目录
1.总则 3
2.引用标准 3
3.术语定义 3
4.环境管理体系要求 4
总要求 4
环境方针 6
策划 9
环境因素 9
法律、法规及其他要求 10
目标和指标 12
环境管理方案 14
实施与运行 16
组织结构和职责 16
培训、意识和能力 21
信息交流 23
环境管理体系文件 25
文件控制 26
运行控制 28
应急准备和响应 30
检查和纠正措施 31
监测与测量 31
不符合、纠正和预防措施 32
记录 33
环境管理体系审核 34
管理评审 36
5.附表 37
环境因素清单 37
重要环境因素台帐 41
环境法律、法规及其他要求清单 45
环境目标、指标和管理方案台帐 47
环境管理体系要素职能分配表 51
环境管理体系组织结构图 52
生产工艺流程图 53
厂区平面布置图 54
环境管理手册修改状态表 55
总则
目的
在公司生产活动、产品和服务过程中保护环境，确保依据GB/T24001—1996 idt ISO14001：1996标准要求建立、实施并保持环境管理体系。制定环境方针、目标、指标和环境管理方案，并使其文件化，通过公司生产全过程的管理，实现污染预防和体系环境行为的持续改进。
适用范围
本环境管理手册是本公司环境管理体系的核心，适用于本公司的生产活动、产品和服务；适用于公司环境管理体系的实施、体系的内审、管理评审和第三方认证。对本公司的相关方亦应将手册中的相关事项向他们传达。
制定及修改
本环境管理手册的制定、修改依据《文件管理工作程序》进行。
引用标准
中华人民共和国国家标准GB/T24001—1996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南；
中华人民共和国国家标准GB/T24004—1996 idt ISO14004：1996环境管理体系原则、体系和使用支持技术通用指南。
3． 术语定义
本环境管理手册所用术语采用GB/T24001—ISO14001规定的术语。
4．环境管理体系
XXX根据守法、持续改进和污染预防的原则，对环境管理体系进行不断的监测和定期评审，确保本公司环境管理体系的持续适宜性，有效地开展环境活动。全公司每位员工都应为环境改善而尽职尽力。
XXX环境管理体系运行模式见下图：
4．1总要求
本公司环境管理体系编写依据标准为GB/T24001—1996 idt ISO14001:1996，覆盖了标准中的17个要素，力求通过结构化、系统化的环境运行机制，使本公司的环境活动符合法律、法规及其他要求,预防污染，节约资源，以期持续改进环境绩效。
4．2环境方针
1．目的
为公司建立环境管理体系提供一个框架，体现污染预防及持续改进，确保遵守法律、法规，为目标、指标的制定提供依据。
2．职责
总经理负责制定、批准和发布环境方针。
各部门负责本部门的宣传贯彻及对相关方的传达。
3．控制要求
3．1环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向，其制定原则如下：
1）适合于公司生产活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；
2）包括对持续改进和污染预防的承诺；
3）包括对遵守有关法律、法规及其他要求的承诺；
4）应提供建立和评审环境目标、指标的框架；
5）形成文件，付诸实施，予以保持，并传到全体员工；
6）可为公众所获取。
3．2环境方针的传达与实施：
1）通过培训向全体员工传达；
2）办公室作为对外窗口，采取网络、面交、邮寄、传真等方式对外宣传；
3）通过目标、指标、管理方案的实施及运行控制确保环境方针的实现。
3．3环境方针的重新评价
1）总经理在环境管理评审时对环境方针进行重新评价，每年至少一次；
2）生产活动、产品和服务发生较大变化时，要重新评价；
3）法律、法规颁布与修改或与相关方要求不一致时，要重新评价。
4．相关文件
环境方针：
遵守相关法律法规；充分利用资源，提高其利用率；实行全过程控制，不断减少固体废物的产生；提高全体员工的环保意识和操作技能，达到环境绩效的持续改进。
环境方针的注释：
承诺遵守国家、行业和地方的环境法律、法规及技术规范；控制污染物排放量，确保符合相关标准的要求；在公司的生产、服务全过程中，不断提高原材料利用率，同时减少固体废弃物的产生及排放；增强全体员工的环保意识和操作技能，实现公司整体环境效益的持续提高。
4．3策划
环境因素
1．目的
对公司生产活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素，为目标、指标、管理方案及运行控制的制定提供依据。
2．职责
各部门负责本部门环境因素的识别及确认。
办公室负责环境因素的分类汇总及评价。
环境管理者代表负责批准环境因素的评价结果。
3．控制要求
3．1环境因素的识别应考虑以下方面：
1）水、气、声、渣等污染物的排放与处置；
2）原材料、天然资源及能源的利用；
3）相关方关注的环境问题。
环境因素的确定必须结合本公司的实际活动，覆盖过去、现在、将来及正常、异常和紧急状态。
3．2环境因素的更新
当公司的活动、产品和服务发生较大变化时，或法律法规及其他要求更新时，应及时对环境因素进行重新评价，以确定新的重要环境因素。
3．3重要环境因素的确定和传达评价环境因素时将考虑对环境影响的程度、范围、发生频次、排放量、相关方关心程度、资源消耗、法规符合性等，确定出的重要环境因素由办公室向相关部门传达。
3．4环境因素的评价方法
采用矩阵法与专家评估相结合评价出重要环境因素。
4．相关文件
XXX/EMS-P-01《环境因素识别及评价程序》
5．记录
XXX-W-00-04《重要环境因素台帐》
法律、法规及其他要求
1．目的
建立法律法规获取渠道，保证及时有效地获取本公司在生产经营活动、产品和服务中应遵守的环保法律、法规及其他要求。
2．职责
办公室负责环境法律、法规和其他要求的获取、确认、登记和更新。
环境管理者代表负责审批适用于公司的环境法律、法规和其他要求。
相关部门负责保存适用于本部门的环境法律、法规和其他要求。
3．控制要求
3．1法律、法规和其他要求包括下列内容：
1）国家环保法律、法规、标准、指南；
2）本市环境管理条例、规定和其他要求；
3）行业环保及卫生规范、条例；
4）上级行政指导性的要求；
5）其他相关方所提出的要求。
3．2获取途径
确定及时有效的获得法律、法规和其他要求的途径。
3．3交流
1）法律、法规和其他要求的相关内容由办公室向相关部门传达。
2）各部门负责传达适用于本部门的法律、法规和其他要求至岗位员工。
3．4管理和更新
建立适用于公司的环境法律、法规及其他要求的清单，对法律法规及其他要求的变化、更新情况进行跟踪，获取最新信息。
4．相关文件
XXX/EMS-P-02《环境法律法规识别获取程序》
5．记录
XXX-ER-00-05《环境法律法规及其他要求清单》
目标和指标
1．目的
为实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合环境方针的要求。
2．职责
总经理负责批准环境目标、指标。
环境管理者代表负责对环境目标、指标进行确认。车间负责提出和修订环境目标、指标，并对实施情况进行检查；各生产工段确定并落实自身的环境目标、指标。
3．控制要求
3．1环境目标、指标的确定：
1）制定环境目标、指标时，应考虑法律、法规及其他要求、自身的重要环境因素、可选择技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。
2）目标要具体，指标要尽可能量化。
3．2环境目标、指标的检查和修订
1）车间结合每年内审对公司目标、指标的实施情况进行监督检查；
2）每年的管理评审会议上要对环境目标、指标进行重新评审，必要时进行修订；
3）生产和经营活动发生较大变化时，要对环境目标、指标进行重新评审，必要时进行修订。
4．相关文件
XXX/EMS-P-03《目标指标管理方案控制程序》
5．记录
XXX-ER-00-22《目标、指标及管理方案台帐》
XXX-ER-00-23《目标、指标和管理方案检查表》
环境管理方案
1．目的
确保实现目标、指标，实现持续改进。
2．职责
总经理负责批准环境管理方案，保证所需资源的落实。
环境管理者代表负责对环境管理方案进行确认。车间负责提出环境管理方案并进行检查。责任部门具体落实方案。
3．控制要求
3．1环境管理方案的制定要求：
1）明确责任部门、措施和完成时间；
2）考虑技术上的可行性和经济上的允许性；
3）优先考虑法律、法规及其他要求的符合性；
3．2环境管理方案的检查、重新评审与修订
1）车间结合每年内审对公司环境管理方案的实施情况进行监督检查。
2）每年的环境管理评审会议上要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。
3）环境方针、重要环境因素、目标、指标发生变化时要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。
4）生产活动和产品销售发生较大变化时要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。
5）审核时发现环境管理方案制定不合理时，要对环境管理方案进行修订。
4．相关文件
XXX/EMS-P-03《目标指标管理方案控制程序》
5．记录
XXX-ER-00-22《目标、指标及管理方案台帐》
XXX-ER-00-23《目标、指标和管理方案检查表》
4．4实施与运行
组织结构和职责
1．目的
为确保环境管理体系得到有效实施和贯彻，对公司各部门和人员在体系中的职责权限做出明确规定。
2．职责
2．1总经理
1）承诺遵章守法，坚持污染预防、持续改进的原则；
2）制定本公司环境方针；
3）决定在本公司建立、实施环境管理体系，并确定体系职能机构设置和公司各人员的环境职责、权限的分配，同时指定一名中、高层职员为环境管理者代表，并为建立、实施和保持环境管理体系提供资源保证；
4）批准环境管理手册、程序文件、批准相关作业指导书；批准环境目标、指标及环境管理方案；
5）主持管理评审。
2．2环境管理者代表
1）环境管理体系的建立、实施与保持；
2）组织识别本公司的环境因素、评价重要环境因素，审批公司的环境因素清单和重要环境因素台帐；
3）组织编制、实施公司的环境方针、目标、指标及环境管理方案；
4）组织编制公司的环境管理体系文件；
5）负责审批有关环境法律法规及其他要求对本公司的适用性；
6）负责公司环境管理体系内部及外部信息交流渠道的通畅；
7）负责外部有关环境投诉的处理；
8）负责审批公司员工的培训计划及培训申请；
9）任命内部审核组成员，组织公司环境管理体系审核, 并审批审核计划、不符合报告、纠正与预防措施及内审报告；
10）参加管理评审，向总经理汇报体系的运行情况。
2．3各职能部门共同职责
1）确保本部门员工理解环境方针，提高环境保护意识；
2）确保本部门员工能胜任环保工作，保证其工作以有利于环保的方式进行；
3）确保本体系中相关基准文件的有效实施；
4）落实环境管理方案的要求，完成相关的环保工作，确保目标与指标的完成；
5）本部门环境因素的识别；
6）依据培训计划，落实本部门培训；
7）本部门环境管理文件的保管；
8）不符合的纠正与预防；
9）本部门环境记录的保管；
2．4办公室
1）负责协助环境管理者代表建立、实施和保持环境管理体系；
2）具体负责组织环境因素和重大环境因素识别、评价及汇总、确认；
3）相关环境法律、法规及其他要求的获取、识别、登记和更新；
4）确定培训需求，制订公司全年培训计划并安排与落实，并负责培训实施的监督与管理；
5）具体负责内外部及各相关方的环境信息交流；
6）依据ISO14001:1996标准编制公司环境管理体系文件，并负责对有关文件和记录的管理；
7）负责对环境管理体系的运行过程进行监控、管理与协调，并对环境管理体系运行的监测设施组织校验；
8）负责组织例行的环境监测；
9）具体负责环境体系审核和第三方审核时不符合项的确认和纠正及预防措施的跟踪检查；
10）检查各部门文件控制和记录管理情况；
11）编制内部审核计划，具体负责实施公司的环境管理体系审核；
12）负责向环境管理者代表汇报环境管理体系运行情况；
13）收集、汇总、整理管理评审材料；
2．5车间
1) 在本部门落实和传达环境管理体系要求，负责本部门环境目标、指标和管理方案的制定、检查、评审和修订；
2) 负责下属各部门的生产管理；
3) 负责编制、审核本部门各工段岗位作业指导书；
4 ) 负责本部门重要环境因素的控制与管理；
5) 负责本部门所使用化学危险品的管理；
6) 负责本部门设备的检修、维护、保养及管理监督工作；
7) 负责环境紧急事故应急措施的制订并实施；
8) 负责本部门消防安全管理；
9) 负责制定公司生产定置管理制度，保证生产环境有序；
10) 负责环境管理必要的设备及物质采购计划的编制；
11) 负责公司生产用水、电及原料等资源的管理，杜绝浪费；
12) 确保在公司范围内作业的供方和承包方能按公司的相关规定作业。
13) 负责监督供应商及回收机构；
2．6财务部
提供必要的财力支持。
2．7技术部
1）负责对本部门各项工作中的环境活动进行控制，确保其处于受控状态；
2）生产工艺设计或新产品开发时，要考虑原料及生产工艺过程对环境的影响；
3）负责审核、批准环境管理必要的设备及物质采购计划；
4）负责审批合格供应商名单及合格回收机构名单。
2．8销售部
1）负责对本部门各项工作中的环境活动进行控制，确保其处于受控状态；
2）负责将产品销售商和需求方的有关要求等方面的信息传达给公司有关部门；
3）负责将本公司产品的相关信息传递给有关相关方；
4）负责相关方环境行为控制，并施加环境影响。
2．9全体员工
1）正确理解公司环境方针，自觉参与环境管理；
2）意识到自己工作场所的环境因素及环境影响，
3）认真执行环境管理体系程序和作业文件的要求，真实填写环境。
3．相关文件
《环境管理体系要素职能分配表》
《公司环境管理体系组织结构图》
培训、意识和能力
1．目的
明确培训需求，提高员工环境意识与运行管理水平，明确自身环境职责，确保重要环境岗位人员能够胜任环境管理体系所赋予的工作。
2．职责
各部门负责识别、提供培训需求。
办公室负责制定培训计划，组织实施培训工作，并对培训效果进行检查和考核。
环境管理者代表审批公司培训计划和培训申请。
各部门配合实施公司环境管理培训计划，并负责本部门岗位文件的培训工作。
3．控制要求
3．1培训计划的制定
1）各部门根据环境管理体系及岗位要求等，识别本部门培训需求，并报送办公室。
2）办公室针对不同层次、不同岗位，根据环保法律、法规、重要环境因素、环境目标和指标等内容确定需培训岗位的人员，制定培训计划。
3）环境管理者代表审批培训计划。
4）各部门具体负责对本部门员工进行环境意识的教育培训，提高保护环境和持续改进的自觉性。
3）对总经理、环境管理者代表、中层干部、管理人员等进行相应培训，提高对环境管理重要性的认识，明确自己在改善环境中的作用。
4）重要环境岗位人员应明确自己的环境职责，个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与响应能力的要求。
3．2培训计划的实施
各部门依据培训计划，实施本部门培训工作，并对培训结果进行确认。
3．3培训效果的检查
办公室负责对全公司培训情况进行监督检查和考核。
4．相关文件
XXX/EMS-P-04《环境培训控制程序》
信息交流
1．目的
通过公司内部、外部的信息交流，确保环境管理体系的有效运行。
2．职责
办公室负责环境信息交流的综合管理。
各部门负责本部门环境管理职责范围的信息交流与处置。
环境管理者代表负责有关重要环境信息的审批。
3．控制要求
3．1对环境信息分类
应明确规定环境信息的范围，具体规定内部信息和外部信息所包含的内容。
3．2环境信息的交流方式
信息的交流方式以书面交流、电话交流或口头交流的方式进行。
3．3信息交流的实施
相关信息按相应的程序要求进行交流。
需要处置的信息由发出部门报办公室，经办公室确认或环境管理者代表审批后转相关部门实施，其处理结果由办公室反馈给信息发生部门。
4．相关文件
XXX/EMS-P-05《信息交流管理程序》
环境管理体系文件
1．目的
为确保环境管理体系的有效运行，正确贯彻环境方针，编制环境管理体系文件，以描述环境管理体系核心要素及其之间的相互作用，并明确查询相关文件的途径。
2．职责
办公室负责组织相关人员编制环境管理体系文件。
3．控制要求
3．1环境管理体系文件的构成
环境管理体系文件由如下三个层次构成：
1）环境管理手册；
2）环境管理体系程序文件；
3）岗位作业指导书。
3．2各层次文件的作用
环境管理手册——作为环境管理体系的纲领性文件，对环境管理体系核心要素进行总体描述。
环境管理体系程序文件——是环境管理手册的支持性文件，即为完成环境管理体系要素的要求所规定的方法，具备可操作性和可验证性。
岗位作业指导书——程序文件的支持性文件，包括：岗位操作规程、公司内部相关管理制度。
3．3文件的编制要求
环境管理体系文件的内容按标准要求编制，其格式及管理按《文件管理控制程序》进行。
4．相关文件
XXX/EMS-P-06《文件管理控制程序》
文件管理
1．目的
明确和规范本公司环境管理体系相关文件的控制方法，确保环境管理体系运行所涉及的所有部门及岗位均能得到现行的有效版本文件。
2．职责
办公室负责对体系文件的控制及管理。
公司总经理负责管理手册、程序文件及相关岗位作业文件的审批。
环境管理者代表审核管理手册及程序文件。
各部门负责人就本部门岗位作业指导书的格式、内容进行审核，。
3．控制要求
3．1办公室应建立并保持《文件管理控制程序》。
3．2文件应统一编号，明确标识并标明受控状态；办公室应做好文件的制定、发放、修订、作废、销毁工作，以保证对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位都能得到文件的有效版本。
3．3修改、作废、失效的文件必须及时收回，文件的销毁应按规定进行。
3．4保留的文件应进行标识并妥善保管。
4．相关文件：
XXX/EMS-P-06《文件管理控制程序》
XXX/EMS-P-16《环境记录控制程序》
4．4．6 运行控制
1．目的
为有效控制公司生产、产品和服务中的重要环境因素，确保与重要环境因素有关的活动在程序规定下进行，以实现公司的环境方针、目标和指标。
2．职责
办公室组织编制环境管理体系的运行控制程序。
各部门具体负责按文件要求实施程序。
车间负责生产、环保处理设备的检修、维护与保养。
3．控制要求
3．1办公室负责组织有关部门编制运行控制程序文件。
3．2各部门确定各自的与重要环境因素有关的活动，并对可能因无程序规定而偏离环境方针的有关运行活动应建立相应的控制程序。
3．3所有控制程序应有明确的控制要求及标准。
3．4对于公司所使用的产品和服务中可能存在的重要环境因素，应建立并保持管理程序，并将有关程序与要求通报给供方和承包方，促使供方和承包方对有关重要环境因素进行控制。
3．5车间应加强生产、环保处理设备的维护与保养，保证其正常运行。
4．相关文件
XXX/EMS-P-07《废水控制程序》
XXX/EMS-P-08《废气控制程序》
XXX/EMS-P-09《噪声控制程序》
XXX/EMS-P-10《固体废弃物控制程序》
XXX/EMS-P-11《资源能源控制程序》
XXX/EMS-P-12《相关方控制程序》
4．4．7 应急准备和响应
1．总则
针对公司潜在的事故或紧急情况，制订相应的紧急预防措施以预防和减少对环境造成的影响。
2．职责
公司总经理负责落实应急准备与响应中的资源配置。
车间负责制订全公司安全及环境紧急事故的应急准备和响应措施。
3．控制要求
3．1应急准备与响应措施应针对全公司可能出现的安全隐患、环境事故等，制订其控制程序。
3．2应明确紧急事故发生时，应急准备和响应过程中的信息途径及联络方式。
3．3一旦重大紧急事故发生后或必要时，应对应急措施及管理程序进行评价，必要时对管理程序进行调整和修订。
3．4可行时, 应对应急措施的适用性和有效性进行定期检查或修订。
4．相关文件
XXX/EMS-P-01《环境因素识别与评价程序》
XXX/EMS-P-13《应急准备与响应程序》
检查和纠正措施
监测与测量
1．目的
对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和参数进行监测与测量，并对环境目标、指标和管理方案的实现程度、法律、法规符合性、运行控制实施情况进行监控。
2．职责
办公室负责环境管理体系运行中的监测与测量，并对结果进行检查、评价与管理。
车间负责公司检测仪器、设备的日常维护，办公室负责委托相关单位对其定期检验。
3．控制要求
3．1对委托监测的项目进行规定。
3．2对目标、指标、管理方案进行监控。
3．3对监测与测量结果进行评价，评价环境管理体系的运行控制情况以及法律法规的符合性。
3．4对监测监控发现的不符合按《不符合、纠正和预防措施程序》进行纠正。
4．相关文件
XXX/EMS-P-14《监测和测量程序》
XXX/EMS-P-15《不符合、纠正和预防措施程序》
不符合、纠正与预防措施
1．目的
为纠正和预防本公司环境管理体系运行中发生和发现的不符合情况，并采取纠正措施以避免和减少由此产生的环境影响。
2．职责
办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪验证和验证资料汇总。
相关责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的预防措施，防止不符合再度发生。
3．控制要求
3．1明确不符合的范围。
3．2通过监测、监控及审核，确定不符合的内容，分析产生不符合的原因。
3．3对不符合项要采取纠正和预防措施，减少环境影响。
3．4对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪，以验证其落实情况。
3．5纠正与预防措施涉及到文件的更改时按《文件管理控制程序》进行。
4．相关文件
XXX/EMS-P-06《文件管理控制工作程序》
XXX/EMS-P-15《不符合、纠正和预防措施程序》
记录
1．目的
为确保环境管理体系的有效运行对环境记录的有关事项进行规定，为体系的有效运行提供见证。
2．职责
办公室负责对环境记录进行综合管理。
各部门按规定保存相应记录，负责记录的日常管理。
3．控制要求
3．1各种环境记录在各自的程序文件和岗位作业指导书中规定。
3．2对环境管理体系运行过程中所保存的记录必须标识明确、字迹清楚，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。
3．3环境记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或丢失。
4．相关文件
XXX/EMS-P-16《环境记录控制程序》
环境管理体系审核
1．目的
验证环境管理体系是否符合GB/T24001—ISO14001标准和体系文件的要求，以及环境管理体系是否持续有效运行，确保环境管理体系得到持续改进，并为管理评审提供依据。
2．职责
办公室负责制定《EMS年度审核计划》和《EMS审核计划》，经环境管理者代表审核批准。
审核组长按计划实施内审，并负责对不符合项进行跟踪确认，组织编制环境管理体系内部审核报告。
审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合项进行跟踪验证。
3．控制要求
3．1审核内容
1）手册、程序文件与GB/T24001—1996 idt ISO14001：1996标准的符合性，手册、程序文件与实际运行的适宜性；
2）法律、法规的遵守情况；
3）目标、指标及管理方案的完成情况；
4）体系运行的其他情况。
3．2审核的频度
原则上每年一次。
3．3内审的实施
1）审核组长组织内审员按《环境管理体系审核程序》开展内审，编写审核报告。
2）内审报告由环境管理者代表审批，由办公室发至相关部门。
3）对内审中发现的不符合由审核组开具《EMS不符合项报告》，交相关责任部门进行整改，并由审核组对不符合的纠正措施进行跟踪验证。
4．相关文件
XXX/EMS-P-17《环境管理体系审核程序》
XXX/EMS-P-15《不符合、纠正和预防措施程序》
管理评审
1．目的
确保环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性，规范管理评审。
2．职责
管理评审由总经理主持。环境管理者代表负责汇报环境管理体系运行情况。办公室收集、汇总并提供评审所需资料，并组织落实评审结果。
3．控制要求
3．1对管理评审的内容进行规定。
3．2管理评审间隔不超过一年，特殊情况由总经理决定。
3．3评审结果要形成报告，各相关部门要认真贯彻、落实报告提出的决定和措施。
3．4根据管理评审结果，必要时对环境方针、环境目标、指标和管理方案等环境管理体系要素进行修改。
4．相关文件
XXX/EMS-P-18《环境管理评审程序》
环境因素清单
环境因素清单
序号
单位
活动点
环境因素
因素个数
环境影响
时态
状态
1
混料、筛粉工段
搬运原料
粉尘排放
3
资源浪费、大气、土壤污染
现在
正常
2
混料、筛粉工段
混料、筛粉机
编织袋、口罩废弃
1
土壤污染
现在
正常
3
混料、筛粉工段
混料、筛粉机
塑料袋废弃
1
土壤污染
现在
正常
4
混料、筛粉工段
混料、筛粉机
设备噪声排放
2
声环境
现在
正常
5
混料、筛粉工段
混料、筛粉机
润滑油泄漏
2
土壤污染
现在
异常
6
混料、筛粉工段
混料、筛粉机
原料固废的废弃
1
土壤污染
现在
正常
7
混料、筛粉工段
混料、筛粉机
五金料、油手套废弃
2
土壤污染
现在
正常
8
混料、筛粉工段
混料、筛粉机
废机油
1
土壤污染
现在
正常
9
制作工段
混料运输、称重
粉尘排放
4
大气、土壤污染
现在
正常
10
制作工段
石膏板制作
边角、余料废弃
3
土壤污染
现在
正常
11
制作工段
石膏板制作
模具报废
3
土壤污染
将来
正常
12
制作工段
混料称重
口罩废弃
土壤污染
现在
正常
序号
单位
活动点
环境因素
因素个数
环境影响
时态
状态
13
制作工段
原料容器清洗
清洗废水排放
2
水污染
现在
正常
14
制作工段
沉淀池
沉淀物排放
1
资源浪费、土壤污染
现在
正常
15
制作工段
高等级石膏板制作
沙布、口罩、旧手套废弃
1
土壤污染
现在
正常
16
制作工段
高等级石膏板制作
粉尘排放
1
大气、土壤污染
现在
正常
17
制作工段
高等级石膏板制作
成品报废
1
资源浪费、土壤污染
现在
异常
18
制作工段
石膏板保养
半成品报废
1
资源浪费、土壤污染
现在
异常
19
晒、烘干工段
烘干房
热污染
1
影响人体健康
现在
正常
20
晒、烘干工段
锅炉房
烟尘排放
1
大气污染
现在
正常
21
晒、烘干工段
锅炉房
SO2排放
1
大气污染
现在
正常
22
晒、烘干工段
锅炉房
NOX排放
1
大气污染
现在
正常
23
晒、烘干工段
锅炉房
分析、洗涤废水排放
1
水污染
现在
正常
24
晒、烘干工段
锅炉房
煤渣排放
1
土壤污染
现在
正常
25
晒、烘干工段
锅炉房
锅炉爆炸
1
大气污染
将来
紧急
26
晒、烘干工段
锅炉房检修
清扫烟道的烟灰排放
1
土壤污染
将来
正常
27
晒、烘干工段
锅炉房检修
废五金、废手套
2
土壤污染
现在
正常
序号
单位
活动点
环境因素
因素个数
环境影响
时态
状态
28
晒、烘干工段
除尘器三级沉淀池
沉淀物排放
1
土壤污染
将来
正常
29
晒、烘干工段
水蒸气管道
蒸气泄漏
1
浪费资源、能源
现在
异常
30
模具制作工段
模具制作
编织袋废弃
1
土壤污染
现在
正常
31
模具制作工段
模具制作
边角料废弃
1
土壤污染
现在
正常
32
模具制作工段
模具制作
二新脂泄漏
1
土壤污染
现在
异常
33
模具制作工段
模具制作
底膜皮原料的泄漏
1
土壤污染
现在
异常
34
模具制作工段
模具制作
清洗容器废水排放
1
水污染
现在
正常
35
模具制作工段
烘烤房
烟尘排放
1
大气污染
现在
正常
36
模具制作工段
烘烤房
SO2排放
1
大气污染
现在
正常
37
模具制作工段
烘烤房
NOX排放
1
大气污染
现在
正常
38
模具制作工段
烘烤房
煤渣排放
1
土壤污染
现在
正常
39
检验、包装、入库
检验
产品报废
1
资源浪费、土壤污染
现在
异常
40
检验、包装、入库
包装
编织带丢弃
1
土壤污染
现在
正常
41
检验、包装、入库
仓库
包装材料废弃
1
土壤污染
现在
正常
42
职能部门办公区
办公地点
材料纸消耗
6
土壤污染
现在
正常
序号
单位
活动点
环境因素
因素个数
环境影响
时态
状态
43
职能部门办公区
办公地点
办公用品报废
6
土壤污染
将来
正常
44
生活区
浴室
洗澡水排放
2
水污染
现在
正常
45
生活区
厕所
废水排放
1
水污染、土壤污染
现在
正常
46
车间
生产区
发生火灾
1
大气污染
将来
紧急
47
原材料供应商
运输过程中
粉尘排放
1
资源浪费、大气污染
现在
异常
48
汽车运输商
车辆
汽车尾气
1
大气污染
现在
正常
5．2重要环境因素台帐
重要环境因素台帐
序号
单位
活动点
重要环境因素
因素
环境影响
时态
状态
控制方法
水体
大气
土壤
噪声
能源
资源
潜在
1
混料、筛粉
搬运原料
粉尘排放
3
√
√
√
现在
正常
程序、作业文件
2
混料、筛粉
混料、筛粉机
编织袋、口罩废弃
1
√
现在
正常
程序、作业文件
3
混料、筛粉
混料、筛粉机
塑料袋废弃
1
√
现在
正常
程序、作业文件
4
混料、筛粉
混料、筛粉机
设备噪声排放
程序、作业文件
5
混料、筛粉
混料、筛粉机
废五金料、油手套
程序、作业文件
6
混料、筛粉
混料、筛粉机
废机油
程序、作业文件
7
制作工段
混料运输、称重
粉尘排放
4
√
√
√
现在
正常
程序、作业文件
8
制作工段
石膏板制作
边角余料废弃
3
√
√
现在
正常
程序、作业文件
9
制作工段
原料容器清洗
清洗废水排放
2
√
现在
正常
程序、作业文件
10
制作工段
原料容器清洗
沉淀物排放
1
√
√
现在
正常
环境管理方案
序号
单位
活动点
重要环境因素
因素
环境影响
时态
状态
控制方法
水体
大气
土壤
噪声
能源
资源
潜在
11
制作工段
高等级石膏板制作
沙布、手套废弃
1
√
现在
正常
程序、作业文件
12
制作工段
高等级石膏板制作
成品报废
1
√
√
现在
异常
环境管理方案
13
制作工段
石膏板保养
半成品报废
1
√
√
现在
异常
环境管理方案
14
晒烘干工段
锅炉房
烟尘排放
1
√
现在
正常
程序文件
15
晒烘干工段
锅炉房
SO2排放
1
√
现在
正常
程序文件
16
晒烘干工段
锅炉房
NOX排放
1
√
现在
正常
程序文件
17
晒烘干工段
锅炉房
分析洗涤废水排放
1
√
现在
正常
程序文件
18
晒烘干工段
锅炉房
煤渣排放
1
√
现在
正常
程序文件
19
晒烘干工段
锅炉房
锅炉爆炸
1
√
√
√
将来
紧急
程序文件
20
晒烘干工段
锅炉维护
烟道烟灰排放
1
√
现在
正常
程序文件
21
晒烘干工段
除尘器三级沉淀池
沉淀物排放
1
√
现在
正常
程序文件
22
晒烘干工段
蒸气管道
蒸气泄漏
1
√
√
现在
异常
程序文件
23
模具制作
取料点
“二新脂”泄漏
1
√
√
现在
异常
作业文件
序号
单位
活动点
重要环境因素
因素
环境影响
时态
状态
控制方法
水体
大气
土壤
噪声
能源
资源
潜在
24
模具制作
搅拌
底膜皮原料泄漏
1
√
√
现在
异常
作业文件
25
模具制作
用水处
清洗容器废水排放
1
√
现在
正常
程序文件
26
模具制作
烘烤炉
烟尘排放
1
√
现在
正常
环境管理方案
27
模具制作
烘烤炉
SO2排放
1
√
现在
正常
环境管理方案
28
模具制作
烘烤炉
NOX排放
1
√
现在
正常
环境管理方案
29
模具制作
烘烤炉
煤渣排放
1
√
现在
正常
程序文件
30
检、包入库
检验
产品报废
1
√
√
现在
异常
环境管理方案
31
车间
生产区
发生火灾
1
√
√
√
将来
紧急
程序文件
32
相关方
原料运输
粉尘排放
1
√
√
现在
正常
程序文件
33
相关方
车辆
汽车尾气排放
1
√
现在
正常
程序文件
5．3适用的法律法规及其他要求清单
适用的法律法规及其他要求清单
序号
法律法规名称
发布日期
实施日期
一
法 律
1
中华人民共和国环境保护法
1989年
2
中华人民共和国大气污染防治法
2000年
3
中华人民共和国水污染防治法
1996年
4
中华人民共和国固体废物环境污染防治法
1995年
5
中华人民共和国环境噪声污染防治法
1996年
6
中华人民共和国劳动法
1995年11月
7
中华人民共和国水土保持法
1991年
8
中华人民共和国节约能源法
1998年
9
中华人民共和国消防法
二
法 规
1
中华人民共和国水污染防治法实施细则
2000年
2
中华人民共和国大气污染防治法实施细则
2001年
3
建设项目环境保护管理条例
1998年
4
征收排污费暂行办法
1982年
5
污染源治理专项基金有偿使用暂行办法
1988年
6
国务院关于环境保护若干问题的决定
1996年
7
化学危险物品安全管理条例
1987年
8
关于加强化学危险品管理的通知
1999年
9
国家危险废物名录
1998年
10
中华人民共和国水土保持法实施条例
1993年
11
关于加强防尘防毒工作的决定
1984年
12
国务院院关于职工工作时间的规定
1995年3月
三
环 境 保 护 部 门 规 章
1
全国环境监测管理条例
1983年
2
环境保护行政处罚办法
1992年
3
排放污染物申报登记管理规定
1992年
4
建设项目环境保护设施竣工验收管理规定
1994年
5
报告环境污染与破坏事故的暂行办法
1987年
6
水污染物排放许可证管理暂行办法
1988年
7
污水处理设施环境保护监督管理办法
1988年
8
劳动部、化工部关于工作场所安全使用化学品规定
1997年1月
9
劳动部关于重大事故隐患管理规定
1995年1月
四
湖南省地方法规
1
湖南省环境保护条例
1997年
2
湖南省大气污染防治实施办法
1997年
3
湖南省工业企业劳动保护条例
1986年1月
4
湖南省建设项目环境保护管理规定
1997年
五
环 境 保 护 标 准
1
环境空气质量标准GB3095-1996
2
城市区域环境噪声标准GB3096-1993
3
地表水环境质量标准GB3838-2002
5
大气污染物综合排放标准GB16297-1996
6
锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001
7
工业炉窑大气污染物排放标准GB9078-1996
8
污水综合排放标准GB8978-1996
9
工业企业厂界噪声标准GB12348-1990
六
行业技术规范
1
抗潮装饰板检验标准JC/T799-88
2
抗潮大板检验标准Q/CAFU002-2000
5．4环境目标、指标及管理方案台帐
环境目标、指标及管理方案台帐
编号
1
名称
修建沉淀池
单位
制作工段
活动点
原料容器清洗
重要环境因素
沉淀物排放
现状及原因
原料沉淀物外排，
目 标
经沉淀后回收
指 标
回收的沉淀物全部得到合理处置
具体措施方法
车间内修建沉淀池
投资（万元）
0．2
完成时间
2002．12．30
方案完成时间表
时间
完成内容
责任部门
检查部门
完成效果
2002．12．30
完工并投入使用
车间
办公室
审核： 批准：
环境目标、指标及管理方案台帐
编号
2
名称
关闭模具生产工段
单位
模具制作工段
活动点
燃煤烘烤炉
重要环境因素
烟尘、SO2、NOX排放
现状及原因
烟囱过低，燃煤烟气污染空气
目 标
消除燃煤烟气对地面的污染
指 标
燃煤烟气实现零排放
具体措施方法
关闭模具生产工段，模具外购
投资（万元）
完成时间
2003．1．10
方案完成时间表
时间
完成内容
责任部门
检查部门
完成效果
2003．1．10
关闭模具生产工段
车间
办公室
审核： 批准：
环境目标、指标及管理方案台帐
编号
3
名称
固废收集站
单位
制作、检验工段
活动点
制作、成品检验
重要环境因素
半成品、成品报废、高等级石膏板报废
现状及原因
全部废弃、外排
目 标
收集报废的石膏板等
指 标
回收的固废全部得到合理处置
具体措施方法
修建固废收集站
投资（万元）
1
完成时间
2003．1
方案完成时间表
时间
完成内容
责任部门
检查部门
完成效果
2003．1．18
完工、投入使用
车间
办公室
审核： 批准：
环境目标、指标及管理方案台帐
编号
4
名称
提高成品合格率
单位
制作工段
活动点
成品制作
重要环境因素
半成品报废
现状及原因
目前成品率为97%，报废的半成品全部外排
目 标
提高成品率
指 标
将成品率提高1%
具体措施方法
通过培训，提高员工操作技能，加强管理
投资（万元）
1．2
完成时间
2003．12
方案完成时间表
时间
完成内容
责任部门
检查部门
完成效果
2003．6
成品率为%
车间
技术部
2003．12
成品率为98%
车间
技术部
审核： 批准：
5．5环境管理体系要素部门分布表
环境管理体系要素部门分布表
要素
总经理
EMR
办公室
车间
财务部
销售部
技术部
环境方针
◆
○
●
○
○
○
○
环境因素
○
◆
●
○
○
○
○
法律与其他要求
○
◆
●
○
○
○
○
目标和指标
◆
●
●
○
○
○
○
环境管理方案
◆
●
●
○
○
○
○
机构和职责
◆
○
○
○
○
○
○
培训、意识与能力
○
◆
●
○
○
○
○
信息交流
○
◆
●
●
○
●
○
环境管理体系文件编制
○
◆
●
●
○
○
○
文件管理
◆
◆
●
●
○
○
○
运行控制
○
◆
●
●
○
●
○
应急准备和响应
○
◆
○
●
○
○
○
监测
○
◆
●
○
○
○
○
不符合、纠正与预防措施
○
◆
●
○
○
○
○
记录
○
◆
●
●
○
○
○
环境管理体系审核
○
◆
●
○
○
○
○
管理评审
◆
○
●
○
○
○
○
◆ 代表主管领导 ● 代表主办部门 ○ 代表协办部门
5．6XXX组织结构图
XXX组织结构图
5．7XXX生产工艺流程
5．8XXX厂区平面图
5．9XXX环境管理手册修改记录
章节号
修改状态
修改日期
修改内容
批准人
PAGE
PAGE 52
