表格编号：JF/QR-QC-028/A0
XXXXXXX有限公司
管理评审报告
评审综述：
2021年 01月 08日的管理评审会议是公司的例行管理评审，对公司 2020年
10月开始建立质量管理体系以来的各项质量管理体系工作都作了审查。从各职能部门所汇
报的报告来看，认为公司的质量管理体系在顾问公司的辅导下，公司已建立起文件化的质
量管理体系，公司的质量管理体系比较切合公司的实际情况，体系比较健全，各部门的各
项工作都正按ISO19001-
2015的要求及质量手册（A/0版）、程序文件（A/0版）、各作业指导文件（A/0版）的要
求来展开，但有的方面仍需改进。具体评审报告如下：
一、内部质量审核结果：
公司在 2020年 12 月
01日进行了本公司的例行内部质量审核，综观内审结果，公司的质量管理体系，基本符合
ISO19001-
2015标准及质量手册（A/0版）和程序文件（A/0版）的要求，绝大部分与质量有关的岗位
者按规定的职责及作业规范（A/0版）的要求进行操作，体系具有符合性、适宜性和有效
性。但有个别地方和部分场所还存在有“写的”与“做的”不吻合的情况。内审组所发现的不
合格项得到了及时改善。在第一次内核中总共开出了1个一般不合格项和较多的观察项，
对这些一般不符合项已发出相应的《不合格项报告》，限期进行整改，各相关部门针对自
己的不合格事项采取有效的纠正措施，内审不符合项已经过审核员的验证，这些措施是有
效的，1项均已按期结案，其余观察项也进行了改善。
二、客户反馈和投诉情况：
自 2020年 10月 20
日公司质量管理体系开始运行以来,公司业务部非常重视顾客要求的识别,并将顾客的要求
转化为公司有关部门的要求和行动,并努力满足顾客的要求和期望,因此自2020年10月以来,
顾客投诉和退货现象较少，顾客比较满意，顾客满意度有所提高.
三、过程的业绩和产品的符合性
2020年
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10月以来，为有力推进质量管理体系的深入开展，公司各部门，特别是生产车间和品质部
，生产车间编制、修改了大量的作业指导书，并严格按作业指导书进行操作，生产员工加
强了生产过程中的产品自检，使生产过程更加规范，产品质量更有了保障；品质部强化了
产品检验，在整个产品实现过程中分段设置了固定检查点，并在固定检查点进行检查，与
此同时强化了产品的监视和测量，进料、半成品、成品的检验都得到了加强，不合格品得
到了及时处理，提高了成品的合格率，成品合格率达到了质量目标的要求。
四、纠正和预防措施的有效性：
通过内部质量审核的
1个不合格已发出《不合格项报告》，各相关部门制定和实施了相应的纠正预防措施，并
经审核员验证是有效的，且均已按期结案。生产过程中生产和检验部门针对所发现的不合
格，进行原因分析，采取举一反三的纠正措施，因此没有重大质量事件发生，同时公司各
部门在体系运行过程中注重消除隐患，通过各种方法预防事故的发生。
五、公司资源状况：
公司现有的生产设备投入、人力资源配备、生产技术条件等完全可满足目前公司各生
产能力和客户需求。
六、 年公司主要教育训练及培训情况：
培训情况见 2020年-
2021年度培训计划和培训记录,通过以上培训，经考试合格，使全体员工的质量意识和工
作技能有所提高，基本达到要求。
七、质量方针及质量目标适应性和符合性评价：
管理评审会议讨论了公司的质量方针和质量目标，大家一致认为公司的质量方针和质
量目标体现了公司对质量的承诺以及持续改进质量管理体系的要求，符合国家法律法规要
求和顾客的期望。从 2020年
10月以来各部门的质量目标达成情况见《质量目标达成情况一览表》.从公司各部门的质
量目标的达成情况看，公司的质量目标更有适宜性和挑战性，推动了公司质量管理体系的
贯彻和深入。
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八、可能影响质量管理体系变革的因素
与会人员认真分析了公司内外可能影响质量管理体系变革的主要因素，大家一致认为以下
因素会引起公司质量管理体系有关内容的变化：
a） 市场的变化
b） 公司内人员的流动
c） 现有人员思想观念的变化
d） 技术的更新
e） 管理方法的更新等
从目前的情况来看，影响公司质量管理体系变更的因素暂未出现，一旦出现以上情况
，公司将对质量管理体系作出相应的调整。
九、改进的建议
1、公司部分人员，特别是基层员工的素质和对ISO有关知识和对公司的体系文件的熟
悉程度不够，建议加强相关培训
2、公司部分文件和记录的策划不够完善，缺乏对应性，记录填写力度不够。
3、公司的质量管理体系文件的落实不够全面深入，建议采取措施进行深化。
4、公司部分辅助材料尚未建立验收标准，产品检验也不尽符合体系文件的要求，建
议补充有关文件，并加强产品质量控制。
5、仓库区域性标识和部分产品标识不全，产品的防护措施有待加强。
十、关于公司管理工作的改进的决定：
1、由人力资源部负责结合公司不同岗位的任职要求，对公司的人员培训需求进行
一次调查，并根据实际情况于2020年01月初编制完成更加详细的培训计划，并负责
组织实施。
2、由行政部负责对本部门现有的体系文件和记录进行审查，修改，力求完善和对应
。
3、由质量负责人负责质量管理体系的深化，于2020年12月底前编制具体深化方案，
并强化体系文件执行情况的监督检查。
4、由品质部负责加强原材料检验标准的修改和完善，进一步加强进料和产品检验，
保证原材料和成品达到规定的质量要求，此决定从即日起开始落实，品质部每月对
进料和产品检验情况进行依次全面的检查。
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5、由仓库负责完善库存产品标识，加强产品防护。
结 论：
公司已按照ISO9001：2015国际标准建立，实施了文件化的质量管理体系，实施
结果表明，公司质量方针、目标和质量管理体系基本上是适宜的、有效的和充分的，
能以防止不合格品来满足顾客要求。
符合法律法规要求，能够贯彻公司的质量方针，实现公司目标。
十一：报告分发：
总经理、质量负责人、人力资源部、PMC部(含采购)、生产部、技术部、品质部、营销
部
编制： 审核： 日期：
