内部质量管理体系审核采用的过程分析模式图
质量管理体系运行是由若干相关的过程构成的。一个过程可能要由若干按一定顺序运行并相互关联的子过程构成。所以，一个过程可能由若干部门共同完成；一个部门也可能涉及若干过程的运行。审核中应以过程方法为纲，根据上面过程乌龟图的模式，编制《内审检查表》，将每一具体过程加以展开。
审核时应根据《内审检查表》检查：1每一过程的输入是否充分？2过程输出是否适宜和有效？3过程的责任是否清楚和明确，岗位人员是否胜任？4过程地资源是否充分和良好？5过程的运行程序/方法是否正确并得到实施？6过程是否达到了策划的预期目标？7过程的各项活动是否充分予以展开？（具体格式见内审检查表）
在《内身检查表》中应记录各部门在过程运行时的实施结果，据此判断过程是否达到策划的预期结果，并提出不合格项。
各部门亦应按过程分析模式图的要求，在体系的日常运行中监视和控制本部门的运行情况。
本内部审核检查表由内审小组编制，管理者代表审批。
编制： 审批： 日期： 2011-03-10
PAGE
PAGE 1
