1、设备进货与供货方案
根据安装地点进行合理的运输安排。按照合同需求，列出详细的系统设备清单，注明品
牌、型号、数量及标准要求，由商务按照工程的进展与实施要求，及时组织好货源，并由
财务在合同审核和需求审核结束时，安排资金的付款，到货后经验收入库。工地的配送按
照工程进展由项目经理下达输运配送的指令。
、进货控制：
原则——
所有的进货都必须建立在有业务合同的基础上才可以进行、按照业务员签署的合同，
审核合同机型、数量、价格及相关条款；
、按照业务员签署的合同若是公司内部产品，统一按照公司产品订单向各产品部下达
订货单；
、按照业务员签署的合同若是公司外部产品，统一按照公司的对外订货合同由商务与
对方签署，并在ERP 上做好产品的预定单；
、外部的订货到货后由仓库、商务和业务员一起协同验货，并一律由仓库办理入库手
续；
、内部的订货到货后，由商务通知业务员，马上由业务员准备发货手续；
、产品订货超过一周还没到货的，必须报告部门经理，提出相应的推进和调整。
、投标产品到货验收入库
设备到货验收
(1) 设备到货后按照产品部的ERP 订货单核对产品的品牌、型号、数量；
(2)
由产品部相应的产品经理或专员到仓库抽查产品的包装、配件、说明书、质保卡等相关附
件与资料；
(3) 在相应的设备到货验收单上签字确认。
设备验收入库
根据产品ERP 的产品订货单编制入库品名； 扫描设备的产品序列号；
核对数量与进货单价； 仓库在入库单上签字； 仓库将设备存入相应的库位并保管。
、本项目设备运输
发货控制 原则——
项目经理根据项目进展时间控制表，和施工经理确认设备发货清单和运输方式。
项目经理根据项目进程时间表制定出货物发货的时间表；
项目经理和施工经理需提前2
天将下一个需要安装的单位和设备清单经签字后交由项目商务安排设备货源，项目设备到
齐后，按照业务员提交的收货确认单（要标明机型、数量、价格、收货人签名、单位盖章
、签收日期）、合同（按照公司标准格式或者政府指定格式）、发票和验收回复单，由商
务审核签字传物流仓库安排发货；
在物流配送时，收货确认单上一定要有收货人的签字、盖章和日期，若有发票也务必要在
收货确认单上明确写明“发票已收”的字样，送货结束后必须拿回经客户签字盖章后的收货
确认单，交商务统一保存；
仓库必须凭经项目商务签字确认的收货确认单发货；
外部进货时由厂商直发给客户的货物必须在事先有发货委托确认函，同时业务员要收回客
户经签字盖章的收货确认单，交给商务统一保管；
若客户为外地客户，仓库凭经商务签字的合同发货，并在客户收到货物后签收收货确认单
（一定要求签字盖章）。
、动输控制
送货任务接受：原则——
以项目商务的工作指令为当天的工作任务，特殊情况的指令必须经过项目商务或者项目经
理的同意。
提前做好当天送货的任务单安排和送货路线安排，做到早准备、早出发；
做好送货车辆的日常维护和保养，保障送货任务的顺利、安全；
对于公司或兄弟部门的用车要求，需经过项目商务的统一并统一调度。
送货任务执行：原则——
以事先准备、快捷安全、正确高效、热心专业的要求服务团队、服务客户。
与项目商务积极沟通，关注仓库货源与订单执行情况，做好送货任务的准备工作；
货物出库必须核对收货确认单的相关关键信息是否明确有效；
货物上车必须精心堆放，保障途中货物安全；
人货分开必须确保车辆的门窗安全或人员的留守；
货物的搬运要做到轻拿轻放，并接受客户的摆放要求；
正确高效地办理好货物移交手续和相关资料交接工作；
送货结束后要及时报告商务沈红燕接受新的任务。
送货资料手续办理：原则上送货出门之前客户收货确认单及相关结款资料准备（发票、验
收回复单、客户收货确认单、合同等资料）必须完成。
商务在下达送货任务之前要核实相关客户资料的准备工作是否完备；
物流送货完后带出去的资料必须有明确回复和收回。
送货日记记录：原则上当天的送货详细情况及问题反馈必须有记录。
建立工作日记本；
对没有送完的货要及时记录并通知相关商务或销售。
、产品设备存放存放计划
(1) 根据安装需求清单的要求，在销售有集中存放点，做统一的分类存放，
保证产品做到先进先出，充分考虑存放环境和安全隐患；
(2) 根据安装进度合理进行存放数量的调整，保证安装进程的合理、高效；
存放要求
(1)
必须保准存放环境和安全隐患。充分考虑存放地方的地势、湿度，不能受潮、不能进水；
不能被盗，要保证存放的安全；
(2) 存放地方合理，交通方便。
(3) 分类存放，配备仓储管理人员，对到货、出货进行登记，根据安装进度进行下单；
