青海大美甘河工业园区尾气综合利用
制烯烃项目罐区 EPC 总承包
质量实施计划
DMCPP1-CON-SNEI-FA-003
编 制 ：
审 核 ：
批 准 ：
中石化南京工程有限公司
青海大美甘河工业园区尾气综合利用制烯烃
罐区项目部
2017 年 8 月 24 日
目 录
一、总体概述..................................................................................................................4
二、质量保证体系及保证措施......................................................................................5
1 质量目标................................................................................................................5
工程内在质量目标......................................................................................5
主要质量指标..............................................................................................5
工程观感质量目标......................................................................................5
2 质量管理体系概述................................................................................................5
承包人（南京工程公司）质量管理体系认证及运行情况......................5
项目质量管理体系运行要求......................................................................6
质量管理体系运行的依据..........................................................................7
投标人拟在本项目运行的质量管理体系介绍..........................................7
3 质量管理与质量保证措施....................................................................................9
质量管理组织机构......................................................................................9
质量职责....................................................................................................10
质量保证措施............................................................................................12
三、项目执行过程的质量控制....................................................................................14
1 特种作业人员管理..............................................................................................14
2 项目焊工入场考核管理......................................................................................14
3 项目设备、材料进场质量验证管理..................................................................15
4 项目施工质量控制点及等级划分......................................................................15
5 项目施工检验、测量和试验设备管理..............................................................30
6 项目管道内部清洁度管理..................................................................................31
7 项目特种设备安装告知、监检管理..................................................................34
8 项目现场设备、阀门试压管理..........................................................................35
9 项目施工质量检查管理......................................................................................40
10 项目施工过程标识和可追溯性管理................................................................45
设计变更单的标识..................................................................................45
工程物资的标识......................................................................................46
施工半成品、成品的标识......................................................................46
其余标识..................................................................................................46
11 项目施工质量不合格处置管理........................................................................46
不合格品的分类......................................................................................46
不合格品的预防措施..............................................................................47
不合格品的控制措施..............................................................................47
不合格品的评审和处置..........................................................................47
12 项目施工质量事故报告和处理管理................................................................48
质量事故管理的原则..............................................................................48
质量事故管理的要求..............................................................................48
四、项目创优工程质量保证措施................................................................................53
1 建立体系，落实责任制......................................................................................53
2 抓好施工前期技术准备工作..............................................................................53
3 加强器材管理，确保器材质量..........................................................................53
4 强化过程控制力度..............................................................................................54
5 狠抓工艺纪律，保证工程内在质量..................................................................54
6 充分发挥质量管理部职能作用，加强过程质量管理......................................54
7 推广应用新技术、新工艺，向科技要质量......................................................55
8 实现质量奖惩制度，提高施工人员创优积极性..............................................55
9 全员质量管理，控制质量通病..........................................................................55
一、总体概述
青海大美甘河工业园区尾气综合利用制烯烃项目罐区设计采购施工总承包，包括
以下七个单元工程：
火车装卸栈台（38）、汽车装卸栈台（39）、汽车衡（40）、甲醇和 MTBE 罐区
（42）、烯烃罐区（43）、泡沫消防站（60）、罐区仪表机柜间（64）。
施工范围：EPC 总承包合同范围内除装置区绿化以外的全部建筑安装工程为承包
人的施工范围，包括上述单元的所有建筑物和构筑物(包括地基处理)、道路、给排水、
设备、管道、仪表与自控、电气、消防、暖通、电信、IT 等。
工程界限划分：以装置红线外 1 米为发包人与承包人的设计、采购、施工分界线，
包括提供能够胜任工作的充足的劳动力、管理、工具、施工设备、安装到位的耗材、
相关服务（如设计现场支持，试车配合）、第三方检测配合、仓储以及供货、预制、
现场安装、涂刷、搬运、拖拽、卸货和收料、安装、施工、组装、测试等各项工作。
二、质量保证体系及保证措施
1 质量目标
工程内在质量目标
全部施工项目符合国家、行业等相关施工及验收的规范和设计要求，达到试运投
产一次成功。
主要质量指标
1） 设计质量 100%符合国家和行业强制性标准；
2） 采购的设备、材料质量合格率 100%（满足设计、技术合同、制造标准及相
应规范要求）；
3） 施工质量：单位工程质量合格率 100%；
4） 变配电一次受电成功；
5） 大型机组一次试车成功；
6） 投料试车一次成功；
7） 工程建设过程中不发生重大质量事故。
工程观感质量目标
1）施工质量通病进行日常控制，48 小时内整改完。
2）油漆工程、绝热工程等施工确保质量的前提下，向美观装饰性上发展。
3）平台劳动保护等施工达到操作安全、行走方便，达到人性化和装饰性效果。
2 质量管理体系概述
质量管理体系认证及运行情况
(1)南京工程公司于 1997 年取得质量管理体系认证资格，二十年来，南京工程公
司编制的《质量保证手册》、《质量管理程序文件》、《企业管理制度汇编》，不断
完善，确保承担的各项引进工程和国内大中型工程的质量始终在可控之中，证明南京
工程公司的质量管理体系符合 GB/T 19001-162016/ISO 9001:15201《质量管理体系 要
求》、GB/T 50430-2007《工程建设企业质量管理规范》标准。
(2)几年来，南京工程公司以创建精品工程为目标，借鉴国际工程管理模式，成功
地树立了一大批工程（产品）形象和良好的队伍形象，受到外方专家、发包人和社会
各阶层的一致好评。
(3)南京工程公司为了保证质量管理体系的有效运行，除了加大人力、设备、资金
的投入外，同时也加强了对职工的教育、培训工作、质量管理体系运行过程的审核力
度，确保了职工质量意识的提高。
(4)南京工程公司质量管理部是南京工程公司质量管理体系的职能机构，各工程项
目部的质量管理部是该项目部的质量管理体系的执行机构，各层次的总工程师是其所
管辖范围质保体系的质量保证工程师，对工程质量负全责。
项目质量管理体系运行要求
项目实施过程中，项目质量体系运行必须严格按照发包人及南京工程公司的质量
体系文件和本项目部有关规定组织进行有关的管理工作，将施工分承包商、设备材料
供应商纳入南京工程公司项目质量管理体系管理范畴中:
(1)要求施工分包方、设备材料供应商建立质量保证体系，并保证其正常运行。
(2)在采购管理过程中，由项目部采购经理组织采购质检工程师及有关管理人员对
重要的设备、材料供货厂商，以中间检验的方式对设备、材料、分承包人的质量体系
运行状态进行检查。
(3)施工管理过程中，按施工验收规范进行日常施工过程中的质量检查；定期由工
程质检专职管理人员组织南京工程公司质量体系运行状态的检查工作；由配合协同发
包人质量工程师以抽查的方式对整个项目的施工质量体系运行状态以及工程施工质
量按质量控制点进行控制。
(4)由本工程项目部组织（并邀请发包人/监理单位参加）每三个月开展一次工程
施工质量大检查活动。
(5)按合同要求编制工程项目管理规定及质量控制文件
1）工程总承包项目的管理，是集质量、进度、费用、材料、安全、材料控制和
信息、合同管理为一体，设计、采购、施工相交叉的庞大的系统。项目经理组织项目
部各部门针对本项目的工程实际情况和发包人对项目的管理要求的编制各类工程管
理规定、控制程序文件。
2）本项目拟编制的呈报发包人工程质量管理文件目录如下
序号 名称
1 项目质量执行计划
2 项目执行质量控制计划
3 对不符合项的文件／控制程序
4 焊接工艺指导书及焊接工艺评定
5 无损检验程序
6 “经过批准的承包人”或“供应商”手册目录
7 承包人的检验合格证书
8 签字批准的“质量计划”副本
9 典型材料合格证
10 材料全过程可追溯性出厂证书
序号 名称
11 适用时的 PMI （材料化学与物理特性精确性识别）报告
12 焊工资质证书
13 材料“无损检验报告”
14 无损检测操作工资质证书
15 外观检验合格证
16 尺寸检查报告
17 热处理图
18 批准的竣工图
19 水压试验合格证
20 其他质量文件
质量管理体系运行的依据
(1) 工作对象为“合同”界定的工作范围及工作内容。
(2) 工作对象对应的施工图纸。
(3) 国家和地方政府现行的政策法令。
(4) 国家和部委现行的施工验收规范、检验标准、技术标准。
(5) 发包人合同中指定的有关施工管理的文件。
(6) 本企业的《质量保证手册》、《质量管理程序文件》、《企业管理制度汇
编》。
投标人拟在本项目运行的质量管理体系介绍
质量方针
严格执行公司质量方针：
质量第一，预控为主；
全员参与，打造精品。
为打造一流的项目质量，南京工程公司设立的质量方针也将在本项目中充分体现：
运用先进技术，精心设计；
采用精细管理，满足合约；
严格过程控制，确保质量；
提供诚挚服务，顾客满意；
遵守法律法规，维护品牌。
质量管理程序
为支持南京工程公司质量手册，明确质量管理程序，编制了 21 个程序文件，用
以规范施工过程中的管理工作，其明细如下：
序号 编 号 名 称 版本 修改码 页码
1 C/QM 01002-2013 文件控制程序 C 0 2
2 C/QM 01003-2013 记录控制程序 C 0 13
3 C/QM 01005-2013 目标和方案管理程序 C 20
4 C/QM 01006-2013 管理评审程序 C 0 24
5 C/QM 01007-2013 人力资源管理程序 C 0 30
6 C/QM 01007-2013 施工机具管理程序 C 0 43
7 C/QM 01008-2013 与顾客有关的过程控制程序 C 0 58
8 C/QM 01009-2013 设计控制程序 C 0 69
9 C/QM 01010-2013 采购管理程序 C 0 85
10 C/QM 01011-2013 工程分包管理程序 C 0 122
11 C/QM 01012-2013 施工生产过程控制程序 C 0 128
12 C/QM 01013-2013 监理服务提供过程的控制程序 C 0 137
13 C/QM 01014-2013 工程(产品)防护管理程序 C 0 142
14 C/QM 01015-2013 监视和测量设备控制程序 C 0 144
15 C/QM 01016-2013 顾客满意度测量程序 C 0 146
16 C/QM 01017-2013 内部审核程序 C 0 150
序号 编 号 名 称 版本 修改码 页码
17 C/QM 01018-2013 开车、考核和交付程序 C 0 165
18 C/QM 01019-2013 监视和测量管理程序 C 0 176
19 C/QM 01020-2013 不合格品控制程序 C 0 181
20 C/QM 01021-2013 数据分析管理程序 C 0 190
21 C/QM 01022-2013 纠正和预防措施管理程序 C 0 193
以上程序文件对项目部的质量管理进行了规定，项目部将认真执行。
项目部将根据该工程的特点，根据项目部的管理体系，制定项目工程管理制度，
作为第三层次的文件，详细规定工作标准以及达到或实现这些标准要求的方法，严格
地贯彻执行。制定项目工程管理制度时，充分结合发包人的相关文件，积极响应发包
人的规定或办法。
在施工过程中，针对该工程特点和具体单项施工环境，将南京工程公司的 21 个
程序文件内容，在编写的施工方案、技术措施中加以体现。
3 质量管理与质量保证措施
质量管理组织机构
项目经理是工程质量的第一责任人，项目质量负责人对工程质量负直接领导责任，
项目质量管理部是日常质量管理工作的管理机构，使质量保证体系与工作机构一体化，
确保质量体系与施工活动有效同步运转，确保施工过程中整个质量过程得到有效的控
制。
质量职责
项目经理
（1）项目经理是该项目的第一责任人，对项目工程质量负全责；
（2）贯彻执行上级有关质量管理的规定和制度，并监督检查实施情况；
（3）负责组织建立项目质量保证体系；
（4）将项目工程质量目标和计划落实到施工班组，明确其质量责任；
（5）掌握工程质量动态，参加质量工作会议和质量检查；
（6）负责项目部员工质量意识教育，组织开展 QC 小组活动；
（7）负责组织开展“三查四定”；
（8）对南京工程公司下达的质量指标完成情况负有直接责任。
图：质量保证组织机构图
项目经理
静
设
备
质
控
责
任
人
电
气
质
控
责
任
人
吊
装
质
控
装
责
任
人
热
处
理
质
控
责
任
人
钢
结
构
质
控
责
任
人
焊
接
质
控
责
任
人
管
道
质
控
责
任
人
动
设
备
质
控
责
任
人
材
料
质
控
责
任
人
检
试
验
质
控
责
任
人
仪
表
质
控
责
任
人
土
建
质
控
责
任
人
施工班组
质量负责人/现场质量负责人
人
质量工程师
施工经理
（1）保证工程（产品）的质量，直接向现场项目经理负责。在日常施工生产的
指挥和管理工作中，正确处理质量与进度的关系，按程序施工，保质、保量、按期完
成各项施工生产任务。
（2）监督、指导本项目部质量体系的运行，对质量体系运行失控造成的质量问
题和出现不合格工程（产品）负直接责任。
（3）参与制定本项目部的质量工作发展规划、方针目标和年度质量计划，采取
有效措施确保质量指标计划完成，确保质量方针的实现。
（4）严格按《质量手册》、程序文件和南京工程公司《企业管理标准（制度）》
的规定、组织、协调南京工程公司各项施工（生产）活动，领导项目部的质量检查工
作，参加重大质量问题研究分析会，全面掌握工程质量情况。
（5）按照质量计划/施工组织设计和施工方案组织生产，文明施工，处理好工期
与质量的关系。
（6）负责组织领导科学的质量管理方法和经验在本项目部的推广和应用。
（7）参与质量工作会议，了解本 EPC 项目部质量管理部的工作，掌握所管工程
的质量状况。
质量负责人
（1）在项目经理领导和上级质量部门指导下，贯彻执行上级有关质量方面的管
理制度和规定；
（2）领导项目部质量管理和质量检测工作，在对外部单位的质量活动中，全权
代表项目部；
（3）在项目经理领导下保证质保体系的正常运行，依据计划合理安排检查、试
验人员；
（4）组织编制工程项目合同质量计划，并组织设施；
（5）组织编制单项工程检验、试验计划，依照计划由专职专业检查员在相应的
控制点进行检查确认，并做出检（试）验状态标识；
（6）每周（月）定期向内、外部报送项目工程质量信息，并及时通报质量情况
及所处理情况，定期进行质量活动分析；
（7）组织项目部每周的质量例会，参加发包人每周的质量例会及有关质量活动；
（8）组织接受上级各部门对工程质量的监督、检查和对存在问题整改的确认；
（9）按照质量奖惩办法，对项目部的所属作业队、部门和员工实施质量奖惩；
（10）负责对质量事故进行调查和处理工作。
质量保证工程师
（1）协助质量负责人进行日常质量管理工作。
（2）负责对外业务联系工作。
（3）负责每天对发包人的质量报表，每周（月）的质量报表。
（4）监督合同质量计划和检试验计划的实施。
质量检查员
（1）依照检、试验计划、施工方案、规范进行检、试验工作，并对质量控制点
质量状态进行标识检查确认；
（2）对特殊工种持证上岗进行检查监督；
（3）参加隐蔽工程检查和主要工序间交接检验工作，对检查确认结果负责；
（4）对分管专业的施工过程进行全过程的工序检查，并对施工记录（例如每日
焊接记录）进行检查、确认、传递；
（5）参加不合格的评审和处置后的检查确认；
（6）掌握项目工程质量状况，提出奖惩意见；
各施工队
（1）对所施工的工程质量负有直接责任；
（2）严格按图纸、技术措施和有关操作规程进行施工，按检验、测试计划的控
制点自检、报检保证工程施工质量；
（3）对班组进行施工前的技术/质量交底,对所施工的工程质量组织自查,并做好
记录；
（4）搞好班组职工岗位培训,不断提高职工素质和工程质量水平；
（5）针对工程关键和质量通病开展 QC 小组活动,解决施工中的质量问题；
（6）对班组施工中出现的不合格品按规定程序、方案负责处理,直至合格为止；
（7）施工时负责对成品,半成品的防护。
质量保证措施
施工工序控制
1）工程开工前编制质量计划，单项工程编制质量控制点和检验大纲。
2）每道工序按检验大纲的项目，对照技术要求进行检查确认。
3）认真执行“三检”制，确保上道工序质量合格，质检员在报检单上签字后转入
下一道工序施工。
材料控制
1）建立材料管理体系，按流程进行运作和管理，材料责任工程师负责甲供料和
自购料的检验工作。
2）对材料进行采购质量过程控制，确保材料出场检查 100%合格。
3）做好现场的接收、保管、检验等工作，确保材料在现场的保管过程中无质量
影响。特别是关键设备和特殊材料，制定特殊的管理程序。
加强质量检查控制
1）建立巡检制：质检员日巡检，并及时处理报检项目，质量管理部组织每周一
次巡检和每月一次工程质量检查，总结经验，纠正问题。
2）坚持“三定一高”，即定期检查、定期整改、定期评比，一高是坚持高标准。
3）认真做好“三检一评”工作，即自检、互检、专业检查和质量等级评定。做到
检查及时，评定及时，保证质量评定与施工同步。
4）加强质量信息反馈，及时做出改进和确保质量的决策，尤其是合金钢管、不
锈钢管及其它特殊材料，焊接合格率做到每月一报，及时掌握焊接质量情况和焊工的
焊接质量状态。
5)质量检查要细，处理问题要快，严格执行质量奖罚制度，奖优、罚劣，促进工
程质量不断提高。
6)坚持以样板引路的有效作法，优质项目及时召开现场会，通过不同的载体进行
大力宣传，形成一种人人创优、个个争优的良好氛围，把装置建成精品工程。
推行全面质量管理，开展 QC 活动
1)推行全员、全过程质量管理，提高职工的质量意识，为搞好施工质量献计、献
策，使工程质量稳定在较高的水平。
2)开展 QC 小组活动，应用全面质量管理的方法，解决质量课题和质量难点，提
高质量水平，加快施工进度。
质量通病预防和控制
1)控制质量通病反复出现，一是加强职工的质量意识教育，二是指定各专业的施
工工艺要求，三是严格执行奖罚制度，三者有机的结合起来，及时消除施工过程中的
质量通病，对质量通病的控制确保在 48 小时内整改完。
2)实行质量黄、红牌制度，质检员现场挂黄红牌，有质量苗头挂黄牌，以示警告，
有质量问题挂红牌，即停止作业。
3)认真执行《百例质量通病治理规定》，提高工程（产品）实体质量，将本工程
建成精品。
不合格品（项）的控制
执行南京工程公司《不合格品控制程序》。
不合格品（项）的处理：
发现不合格项后，质检员应通知施工班组暂停施工并作出标识，填写不合格报告
通知，并报告项目质量负责人，严重不合格问题，需要立即停工，并上报南京工程公
司质量管理部。
一般不合格由项目质量负责人组织评审，提出处理意见；严重不合格品由项目提出
处理意见，经南京工程公司质量管理部审核，签署处置意见。
经过返工能达到要求的不合格品经检验合格后即可继续施工。
三、项目执行过程的质量控制
1 特种作业人员管理
特殊工种人员如焊工等要持证上岗。
1) 电焊工挂牌上岗，焊接项目必须与所持合格证项目相符。
2) 测量人员必须具备相应资格。
3) 专职质检员必须持证上岗。
2 项目焊工入场考核管理
为规范焊工技能认定过程，加强管理，使技能认定结果能够真实的反映焊工真实
水平，项目焊工入场前必须参加甲方的考试。
所有参加技能认定的焊工，由甲方焊工考试管理部门统一安排，分批次参加考试，
考试过程应服从项甲方工作人员的安排。
焊工技能认定时，应携带本人身份证，做到人证相符，禁止替考，一经发现，取
消技能认定资格。
焊工技能认定前应自行穿戴好劳保用品，项目部不提供任何劳保用品以及焊工面
罩 平光眼睛等工具。
焊工操作过程中应遵守相关安全规程，打磨试件和接头时应带好平光眼镜。
试件组对后，应按要求放到焊架上，点固固定，焊接工作完成以前，不得自行将
试件拆下。
焊接过程中，只允许对焊道接头处进行打磨处理，禁止对焊缝进行打磨。打磨过
程中不得将试件从焊架上拆下。
焊缝焊接完毕应保持原始状态，不得进行任何修磨。焊接完成应将焊位打扫干净。
试件的焊缝外观检查应符合下列要求：
1）焊缝表面应是焊后原始状态，焊缝表面没有加工,修磨或返修焊。
2）焊缝外形尺寸应符合下列规定：
a.焊缝的凹度或凸度应不大于 ；
b.管材试件背面焊缝的余高应不大于 3mm。
3) 各种焊缝表面不得有裂纹、未熔合、夹渣、气孔、焊瘤和未焊透；
堆焊两相邻焊道之间的凹下量不得大于 ，焊道间搭接接头的平面度在试件
范围内不得超过 。
考试项目的所有试件外观检查的结果均符合上述各项要求，该项试件的外观检查
为合格，否则为不合格。
3 项目设备、材料进场质量验证管理
本工程为 EPC 工程，所有的动设备、静设备、电仪设备、材料都是由南京工程
有限公司自购，按合同规定运输到指定地点后，由业主、监理、总包、施工单位负责
验收。工程物资交接核查工作按“工程物资交接检查表”逐项进行，发现下列情况之一
者，填写“工程物资交接问题处置表”。
（1）进场物资实物和资料不符；
（2）进场物资包装或外观损伤；
（3）进场物资无随机资料或不全者；
（4）进场物资无产品标识或标识不清者。
按“材料、设备、半成品/构件进场交接检验表”对进场工程物资的质量证明书、技
术资料、质量认证书及锅炉压力容器产品安全质量监检证书等进行检查验收。
设备根据计划安排和安装需要，由专业施工员提出计划，报项目部设备计划员核
实，开具设备领料单，从仓库领送至现场。
送往现场的设备安装之前，应有业主、监理和我公司的有关工程技术人员进行开
箱清点，并检验确认签字。
4 项目施工质量控制点及等级划分
项目施工质量控制点计划
一、设备基础工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1
验证材料合格证书及材
料实验报告
B、
CR
G114/206 SH/T3543
2
审定混凝土试块实验报
告及质量评定记录
B
3 工程定位测量
B、
CR
J203 SH/T3503
4 地基验槽（坑） AR J201 SH/T3503
5 基础复测
B、
CR
J204 SH/T3503
6 检查钢筋绑扎质量 B
7
检查钢筋绑扎焊接情况
及实验报告
B
8
检查预埋件、预埋管、
预留洞的位置
B
9 检查预埋地脚螺栓 B
10
检查模板尺寸、支撑、
刚度、稳定性
B
11 储罐基础沉降观测
A、
CR
J209 SH/T3503
12 隐蔽工程检查 AR J111 SH/T3503
二、储罐基础工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1
验证材料合格证书及材
料实验报告
B、
CR
G114/206 SH/T3543
2
焊接接头试验报告；浇
筑中试块留置及报告
B、
CR
3
工程定位测量及桩基工
程
B、
CR
J203 SH/T3503
4
破桩、开挖及地基验槽
（坑）
AR J201 SH/T3503
5
环梁或承台基础放线及
复测
B、
CR
J204 SH/T3503
6 钢筋工程 B
7 模板工程 B
8
检查预埋件、预埋管、
预留洞位置及保护层厚
度
B
9 浇筑前联合检查 A
10 承台或环梁混凝土浇筑 B
11 混凝土养生及拆模 B
12 后浇带施工 B
13
砂垫层施工及密实度检
测
B
14
沥青砂绝缘层施工及密
实度检测
B
15
基础分部验收（分部评
定）
A、
CR
J209 SH/T3503
16
基础沉降观测（大多数
与罐本体同时进行）
AR J111 SH/T3503
三、构筑物工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1
验证材料合格证书及材
料实验报告
BR 10602 GB50204
2
审定混凝土试块实验报
告及质量评定记录
BR GB50204
3 工程定位测量 BR GB50026
BR J203 SH/T3503
AR GB50202
4 地基验槽（坑）
AR J201 SH/T3503
5 基础复测 BR GB50204
6 检查钢筋绑扎质量 BR GB50204
7
检查钢筋绑扎焊接情况
及实验报告
B GB50204
8
检查预埋件、预埋管、
预留洞的位置
B GB50204
9 检查预埋地脚螺栓 B GB50204
10
检查模板尺寸、支撑、
刚度、稳定性
B GB50204
四、建筑物工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1
验证材料、半成品和成
品的合格证书及材料实
验报告
B、
CR
G114/206 SH/T3543
2
审定混凝土试块实验报
告及质量评定记录
B、
CR
3 工程定位测量及桩基
B、
CR
J203 SH/T3503
4 地基验槽（坑） AR J201 SH/T3503
5
建筑物基础工程（或基
础备案）
B、
CR
J204 SH/T3503
6
主体工程：检查钢筋绑
扎及焊接质量
B
7 模板检查 B
8
检查预埋件、预埋管、
预留洞的位置
B
9
沉降缝、伸缩缝和防震
缝处理检查
B
10 混凝土浇筑及留样 B
11
砌体留槎、接槎、通缝
和马牙槎检查
B
12 砌体灰缝厚度和饱满度 B
13
主体结构检查（或主体
备案）
A
14
装饰工程开始，抹灰、
地面、内外檐装饰等
B
15
防水工程质量检查验收
(含屋面工程 )
A、
CR
G208 SH/T3543
16 防腐工程施工 B、 G207 SH/T3543
CR
17 防潮层的检查 B
18 屋面工程检查 B
19
门窗及附件安装的质量
检查
B
20 装饰墙面检查 B
21 吊顶检查 B
22
防静电地板材料及安装
质量的检查
B
23 水磨石地面检查 B
24 智能工程 B
25 沉降观测
B、
CR
J209 SH/T3503
26 楼层测量 B
27 隐蔽工程检查 AR J111 SH/T3503
28
电气安装工程及试验检
查
A
五、竖向、道路工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1 原材料验证 B
2 路基 B
3 基层 B
4 面层 B
5 路缘石 B
6 路肩 B
7 验收 A
六、钢结构安装工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1 基础定位测量 BR J203 SH/T3503
2 基础允差复测、交安 AR J204/J205 SH/T3503
3
材料、构件、零部件及
焊材报验、复验
AR A4 SH/T3903
4
焊评、特殊工种作业人
员资质审查
BR、
CR
J113 SH/T3503
5 高强螺栓安装检查 BR G205 SH/T3543
6 焊接工作记录
BR、
CR
G349 SH/T3543
7 焊缝报验及检查记录
BR、
CR
G404 J122 SH/T3543 SH/T3503
8 焊缝返工记录
B、
CR
9 框架、管廊、网架、吊 BR G201 SH/T3543
车梁安装记录
10 焊后热处理 BR J411-1 J411-2 SH/T3503
11 垫铁隐蔽 BR J130 SH/T3503
12 分部及单位工程验收 AR
七、塔、反应器安装工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1
办理设备基础的交安手
续
AR J203 SH/T3503
2 设备开箱检验 AR J115 SH/T3503
3 分包单位资质 BR A3 SH/T3903
4
特殊工种作业人员资质
审查
BR G108 SH/T3543
5
施工方案报审（含大件
吊装）
AR A2 SH/T3903
6 垫铁隐蔽记录 BR J130 SH/T3503
7 立式设备安装检查记录 BR J314 SH/T3503
8 塔盘安装检查记录 BR J316 SH/T3503
9 设备填充检验记录 BR J317 SH/Y3503
10 附件安装检验记录 BR J318 SH/T3503
11
梯子平台、油、保安装
检查记录
CR G122 SH/T3543
12
基础沉降观测记录 (有
些设备没有 ) AR J209 SH/T3503
八、换热器安装工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1 基础交安 AR J203、J204、J205、 J206 SH/T3503
2 垫铁隐蔽报验 BR J130 SH/T3503
3
换热设备安装（找平、
找正）报验
BR A4 SH/T3903
4
工艺配管完成后滑动端
检查
CR
5 空冷器构架安装记录
B、
CR
G350 SH/T3543
6 板片式换热器的安装 CR
7 板翅式换热器的安装 CR
8
安装现场换热设备的压
力试验（氮封完好，建
设单位同意不试的例外）
BR J328 SH/T3503
九、离心式压缩机（汽轮机）安装工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1 设备开箱检验 A J115A/B SH/T3503
2 施工方案审查 AR A2 SH/T3903
3 检查基础交接记录
B、
CR
G112 SH/T3543
4 检查基础表面处理
B、
CR
5 现场施工条件确认 A
6 机组总体安装
B、
CR
J301 SH/T3503
7 安装垫铁隐蔽工程 AR J130 SH/T3503
8
机组底座安装就位找平
找正，一次灌浆
B、
CB
9 二次灌浆检查
B、
CR
G116 SH/T3543
10
定轴距，解体清洗装配，
一次对中
B、
CR
G301 SH/T3543
11
轴承、密封检查及探头
安装
B、
CR
G306、307 SH/T3543
12
压缩机油箱、冷却器、
过滤器、阀门等检查
B、
CR
13 压缩机管道清洁度检查
B、
CR
14
压缩机进出口管道应为
无应力连接检查
B、
CR
G402 SH/T3543
15
压缩机轴密封及其冲洗、
润滑和冷却检查
B、
CR
G308 SH/T3543
16 压缩机润滑系统检查
B、
CR
17 压缩机冷却系统检查
B、
CR
18 报警及联锁系统调试
A、
CR
J603 SH/T3503
19
检查压缩机与电机（含
齿轮箱）联轴器对中
J303 SH/T3503
20
检查压缩机与汽轮机
（含齿轮箱）联轴器对
中
B、
CR
G302 SH/T3543
21
检查汽轮机调速器、阀
门
B
22 机器安装检验记录 BR J301 SH/T3503
23 轴对中记录 BR J302 SH/T3503
24
机组轴对中记录（依冷
态曲线）
BR J303 SH/T3503
25 机器组装质量确认记录 BR J305 SH/T3503
26 机组单机试车记录 AR J306 SH/T3503
27 机组试车条件确认记录 AR J307 SH/T3503
28
离心式压缩机试车记录
(一 )、 (二 )、 (三 ) AR
J309/1～3 SH/T3503
29 汽轮机试车记录 AR J310/1～2 SH/T3503
30
凝汽器的安装就位初找
正、找平
B、
CR
31
地脚螺栓孔灌浆地脚螺
栓紧固
B
32 安装接管和膨胀节 B
33
膨胀节定位螺栓检查
(卸掉 ) B
34
汽轮机单机试车方案审
查
AR
35
汽轮机单机试车条件确
认
AR
36 机组联合无负荷试车 AR
37 机组联合负荷试车 AR J309～312 SH/T3503
十、往复式压缩机安装工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1 设备开箱检验 AR J115A/B SH/T3503
2 施工方案审查 AR A2 SH/T3903
3 设备基础中间交接验收 AR J106 SH/T3503
4 检查基础表面处理 BR J202 SH/T3503
5 垫铁安装检查 AR J130 SH/T3503
(1)
机身（曲轴箱）和中体
安装
B、
CR
G301 SH/T3543
(2)
机身渗漏检查，曲轴箱
清洗
B、
CR
(3) 机身和中体找平找正
B、
CR
G329/330 SH/T3543
6 曲轴和轴承安装
B、
CR
G301 SH/T3543
(1) 气缸组装检查
B、
CR
G301 SH/T3543
(2)
冷却水路及润滑油路检
查
B、
CR
7
滑道与汽缸轴线的同轴
度检查
B、
CR
G301 SH/T3543
8
机身和中体、气缸二次
灌浆检查
B、
CR
G116 SH/T3543
9
连杆组装检查记录（大、
小头瓦和连接螺栓）
B、
CR
G336 SH/T3543
(1) 十字头组装检查
B、
CR
G301 SH/T3543
(2)
十字头与中体滑道接触
面间隙检查记录
B、
CR
G334 SH/T3543
(3) 十字头销锁紧装置检查
B、
CR
G301 SH/T3543
10
密封函、活塞和活塞杆
组装检查
B、
CR
G301 SH/T3543
(1)
活塞环与活塞环槽端面
之间的间隙、活塞环放
入气缸的开口间隙及内、
外止点间隙检查
B、
CR
G338 SH/T3543
(2)
活塞杆与活塞、活塞杆
与十字头应连接检查
B、
CR
G301 SH/T3543
11
填料和刮油器组装间隙
检查
B、
CR
G340 SH/T3543
12 气阀组装检查
B、
CR
G301 SH/T3543
13 电动机安装记录
B、
CR
G309 SH/T3543
(1) 找平找正
B、
CR
J301 SH/T3503
(2)
电动机与压缩机间找平
找正
B、
CR
G329 SH/T3543
(3) 电动机铁铁安装检查 AR J106 SH/T3503
(4) 电动机二次灌浆抹面
B、
CR
G116 SH/T3543
14 皮带轮安装
B、
CR
G302/G303 SH/T3543
15 盘车装置组装
B、
CR
16 压缩机的附属设备
B、
CR
(1) 润滑油路系统安装检查
B、
CR
(2) 冷却系统安装检查
B、
CR
17 报警及联锁系统调试 A J603 SH/T3503
18 单机试车方案审查 A
(1) 机器组装质量确认记录 BR J305 SH/T3503
(2) 机组单机试车记录 AR J306 SH/T3503
(3) 机组试车条件确认记录 AR J307 SH/T3503
(4) 机组试车记录 AR J308/1、 2 SH/T3503
十一、离心式泵组安装工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1 检查基础交接 AR J106 SH/T3503
2
检查基础表面处理、地
脚螺栓尺寸
BR J202 SH/T3503
3
设备安装找平找正，垫
铁隐蔽工程
AR J130 SH/T3503
4 一次灌浆
B、
CR
G116 SH/T3543
5 机器安装记录
B、
CR
J301 SH/T3503
6 机器拆检及组装间隙
B、
CR
G301 SH/T3543
7
机器联轴器对中 /膜片
式联轴器组装记录
B、
CR
J303 G303 SH/T3503 SH/T3543
8
泵的进出口接管无应力
安装情况
B、
CR
G402 SH/T3543
9 机械密封安装检查 B
10 二次灌浆抹面 B G116 SH/T3543
11 二次对中 AR J303 SH/T3503
12 机器组装质量确认记录 AR J305 SH/T3503
13 机器单机试车记录 AR J306 SH/T3503
十二、特种设备/特殊设备安装工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
(一)起重设备
1
检查设备合格证书、质
量证明
A
2 起重设备铺轨安装检查 B
3
起重设备试运行（载荷
试验）
A、
CR
(二)球罐安装
1 设计交底与图纸会审 AR
SH/T3503-JZ01、
SH/T3503-JZ02
2
施工组织设计、施工方
案、焊接工艺评定报告
及焊接作业指导书(焊接
工艺卡)
A
3 技术交底 CR SH/T 3543-G111
4 安装告知
5
特殊工种进场资质审查
(焊工、无损检测人员) AR
SH/T 3503-J113、SH/T
3503-J114 SH/T3543-G108
6 开工报告 AR SH/T 3543-G106、 SH/T
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3543-G109、施工设备报验审
查合格，报 SH/T 3503-J105A
7 设备进场验收、排版图 AR SH/T 3503-J115A 及排版图
焊接材料、受压元件进
场检验
BR SH/T 3543-G704
8
基础中交复验（关键设
备提至 A2） BR
查 SH/T 3503-J106A
球罐基础复测 BR SH/T 3503-J208
9 组装
压力容器（包括球罐） BR SH/T 3543-G706
10 焊接过程 CR
SH/T 3543-G707、 SH/T
3543-G708
焊接材料管理 BR SH/T 3543-G117-121
热处理过程 CR SH/T 3543-G720
11 焊接检验 BR SH/T 3503-J121
（1） 射线检验 BR SH/T 3503-J122（一） （二）
序号 控制点 等级 表式
（2） 超声波检验 BR SH/T 3503-J123（一） （二）
12 安全附件安装 BR
SH/T 3503-J119、 SH/T
3503-J120
13
附属设施安装（平台、
梯子、扶手等）
BR SH/T 3543-G122
14 静电接地 BR SH/T 3503-J118
15
压力试验条件确认及试
验
AR SH/T 3503-J329
16 基础沉降试验(重要设备) BR SH/T 3503-J209
17 防腐质量检查 BR SH/T 3503-J116
18 （球罐）喷淋系统试验 AR SH/T 3503-J329
19 中间交接条件确认 AR SH/T3503-JZ03
20 中交验收 AR SH/T 3503-J106A
(三)其它
1 检查产品质量证明文件 A
2 基础中间交接 B、CR G112 SH/T3543
3 检查设备安装 B
4 检查基础二次灌浆 B G116 SH/T3543
5
检查转动机械轴承调试
润滑
A
6 检查驱动机联轴器对中 B
7 检查转动机械试运调试 A2
8 特殊阀门安装检查 A
9
特殊阀门调节灵敏度检
查
A
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10 特殊阀门气密性检查 A
十三、工艺管道安装工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
（一）施工准备
1
检查到货管材、管件、
阀门、孔板、连接件等
合格证书，并按要求复
验
AR A9,J401 SH/T3903 SH/T3503
2
检查焊工资质 ,审查焊
接工艺评定及焊接工艺
B、
CR
G108 SH/T3543
3 阀门试验
B、
CR
J402 SH/T3503
4 管件检查 B
5 安全阀调整试验 AR J119～ 120 SH/T3503
6
高压管件 /证明文件检
查验收
B、
CR
G410 SH/T3543
7
高压钢管及管件检查验
收（校验性）
B、
CR
G415 SH/T3543
（二）管道安装（含预制）
1
检查管道安装水平和垂
直度
B
2
检查法兰与管道的垂直
度
B
3
检查管道的法兰焊口及
管道坡口
B
4 管道清洁度检查
B、
CR
J408 SH/T3503
5
焊口组对及焊接 (含焊
接记录 ) BR G403 SH/T3543
6
检查预制合格管道标识
及移植
B
7
检查阀门、孔板、法兰、
取压口角度安装质量
B
8
检查低点排污和高点排
空位置
B
9
固定滑动管托、弹簧支
吊架安装检查调整
BR J403～ 404 SH/T3503
10
复审管道压力等级和法
兰匹配情况
B
11
管道与机泵连接处应为
无应力连接
B
12 检查法兰密封垫片（注 B
意正式和临时）
13 管道补偿器安装
BR、
CR
J405 SH/T3503
14 安全附件安装检查 BR J120 SH/T3503
15 管道焊接记录 A
16
管道接头焊缝热处理报
告
AR J411-1、 2 SH/T3503
17
管道无损检测委托及检
测报告
BR G401,J412 SH/T3543 SH /T3503
18
管道强度 (耐压 )试验与
确认
AR J406-1、 2 SH/T3503
19 严密性 (气密 )试验 AR J407 SH/T3503
20 管道脱脂（化学清洗）
A、
B、
CR
G412 SH/T3543
21
管道试压全部完成后检
查盲板拆除
B
十四、埋地给排水管道安装工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1
检查到货管材、管件、
阀门、法兰合格证书及
复验
AR
CR J401 G114
SH/T3503
SH/T3543
2 检查焊工资质
B、
CR
G108 SH/T3543
3 材料检验及复验 B
4 工程定位测量 AR J203 SH/T3503
5 地基验槽 AR J201 SH/T3503
6 地基处理 AR J202 SH/T3503
7
管道组对，焊接或连接，
对接接头检查
B、
CR
G404 SH/T3543
8
井室砌筑（阀门井）检
查
B
9 防腐绝缘层电火花检测
A、
CR
G115 SH/T3543
10
地下管道水压试验（或
闭水试验）
AR J409～ 410 SH/T3503
11 隐蔽 (回填 )工程检查 AR J111 SH/T3503
十五、采暖、通风工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1
检查器材、设备的质量
证明文件
B
2 土建工程交付安装 B、CR G112 SH/T3543
3 空调机的安装检查 B
4
检查空调机通风管道及
附件的安装质量
B
5 空调机试运转 A
6 采暖设施的安装检查 B
7 管道强度、严密性试验 AR J409～410 SH/T3503
8 隐蔽工程检查 AR J111 SH/T3503
十六、电气安装工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1
电气设备试验项目确认
表
BR J501 SH/T3503
2
检查电气设备、材料合
格证书
BR J115A/B SH/T3503
3 检查基础交接
B、
CR
G112 SH/T3543
4 检查埋件、埋管、留洞 B
5 接地电阻测量 AR J118 SH/T3503
6 隐蔽工程检查 AR J111 SH/T3503
7 交流电动机试验
B、
CR
J501 SH/T3503
8 直流电机试验 BR J501 SH/T3503
9 双线圈电力变压器试验 BR J503 SH/T3503
10
高 /低压开关柜安装检
验记录
B J503/504 SH/T3503
11
保护 /控制盘（屏）安装
检验记录
B J503/505 SH/T3503
12 电压互感器试验 BR J501 SH/T3503
13 电流互感器试验 BR J501 SH/T3503
14 断路器试验 BR J501 SH/T3503
15 断路器安装调试记录
B、
CR
G521 SH/T3543
16 电力电缆试验 BR J501 SH/T3503
17 并联电容器试验 BR J501/G509 SH/T3503 SH/T3543
18 阀式避雷器试验 A
19 氧化锌避雷器试验 BR J501 SH/T3503
20 交流耐压试验
B B、
CR
J501/G511 SH/T3503 SH/T3543
21 绝缘油简化分析试验 B
22
电磁式电流（压）继电
器试验
B、CR G512 SH/T3543
23 GL（LL）型电流继电器 B
试验
24 时间继电器试验 BR J501 SH/T3503
25
时间继电器安装调试记
录
B、
CR
G321 SH/T3543
26 综合保护继电器试验 BR J501 SH/T3503
27 中间、信号继电器试验 BR J501 SH/T3503
28
BCH-1/2 型差动继电器
试验
B
29 电测量指示仪表检验 BR J501 SH/T3503
30 电度表检验 B
31 零序保护系统试验 BR J501 SH/T3503
32 自动开关调整 B
33 接地电阻试验 BR J118 SH/T3503
34 交流电动机检查试运转
B、
CR
G502 SH/T3543
35 电动机抽芯检查
B、
CR
G517 SH/T3543
36 电动机干燥
B、
CR
G518 SH/T3543
37 变压器器身检查
B、
CR
G519 SH/T3543
38 变压器干燥
B、
CR
G520 SH/T3543
39 户内断路器安装调整 B、CR G521 SH/T3543
40
隔离（负荷）开关 /负荷
开关安装调整记录
B、
CR
G522 SH/T3543
41 蓄电池充放电
B、
CR
G523-1～2 SH/T3543
42
高 /低压开关柜安装检
验记录
AR J504 SH/T3503
43
保护控制盘（屏）安装
检验记录
AR J505 SH/T3503
44
直流系统 /不间断电源
（ UPS）安装检验记录 AR J506 SH/T3503
45 电缆槽架安装检查 BR G526 SH/T3543
46 电缆敷设和绝缘检查 AR J507 SH/T3503
47 高压电缆头施工 B
48
照明线路绝缘检查及试
照
B、
CR
G524 SH/T3543
49 防爆电气安装检查
B、
CR
50 配电间机柜安装 AR J504 SH/T3503
51 开关柜联动试验 A
52 电气设备功能试验检查 A
53
火灾自动报警系统安装
检验
A J508 SH/T3503
54 继电器设定 A
55 受电条件检查 AR
十七、电信工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1
检查器材、设备质量证
明文件
BR J115A/B SH/T3503
2 电缆敷设检测记录 B J507 SH/T3503
3 设备安装检查 B
4 系统调试、试运行 A
十八、仪表安装工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1 检查产品合格证书 B
2 仪表安装方案审查 BR
3 仪表安装
(1)
DCS 机柜 /仪表盘 /操作
台安装检验记录
AR J601 SH/T3503
(2)
综合控制系统基本功能
检测记录
AR J602 SH/T3503
(3)
报警 /联锁系统与可编
程序控制系统调试记录
AR J603 SH/T3503
(4) DCS/SIS 送电条件确认 AR J604 SH/T3503
(5) DCS 画面检查 A
(6) DCS 基本功能检测 A
(7)
仪表设备校验项目确认
表
AR J605 SH/T3503
(8) 联校试验条件确认表 AR J606 SH/T3503
(9) 联校调试记录 AR J607 SH/T3503
(10)
仪表管道耐压 /严密性
试验记录
AR J608 SH/T3503
(11)
仪表管道泄漏性 /真空
度试验条件确认与试验
记录
AR J609 SH/T3503
(12)
仪表保护箱、保温箱安
装
B、
CR
(13)
仪表管路试压脱脂、酸
洗
B、
CR
(14) 节流装置安装检查
B、
CR
G613 SH/T3543
(15)
电缆（线）绝缘电阻测
定
BR J507 SH/T3503
(16) 电缆敷设
B、
CR
G615 SH/T3543
(17) 接地极、接地电阻测定 BR J118 SH/T3503
(18)
高温高压仪表管嘴焊接
检查
B、
CR
(19) 温度仪表安装检查
B、
CR
(20) 压力仪表安装检查
B、
CR
(21) 流量仪表安装检查
B、
CR
(22) 物位仪表安装检查
B、
CR
(23) 分析仪表安装检查
B、
CR
(24) 气体检测仪表安装检查
B、
CR
(25) 调节阀安装检查
B、
CR
(26) 其他仪表安装检查
B、
CR
十九、防 腐 工 程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1
核查材料合格证、质量
证明书及复验报告
B
2 方案审查 BR
3 除锈质量检查 BR
4 漆膜厚度检查 BR
5 外观检查
B、
CR
二十、保温工程
序号 工程质量控制点 等级 表号 备注
1
核查材料合格证、质量
证明书及复验报告
B
2 方案审查 BR
3 设备管线表面检查 BR
4 保温层施工检查 BR
5 保护层施工检查 BR
6 保护层外观检查 B
说明:
质量控制点即是设备、材料和施工安装工序放行的质量状况检查、检测的停点或
阶段。
质量控制点的控制力度,本表明确各工程建设承包商、监理、建设单位参与不同等
级质量控制点质量检查、检测工作的程度如下：
A 级：关键质量控制点，由工程建设承包商、监理、建设单位专业技术人员参加
的质量检查、检测或见证；
B 级：重要质量控制点，由工程建设承包商、建设监理专业技术人员参加的质量
检查、检测或见证；
C 级：一般质量控制点，由承包商自行实施的质量检查、检测工作。
质量控制点等级划分程序
承包商工作
承包商应根据其承接的工程及相应法规要求，首先着手制订“工程质量控制点等
级划分表”，在确定工程建设质量检查、检测项及工作依据准则的基础上，初步划分
质量控制点等级，若有质量记录要求的则在质量控制点等级后加“R”标识，并明确质
量记录名称和记录格式文本号；若是需委托第三方检测的，要在备注栏说明。
对于划分为 A 级的质量控制点，承包商应在监理、（建设单位）项目组栏，标
注停检见证“H”标识；划分为 B 级的则仅对监理。
注：停检见证即工程质量未经检查、检测合格，不得进入下道工序（如隐蔽工程；
出现问题靠后续工序难以纠正或返工、返修成本高的工程；有可能要到开车或运行阶
段才能发现问题的工程），质量检查、检测工作必须通知所有预期参加方并待其到位
后方可进行。
5 项目施工检验、测量和试验设备管理
目的：为加强对检验、试验和计量设备的能力和精度进行有效的管理和控制。
范围：项目部所有检验、试验和测量设备均应按此制度执行。
职责：
项目部检验、试验和测量设备使用部门负责检验和试验设备、计量和测量设备、
监测设备的使用与管理，建立台帐，并保存校验记录。
检验、试验和测量设备的使用：
检验、试验和测量设备要严格按照使用说明书或操作规程的要求使用，确保其性
能与测量要求相一致。
检验、试验和测量设备的校验:
检验、试验和测量设备中，凡属国家制度由法定检验机构，或授权机构校准的检
验、试验和测量设备，必须送国家法定检验机构或授权机构校准；其他检验、试验和
测量设备自行校验，未经校准或超过有效期的不得使用。
有周期校准要求的检验、试验和测量设备，按照《检验、试验和计量设备检定/校
准周期表》要求，由项目部负责送检，并保存校准记录。
无鉴定规程的自校检验、试验和测量设备，各单位应依据使用说明书的要求，按
制度的时间间隔自行校准或在使用前校准。
校验或检定证书要与仪器或设备放在一起，以备有关人员查验。
在使用过程中，若发现检验、试验和测量计量设备达不到精度或准确度要求时，
应立即停止使用，隔离存放，作出明显的标识，然后及时将该检验、试验和测量设备
送到法定检验机构进行维修、检验，直到满足精度要求为止，并对以往测量结果的有
效性进行评价，确定需重新检测的范围并重新检测。对产生的影响采取相应的纠正措
施，并保存相关记录。
检验、试验和测量设备的标识:
所有检验、试验和测量设备均须实行标识管理，以保证在制度的范围内使用；依
据校准证书或自校记录进行标识，内容应注明设备名称、型号、校准日期、下次校准
日期、标识人。
检验、试验和测量设备的维护和保养:
项目部负责检验、试验和测量设备的管理、使用、维修和保养，定期对检验、试
验和计量设备依据产品说明书或相关规程进行保养检查，发现的问题要有检查记录及
处理措施。
检验、试验和测量设备使用时应按照说明书要求进行维护和保养。在使用过程中
因操作不当或其它原因造成设备精度不准或无法使用时，首先要查明原因，不准乱拆、
乱动，以免造成更大损失。确属自己范围内的维修或保养工作，要认真、细心的做好，
否则要送专业部门维修校验。
检验、试验和测量设备当天使用完后，操作人员要及时清理，擦抹干净，对自校
设备（试模、塌落度筒等）要清洁表面并上油保养。
检验、试验和计量设备的存放及封存:
检验、试验和测量设备应存放在适宜的环境中，妥善保管；在存放或搬运过程中，
应采取适当措施，防止损坏和失准。
检验、试验和测量设备超过三个月不使用时，应由使用单位予以封存，并做好标
识和记录，存放在干燥通风的地方，严禁淋雨日晒。启用时要认真检查各部位及零部
件，确认完好无缺，是否还在有效期内，确认完好、有效后方可使用。
6 项目管道内部清洁度管理
材料接收:
管子在制造厂或供货商的厂里应安装堵帽或被封堵，发货前应检查，确保管内无
杂物。运抵现场后，材料控制员应完成下述工作：
管件应离开地面（最少 100mm）存放，下垫木头支撑，确保雨天管内不聚积雨
水。
所有松动的管帽和堵头应使用带子固定。
对缺失管帽的管子进行内部检查，重新装管帽之前，应清除所有杂物、潮气。
有选择的清除、更换管帽，确保管子同从供货商接收过来时一样清洁。
阀门和管配件,阀门和管配件供货时应装入有塑料内衬的木箱中或垫上收缩包装。
检查所有收缩包装是否有损坏，如有必要，将其修补完好。应检查所有碳钢管件，并
进行喷砂确保清除内部涂漆。这些工作应由承包商在预制厂或其它适合的地方完成。
阀门供货时应有适当端口保护（法兰盖／堵帽），防止进入杂物，保护密封面。
运抵现场后，材料控制员应完成下列操作：
用于仓储的包装箱／板条箱／垫板应保证材料雨天不积聚雨水，且包装持久完整；
阀和管配件拆除包装后，应存放在无积水的地方，材料的存放易于排水；
所有小于 2 英寸的阀和管配件应拆除包装，存放在仓库，下垫支撑，存放在混凝
土地面上，或放在隔离架上；
包装损坏可导致进入水和杂物，应 100%对材料进行检查，清除所有杂物、潮气；
阀门和管配件如有明显积水现象，应重新放置，充分排水，干燥。
喷砂和喷涂底漆:
管子和管配件的喷砂处理应在场外专门的地点进行。
涂油漆材料之前，专业工程师应检查所有材料，保证管子、管件内的喷砂散粒和
其它污染物用干燥的压缩空气清理干净。
防腐完成后，所有管帽（为喷砂和涂底漆而拆除的管帽）应恢复原状。
所有运送至预制场的管件，存放过程中应避免聚集空气污染物和雨水。
吊装管道材料时，如果发现管件中有杂物，承包商应采取有效的措施清除管内杂
物。
管道预制和喷漆管理：
管道预制和涂漆应在专门的场外预制场进行。现场焊接和必要的修改工作在现场
进行。
严格按照要求存放材料。
建立预制场地应满足：
小于和等于 12 ”NB 的管段预制应在混凝土硬化地面场地进行；
大于 12”NB 的弯头的预制可在平整过的露天场地进行。
预制工作结束后，下班前应检查所有管子和管段的开口，如有污染物，清除掉污
染物，安上堵帽／堵头、封盖，防止杂物／雨水进入。
焊口焊接之前，组对管段内应用抹布擦试干净，清除所有打磨碎屑杂质。
完成预制后，每个管段应用压缩空气彻底吹扫，确保清除所有杂质。
清洁工作完成后，承包商的质量控制人员应检查每一管段，恢复管帽／封盖，并
用带子固定，合格后做出清晰的标识和记录，未作记录的管段视为未检查。
承包商应特别注意确保所有管帽封盖，用带子固定，防止在运输和喷漆过程中脱
落。
主管道上的所有承插口和对接口应用胶带缠封，防止杂质和油漆进入。
预制和油漆场地应进行日常清理，保持清洁有序，所有废料应移到指定的废料容
器中。
确保定期召开班前会议，强调管道清洁度的重要性，明确具体的工作防止异物
（来自焊条、砂轮片、清洁布等）在施工过程中进入管内。
将进行抽查、检查预制厂的管道清洁工作和良好的施工活动，确保本程序的要求
被履行。
如预制场地同喷漆场地在同一个地方，在预制期间，发放油漆材料之前，清洁工
作符合要求后，方可同意进行喷漆操作。
喷漆操作完成后，预制管段应依据要求，存放在预制厂，直到弯管送抵现场进行
安装。
现场安装：
安装管子弯头之前，应立即去除管帽、堵头和封盖。承包商的管道检验员应检查
管段内部，确保清洁。
连接任何管接头（电焊连接、螺栓连接）之前，应用干的清洁抹布清洁部件（管
道、阀门）的内表面，去除所有杂质或焊渣，为连接管子做好准备。
应特别注意在电焊操作过程中，确保维护管内清洁。焊条、手套、工具及设备不
准放在管道系统内。承包商的现场焊接工程师/检验员应监控焊接作业过程，确保符合
清洁要求。
接头连接完毕，应将清洁方法和管段编号记录在专用的表格中。应每日记录相关
信息。轴侧图中的所有管段在现场安装完毕后，承包商和监理或业主应在相应的记录
表中签字盖章。
从管段和阀门上拆下的管帽/堵头应归还承包商的仓库，再由其归还给场外预制场。
除非现场安装需要，安装组件（阀门、螺栓及密封圈等）应存放在承包商的仓库。
每日的管道安装工作结束后，承包商的管道工长，应确保所有的管口装有堵帽/安
全封盖，确保所有的现场安装材料装入袋中或保护好，防止施工杂物进入。
水冲、压力试验和干燥
为使各系统达到项目清洁要求，应按照审批的方案进行水冲洗、空气吹扫或化学
清洗。
水冲洗和压力试验后应使用压缩空气把工艺管系统内部吹干。
7 项目特种设备安装告知、监检管理
按照《特种设备安全检查条例》、《压力容器安全技术监察规程》、《压力容器
安装改造维修许可规则》的规定，对特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施
工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种
设备安全监督管理部门（如省、地级技术质量监督局锅炉处）.
本工程的特种设备主要指压力容器、压力管道。
工程项目中现场制造安装的球罐。项目部应根据实际情况按台或按批办理 “特种
设备安装改造维修告知书”，办理时应附单位许可证、施工方案、施工图、组装、焊
接等相应的工艺文件、焊接与探伤人员资格证的复印件等。
办理程序：
《特种设备安装改造维修告知书》由项目部技术总工具体办理。
办理人应按要求填写《特种设备安装改造维修告知书》，一式四份，详细注明提
交的资料及相关人力资源配制（如施工现场负责人、现场技术负责人、焊工等人员身
份证号或相关的作业证类别项目等），呈报公司法定代表人批准，再加盖公司印章后
到质保工程师处登记。
施工单位办理完告知后按照监检大纲及时向锅检中心人员进行正常施工工序报
检。
压力容器安装改造维修前需准备的资料说明：
依据国家质量监督检验检疫总局颁布的《压力容器安装改造维修许可规则》、
《压力容器安全技术监察规程》及监检要求，压力容器安装改造维修前需进行以下工
作：
甲方应准备以下技术文件：
需要提供改造（维修）的蓝图等技术文件，蓝图（或变更）必须有有效的压力容
器设计红章，设计人员签字确认齐全，改造维修内容及技术要求要明确，相关的检验
依据、要求要齐全，如是否需要无损检测、热处理、耐压试验等。
需要提供压力容器产品制造厂的质量证明书及监检证。
需要提供压力容器使用登记证，已经过定检的还需要提供产品定检报告。
需施工单位进行的工作：
施工单位根据甲方提供的技术文件编制改造维修工艺或方案并报相关部门批准
及甲方认可。
施工单位在开工前办理《开工报告》，接受监检，在施工过程中根据相关要求做
好相应的记录及检证。
施工完成后协助省锅检中心办理安装改造维修的监检证书。
8 项目现场设备、阀门试压管理
阀门检验的过程控制:
阀门检验委托书：
阀门试压站接收《阀门检验委托书》后方可对阀门进行检验，（见附表 2）。
《阀门检验委托书》要求逐项填写，否则阀门试压站根据实际情况可拒收；阀门
试压站人员进行外观检查、数量清点后，可在《阀门检验委托书》签字确认。
阀门检验前由试压站管理人员按阀门委托的批次编制委托批号（其批号为批次流
水号，用数字表示）并填入委托书。
阀门检验管理规定：
阀门试验专用场地设在管道预制场，阀门试压间为临时搭设的钢结构柱架雨棚。
阀门检验站厂房内要做好标识管理工作，建立待验区，合格品区，不合格品区，
三个区域必须界线分明，阀门不得混放；在三个区域内根据阀门不同规格、型号分别
摆放。
为了便于管理和现场追踪，检验合格的阀门由检验操作人作好标识，标识上应体
现阀门型号规格、试验状态、日期、试验人。
检验后的阀门，内部应清理干净，阀门两端应加防护盖。
不合格的阀门，如需进行解体检查、修理研磨应经由业主方相关负责人、监理单
位及供货商另下委托，组装后应重新检验，对阀门做严格的外观检查，尤其对焊接阀
门阀体的坡口要仔细检查。
质量记录：
阀门检验委托书；
阀门检验记录；
一般阀门检验
阀门检验一般规定：
阀门检验包括壳体压力检验、密封检验。
根据设计文件，阀门应按《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 及《石
油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2011 确定检查数量进行壳
体压力检验和密封检验，具有上密封结构的阀门，还应进行上密封检验。
奥氏体不锈钢阀门的检验用水的氯化物含量不得超过 100mg/L，试验合格后应立
即将水渍清理干净。
阀门检验前严禁在密封面上涂抹保护涂层。
检验用的压力表，应鉴定合格并在周检期内使用，精度不应低于 级，表的满
刻度值宜为最大被测压力的 -2 倍。检验系统的压力表不应少于二块，并分别安装
在贮罐、设备及被检验的阀门进口处。
阀门开闭位置要求：
闸阀、截止阀、节流阀、调节阀、蝶阀等阀门应处于全关闭位置；
球阀的关闭件均应处于全开启位置；
止回阀的阀瓣应关闭并予以固定。
阀门壳体压力检验：
检验压力：阀门壳体压力检验的检验压力应按下表确定
阀门类别 连接型式 阀门压力 阀门口径 检验压力
法兰及对焊 / /
38℃时不小于额定压力的
钢阀
承插焊 / / 38℃时额定压力的
保压时间：阀门壳体压力检验最短保压时间应按下表。
合格标准：在保压时间内阀门壳体外表面不得有滴漏或潮湿现象；阀体、（阀体
衬里）、阀体与阀盖接合处不得有泄漏；不得损坏阀门结构。
阀门密封检验：
阀门密封检验包括后座密封检验、高压密封检验和低压密封检验，密封检验可在
壳体压力检验合格后立即进行。
上密封检验的基本步骤为：封闭阀门进、出口，松开填料压盖，将阀门打开并使
上密封关闭，向腔内充满检验介质，逐渐加压到检验压力，达到保压规定时间后，无
渗漏为合格。检验完毕必须重新上紧填料压盖。
做密封检验时，引入介质的方向应符合下列规定：
规定了介质流向的阀门，按规定介质流通方向引入介质。
对于设计成双向密封的阀门应分别在阀门的每一端加压，另一端观测泄漏；
截止阀应从阀瓣下方引入介质。
止回阀应沿使阀瓣关闭的方向引入介质和施加压力。
密封泄漏检测方法：
做高压密封检验时，在阀门另一侧通过观察液滴来检查泄露；
做低压密封检验时，在阀门另一侧灌注清水或涂肥皂水观察气泡来检查其泄露量。
阀门密封检验项目：
当公称直径小于或等于 100 mm （4″）、公称压力小于或等于 25Mpa（1500LB）
和公称直径大于 100mm（4″）、公称压力小于或等于 10Mpa（600LB）时，应按表
-1 选取；
当公称直径小于或等于 100mm（4″）、公称压力大于 25MPa（1500LB）和公称
直径大于 100mm（4″）、公称压力大于 10MPa（600LB）时，应按表 -2 选取。
检验名称 阀 门 型 式
闸阀 截止阀 旋塞阀 止回阀 浮球阀
蝶阀及
耳轴装
配球阀
上密封℃ 需要 需要 — — — —
低压密封 需要 供选 需要℃ 备选℃ 需要 需要
高压密封℃ 供选 需要℃ 供选℃ 需要 供选 供选
注： ℃ 要求对所有阀门进行上密封检验，但具备上密封特征的波纹管密封阀除
外；
℃ 对润滑旋塞阀来讲，进行高压密封检验是强制性的，低压密封检验是可
选择的；
℃ 如果购买商同意，阀门制造厂可用低压密封检验代替高压密封检验；
℃ 弹性座阀门的高压密封检验后在低压情况下使用可能会降低其密封性；
℃ 对于动力操作截止阀，高压密封检验应按确定动力阀动器规格时设计压差的
倍来进行。
阀 门 型 式
检验名称
闸阀 截止阀 旋塞阀 止回阀 浮球阀
蝶阀及耳轴装
配球阀
上密封℃ 需要 需要 — — — —
低压密封 需要 供选 需要 备选℃ 需要 需要
高压密封
℃
供选 需要℃ 供选 需要 供选 供选
注：℃具有这种部件的阀门均必须进行上密封检验，但具备上密封特征的波纹管
密封阀除外。
℃经买方同意后，阀门制造厂家可以使用低压密封检验代替高压密封检验；
℃弹性痤阀门的高压密封检验后在低压情况下使用可能会降低其密封性；
℃在动力操作的球阀中，高压密封检验应按确定动力阀动器规格时设计压差的 1
倍来进行。
密封检验压力：阀门密封检验压力按下表确定：
阀门类别 密封项目 阀门材质 阀门压力级 阀门口径 检验压力
高压密封 / / /
38℃时设计
压差的 倍蝶 阀
低压密封 / / / MPa
150LB / MPa
铁阀
300LB / MPa
高压密封
钢阀 / /
38℃时最大
容许压力的
倍
止回阀
低压密封 / / / MPa
高压密封及
上密封
/ / /
38℃时最大
允许压力的
倍其它阀门
低压密封及
上密封
/ / /
保压时间：阀门密封检验的保压时间按下表确定：
保 压 时 间 (s)
壳体检验 密封检验公称直径（mm）
止回阀 其他阀门
上密封检验
止回阀 其他阀门
≤50 60 15 15 60 15
65～150 60 60 60 60 60
200～300 60 120 60 60 120
≥350 120 300 120 120 120
合格标准：弹性座密封检验不允许有明显泄露；金属座密封最大允许泄露量见下
表：
密封检验最大允许泄露量（金属座）
最 大 允 许 泄 露 量
其 它 阀 门 止 回 阀
公称直径
（mm）
液滴/分 气泡/分 液体 气体
≤50 不允许 不允许
65～150 12 24
200～300 20 40
≥350 28 56
3cm3/[min
.（DN/25）]
（h.
（DN/25））
其它阀门调整检验：
减压阀调压检验及疏水阀的动作检验应在安装后的系统中进行。
减压阀在检验过程中，不应做任何调整，当检验条件变化或检验结果偏离时，方
可重新进行调整，且不得更换零件。
疏水阀检验应符合下列要求：
动作灵敏、工作正常；
阀座无漏汽现象；
疏水完毕后，阀门应处于完全关闭状态；
双金属片式疏水阀，应在额定的工作温度范围内动作。
特殊阀门检验：
三通阀门
测量阀门底座法兰几何尺寸，加工与阀门法兰同样压力级别的盲法兰、购置螺栓、
垫片（若为 RJ 连接形式，应使用软钢垫圈）做强度检验及双向密封。
螺栓、钢垫圈可利用工程正式螺栓。
对称把螺栓，力矩要均匀。
9 项目施工质量检查管理
施工中把好“五关”，即施工程序关、操作规程关、原材料检验关、隐蔽工程验收
关、工序交接关。
工作环境的控制，一是焊接的环境温度，湿度必须满足焊接要求，否则不许施焊；
二是对于特殊材料，尤其是不锈钢材料，坚决杜绝与碳钢材料混放、同场地焊接的现
象；三是电缆头制作、防腐刷油等都必须在晴朗干燥的天气施工。
采用新技术，新工艺，新材料的质量控制。新技术、新工艺、新材料使用必须经
模拟试验或小范围的施工取得成功后，方可全面展开应用。
现场焊条发放的控制。挑选责任心强的人员负责焊条烘干发放，烘干有标记，发
放有记录，回收有登记，防止错发焊条。
现场材料摆放有序，有很好的防雨雪措施，防止施工过程碰、撞、砸坏材料，防
止材料锈蚀或被水淹。
施工过程每个分项工程结束做到工完料净现场清；施工现场专人负责下班后的现
场清理工作，做到高度文明施工。
质量审计
内部审核
为测量质量管理体系的符合性和有效性，南京工程公司建立并实施《内部审核程
序》，对以下方面进行控制：
内部审核策划：
1) 每次内审均要制定内审计划，其审核范围覆盖相关业务处室、南京工程公司
和项目部，审核内容包括质量管理体系规定的全部要求；
2) 质量管理体系内部审核每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月，必要
时增加一次审核；
3) 审核实行集中审核和滚动审核相结合的方式，记录审核结果并形成审核报告。
审核人员具有内审员的资质，但不能审核自已工作；
对审核期间发现的不合格采取纠正措施，消除所发现的不合格及其原因，并验证
纠正措施的实施效果。
分包方、供应商的评审
（1）对分承包商的评审
如果有幸中标该工程，南京工程公司将自行组织施工，不转包，不分包，除非另
有协商。
所有的工程服务，承包人均有自己的质量管理体系，体系健全，运行正常，人员
到位，资料齐全，且得到发包人的同意后方可引进。
（2）对供应商的评审
供应商应向采购管理部填写“供应商申报表”，并提供营业执照、资质等级证书、
安全施工许可证原件及复印件等资料。
由采购管理部负责对供应商资质、能力（人员、装备）、业绩、进行评审，并在
“供应商注册评审表”上签署本部门初评意见，经采购部经理签字后报物资装备处审核，
由公司主管批准后纳入合格供应商名单。
施工过程中的设计质量管理
设计管理工作内容
施工过程中的设计管理工作主要包括：
设计交底
图纸会审
设计变更的控制
变更单管理
设计文件资料的管理
设计质量管理的措施
工程开工之前，由设计专业对设计进行交底，明确设计意图，了解现场的特殊点、
重点部位。
接到施工图纸后，由资料员检查图纸版次、用途、是否符合分发程序，进行图纸
登记后分发到相关的专业工程师，由相关专业工程师对设计图纸进行审查。
专业工程师确认设计的依据、工艺要求、常规要求、规范标准等在图纸中是否得
到准确体现，及图纸的可执行性。
各专业工程师审查结束后由质量管理部组织进行图纸会审，除各专业对本专业的
图纸提出问题外，对各专业之间的相互衔接进行确认。对于会审的结果填写《图纸会
审纪录》，发现的设计问题应以书面的形式提交发包人。
对经批准的设计变更，由专业工程师审查，并将变更单的变更内容与现场施工情
况相结合，提出变更单的执行程序和质量保证措施，并将变更单内容及时在设计图纸
上体现。
设计变更管理
由项目部技术部门对经批准发放的设计变更进行接收确认，登记所收到的日期及
内容，建立设计变更台账。
资料员根据设计变更单的内容和技术负责人的要求，进行控制分发。
设计变更的处置
设计变更单下达后，由专业工程师审查，并将变更单的变更内容与现场施工情况
相结合，提出变更单的执行程序和质量保证措施，并将变更单内容及时在设计图纸上
体现。
施工过程工序质量的控制
工序质量控制的程序
施工过程实行工序质量控制，即将施工对象按其施工工序的顺序，明确必须实行
质量控制的若干个控制点。在各控制点中，依据工序的重要程度和控制的必要性划定
出不同的控制等级，实施不同等级的检查活动。上一工序不合格，检查各方不予签证，
则不能进入下一工序施工，从而有效地控制施工质量。
工序质量控制分为 A、B、C 三个等级。对每一个等级，必须进行严格的检查。
无论对哪一控制等级进行检查，承包人都必须提供有关的施工记录和检验、试验报告。
工序质量控制等级和记录表格式由施工承包单位的质量检查部门提出，总监理工
程师组织专业监理工程师审核后，报发包人质量部门批准。
三个等级的工序质量控制方案应报送工程质量监督机构。
1. 检、试验计划的编制
检、试验计划由质检员根据 ISO9001 标准的检验试验程序，编制各专业的质量控
制点。
检、试验计划按施工程序编制每一个控制点的内容要准确齐全，能真实反映项目
质量必备的条件。
检、试验计划分三级，即 A，B，C
A 级——为停监点，应由发包人、监理单位、承包人、施工分承包单位四方专业
人员联合检查。
B 级——为报告控制点，应由监理单位、承包人、施工分承包单位三方专业人员
联合检查；
C 级——为一般控制点，应由承包人及其施工分承包单位的质量检查部门进行检
查。
对于每个等级，必须进行严格检查，并提供有关的施工纪录和检试验报告。
对各等级的检查，必须在承包人的施工队（班组）自检合格之后进行。对 A、B
等级的联合检查，必须在承包人和施工分承包单位质量检查部门检查合格之后进行。
在各等级联合检查中，当某一工序施工质量符合设计文件、标准规范和合同规定
等要求后，检查各方履行签证手续，施工队（班组）可以进行下一工序施工。当某一
工序施工质量不符合上述有关规定和要求时，检查各方不得履行签证手续，施工队
（班组）不得进入下一工序施工。
工程质量监督机构在其监督计划中明确的停监点，施工承包单位必须提前 48 小
时通知工程质量监督人员检查。
工序质量控制表实施记录，由施工承包单位妥善保管，并将其列入交工技术文件
移交。
检验和试验的实施
为了保证检验、试验结果的客观性和可信度，本项目实行第三方检验的原则。
提前通知发包人关于检验和试验的安排。
为第三方检验的项目提供必要的服务，包括通道，劳动力或设施。对现场以及样
品和试验设备的保安；取样或陪同帮助取样；以及类似的服务、材料和设备检验过程
控制。
检验过程控制图
通知专检 通知互检
自
检专
检
互
检
确认交工
技术文件
确认交工
技术文件
实体检验
实体检验
返修、返工
措施
确认交工
技术文件
实体检验
控制等级 B
质检员
控制等级 C
施工员/班组
控制等级 A
业主/监理
返修
返
工
合
格
合
格
自检合格
不合格
不合格
工序质量控制的措施:
为了有效监督并保证施工质量，施工过程的无损探伤检验、理化检验和土建检验，
根据合同要求由发包人或承包人委托第三方检验机构负责进行。第三方检验为对产品
的检验，并提交检验报告、合格证等文件，并作为项目的施工竣工文件。
需要由第三方检验的项目，未经第三方检验合格，不能投入使用。
按合同及经报审批的合同质量计划、检查测试计划及时进行质量的控制、检查、
检测，确保对发包人审前自检、专业检查工作到位，资料及时、完整准确。
工作环境的控制，一是焊接的环境温度、湿度、风速等必须满足焊接要求，否则
不准施焊；二是对于特殊材料，尤其不锈钢坚决杜绝与碳钢材料同场地摆放、同场地
施工焊接、混放在一起的现象；三是电缆头制作、防腐刷油等都必须保证在晴朗干燥
的天气施工。
新技术、新工艺、新材料应在开工前研制，或试验成功并明确部位，经模拟试验
或小范围的施工，在工艺质量能保证性能稳定的前提下，方可全面展开应用。
焊接工艺控制:
承包人现有的焊接工艺评定（PQR）报发包人审查确认后，施工前可不做焊接工
艺评定；承包人没有相应的焊接工艺评定，在施工前应先做焊接工艺评定经发包人审
查确认。然后按焊接工艺评定的参数及施焊工况编制焊接工艺卡（WPS），焊工按焊
接工艺卡施焊。焊条的分发、保管按《材料控制措施》执行。
10 项目施工过程标识和可追溯性管理
设计变更单的标识
对于经批准发出的设计变更，由项目部技术部门资料员核对后在签收单上签字确
认所收到资料内容及日期，按《施工技术文件管理规定》进行登记；由项目技术负责
人审阅，确定分发范围和受控状态，由资料员以变更号作为标识，在图纸右上角加盖
“受控”章，标明受控□ 非受控□ 状态和分发号，分发并建立设计变更资料发放台帐。
项目核对确定和设计变更有关的资料和图纸，在图纸和资料上标出变更内容，标
明设计变更编号并盖变更章。
工程物资的标识
对于工程物资的标识，项目部应按南京工程公司《物资采购管理程序》和《顾客
财产管理程序》的规定编制标识管理规定，并依此进行实施。
标识应清晰、准确、完好。
施工半成品、成品的标识
工程（产品）标识记录标识由施工员负责，标记标识由班组负责。
现场安装的成套设备、电气仪表设备按其图纸标明的位号标识。
需现场组焊组装的工艺设备，以排版图、装配图中标注的组段号、组件号为标识，
或按技术文件规定的标记要求作出标识。
工艺管道、电气线路、仪表管道及线路按线号作标识，预制工艺管道管段可按其
对应图号管号作标识。
建筑工程按每一单位工程内的分部、分项工程由施工员进行标识。
其余施工半成品，按图纸上的图号、构件号、位号等进行标识。
设备管道的焊接接头以排版图、管段图标注的焊缝编号为标识。
其余标识
——设备封闭：除设备封闭记录外，封口处应有标记标识；
——设备管线安装临时垫片、盲板、螺栓等应在明显部位挂牌标识。更换正式垫
片、盲板、螺栓时，摘除原标识；
——地面构筑物应由测量工在明显部位做安装标高、中心线、位号等标记标识；
——热处理后的设备、管道或其他设施，应在其明显部位作出“严禁动火”标记标
识，或作出明显色标给予警示。
对确定必须满足可追溯性要求的产品施工（生产）过程必须形成连续完整记录，
记录中应表明承包人/人员、施工（生产）时间、必要的施工（生产）过程参数（如焊
接记录、热处理记录等）、工序确认检验结果及批准人员等有关内容。
要求可追溯性的记录和标识必须是唯一的，以保证必要的追溯结果准确无误。
11 项目施工质量不合格处置管理
不合格品的分类
严重不合格品：出现下列情况时，属严重不合格品。造成重大质量事故；直接影
响产品的安全、使用性能及其寿命；承包人认为有必要作为严重不合格品。
一般不合格品：出现下列情况时，属一般不合格品。造成一般质量事故；由顾客、
监理、质量监督部门等检查，针对产品本身下发停工通知单；
尚未造成质量事故，但对工程有较大影响。
轻微不合格品：质量特性轻微不符合规定要求，包括易于纠正的偏差、质量通病
或缺陷等，按原施工工艺、程序处置即可合格的不合格品。
物资不合格品：经供应部门确认合格，出库流入施工现场后尚未进行施工的不符
合要求的物资。
不合格品的预防措施
建立完善的质量检验制度，专职质检员必须每天对施工工程进行检查、检测，并
填写质量检查日报，日报内必须记录当天检查的内容、项目、检查情况、实测数据等。
发现质量隐患，应填写《质量隐患整改通知单》，限期内整改，经自检合格后填写
《隐患整改回执单》，要求质检员验收，验收合格后质检员在《隐患整改回执单》上
签字。
对于关键工序和控制点，要求质检员全程参与，随时进行检查。
不合格品的控制措施
执行南京工程公司《不合格品控制程序》。
发现不合格项后，质检员应通知施工班组暂停施工并作出标识，填写不合格报告
通知，并报告项目质量负责人。
当发现工程有不合格的部分，承包人应系统地用文件形式记录下来并通知监理和
发包人。
由项目质量负责人组织评审，提出处理意见；严重不合格品由项目部提出整改建
议，报公司质量管理部审批后实施。进行更换、修理或校正，接着检验和试验受影响
的工程，以及工程的任何可能有疑问的类似部分。
承包人应负责使所有不合格的工程能够完全符合合同文件和完全令发包人满意。
经过返工能达到要求的不合格品经检验合格后即可继续施工。
不合格品的评审和处置
发现不合格项，立即停止工作，由质检员、施工员、施工负责人进行分析，查明
不合格原因并做出整改措施后填写“不合格项处理记录”，报质量负责人审批。对由于
施工方案不合理而造成不合格的情况，必须对施工方案进行修改，并根据“受控”要求
通知所有方案持有者。
发包人 QA/QC 发现的不合格项，应及时进行举一反三的自查整改，对不合格逐
项整改，经发包人确认，制定纠正、预防措施，并尽快“关闭”。
12 项目施工质量事故报告和处理管理
质量事故管理的原则
工程施工质量事故是指在施工过程中由于施工管理、材料管理、技术管理、生产
检验以及施工操作等原因，使工程（产品）施工质量不符合设计要求或建筑安装质量
标准造成的事故。对工程（产品）出现质量事故的管理原则：
（1）必须按建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行；
（2）工程质量事故发生后，项目部或监理单位应及时签发《工程暂停令》；
（3）事故发生单位按事故分类和级别向相应级别的主管部门上报，按规定时间
内写出书面报告；
（4）承包人必须保护好现场，采取必要的措施防止事故扩大；
（5）成立工程质量事故调查组，分析原因、制定技术处理方案；
（6）承包人实施技术处理方案，对处理结果组织进行检查、鉴定、验收；
（7）签认事故单位提交的工程质量事故处理报告，组织技术资料归档；
（8）对事故处理采取三不放过原则，并对责任单位进行经济处罚。
质量事故管理的要求
事故报告及现场保护：
发生质量事故的单位、项目部要认真执行事故报告和调查分析制度。质量事故发
生后要据实上报，不论勘探、设计、材料或施工等原因发生的质量事故，均应由承包
人负责按时上报。任何个人和单位不得隐瞒、掩盖或借故拖延质量事故向南京工程公
司质量管理部上报。
上报时限：
一般事故：当日口头报告，当月 28 日前上报文字资料；
重大事故：重大质量事故发生后，立即口头报告，12 小时内将事故简要资料上报
南京工程公司质量管理部及主管领导，并由南京工程公司质量管理部在 24 小时内上
报集团公司主管部门；如同时发生人身伤亡，应按照安全管理规定向有关部门报告。
事故的原因、经济损失情况可待查清后 10 日内上报质量事故报告表。
质量事故处理完毕，事故单位写出质量事故报告并上报南京工程公司质量管理部，
重大工程质量事故报告由南京工程公司质量管理部上报集团公司主管部门。质量事故
报告内容：
事故发生的时间、地点、工程项目名称；
事故的简要经过；
发生事故的原因；
事故造成的损失；
事故直接责任者和间接责任者；
对事故的处理意见；
今后的防范措施；
执行措施的负责人；
事故报告填写人和部门负责人签字
报告单位及报告日期。
重大事故发生后，事故发生单位要保护好事故现场，不得人为破坏，采取有效措
施抢救人员、财产，防止事故扩大。在抢救过程中，需要移动现场物件时，要做好标
记、记录。重要现场痕迹、物证要保护好，有条件的要拍照和录像。
事故调查
一般质量事故的调查和处理由事故单位负责人及质量管理部门负责；重大质量事
故由南京工程公司质量管理部牵头组成事故调查组，公司质量、技术、安全等有关部
门参加。对事故进行调查、分析，写出书面调查意见作为最终调查结论。
发生重大质量事故，特别伴随重大人身伤亡事故，要按照国家安全事故管理的有
关规定，组成联合调查组进行调查、分析，必要时调查组可以聘请有关方面专家进行
技术鉴定。
调查程序：组织—调查—分析—取证—填报告表—上报
原因分析
质量事故原因可分为：
设计错误；
违反施工程序，管理混乱；
不按技术规定，施工方法错误，违反操作规程；
材料、设备不符合设计要求或规范要求；
其它原因。
事故次数和损失金额计算
建筑工程质量事故，以同一操作过程的分项分部工程在同一次施工中发生的质量
事故算一次；机械设备安装工程中单体设备以每台设备安装后发现有质量事故算一次；
大型或联动设备按每一施工工序中所发生的质量事故算一次；经返修后，如仍不符合
设计要求或质量标准的应重复计算质量事故次数。
直接经济损失金额：是指直接工程各项损失费用：包括人工费、材料费（扣除被
拆下可利用的材料价值）、施工机械使用费和一定数额的管理费。
质量事故的处理
质量事故的处理原则：坚持实事求是的原则，思想教育与经济处罚、经济赔偿相
结合原则及发生事故“三不放过”（原因不清不放过，事故责任者或群众未受到教育不
放过，没有防范措施不放过）的原则。
对质量事故的处理权限，根据南京工程公司的《工程质量事故管理标准》执行。
事故责任认定
无合格证或未经检验的材料发至现场，造成质量事故，由经办供应计划员、保管
员负材料管理责任；
不按规定对口发料或无代用手续随便发料造成质量事故，由供应经办保管员负材
料管理责任；
经办不合格材料流入现场，用于施工，造成质量事故，由供应经办检验员、保管
员负材料管理责任；
施工中因用错材料造成质量事故，由施工班组长、施工人员负直接责任；
图纸不经会审直接用于工程施工，由于涉及设计差错造成质量事故，由技术员承
担技术管理责任；
因主编主审的技术文件差错造成质量事故，由编审者承担技术责任；
违反施工工艺文件规定的程序和措施，凭主观意志盲目指挥生产，造成质量事故，
由施工指挥者负全责；
技术、质量未交底或交底不清，致使施工人员对施工方法、质量要求不明确造成
质量事故，由技术负责人负技术管理责任；
不按图纸和技术措施施工，盲目施工造成质量事故，由带班人负责；
上下工序不组织交接或交接不清造成质量事故，由交接双方负责人负责，同时追
究项目负责人的领导责任；
不执行规章制度，违章作业，拒绝他人劝告造成质量事故，由作业者负责；
检验过程发生错检、漏检，由专职检验员负检验责任；
发生质量事故不上报、不处理或隐瞒事故，追究发生事故单位负责人的管理责任。
处罚规定
对质量事故的处罚规定，依据南京工程公司的《工程质量事故管理标准》执行。
（ ）质量事故报告表
工程项目名称 责任单位
事故发生时间 责任班组
事故内容：
原因分析：
事
故
情
况
责任分析：
材料费：
人工费：
机械费：
事
故
损
失 其它费：
小计：
事
故
性
质
事故
主要
责任
人员
工程质量处理意见：
事故责任处理意见：
单位主管 填 报 人
部门主管
填报时
间
四、项目创优工程质量保证措施
1 建立体系，落实责任制
成立“创优”领导小组和行动小组，策划实施计划，项目部各职能部门在领导小组
的领导下推动 “创优”工作的开展。
建立健全项目质量保证体系，明确各部门和人员的质量责任制。各部门针对工程
特点和本部门工作内容，对质量责任制进行分解，明确各项工作的具体要求。
2 抓好施工前期技术准备工作
编制详细的“创优”实施计划。
一是结合工程实际情况，总结国内同类工程施工经验，在熟悉规范、标准的基础
上，编制科学、切合实际的施工组织设计/质量计划。
二是针对工程特点建立健全各岗位管理运行流程，实行文件化管理，建立工程文
件、图纸管理明细台帐，配备满足要求的各种规范、标准。
三是优化施工方案和技术措施，提高工艺文件的可靠性，做好工艺设计，加深预
制，保证质量，提高工效，缩短绝对工期。
四是细化各类检验、工艺评定等准备工作，满足工程实际要求。
3 加强器材管理，确保器材质量
项目采购部统一负责工程器材采购供应管理工作，把好材料关，做好自行采购和
顾客提供的设备材料、半成品、零配件的质量检验管理工作，组织素质良好的接、保、
检工作班子从事到货验收，做好材料的检试验标识管理，严格材料的保管、发放、回
收管理。
采购部各岗位人员要认真按施工进度计划和设计文件要求，及时正确地编制器材
供应计划，做到科学地组织货源，合理安排进货，达到不积压、不脱货。
运用计算机对器材备料计划、缺口计划、补充计划、平衡计划和器材的储存状态
等进行动态管理，及时提供正确的器材信息。
严格按器材质量标准和验收规定，加强器材的验收检验和标识管理工作，严格执
行承包人作业文件中关于材料验收检验和标识的规定，保证器材检验率达 100%，进
入施工现场器材的合格率达 100%。在器材质量证件上下功夫，按规定做好材质证件
的登记和审核工作，不放过一件缺项、错项和不清晰的证件。按规定作好器材的补验
和复验。
器材的保管、保养工作要保持最佳状态，根据器材的不同种类设置好储存仓库。
对焊材库和露天料场加强管理，确保器材合理储存，不出现损坏、锈蚀和浸水等现象。
管要作好施工现场器材的管理工作，对器材的摆放、使用进行规范管理，尤其是
对管道、阀门及电仪配件等，确保不出现丢失、损坏现象。对安装过程中的器材要进
行各种检查，保证器材不用错、不用混。
4 强化过程控制力度
过程控制是保证工程质量的关键环节，坚持高标准，对有关规范要求不一致时，
坚持按高标准的规范执行。坚持样板引路，在分项工程施工前由施工人员做好样板，
经过严格检查验收后，全面推广。严格按施工组织设计的部署组织施工，在施工管理
上充分发挥各职能部门作用，施工管理部门对施工过程进行动态控制，做到准备工作
全面细致，施工过程严格控制。技术管理部门技术交底要细致、准确、重点突出，对
施工人员明确技术、质量、安全要求，尤其是对技术难度大、质量要求高的工序加强
检查和指导。项目质监站在做好日常监督检查工作的基础上，对关键部位、隐蔽工程
实施重点控制，对特殊工程实施连续监控，确保工程质量优良。
强化工序控制，全面实施报检制，在工程施工中作到未经过质检人员检查、未确
认合格且技术资料不齐全的工序，不能转入下道工序施工，不能报进度和计划奖。实
现工程技术资料和质量保证资料与工程同步，质量管理部以工序交接为重点，强化工
序质量管理，提高过程控制能力。
5 狠抓工艺纪律，保证工程内在质量
工艺纪律管理实行行政领导负责制，严格按规范和程序办事。加大奖惩力度，对
违反工艺纪律造成质量缺陷的单位和个人给予必要的处罚，对造成质量事故的要给予
行政处分，并追究主管行政领导的责任。技术管理部门应深入现场检查工艺的执行情
况，对重点、难点的工艺执行过程加强指导，确保工艺纪律得到认真的贯彻，提高工
艺措施对工程质量的保证程度。
6 充分发挥质量管理部职能作用，加强过程质量管理
项目施工管理部，对内行使质量监督检查、检验和管理的职能，对外代表承包人
协调与发包人、监理单位的工作关系。监督项目质量体系运行，协助项目总工程师抓
好项目质量管理，组织好各施工阶段质量检查工作，及时改进工作中不足，促进创优
水平不断提高。在施工过程中做好检试验统一管理工作，提高工程质量检测的及时性
和准确性。认真落实各项检查制度，严格执行质量报检制，充分行使质量否决权。项
目质量管理部还要严格质量问题或质量事故的管理，按照“三不放过”的原则，严肃查
处质量问题，达到处理一个，教育一片，推动一批的目的。
7 推广应用新技术、新工艺，向科技要质量
普及应用计算机技术，提高管理水平和质量控制能力。
采用计算机 CAD 辅助工艺设计，细化施工工艺设计，加大预制深度。
应用“工程建设交工技术文件规定”计算机管理软件，实现交工资料及时、准确、
整洁、规范。
采用机械化作业技术。对设备争取整体吊装，钢结构分片吊装或整体吊装，达到
安全、可靠、优质、高速。
推进模块化施工。加大钢结构预制、工艺管道预制施工深度，减少现场的安装工
作量。
8 实现质量奖惩制度，提高施工人员创优积极性
由项目质量管理部负责质量奖惩的实施，认真贯彻南京工程公司质量奖惩规定。
奖惩工作要做到及时、公开、改正。要让广大的参建职工真正地认识到：“干好干坏
不一样，工程质量优良受奖，质量不合格挨罚”。各单位要切实做好质量奖的发放管
理工作，做到专奖专用，项目质量管理部负责质量奖发放的检查、考核工作。
9 全员质量管理，控制质量通病
开展群众性的质量管理活动，广泛发动群众参与质量管理，以治理焊接、管路清
洁、劳动保护粗糙等质量通病为重点，消除外观质量缺陷，实现质量改进目标。如：
间断焊划线控制，管路清洁封孔，劳动保护安装前胎具煨弯、调整合格，伴热线布置
美观、绑扎牢固等，积极开展全面质量管理活动，采取有效措施，群策群力，努力提
高操作技能水平，达到内在工程质量可靠，外观质量美观，确保工程质量符合国家优
质工程标准及发包人要求。
