仓库管理制度及规定
仓库管理制度及规定
仓库管理制度及规定（精选 25 篇）
在现在的社会生活中，制度对人们来说越来越重要，好的制
度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟起制度来就毫无
头绪？以下是爱问范文整理的仓库管理制度及规定（精选 25 篇），
仅供参考，大家一起来看看吧。
仓库管理制度及规定 1
为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理，保证施工作
业安全与施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以下制度。
1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置
已失效的机械设备不得使用。
2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安
全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装
置的调试了维修应由专业人员负责进行。
3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保
养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定
执行。
4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合
格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，
方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。
5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械
设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和
操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
7、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承
载能力。确保机械设备安全通行。
8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做
施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工
条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。
9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、
必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按
时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观
察制度和工作后的检查保养制度。
13、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工
作日记
14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，
关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机
时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。
15、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机
械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检
查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工
作”的警告并设专人负责监护。
16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守
交通规则和国家其他有关规定。
仓库管理制度及规定 2
一、总则
1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，
减少库存资金占用，特制定本办法。
2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、
在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生
用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门
设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半
成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具
仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺
货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库
管理员。
4.仓库对各类物资进行分类统计，分为 A 类、B 类、C 类，
分别以重点、次要和一般性级别管理。
5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制
1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，
避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制
定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订
购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库
1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管
部门检验后方准物品入库
2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、
发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或
规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内
报告处理的，该物料视为合格。
4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造
册登记。
五、出货
1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领
料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺
货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，
均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财
务等有关部门。
4.领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物
料视为合格。
5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，
对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放
物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急
事项可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项：
1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；
2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。
4.对危险物品隔离管制；
5.地面负荷不得过大、超限；
6.通道不得乱堆放物品；
7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫
工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其
他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。
应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保
管工作。
十二、定期结仓库盘存。
1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料
增减情况。
2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫
正成本。
3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管
部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统
计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品
及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓
管员责任短缺的，由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册
移交及必要的产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和
年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、
生产、营销部门。
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消
耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
物料运输：
1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购
部门与供货厂协商解决。
2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包
括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，
确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出
门检查证件。
仓库管理制度及规定 3
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和
台账。
2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用
途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应
按照类型及规格型号设立明细账、卡片；
3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相
互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账
反映。
4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当
日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出
及结存数据的正确无误。
5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须
对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如
有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持
整洁。
7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出
库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机
械设施。各种物料不得抛掷。
8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采
购数量，并严格控制各类物资的库存量。
9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出
的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核
算的正确性。
仓库管理制度及规定 4
一、食品仓库必须专用，禁止存放有毒、有害物品及个人生
活物品。
二、食品库房实行专人负责管理。对入库的各种食品必须进
行验收和登记，设立食品出、入库台账，及时掌握食品的进出状
态，做到先进先出，尽量缩短储存时间。
三、食品库房周围不能有毒、有害污染源及蚁蝇滋生地，库
房内通风良好，地面平整，货架避免阳光直接入射，保持所需温
度和湿度。定期清洁、消毒、换气，保持环境整洁。
四、库房内有良好的防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，所有食
品分库或分类、分架贮存，按照先进先出、生熟分开的原则设专
区存放，并有明显标识。根据食品贮存条件要求，配置必要的低
温贮存设备，包括冷藏库(柜)和冷冻库(柜)，货架、地面及各种
食品包装箱和容器应保持清洁，不留异味，没有异常的积水和结
冰。有专人定时检查贮存设备温库。食品存放设隔离地面的平台
和层架，离墙 30 厘米，最底层隔离地面 40 厘米以上，防止食品
发霉、变质、生虫。
五、库房中设有不安全食品暂存区域及专柜，定期对库房内
食品进行检查，发现变质或超过保质期限的食品及时处理并做好
记录。
六、库房内非食品存放区域设置密闭的垃圾容器，要及时清
理，定期做好清洁和消毒，对废料废品进行破碎处理，严禁将过
期或变质食品再次包装销售。
仓库管理制度及规定 5
1、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。
食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如
杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂
物。
2、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管
理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先
用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验
收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。
3、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地
10 厘米、离墙 10 厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分
区（或分库房）存放。
4、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保
持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。
5、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名
称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商
提供）。
6、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食
品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样
等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存
放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。
7、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜
薄不得超过 1cm）、清洁和保养，保证设施 正常运转。
8、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、
防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。
9、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、
无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保
温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
仓库管理制度及规定 6
防火
1.严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。
违规者每次罚款 100 元。
2.每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消
防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材
的，每次罚款 50 元。
3.各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放
在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。
公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必
须自己携带灭火器参加灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带
回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液或维修，应立即向仓库
主管报告。仓库主管还必须主动检查和维护灭火器。
违反规定的，每人每次罚款 30 元。
4.仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库，建立“管
理责任制”，定义仓库和灭火器的负责人，和每个月的第 15 天进
行例行检查，检查灭火器的药物是否过期，无效，并检查灭火器
是否受损，可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录
表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月 15 日填写检验结果。
任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库
管理员每违反一次，罚款 50 元。
5.仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识，并提供防
火知识培训新店主，以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器，
如何使用灭火器，如何扑灭了火，如何在火灾中自救。仓库管理
员每违反一次，罚款 50 元。
6.仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念，
特别是仓库主管。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，
督促落实仓库防火措施。
7.发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领
导报告，必要时呼叫消防队
防水防潮
1.仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无
漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任
何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。
2.每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。
3.如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度 24 小时，防
止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。
4.面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成
品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。
5.严禁将液体及潮湿物品带入仓库。
防盗
所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短
一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开
前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款 30 元。
仓库管理制度及规定 7
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库
人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所有工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事
务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范
及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、
防护工作。
仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。
仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良
品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此
物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需
追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求
相符，否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采
购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数
量。
仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经
仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。
仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，
如有特殊情况需在当天内规整完毕。 仓库对不合格的原材料放
在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生
产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，
并由相关领导签字确认，方可出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给
予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待
采购部把原材料退与供应商。
对于不合格原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
严格按照相关规定进行操作
发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门
处理。
需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，
并且分开保管。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、
归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题
等及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到
财务。每月的单据由其分类保管好，原则上
单据保管 2 年，在此期间不得销毁。做到账实一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间
表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入
库办理。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、
虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不
用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的
摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通
道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待
检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区
内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的
工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有
良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完
成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
仓库管理制度及规定 8
1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照
《领（发）料作业横向控制卡》处理；
2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为
原则处理（固定领发料时间）；
3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作
为收发依据；
4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也
不得超量发料或发货；
5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完
成账务、单据、登卡等处理等工作；
6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、
发料时采取措施予以保证；
7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进
行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；
8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现
异常情况及时处理。
9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领
发料作业横向控制卡》执行。
10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、
定点、定位、定量；c、先进先出；
11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区
域摆放；
12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应
标识；
13、对库存时间超过 12 个月未动用的物料，制定、参照《呆
废料处理作业流程》进行处理。
14、仓库须按公司财务部、PMC 部要求进行盘点配合，并
负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有
误差的物料，仓管员不得私自调账；
15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施
抽查、抽盘作业；
16、仓管员每天必须自查 10 款以上物料的账物卡情况，仓
库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效
的一种手段。
17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得
收受供应商礼金与物品；
18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐 200 元/次，责任
仓管员乐捐 50 元/次；
19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；
对所有的乐捐纳入员工基金。
20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC 物控员每
周统计，每月汇总。
仓库管理制度及规定 9
1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、
检验及帐务报表的登录等工作。
2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决
定储存方式及位置。
3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同
意的其他单位和部门的物品存仓。
4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未
经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，
并定期接受行政部的安全检查和监督。
7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后
补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务
部稽核人员的抽点。
8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物
资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、
采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及
时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经
批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”
的违约做法。
10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物
资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是
否关闭，以确保仓库的安全。
12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应
不断提高自身业务素质，提高工作效率。
仓库管理制度及规定 10
1、 仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，
不玩忽职守。
2、 食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、
价格、数量、保质时间。
3、 除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱
窜。
4、 食品原材料进出库必须有完整的记录。
5、 领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登
记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
6、 领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
7、 食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物
品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
8、 食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立
即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定
相应的防犯措施。
9、 仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检
查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三
无产品拒绝接收。
10、 仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
11、 仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙 20cm、离
地 35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
12、 坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存
放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装
加盖，并标注品名。
13、 经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
14、 仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报
并作妥善处理。
15、 仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员
要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
16、 仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
17、 食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫
生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装
整洁，不在食堂仓库内吸烟。
仓库管理制度及规定 11
第一章、总则
第一条、为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完
好无损，根据企业管理和财务管理的`一般要求，结合本公司具
体情况，特制订本规定。
第二条、仓库管理工作的任务。
(1)做好服装出库和入库工作。
(2)做好服装的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。
(4)保障各店铺及客户所需货物的供给。
(5)做到日事日清。
第二章、仓库服装入库
第一条、对于服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。
无误后双方签字确认。
第二条、入库后及时整理上架，并做好标识。
第三条、入库帐交予仓库主管及时登帐。
第三章、仓库服装出库
第一条、配货员根据货品部的配货单进行配货出库，其他部
门到仓库借衣服需登记，如不愿意登记，可拒绝给予服务。
第二条、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可
装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、
联系电话。
第三条、所有出库货品及调拨品必须走账，做到有帐可查，
确保仓库货品的准确率。
第四条、打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，
打包完后进行登记，并做好和司机或货运公司的交接。
第五条、发货前需和货品部沟通好，方可发货。
第六条、货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时
更改。
第七条、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时
登账。
第四章、仓库服装退货
第一条、自营退货：各店铺发生退货时，应经货品部同意，
经店铺负责人审核并编制退货单，及时将退货信息输入信息系统
进行核算，将货物交回总仓。
加盟商退货：加盟商发生退货时，经货品部同意后，加盟商
将货物交回总仓。总仓收回退货：总仓收到退货后，应对货物进
行验收，并将实物与退货信息进行核对，对信息系统记录的退货
情况进行审核确认。
第二条、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面
清点完后，数量准确方可签字。返回来的货品必须干净有吊牌和
包装袋，如达不到标准仓库不予接收，后果店铺自行解决。
第三条、残次返到公司后，交给货品部统一验货，不经货品
部直接到仓库的处理 10 元/件的罚款。每件残次货品上要有残次
条，注明：店铺名称，货号，残次地方，残次情况，经手人等，
少写一处罚款 5 元。
第四条、对于非正常残次的(油渍，笔迹，烂洞，印染纸染
色，穿模特烂洞的)请各店铺自行承担，并处于店铺处 50 元/件的
罚款。
第五条、所有店铺返还物料必须要有装箱单，装箱单内容要
与实物完全一致，每箱一单。
第六条、次品退货需维修的，及时返回厂家维修，不能维修
的入次品仓并上报相关领导。
第七条、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐
第五章、仓库货品保管
第一条、仓库人员对库存货品要每月月末盘点。
第二条、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保
证货品的进出和盘点方便。
第三条、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容
规定：
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(4)严禁在仓库内存放私人物品。
(5)严禁在仓库内乱接电源。
第六章、仓库的卫生管理
(1)不得在仓库内吃零食，吃饭。
(2)在货品上架、打包后要及时清扫。
(3)仓库坚持无灰尘、无蛛网、要保持地面的整洁以及仓库的
清晰。
(4)要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。
(5)做好整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养、节约等。
第七章、安全事项
第一条、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好。
第二条、库存物资应符合分类、整齐、清洁、防污染、防腐
烂、防尘、防损、防潮、防火、防燃、防盗、防鼠害，对危及安
全的隐患要及时清除，易燃、易爆物品严禁入库。
仓库管理制度及规定 12
1、仓库的分类：
酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、
肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、
烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装
修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、
花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货
仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进
行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
①发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相
符可按实际验收；
①对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
①对购进品已损坏的不验收。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、
单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，
一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平
放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡
片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正
前方。
4、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，
将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记
账是否相符，若不相符要及时查对；
①材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，
检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
①仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，
准备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
①领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、
单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
①领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验
收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
①发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般
按平均价发出。
①需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加
手续费和管理费调出。
6、盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和
年终彻底盘点；
（2）将盘结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
7、记账：
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立
账户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现
有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要
退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价
差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；
（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；
（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来
冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如
实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月
底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按
实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送
财务部材料会计；
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，
保证账物相符、账账相符。
8、建立档案制度：
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材
料会计报表。
9、物品、原材料采购制度
物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度
销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料
及备用品库存量不得超过三个月的用量。
坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不
到外地采购”的规定。
各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸
管理的规定。
计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并
报总经理审批同意后，方可采购。
凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征
得使用部门同意后，方进行定制或采购。
高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金
额大小一律必须取得总经理的批准，方予
采购，否则财务部拒绝付款。
凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，
应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
10、物品、原材料盘查制度
物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和
人为溢损分别作出处理。
自然溢损：
（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干
耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率
合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收
入”或“管理费”科目内处理；
（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，
查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”
或“管理费”科目内处理。
人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，
按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
11、物品、原材料损耗处理制度
物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价
值，需要作报损、报废处理。
保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，
据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门
经理或财务部审批。
对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部
门送交废旧物品仓库处理。
报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报
总经理审批。
在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
12、食品采购管理制度
由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使
用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购
部采购。
当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品
采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食
品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定
期补给的办法。
仓库管理制度及规定 13
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好
无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体状
况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资
的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不符的，办
理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、
品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体
状况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，
并视具体状况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月
结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，
并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、
短少、残损，务必查明原因，分清职责，及时写出书面报告，提
来源理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、
合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产
品的处理提出推荐。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，
保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，
并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，
保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每一天上下班前要做到三“检查”，确保财
产货物的完整。如有异常状况，要立即上报主管部门。
(1)上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律资料
规定：
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条本制度自年月日起执行。
仓库管理制度及规定 14
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材
料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有
序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的
品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误
工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管
理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所
购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专
人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库
直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水
暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工
具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置
进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐
本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓
库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接
将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程
项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按
手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并
将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不
对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登
记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报
废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属
于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在
7 天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内
及仓库四周 5 米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚
款 100 元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者
给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放
置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检
查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并
上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价
和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之
要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、
色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交
采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损
失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采
购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回
仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽
可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材
料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参
考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、
单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。
如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通
报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面
的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或
公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司
受损。
16、第 12、13、14 条的相关人员要有高度的工作职责心，
造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公
司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，
以便于以后搞好售后服务工作。
第二章仓库管理作业流程
1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，
根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前 5 天列出材料
需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性
能、状态、颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材
料采购的店名)等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，
决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)
并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送
货。
4、采购员(供应商)在接单 2 天内务必按订购单的要求将材料
购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员务必严格按定单要求点数验收、
入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和
工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓
库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地
并做好项目帐目。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的
领料单进行发放；材料务必送至仓库门口交接(重物品除外)；先
进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知
采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库
保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和
材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有职责提出仓库管理的合理推荐。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
仓库管理制度及规定 15
一、库房管理员的岗位职责
1、负责物资的保管、发放工作，做到保证供应、合理储备、
安全卫生、合理利用仓库，分门别类保管好各类物品，保证库房
的整洁，卫生，要做到先进先出，防止损耗变质，每月向部门经
理报送滞销物品的报表（附样表）。
2、与供应部门及时沟通信息，制定各种物资存量的最高，
最低储备定额，并及时根据定额督促申购进货。
3、仓库保管员对所掌握的物品负有保管、保养、监督和检
查的责任，严格执行物品的收、发、领、退等规定，发放物品一
定要凭手续齐全的领料单，违者将给予书面警告处理。
4、坚持执行管理制度，掌握管理业务，随时掌握财产的数
量、规格、定价用途、性能和使用时间等情况。库存物品要适量，
做到不积压浪费，又保证营业部门用量。
5、定期（每月）清点库房存货，保持帐物相符。
二、库房的管理制度
1、入库物资到库后，根据入库单、发票或验收单，认真进
行数量和质量的复查。
2、根据入库单和领料单及时输入电脑，经常核对实物，做
到日清、旬对、月盘，保持帐实相符。
3、所有外购物品均需验收后方可入库或领用，不合格的外
购物资，未付款的应予退货，已付款的应向供应单位索赔，订有
供货合同的，还应按合同规定的违约责任要求对方给予赔偿，质
量等级下降，酒店尚可使用的以不影响酒店的服务质量的前提，
应视情况予以退货或按货论价，要严格按《供应商管理制度》执
行。
4、盘点后应及时填制库存物品损益报告单，说明原因。如
因供货单位发货不足的，应由采购部与对方单位交涉补足。仓库
盘存属正常范围内的短缺、损坏，应填制损溢报告单，说明情况，
经部门经理查实，总经理批准后，予以核销。属酒店员工工作失
职发生的缺少、损坏，应填损溢报告单，说明情况，同时追究有
关人员的责任，给予处理。
5、物品盘盈时，应查明原因，任何部门和个人不得隐瞒不
报，不得抵补短缺和损失，移作他用。
三、仓库的领料程序
1、干调、物料及用品必须实行领取制度。出品部各菜系领
用干调，物料时必须有行政总厨或总厨助理签字。酒店其余各部
门领用物料必须有部门负责人签字。仓库保管员凭手续齐全的出
库单办理出库。
2、库房管理员发放物品时，要按出库单所列的品种、规格、
数量逐项点发，不得代替。
3、各部门在领用调料，物料等时必须在规定的时间内进行。
后附《仓库领料时间表》。特殊情况除外。
4、各部门领用物品如有多余时，应及时退回库房，退回时，
以红笔填写出库单。
5、领料程序示意图：
仓库管理制度及规定 16
一、总则
1.公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量
财产，因此所有工作人员必须有高度的责任感，人人重视安全，
关心安全，提高警惕，预防和打击犯罪活动，同一切扰乱破坏安
全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。
2.切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国
家“消防条例”，公安部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理
工作，确保财产安全。
3.仓库管理工作必须坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，
奖惩分明，保障安全。
二、入库须知
1.与工作无关人员严禁进入仓库。
2.确实工作需要进入仓库人员，必须主动申请，经许可后由
库管人员陪同方可进入。
3.严禁携带火种及其他易燃和易爆品、有害物质进入仓库，
违者罚款 40 元，并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸烟，
违者每次罚款 100 元，情节严重者直接报告相关部门。
4.非本公司业务人员必须按本公司的程序办事，不得在仓库
停滞、喧哗、吵闹。
5.携带领料单物品出库，必须出具本公司库管人员填制主管
签发的单据方可出库。
三、夜间安全有报警装置的管理
1.各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，
报警装置必须于每天下班前由责任人(物流部指定)开启报警功能
定期对设备进行维护确保正常使用。
2.仓库工作人员在每天下班时，必须检查全公司各仓库门窗
是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，
做好记录，以分清责任。
3.夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训
练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、
火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。
4.如因玩忽职守，使公司财产遭受损失要给予纪律处理直至
追究法律责任。
四、消防安全管理
1.由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决
贯彻“预防为主，防消结合”的方针。
2.义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，
全体人员要积极参加消防知识的学习和消防训练，经常进行消防
演习，掌握消防技术，提高消防素质。
3.按照仓库、货场布局，配置各种消防设施。不准堵塞消防
通道及设施附近的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。
4.指定专人管理各种消防设施，经常养护维修，保证一切设
备有效好用。
5.坚持“四节”(五一、十一、新年、春节)，“三防”(春防、夏防、
冬防)的定期检查与平时不定期检查，发现隐患，及时排除。
6.要与公安消防部门经常保持密切联系，与友邻企业、部队
搞好联防。
仓库管理制度及规定 17
1.物资入库
(1)物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、
数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。
(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库
的存货区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数
量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，
导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员
全权负责。
(5)托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查
询，直到消除悬事挂账。
(6)各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开
具入库单，注明某部门的退料。
2.物资的储存保管
(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规
划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁
的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存
放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，
根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，
成行成列，摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和
工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，
物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘
盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪
做法。
(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识
处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物
资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库
严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器
材和必要的防火知识。
3.物资出库
(1)所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
(2)物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。
对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优
料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
(3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、
规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材
料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规
定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，
不得发料。
(4)发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出
门。
(5)对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领
取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造
成物料损失，由管理员承担经济责任。
(6)对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均
应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约
的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
4.其他有关事项
(1)创造“五好”仓库(安全、优质、方便、多储、低耗)是每个
保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创“五好”
仓库的开展。
(2)允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，
每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
(3)记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
(4)保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事
宜及有关凭证，要列出清单三份，注明情况，双方签字，需领导
见证，双方各执一份，报人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由
原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给
予纪律处分。
(5)库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
仓库管理制度及规定 18
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行
核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格
后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经
使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采
购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。b)与合同计划或请购
单不相符的采购物资。
c)与要求不贴合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要
到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分
区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度
及流程。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现
误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，
确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或
总经理未签字、字据不清或被涂改的，
库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制
度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，
使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，
不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上
工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库
并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验
后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业
各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保
安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周
转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合
理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口
管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理
技术和 abc 分类法，不断提高仓库管理水平。
五、库房管理目的：
(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产带给优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门带给合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库状况，定期与财务部汇报
数据。
(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管
理。
仓库管理制度及规定 19
目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进
一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产
的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓管员职责：
1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保
管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质
量完好、收发迅速、服务周到。
2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固
定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品
以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料
单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，
运用公司 ERP 系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建
立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4、月末仓库保管员在采购部、PMC 和财务部的协助下对仓
库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理
的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在
未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的
货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资
料。
6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，
懂得使用消防器材。
7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入
仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：
1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用
途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；
半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细
账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。
2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，
做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确
无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进
行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须
对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管
理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购
部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾
期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产
部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务
部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，
仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
三、入库管理：
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采
购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回
用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、
合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不
得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理
放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，
同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外
来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人
员提供的资料进行入库手续。
3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成
品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统
一位置，后加工领按需求领取。
4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称
应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中
注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字
迹清楚。
5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入
库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人
员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处
理任何物料。
四、出库管理：
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括
原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，
车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间
主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，
所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核
对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；
领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入
卡、入帐。
2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货
单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负
责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
B、来料加工出货，印刷完工后，由 QC 判定全检或抽检并
点好数量，
移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确
认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单），
仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发
货单仓库联发货，并登记卡片。
五、报表及其他管理：
1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务
部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以
保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料
耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月 30 日前上报财务
部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据
的正确性负责。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，
并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经
领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物
料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损
坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照 6S 要求、ISO9000 标准
及公司的具体规定执行。
仓库管理制度及规定 20
一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格
的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢
失。
二、适用范围
适用于原料库和半成品库的管理。
三、内容
1、职责
原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退
回货物的前期验收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。
2、入库
原材料、半成品的入库。
①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大
宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管
员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报
验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或
批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，
库管员货品验收单；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办
理退货。
①仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确
保 K3 系统帐与实物相符。根据货品验收单做为收货入库凭证。
①半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。库管员应
核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可
入库。
2、贮存
贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、
防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、
分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错
发。具体要求如下：
①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、
入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包
装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
①库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。
离地、离墙 10～20 厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间
应有适当间隔；
①成品按型号、批号码放，高度不得超过 6 层；
①原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装
码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，
以防损坏产品；
①放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持
货架稳固。
有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、
冰柜、冷库或有空调的库房。
4、出库
生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
仓库保管员根据〈分店叫货表〉给各分店进行配货原材料和半成
品。
原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表〉的实际数量备
料、发放。
在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管
员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。
原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《分店叫
货表》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：
①认真核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容，凡填
写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
①发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料
或出库凭证要求的才能发放；
①发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》
进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；
①发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后
发放；
①同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进
行发放。
仓库管理制度及规定 21
为提高企业管理基础工作水平，达到成本核算的准确性，进
一步规范物资和产品流转、保管、控制程序，维护公司资产的完
整，合理使用资金，特制定本制度。
1、仓库日常管理
保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账(如工
器具台帐、劳动保护发放台账等)。
原辅材料仓库必须根据企业实际情况，按性质、用途、
类别建立相应的明细账卡。半成品、成品按类别、规格、型号设
立明细账卡，财务部门与仓库所建账顺序要统一、相互一致。
保管员按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业
务必须逐项登记保管帐，做到日清日结，保证物资进出库结存的
数据准确无误。
保管员对各类物料和产品日常要检查，对库存物料和产
品进行定期盘点。做到帐、物、卡相一致。
确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护
用品等的合理库存量。并制定上限和下限标准，当合理库存物资
下限时，保管员及时向采购部门提出物资采购计划。
保管员定期进行各类存货的分类管理。存放期长的油漆、
稀料等逾期失效的不良存货，无法修复的电机和氧化材料，要编
制报表、报送主管领导和财务部，由副董事长组织有关人员对各
类不良存货提出处理意见，呈报总经理或董事长批准后，责成有
关人员及时处理。
2、物料和产成品入库管理
物料入库时，保管员必须凭单据，检验合格证等办理入
库手续。
属返库的物资要及时办理返库手续，拒绝不合格或手续不健
全的物资返库，不健全有票不见物品的现象。生产急需的配件，
可假入假出，但必须及时补办入出库手续。
保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等。对
数量、质量、单据不齐全的物资一律返回，并放在暂存地点，并
用最短时间通知经办人处理。
入库的材料在未收到发票前，保管员要建立货到票未到
的材料明细账，待收到发票后，冲销原货到票未到的材料帐，并
开具材料入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
产成品入库时，保管员必须按入库产品所生产的分公司
查点名称、数量、规格、型号办理入库手续。并将入库产成品上
报财务部门。
因质量等原因发生的返货产品，必须由分公司经理和返
货人员填写返回产品处理单后，方可办理入库手续。
3、物料和产成品出库管理
各类资料出库采用先进先出的原则，原材料、辅助材料
出库时必须办理出库手续，各分公司领用的物料由分公司经理或
指定人员领取，做到限额领料，保管员应核对物品的名称、数量，
确认无误后方可出库；保管员开具领料单，經领料人签名，登入
帐卡。
产成品发出必须由销售部开具发货单据(出库单)，凭保管
员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单，方可付货。
以便责任清晰。
4、报表及其他
每月未结账前与各分公司做好物料和产成品进出清点工
作；每月按财务要求进行盘点，确保企业成本核算的准确。
及时准确报送规定的各类报表(如收、付、存报表，材料
耗用汇总表等)，保证报表真实性。
库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，
属短缺的物资一律不准自行调整，待查明原因后，及时上报财务
部再做调整处理；发现质量问题，应及时用书面形式上报采购供
应部主管领导和财务部门，统一处理。
仓库管理制度及规定 22
仓库管理制度
1、质量检验制度：种子收购入库，必须坚持做好田间纯度
检验和场地质量检验关，场地质量检验按国家标准，凭证收购。
场地质量检验重点做好水分、净度、发芽率三关，杜绝不合格种
子入库。
2、储藏保管制度：良种入库要分品种堆放，要有明显的品
种标记，堆高要适度掌握，要定期检查仓温，建立仓温管理档案，
发现问题，及时汇报，并立即采取措施，及时严格做好夏粮薰蒸，
正确、合理、科学用药，确保种子质量和薰蒸效果，努力达到四
无仓库。
3、杂物保管制度：除种子以外的各种物品，都应有专人负
责，切实抓好保管，麻袋要根据不同成色，分别包装，整齐堆放，
各种机械加工包装设备，要定期进行保养，确保正常运转，对其
它杂物要分门别类，整齐堆放。
4、账务管理制度：仓库建立存销账，有专人负责记帐，凡
入仓的种子要有进仓单，凭证入帐；凡出仓的种子要有发票单据，
凭票记帐，对于供应的种子要分品种日清月结，达到帐实相符。
6、进仓出仓制度：凡公司种子进出一律凭票结算，要一式
二份单子，购种方、仓库各执一份，要有经手人签字，确保正确
无误。
7、种子加工精选制度：凡公司供应的种子，一般都要加工
精选，要根据每年的不同品种、数量，确定加工精选时间，要正
确计量，确保精选质量，确保供应时间。
8、检查督促制度：仓库人员要明确分工，各司其职，努力
做好各项工作，同时要加强检查，仓库负责人要每月进行一次检
查，发现问题及时解决，对有关问题要督促做好，重大问题要及
时汇报。
9、安全卫生制度：仓库要加强安全防范工作，重点做好防
盗、防火防电安全工作措施的落实，杜绝事故隐患，同时做好卫
生工作确保办公室、仓库、场地整洁，努力创造一个优美的环境
条件。
种子贮藏管理制度
1、生产岗位责任制：要挑选责任心、事业心强的人担任这
一工作。保管人员要不断钻研业务，努力提高科学管理水平。有
关部门要对他们定期考核。
2、安全保卫制度：仓库要组织人员巡查，及时消除不安全
因素，做好防火、防盗工作，保证不出事故。
3、清洁卫生制度：做好清洁卫生工作是消除仓库病虫害的
先决条件。仓库内外须经常打扫、消毒，保持清洁。要求做到仓
内六面光，仓外三不留。种子出仓时，应做到出一仓清一仓，出
一囤清一囤，防止混杂和感染病虫害。
4、检查和评比制度：检查内容包括以下几方面：气温、仓
温、种子温度、大气湿度、仓内湿度、种子水分、发芽率、虫霉
情况、仓库情况等，根据种子仓库情况开展“五无”仓库的评比。
“五无”种子仓库是指种子贮藏期间无虫、无霉变、无鼠雀、无事
故、无混杂。通过评比，交流贮藏保管方面的经验，促进种子贮
藏工作的开展。
5、建立档案制度：每批种子入库，都应将其来源、数量、
品质状况等逐项登记入册，每次检查后的结果必须详细记录和保
存，便于前后对比分析和考查。有利于发现问题，及时采取措施，
改进工作。
6、财务会计制度：每批种子进出仓库，必须严格实行审批
手续和过磅记账，账目要清楚，对种子的余缺做到心中有数，不
误农时，对不合理的额外损耗要追查责任。
物资器材库管理规定
一、物资器材库是存放各类物资器材的重要场所，无关人员
不得随意进入。
二、所有物资器材必须严格使用管理制度，不得随意动用，
确需动用，需经单位领导批准方可使用，使用后应及时进行擦拭、
保养并及时入库。
三、认真搞好各种物资器材的登记、统计，严格出入库手续，
做到账物相符。
四、经常保持室内的卫生整洁，做好仓库的防火、防潮、防
蛀和通风工作。
五、物资器材库实行专库（柜）存放，专人保管。
六、严格执行管理、保养规定，做到无损坏、无丢失、无锈
蚀、无霉烂变质和被盗。
仓库管理制度及规定 23
第一节 管理原则
一、仓库管理制度旨在加强物品管理的控制与保管，确保公
司财产安全和使用效率。
二、公司采购员负责物品的采购工作，仓库管理员负责物品
验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管，公司账务会计
负责物品的核算，账务领导负责仓库管理工作的监督。
三、应树立全心全意为各部门服务的思想，做到及时、主动、
优质，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。
四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放
等三方面的管理。
第二节 出入库管理
一、仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的
数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。
二、严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐
全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。
三、对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、
整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。
四、各种物资材料的转让、外售和赠送，一律须经主管领导
批准。
第三节 保管与盘点
一、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，应力求整齐、集
中、分类，并置标示牌，保持库房内通道畅通无阻。库房内要经
常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、
保卫、防火、防盗工作。
二、仓库内严禁无关人员进入，离库前须关好门窗、电源，
发现问题及时报告，认真处理。
三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点，编制盘存表，发现
库存与实物不符的情况应及时汇报部门负责人落实处理。
四、年终应全面盘点。财务部门应呈报总经理，经核准后，
通知各有关部门，限期办理盘点工作。
五、财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，
送项目管理部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇
总转呈总经理签核。
第四节 保管责任
财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应承担处理和赔
偿责任：
一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；
二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报
告者；
三、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘
亏者。
仓库管理制度及规定 24
为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一
致，保障安全高效生产，特订立本制度。
一、日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，
做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查
盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理；
2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放
期限较长，按季度编制报表，报送行政部门，对各类不良存货提
出处理意见，再加以处理；
3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途
分类分区放置，做到
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐
三清：物料清、数量清、规格标识清
四定位：按区、按排、按架、按位定位
4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保
证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物
的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显
标志；
5、做好仓库与生产、后勤部门的衔接工作，在保证货物供
应、合理储备的前提下，力求减少损耗；
6、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
二、入库管理
1、仓库保管员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据
不见实物或边办理入库边办理出库的现象；
2、入库时，仓库保管员必须查点物资的数量、规格型号等
项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全，不得办理入库手
续；
3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁
随意堆放。
三、出库管理
1、物资出库凭证为《物品领用单》、《送货单》(以主管签字
为准，无签字不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可
办理出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物
资；
2、领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取
(应报知五金仓管)；
3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，
应及时办理退库手续作退库处理。
四、仓管人员工作要求
1、严格履行出入库手续，对无效凭单、手续不健全的出、
入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映；
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失；
3、仓库保管员调动工作时，一定要办理交接手续。只有当
交接手续办妥之后，才能离开工作岗位；
4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损；
5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安
全完整、库容整洁、通道畅通；
6、做到三“检查”：
上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失
下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患
检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保
管
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一、存货的范围
凡在盘点及所有权归属企业的存货，不论其存放地点如何均
应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管
理。
二、存货分类
企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回
收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次
性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于公司财产目录的其他物
品。
三、存货采购
1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。（严格按照申
购单的质量，等级、数量、品名购买）
2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量
不得超过最高储备量。
3、（原材料）原则上实行滚动结算采购方式。
4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。
5、定期谈判制度。
四、存货入库
1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人
（或实物负责人）。
2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质
量标准、金额。
3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。
4、以上 2、3 条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合
规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。
5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在
库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在
使用部门（或库房）验收。
6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品
菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入
库手续。回油按油的成品率计算入库数量。
7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余
（短缺）单。
8、以实物数量、质量登记相关明细账。
9、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，
装订成册，以便查阅。
10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。
11、存货的损耗及报损处置
①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执
行，同时计入采购成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。
金额以实付为准。
①所有存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明原因、
数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损
性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，
库管和财务才能作为账务处理依据。
①存货废品能统一回收处理（例如：酒类包装物、生产用工
具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损，废品销
售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填
写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复
核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。
①所有存货的报损属于正常报损的计入部门费用，非正常报
损的，由实物负责人承担经济责任，实物负责人不明确的由部门
所有人员共同承担经济责任。
①采购过程的损耗要制定合理的量化标准，经营过程中的损
耗也要制定量化标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。
