内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
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内部管理制度系列
某工厂部门战略业务计划
控制程序
（标准、完整、实用、可修改）
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某工厂部门战略业务计划控制程序
Strategic business plan control procedures for a plant sector
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
工厂部门战略业务计划控制程序
1.目的
为确保工厂产品的市场占有率不断提高，以优质的产品
提高工厂产品的市场竞争力，通过与同行竞争对手的比较，
制定企业的战略计划并实施。
2.适用范围
适用于本厂各部门业务活动的整体规划。
3.定义
经营计划:针对工厂特定的、战略的项目和目标的文
件，其必须在规定的时间内完成。
经营结果:表现企业有其策划的经营成效方面能达到
的情况。
员工满意度:员工对企业的感觉、员工的需求和期望
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应通过广泛的质量活动来实现。
4.职责
厂长依据市场趋势和工厂运行状况阐明工厂总体经
营方针、目标。
计划供应部是企业战略策划控制的归口管理部门，
负责汇总各部门业务计划，制订工厂的总体近、远期经营计
划。
各部门根据工厂总体经营方针、目标制定本部门的
业务计划交计划供应部汇总。
5.工作程序
企业战略的策划
由计划供应部按《服务控制程序》要求对顾客进
行访问/服务时，尽可能了解和调查同行的有关市场、质量、
研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状
况以及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关
部门。
各业务计划制定部门除根据计划供应部提供的信
息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解
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国内外同行的产品和经营情况，每年将计划供应部提供的和
本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析
报告，交计划供应部归档，并通过对工厂的质量趋势、运行
能力(生产率、效率、有效性、质量成本)以及关键产品/服务
质量水平通过统计技术确定目前工厂水平。
各业务计划制定根据业务调查分析报告和工厂目
前水平进行比较分析，确定业务目标，制定长期(3 年以上)和
短期(1-2 年)业务计划，计划须说明总体目标和各阶段完成的
目标和时间以及具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期
望，确保业务计划内容的可实现性。
由计划供应部制订以下业务计划:
a.预期销售额;
b.市场占有率以及市场开发计划;
c.顾客满意度计划;
d.分承包方供货产品实物质量方面。
由财务部制订以下业务计划:
a.财务策划(如预期利润、流动资金/资金周转期控制、
资产运转及增值投资等);
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b.产品的目标成本;
c.产品的质量成本。
由厂办制订以下业务计划:
a.人力资源开发(如人员配备、人员培训和教育、技术水
平、人员引进、员工升迁等)计划;
b.企业形象计划;
c.健康安全方面业务计划;
d.企业发展计划;
e.员工满意度计划。
由技术开发部制订以下业务计划:
a.产品研究与开发方面(如产品发展趋势、产品开发计划、
产品改进计划、技术改造计划等)及环保方面的计划;
b.参与制订工厂/设施规划和调整计划。
质量保证部制订以下业务计划:
a.产品质量目标;
b.关键内部质量指标(Cpk、PPM 值等);
c.分承包方质量保证体系方面。
由生产准备部制订以下业务计划:
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a.制订工厂/设施规划和调整计划;
b.制订关于设备、工装模具等的利用率等计划。
由生产部制订关于生产率、人员利用率方面的
业务计划。
以上业务计划必要时须各部门共同参与、并由
厂长负责协调，确保各项业务计划的一致性，经计划供应部
汇总后报厂长审核批准。
所有业务计划均须受控，业务计划和业务调查
分析报告均为工厂机密文件，未经计划供应部许可不得调阅
和分发，员工应知晓业务计划中目标要求。
业务计划的实施和监控
由各部门组织实施业务计划，在实施中厂长负责
协调各部门工作。业务计划的实施必须采用跨部门方式进行，
部门间应充分沟通，以利于产品、过程的质量改进。
由计划供应部负责定期对各部门业务计划实施情
况进行汇总、记录各项指标趋势(包括质量趋势、生产率、工
作/设备效率、内外部故障成本、产品/服务水平、工厂利润、
现金流量、销售额、资产增值、资产运转、流动资金、市场
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份额、废品率、产品变异、技术改造周期、仓库周转频次
等)，以测定工厂的经营情况，并与业务计划中所确立的目标
对比，采用图表法表示目标值与目前达到的指标的对比情况。
通过对比了解工厂目前状况以便于在下一阶段采取相应措
施以确保和超过计划的目标值。
将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核
所制定业务计划的可行性和适宜性，必要时对业务计划进行
更新和修订。
通过将实际达到的指标与业务计划中所确定的目
标值的对比，发现工厂经营状况的优劣，同时由厂长负责组
织各部门制订改善计划，优先解决与顾客有关的问题，并利
于工厂长期规划和决策。
由计划供应部按《服务控制程序》每年通过向顾客
发出《顾客满意度调查表》
了解调查结果，并以图示方式对企业业务计划中的目标
值和同行情况进行对比，了解工厂目前的活动使顾客满意的
程度，并报告厂长审阅。
工厂的一切工作都依赖于员工的工作效率和积极投
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入，因此员工对工厂的态度直接影响工厂的经营结果，为确
保员工能积极投入工作，由厂办负责每半年向全体员工发出
《员工满意度调查表》，以了解员工对工厂的期望和需求，
并通过统计员工的缺勤率和生病率以及员工的流动情况，确
定员工对工厂提供的各种设施、工作条件、福利、工作环境
以及各项资源满意程度，编制员工满意度调查报告，由厂办
对员工满意状况采用排列图确定主要改善课题，并制订相应
的改善措施。
6.相关文件
QR/-01《员工满意度调查表》
QR/-03《顾客满意度调查表》
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