 年 月 日止
质量保证金： 新品展示费： 店庆费：（进场）
促销推广费： 咨询服务费： 工商管理费：
费 用
情 况
（月度） 月广告费： 月管理费： 月度员工管理费：
联营 联营扣率： 保底： 考核期限：双方约定
内容 租赁 年租金： 支付方式：
备 注：
承办人
门店营销部
负责人
品类主管 百货事业部部长 百货总监
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第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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专柜进场通知单
编号：
供应
商全
称
专柜
代码
经营品牌 专柜类别
联系
人
电话 传真
场地
编号
楼
层
面积
进场
保证金： 新品展示费： 促销推广费：
咨询费： 店庆费：
费
用
情
况
月度 管理费： 月度员工管理费：
结算
方式
双方约定
内容
联营扣率： 保底： 考核期限：
年租金： 支付方式：
经营
范围
备 注
填制人： 品类主管： 百货事业部部长签字：
本单一式三联：一联门店营销部，一联财务部，一联合同管理员归档。
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：专柜管理
新开门店品牌专柜引进签约流程图
百货事业部招商代表接洽备案
招商代表填写《品牌引进申请表》
品类主管确认
百货事业部商品部长审核
招商代表正式签定合同
交纳费用，财务签字确认
品类主管确认 百货事业部商品部长审核
百货事业部总监审批
合同生效，返还供应商、档案处存档，转发入场通知单
门店安排人员面试 装修专管组审核装修图纸 招商代表办理专柜编码
员工培训、办理工作
服、工号牌
进场装修
装修验收
门店做好接收进场准备
通知货品及人员上柜
第二章：商品陈列与卖场布局
第二节：卖场调整规范
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1、专柜对帐流程
早上九点之前各课课长负责将本课各专柜填写的销售日报表收集后上交楼层办公室
各楼层文员根据每日财务提供的电脑日销售报表核对各个专柜的当日销售且必须在报
表上注明已核字样，如有错帐现象的需在报表上加以注明
各楼层文员每日核对完销售日报表发放回各专柜，月末兑帐备用
发生销售数据错误的专柜在查明错帐原因后再补造一份销售日报表
送楼层办公室，经楼层文员再次对帐无误后发放回专柜
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第三章：专柜管理
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2、专柜进货流程
由厂商填写送货单，一式二联，需详细填写送货明细及零售价
送货单随商品一同送入专柜
由厂商或商家指定的专柜营业员验货、点数、签收，送货联厂商留存一份，专柜
营业员留存一联，作为月底盘底时兑帐的凭证
专柜营业员出厂标价签贴上同价位物价局检测步步高打价标签，上柜销售
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第三章：专柜管理
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3、专柜销货流程
营业员迎接顾客进柜挑选所需商品
专柜营业员按顾客所选取的商品详细填写三联单的每项内容：柜组编码、日期、
品名、型号、单位、单价、数量、总额、开单人、折扣、是否参加促销活动、如
为处理品需注明、按商品说明洗涤
顾客持三联销售单和款项于就近收银台付款，收银员收银完毕，在销售三联单的
二、三联单上加盖公司收银印鉴和收银员私章，打印一式二联的电脑小票，电脑
小票的一、二联和销售三联单的二、三联交顾客留存，收银员留存销售三联单第
一联
顾客持电脑小票的第一、二联、销售三联单的二、三联交专柜营业员验证发货，
专柜留存销售三联单的第二联及电脑单的第二联备查。
顾客检查商品后，营业员送顾客离柜
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第三章：专柜管理
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4、专柜退换货流程
顾客持有问题商品及购物凭证（销售三联单、电脑小票、发票）至专柜确认商品
因质量问题需换（退）货，由专柜开具红字三联单
现场督导验证原始销售三联单及电脑小票情况属实后签字并加盖现场管理章（如
曾参与促销活动，则必须扣除已派送金额，如已开发票则必须扣除税金）
顾客选好新商品后，持红字三联单及新商品三联单一并到收银台换货缴款。
收银员审核换（退）货手续齐备后，冲减原专柜销售，同时确认新专柜销售
退现则必须由收银课长签字并核实当时付款方式（如为储值卡则只能退储值卡，
如曾参与促销活动，则必须扣除已派送金额）。
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第三章：专柜管理
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5、专柜促销让利规范
一、目的：为提高百货系统的毛利额达成率，规范百货促销活动，提高门店毛收入率，避免
利润流失。
二、职责与权限：
1、驻店百货招商人员（楼层处长）负责百货门店促销资源的组织，确保促销资源的充足性。
2、门店店长为促销让利控制的第一责任人，门店营销副部长（营销主管）为促销让利控制
的第二责任人；负责监督促销让利的合理性。
3、在费用缴清后，凭财务收据或门店店长签字，门店信息部方可进行促销资源的维护。
4、百货营销部负责检查、考核门店促销协议和费用收缴等情况。
5、权限说明：门店让利权限为 6 个点（4 个点以内（含 4 个点）由处长掌控，报门店营销
部负责人审核、6 个点以内（含 6 个点）由门店店长掌控），6 个点以上需上报百货营销部审
批。
三、相关要求：
1、门店以月为单位，由专人负责对促销协议进行保管及汇总，并于每月初 2 号前将上月《促
销协议汇总表》（请见附件三）报至百货营销部督导组；百货营销部巡店时将对门店促销情
况进行核查。若门店由于人为原因造成工作失误，违反公司相关制度流程的行为处以 50 元/
次至 500 元/次的罚款。
2、门店店长根据门店实际情况，本着最大限度达成公司利益的原则监督门店招商人员（楼
层处长）与供应商签订《促销协议》（请见附件二），必须保证让利幅度在 6 个点以内（含 6
个点）。
3、门店营销部根据门店促销档次的安排，提前 5 天对促销资源进行组织及谈判。
4、临时性非专柜收费（具体收费标准由门店制定，可列费用名项为：场地使用费、花车租
用费等），经门店营销部负责人审核、门店店长签字确认。
5、百货门店财务必须严格执行总部相关制度及流程，确保门店相关费用收取到位。
四、费用：促销协议期内的一次性费用，原则上必须在执行前缴清，方可进行促销让利维护
和促销活动。缴费地点为门店的财务；缴费方式，可为现金或帐扣。现金缴费的供应商应在
《促销协议》签订二个工作内到门店财务缴清费用，财务收费后列门店其他收入，计入门店
费用考核。如供应商未在协议签定二个工作内将费用缴纳至门店财务的，则视同供应商违约，
门店财务直接从其帐款中扣除，确保费用安全到位。
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第三章：专柜管理
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促销让利申报流程图
专柜提交促销活动申请报告
楼层处长审批，签订促销协议
营销负责人审核，店长审批（6 个点以上的让利报总部营销部审批）
楼层处长填写《促销协议汇总表》签字并交营销负责人、店长签字确认
门店信息课根据文员提交《促销协议汇总表》维护
月底门店凭《促销协议汇总表》与供应商结算
（每月初 2 号前将上月《促销协议汇总表》报至总部营销部）
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第三章：专柜管理
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步步高百货门店促销协议
甲方：步步高商业连锁股份有限公司 百货门店：
乙方： 专柜编号：
为了促进销售，消化库存，增强促销力度，甲、乙双方本着互惠互利原则，达成如下
协议：
一、促销品牌及品种： ；
二、促销地点： ；
三、促销货品库存： ；
四、促销货品价格带： ；
五、合作方式：
合作
方式
联营：正常酬金比例 ，促销协议酬金比例 ；
联营：租金 ；
促销销售计划： 万元；
促销的结算方式 ；
促销时间： ；
其他
费用
1、增值税票： ；
2、其它： ；
协作
部门
六、其它条款按原合同保持不变；
七、其它：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
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第三章：专柜管理
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促销协议汇总表
门店：
序
号
供应商名称 专柜编码 促销品牌 促销保底 促销扣点 正常扣点 固定费用 比例费用
是否计
入保底
结算方式 促销时段
甲方签
定人
乙方签
定人
备注
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第三章：专柜管理
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6、专柜商品管理
一、目的
商品管理的目的是规范门店专柜商品的进、出、销来提高销售。
二、联营专柜的商品管理
1、专柜样品管理
商品陈列（依据百货营销部制作的有关“商品陈列”的 PPT）
管理规范： 季节性商品应占专柜内商品的三分之二；
专柜内货品应保持丰满；
专柜内商品的款式和样品数量，必须与同一地区的其他商场、专柜统一。
2、退换货流程：（详细资料见售后服务流程）
销售高峰时间段专柜不能调出、调进商品；
专柜商品的调出必须经门店楼层值班经理同意，当班防损员签字方可调离门店，否则以内盗
处理（保证专柜库存量和避免场外交易）
顾客在规定的期限或出现投诉要求退还货时，专柜促销员开具红单由当班值班经理审核签字
认可后冲红退单换货。
3、商品质量管理：
签订合同时严格对商品质检报告、授权书进行审核检查；
门店值班经理定期对柜台内所经营的品牌与合同内维护的品牌进行核对；
同一专柜出现多次商品投诉，及时与厂家或供应商联系反馈信息。
4、商品价格管理（见物价管理规范）
2、变价操作（见物价管理规范内变价单）
3、试用妆的管理：
自营专柜（到货后即付货款）：专柜促销员造试用妆要货计划，传真至厂家业务员，厂家根
据要货计划发送到专柜（厂家提供的试用妆，必须有“试用妆”三个字的表示，不进行单品维护；
试用妆每三个月更换。）
自营专柜（先付款后到货）：专柜促销员填写试用妆申报表，由品类处长签字、财务、店长
签字认可，值班经理按单领取单品拆包装陈列在试用妆台面，信息课根据单据进行单品库存删
除，签字后的申报表交门店财务计入门店成本费用（一年限领两次）（申请表见附表二）
4、清点商品：
柜台商品管理
每天填写销售日报表，交处室核对销售明细。（日报表见附表三）
三、自营专柜的商品管理（欧珀莱、欧莱雅为例）
1、新品维护：门店专柜促销员根据厂家的新品到货单填写公司统一的采购协议单，门店处长审
核签字，传真至品类部门，由部长签字后到品类管理部维护单品编码，下发门店。（采购协议单
见附表一）
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第三章：专柜管理
文件编码：
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建立商品的日进、销、存的台账，及时对台帐数量进行修改，每天交接班时对商品进行清
点。（台账见附表四）
门店接到货品，根据厂家配货单清点货品（部门值班经理必须参与），同时根据厂家配货单制定要
货计划，交处长签字后交门店信息课进行单品入库维护。
5、商品质量管理：
零到期商品管理
自营专柜（到货后即付货款）直接由厂家处理；
自营专柜（先付款后到货）：专柜促销员填写零到期商品申报表一式两份，由值班经理审
核重新核定售价（原则在进价的基础上保证 5%的毛利），品类处长签字（一联保存），回单交促
销员，出售商品时由值班经理签字后开具出库单（零到期商品申报表见附表五、出库单见附表
七）
过期商品报损：
自营专柜（到货后即付货款）厂家直接处理；
自营专柜（先付款后到货）：专柜促销员填写报损单，值班经理确认商品进价，汇总合计
金额签字，品类处长、门店店长审核、防损课根据报损单清理过期商品、门店信息对单品进行
库存删除，签字的单据最后交财务费用计入门店成本。（见附表六）
收货时商品保质期的检查：收到厂家发送的商品在清点单品数量时必须对商品的保质期进行
检查（化妆品保质期为两年）
定期对商品保质期检查：月盘点时对商品的保质期进行检查。
6、被盗商品的处理
自营专柜（到货后即付货款）：专柜促销员书面报告厂家，由厂家处理。
自营专柜（先付款后到货）：专柜促销员书面报告被盗经过、商品明细以及避免下次商品被
盗的经验，由值班经理、处长签字原则在进价的基础上保证 5%的毛利，由值班经理签字后开具
出库单后平帐。
7、退换货管理：（详细资料见售后服务流程）
原则上商品无质量问题不予退换货；
购物一周内，顾客强烈要求的基础上，在检查商品没有拆包装、无破损的情况下，由值班经
理签字认可方可冲红退换。
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第三章：专柜管理
文件编码：
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附表一：
店百货采购协议单
专柜名称 ： 供应商名称：
制表部门： 制表人： 处长： 品类部长： 时间：
序号 商品编码 商品名称 商品条形码 协议进价 协议售价 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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第三章：专柜管理
文件编码：
生效日期： 页次：共 22 页
附表二：
店百货 专柜试用妆申报表
制表人： 年 月 日
注：进价和合计进价金额由值班经理填写。
编码 名称 数量 售价 进价 备注
合计进价金额 值班经理签字：
处长意见： 财务意见： 门店店长意见：
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第三章：专柜管理
文件编码：
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附表三：
百货销售日报表
专柜名称 时间 年 月 日
编码 名称 数量 单价 备注
合计数量
合计销售 大写： 万 仟 百 拾 元 角
制表人： 审核人：
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第三章：专柜管理
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附表四：
百货 专柜商品台帐
编码 名称 调进 调出 销售 合计数量 备注
合计库存
注：商品调进、调出、合计数量、合计库存用铅笔书写，并及时修改数据。
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第三章：专柜管理
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附表五：
店百货零到期商品申报表
专柜名称： 申报时间：
制表人： 复核人：
注：进价和现售价由值班经理填写
编码 名称 到质日期 数量 原售价 进价 现售价
值班经理： 品类处长：
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第三章：专柜管理
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附表六：
店百货过期商品报损单
专柜名称： 申报时间：
编码 名称 到质日期 数量 售价 进价 备注
合计进价 值班经理：
品类处长： 防损清理情况：
门店店长： 信息课：
制表人： 复核人：
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第三章：专柜管理
文件编码：
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附表七：
店百货出库单
专柜名称： 时间： 年 月 日
编码 商品名称 数量 原售价 进价 现售价 原因
合计金额 大写： 万 仟 百 拾 元 角
填表人： 值班经理： 收银员：
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第三章：专柜管理
文件编码：
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7、专柜库存管理
一、目的：
库存管理的目的是通过合理、有效的库存量来满足顾客的销售需求，提升销售。
二、联营专柜库存管理：
1、畅销商品的占比：总计库存量的三分之二；
2、应季商品的占比：总计库存量的三分之二；
3、促销期间促销商品的占比：总计库存量的三分之二。
（商品部门签订合同时根据品牌的档次、专柜面积、不同的品类签订库存量）
三、自营专柜库存管理：(欧珀莱、欧莱雅)
1、合理的库存量：
库存必须保证销售的需求，综合各门店的经验也就是库存的总计金额是专柜月销售的
倍是最合理、最有效的库存；
畅销单品在应季的进货量依据上次进货时间与此次时间段内的总计销售数量的总和或在
次基础上的 倍；
及时了解销售动态，依据销售制定要货计划，特别是季节性商品的把握。
2、库存数量的清点（见商品管理规范）
3、盘点工作：
门店财务统一安排盘点时间，按盘点表填写登记商品明细一式两联，将一份盘点表交门
店信息课核对商品库存，最后由门店财务和值班经理对商品进行抽盘。
盘点表上的价格和合计金额必须填写，以便处室及时了解专柜库存金额。
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第三章：专柜管理
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附表：
店百货商品盘点表
专柜名称： 年 月 日 第 页 共 页
编 码 名 称 单位 数量 价格 合计金额 备注
本页小计
制表人： 复核人：
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第三章：专柜管理
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8、专柜单号促销流程
让扣 5%楼层处长在《销售三联单》上签字同意（让扣超过 5%由营销副部长、店
长签字同意）
收银台凭单收银
次日上午九点前营业员将单号促销三联单及电脑小票交楼层文员
楼层文员维护扣点
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第三章：专柜管理
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生效日期： 页次：共 22 页
9、专柜商品放行流程
专柜供应商或营业员于楼层申报货品出场
楼层同意后，供应商或营业员填写放行单，需填明商品品名、数量、出货原因
经楼层主管或现场督导验货后，签字认可并加盖现场管理章后生效
专柜人员凭放行单从规定出货口出货，将放行单送交出口防损，防损员照单核对
无误后，收回放行单，予以放行
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第三章：专柜管理
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放 行 单
门卫防损：
营运 部 专柜因 要出门，
数量 件（箱）请予以放行，谢谢！
部门主管签字：
盖章：
年 月 日
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第四章：促销与市调
第一节：百货促销流程
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1、促销费用使用原则和操作流程
一、促销费用使用原则：
1、百货促销费用（含 DM 费用）按总销售 1%计算（其中品牌推广费用 1‰由公共系统掌
控）。
2、百货促销主要集中在：圣诞、元旦、春节、五一、十一、店庆六大节假日和应对竞争、
大型调整等，因此，促销费用原则上集中使用，力求效果。
3、由于百货门店数量较少、分散于各区域，且门店差异性较大，因此，促销费用由总部营
销部统筹监管。
4、原则上不必每月投入促销费用，而应在销量旺季冲刺时使用。
5、07 年，总部百货事业部将重点帮扶常德、怀化以及竞争压力相对较大的门店。
6、各百货门店按销售预算可拥有 5‰费用使用权（含 DM 费用和卖场布置费用），百货促销
费用必须严格用于百货品类品牌主题促销，并按时向事业部申报和平帐。
二、注意事项：
1、百货促销费用必须严格用于百货品类品牌主题促销，不得挪用，违者，对店长处以 500
元/次的处罚，各百货门店应按时向事业部申报和平帐。
2、促销费用申报时，必须有店长确认的促销方案；平帐时，有促销效果评估并由门店店长、
财务签字确认。
3、门店促销费用执行累计滚动预算，超支自负。
4、各百货门店的家电促销费用（应王董要求）由百货事业部安排，依本原则执行。
5、百货门店整合促销时，百货、超市、家电费用按销售比例承担。
6、百货营销部将严格执行费用使用流程。
百货系统促销费用运作流程
每月 15 日至 20 日，门店上报店长确认的促销方案和门店财务确认费用预算到百货营销市场部。
每月 20 日至 25 日，百货营销部市场部确定促销方案，并提出建议，汇总费用预算，部长审核。
每月 26 日，百货总监批准(或授权)。
每月 27 日至 28 日，百货营销市场部下传审批促销预算到门店。
促销结束后第三个工作日，门店上报店长确认的《促销评估》和门店财务审核后的《费用支出明细》
至百货营销部督导组。督导组评估该档促销、审核费用使用情况，部长批复。
第四章：促销与市调
第一节：百货促销流程
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门店促销方案及促销费用申报汇总表
一、促销主题活动（百货、家电）：促销主题、促销时间
二、卖场布置费用（百货、家电、）
费用项目 主题 促销时间 预批费用 实际费用使用具体情况 合计金额 经办人 复核人
百货 第一档
家电 第二档
总计金额
三、促销活动及赠品费用（百货、家电）
费用项目 主题 促销时间 活动内容 具 体 使 用 情
况
合计金额
百货
家电
总计金额
四、DM 费用（百货）
DM 主题 主题 时间 金额 收货人 复核人
第一档
第二档
总计金额
五、广告宣传费用（百货）
主题 时间 宣传方式 金额 合 计 金
额
报纸
电视
第一档
…
第二档
总计金额
六、 总计费用预算
店长：
制表人： 百货营销部：
财务：
年 月 日
凭费用批复至门店财务平帐。
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注：促销方案和促销费用预算必须是每月的 15-20 之间上报下个月的方案。
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第四章：促销与市调
第一节：百货促销流程
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店 活动促销效果评估
一、促销活动内容明细：
1、主题：
2、活动内容，操作细则。
二、促销费用使用明细
费用项目 主题 时间 赠品费用金额 广告宣传费用金额 门店卖场布置费用金额 DM 费用 合计
百货
家电
总计
三、促销评估:文字分析（百货）
1、业绩分析：门店促销期间销售数据、品类销售、品类对比；
2、总结活动的成功之处和不足之处，具体到品类、专柜、宣传等。
四、促销建议
在以后的促销组织中，需要改进的方面（包括促销方案、宣传方式、氛围营造等）
店长：
制表人： 百货营销部：
财务：
年 月 日
注：促销活动结束后三个工作日内，上传促销评估和费用使用情况；五个工作日内，张总或
授权人审核和批复门店促销评估和费用使用情况后门店费用平帐。门店组织的统一促销活动
赠品、广告宣传、DM 费用按销售占比分摊（门店组织的统一促销，促销评估由店长安排人
员汇总各品类意见后总结上报，品类组织的单独促销活动由各品类负责。）
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第四章：促销与市调
第一节：百货促销流程
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说明：
一、每月 20 日前制定和上报下月促销方案。（促销方案和费用的申报是为提升门店工作的计
划性和费用使用的合理性，同时申报后由百货营销部讨论、审批使促销方案更加合理有效。
促销方案申报后根据实际情况可做修改），每月 28 日之前百货营销部下发各门店下个月的促
销费用和卖场布置费用标准。
二、5 个工作日内，审核和批复门店促销评估和费用使用情况。
三、每档活动结束后，第 3 个工作日内上传促销评估和费用使用情况。
四、申报流程中关于“门店财务确认费用预算”，是要求门店财务对营运费用进行监督，了解
其内容和使用的合理性。
五、费用平帐中的促销评估“门店财务审核签字，”是门店财务审核其费用使用的正确性、合
理性，是否与预算有差异，是对操作流程的监控。
六、促销费用平帐过程中，促销申报和评估表必须由门店店长、门店财务签字认可，传真至
百货营销部，审批签字回传方可平帐。
六、收取供应商的促销费用原则上以其他收入入帐，不得计入促销费用和它用。当门店促销
费用不足，须用收取供应商费用冲抵促销费用，必须由门店店长签字认可的签呈传真至百货
事业部张总、百货营销部部长签字回传后方可冲抵。
七、门店 VIP 活动所使用的费用，不列入促销费用的申报和评估范围内，须独立申请至百货营销
部 VIP 专员。
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第四章：促销与市调
第一节：百货促销流程
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2、POP 申请流程
由各楼层主管审定供应商要求书写 POP 内容的真实性、合法性
专柜营业员按 POP 大小到财务缴款
专柜将 POP 内容清楚、完整告知企划部，以便市场部准确地完成 POP 的绘制（广
场整体活动需提前一天将内容告知市场部）
企划根据标识规范的内容，确认财务的收款收据后写 POP，需免费书写者由楼层
主管签字认可
专柜拿到 POP 后按高度 ，朝向专柜内悬挂，不允许私自涂改
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第四章：促销与市调
第一节：百货促销流程
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3、ＤＭ制作流程
市场部提出ＤＭ计划
店长确认认可
DM 单品数及主题下发各楼层，并规定上交时间
各楼层洽谈完毕将促销内容及符合要求品牌图片按时交市场部
市场部排版设计出初稿
各楼层确认初稿文字内容无误并将错误内容修正后返稿市场部
市场部按修正后促销内容定稿并付印
ＤＭ到货市场部存档并安排发放
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第四章：促销与市调
第一节：百货促销流程
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4、广告位管理规范
一、目的：为规范门店广告位的谈判及收费，充分有效的利用门店资源，避免费用的流失。
二、职责与权限：
1、驻店百货招商人员负责租售门店的广告位资源；百货商品部在收到门店签呈后，帮助门
店租售广告位资源。
2、门店店长为该店广告位的第一负责人，负责监督收费的合理性及广告位资源的持续利用；
2007 年百货门店广告位收入列入门店毛收入，成为店长考核指标之一；
3、门店财务负责广告位费用的收取和监督到位；
4、百货营销部负责检查、考核门店广告位协议和费用收缴等情况。
三、相关要求：
1、门店根据实际情况绘制广告位资源平面图，建立广告位管理台帐（请见附表一），由专人
负责填写和保管，并每月初 8 号前将门店广告位租售情况汇总，填写百货门店广告位汇总表
（已发至各门店）报到百货营销部，百货营销部巡店时核查。如门店对广告位资源存在在调
整情况，应报知百货营销部，并及将调整后资源平面图及编号管理表在台帐上更新。
2、门店店长根据门店的广告位台帐情况租售门店的广告位，本着利益最大化原则与供应商
签订《门店广告位协议》（附见附表二），必须保证门店广告位全部租售，有效利用，并有合
理费用收入。
3、门店商品部根据《门店广告位协议》签订的情况，必须在协议到期日前 60 天开始广告位
的谈判及租售。若门店无法签定，必须提前 30 天向百货商品部递交签呈提出需求，需求内
容必须明确包含以下几项：广告位位置、尺寸、适合做哪种类别的广告、前期签定的价格情
况。百货商品部收到需求 30 天内必须帮助门店签定好广告位，避免资源浪费，原则上上报
到百货商品部的广告位需求不得大于门店总体广告位的 20%。
4、门店广告位协议签定后，门店要将广告位签定协议留存一份至财务备查，并由专人及时
将费用情况录入合同系统，由门店财务负责费用收取，并核实。
5、如因特殊情况不收取广告位费用的品牌，须经得百货营销部部长、百货事业部总监签字
确认。
6、若由于门店未签定又未及时上报事业部，而导致门店广告位资源浪费的，对门店店长处
予 200 元/个/次的罚款。
四、费用：广告位在协议期内的费用，必须在执行前缴清，方可进行广告发布。缴费地点为
门店的财务；缴费方式，可为现金或帐扣。现金缴费的供应商应在《门店广告位协议》签订
一周内到门店财务缴清费用，财务收费后立即录入到合同系统中。如供应商未在协议签定一
周内将费用缴纳至门店财务的，则视同供应商违约，门店财务直接从其帐款中扣除，确保费
用安全到位。
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附表：门店广告位台帐格式
门店：
责任人：
序
号
广告位
位置
广告位面积
（长*宽*高=平米）
签定期限
应收
费用
实收
费用
合作单位
名称及代码
费用交纳
方式
签定人 备注
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5、广告位承租流程
供应商向楼层提出承租意向
楼层确认承租广告位空缺
楼层将广告位协议交营销部录入广告费用并存档
楼层将供应商广告内容、形式等资料提交企划部
企划部审核广告内容
供应商制作或委托广场制作广告
按要求发布广告
与供应商按广场承租费用标准签订广告位协议
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第四章：促销与市调
第一节：百货促销流程
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附表：
步步高百货系统门店广告位协议
甲方：步步高商业连锁股份有限公司 门店
乙方：
一、使用期限： 年 月 日 至 年 月 日
二、广告位位置：
三、广告位面积： 米（长） 米（宽）* 米（高）= 平方米
四、费用：
1、发布费： 万 仟 百 拾 圆整（ 元）；
2、电 费： 万 仟 百 拾 圆整（ 元）；
3、安装费： 万 仟 百 拾 圆整（ 元）；
4、制作费： 万 仟 百 拾 圆整（ 元）。
五、付款方式： □一次性付现 □一次性帐扣 □分月帐扣， /月
六、双方约定事项：
1、乙方自己进行广告的设计、制作、安装、维护：
A：必须提供设计效果图交甲方市场部审核、存档，经审核同意后方可安装、发布；
B：安装、发布的最终效果需与交至甲方并审核通过后的效果相符；
C：安装的广告位必须牢固，如发生广告品掉落砸伤人、物等事件，乙方须承担全部责任；
2、乙方委托甲方进行广告的设计、制作、安装、维护，乙方必须提供清晰的形象图片等
资料，甲方市场部统一进行设计、制作安装，相关费用由乙方承担。
3、如遇甲方进行重大促销活动，须占借乙方广告位，乙方须予以全力配合。
4、乙方广告位的发布内容，以每季度为单位，必须予以更换。
5、乙方租赁的外墙喷绘广告，如遇到大风、大雨等人力不可抗拒因素的影响而受到破损，
必须更换的，乙方需在接到通知 24 小时内更换到位，更换费用由乙方承担。
6、乙方发布的广告内容应确保健康、符合国家法制法规。并对发布内容的合法性负责，
如因此引起相关后果，由乙方全权负责；
7、其他约定事宜：
本协议一式两份，双方签字盖章生效。甲、乙双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商
解决。
甲方代表（或委托人）签章： 乙方代表（或委托人）签章：
年 月 日 年 月 日
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第四章：促销与市调
第一节：百货促销流程
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6、促销广播申请流程
专柜营业员根据专柜促销活动的内容填写广播稿
营业员将广播稿送楼层办公室交楼层主管或现场督导,经审核后在广播稿上签字批
准并加盖现场管理章
营业员将签字认可的广播稿送总服务台
服务台按广播稿内时间段播放
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第四章：促销与市调
第二节：市调与物价管理
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1、市场调查的目的和相关要求
一、目的：
是为管理和决策部门提供相关的、准确的、可靠的、有效的和当前的信息。
二、相关要求：
1、被调查对象的卖场及品牌布局：整个卖场的布局情况、品类的分布，须具体到品类所经
营的品牌。如，一楼，二楼，三楼所分别经营的品类，每个品类经营的品牌数量，品牌名称，
公司系统内未经营的品牌的情况包括价格段、商品和专柜形象。
2、被调查对象的卖场环境：卖场内卫生、温度、照明、休闲设备的配制情况；音乐的选择
和音量的控制；促销活动的播放频率。
3、促销信息：卖场内的整体促销信息，专柜参与情况；相同品牌的促销打折活动是否与公
司系统内门店的促销活动相同。
4、商品价格和商品结构：与公司相同品牌的商品价格是否一致，商品结构是否相同，特别
是季节性商品的到货情况（被调查对象所到商品的款式和价格折扣）。
5、销售：可以通过卖场内客流、收银台顾客排队的情况分析，同时也可通过同品牌的导购
员、供应商了解具体的销售数据。
6、收银台情况：一个时间段内收银台付款顾客的数量或收银台排队情况。
7、现场管理：卖场内员工的精神面貌、仪容仪表、卖场劳纪、商品的陈列、商品卫生、POP
的书写和陈列规范、促销的宣传与推广、卖场的布置。
8、服务意识：迎送宾语、微笑服务、服务态度。
9、卖场内客流和年龄层：卖场内客流量，顾客的主要年龄层以及顾客手中是否提新购商品。
10、自营商品：自营商品主要是化妆品类，主要是了解其商品结构、商品陈列、促销打折、
赠品、导购员的服务和促销技能与公司内所经营同品牌之间是否存在差异。
三、对比分析：
包括被调查门店的优缺点，进行分析总结，取长补短，制定改进计划，特别是商品存在
的问题，应该及时解决。
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第四章：促销与市调
第二节：市调与物价管理
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2、物价管理规范
一、目的：
加强商品价格监督与管理，保障公司良好的市场竞争力和合理的利润空间。
二、联营管理规范：
1、厂家统一价格，一物一签（统一使用公司的物价签），货签对应。
2、同一区域价格统一（同一代理商在同一区域的各商场、商场与专卖店的促销打折活动同
步，而保证价格统一）
3、商场组织促销活动时，专柜内原打折商品，必须按现售价不能私自提高价格，欺骗顾客。
三、自营专柜管理规范
1、厂家统一价格，一物一签（统一使用公司的物价签），货签对应。
2、同一区域价格统一（同一区域的各商场、商场与专卖店的促销打折活动同步，而保证价
格统一）
3、厂家在统一调整商品价格时的流程：
、门店上报部门招商、处长签字的调价签呈，内容包括调价原因、详细的商品资料
（商品名称、条码、原价、现价等），协同厂家提供的调价通知传真至品类部门。
、品类部门招商审核后，根据门店提供的须调价商品的详细资料填写“商品调价通知单”
一式两份（见附表），由商品部长最终审核签字认可，一份交品类管理部，另一份商品部留
存。
、品类管理部门根据商品部提供的由部长签字的“商品调价通知单”，上的资料进行商品
变价维护后下发门店，门店进行变价操作。
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第四章：促销与市调
第二节：市调与物价管理
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附表：
步步高商业连锁股份有限公司
商品调价通知单
调价时间： 年 月 日
商品编码 商品名称 原进价 现调进价 进价差 原售价 现调售价 备注
供应商名称
经营方式
调价原因： 商品部长审批：
制表人： 调价员：
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