外部审核管理流程
管理推进总部
管理者代表
外审组
各部室、生产厂、销售公司、进出口公司
制定《年度审核计划》
1
年度
审核计划
存档
审批
2
接到传达
外部审核计划
3
实施审核
5
根据审核结果
部门进行整改
6
不符合项报告
跟踪监控
9
准备内部
审核工作
4
不符合项报告
审核报告
根据审核报告制定纠正措施实施改正
8
发放记录
不符合项报告
1d
1d
外部审核报告
外部审核计划
1d
准备内部
审核工作
4
1d
审批
7
1d
1d
需要更多的流程，请到
选派有关人员配合审核，准备内部审核工作，1个工作日内完成。
各部室、
生产厂、
销售公
司、进出
口公司
（被审
核部门）
管理推进
总部
4
《外部审核
报告》
《外部审核
报告》
到被审核部门实施内部审核，出具外部审核报告。
外审组
5
《外部审核
计划》
《外部审核
计划》
接到并传达外部审核计划 ，1个工作日内完成。
管理推进
总部
3
《年度
审核计划》
《年度
审核计划》
相关表单
重要输出
重要输入
在管理推进总部上报《年度审核计划》1个工作日内审批。
管理者代
表
2
制定《年度审核计划》，1个工作日内完成。
管理推进
总部
1
操作内容
执行人
序号
六、流程描述
五、流程负责部门：管理推进总部
四：适用范围：适用于公司质量、环境和职业安全卫生、食品安全卫生管理体系内部审核的管理，配合外部审核。
三、流程目的：确保质量、环境和职业安全卫生、食品安全卫生管理体系符合策划的安排和体系的要求，确保体系有效实施与保持。
二、流程编号：
一、流程名称：外部审核管理流程
流程说明
审批后回复。
管理者代表
7
《发放记录》 《不符合项报告》
《发放记录》 《不符合项报告》
根据审核报告制定纠正措施实施改正，填写不符合项报告交管理推进总部。
各部室、
生产厂、
销售公司、进出口公司（被审
核部门）
8
《不符合项报告》
《不符合项报告》
跟踪监控整改进程并验证， 《不符合项报告》由管理推进总部存档。
管理推进
总部
9
《不符合项报告》《审核报告》
《不符合项报告》《审核报告》
被审核部门提出整改意见，根据审核结果提出整改方案， 《不符合项报告》报管理者代表。
各部室、
生产厂、
销售公
司、进出
口公司
（被审
核部门）
管理推进
总部
6
七、信息集成职责规定：
此流程涉及信息由管理推进总部整理归档。
相关表单
重要输出
重要输入
操作内容
执行人
序号
八、相关制度文件
控制目的：审核体系是否得到有效实施与保持 ，
控制手段：内部审核。
控制依据： 《审核管理程序》
控制点一
第6环节
九、流程控制点
《内审员管理规定》《文件管理程序》《记录管理程序》
需要更多的流程，请到
