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关于加强库房管理、控制材料消耗的规定（建议）
为了认真贯彻 Ts16949质量管理体系，严格库房出入库管理制度，控制生产成本、降低消耗、
减少浪费，达到增加公司经济效益的目的，为此，经公司研究决定对加强材料管理、控制材料消
耗作如规定：
一、从源头抓起,加强对用料计划的审批管理,做到事前有控制。
1.《材料申报计划表》的申报时间：应按公司要求在一定的时间节点上予以申报，大宗材料
每月25日申报次月月度材料计划总量，备品备件等每月的8日、18日、28日集中申报对应的次旬
计划量；若逢节假日顺延至次周一，逾期不予审批材料计划单；若遇突发事件、生产急需的备品
备件库房没有的情况下，经生产副总审批后可特殊申报；材料类型要分别填报，类型可分为：大
宗材料、备品备件、化工材料、劳保用品、办公用品（后勤）、外协加工等。
2.《材料申报计划表》的申报程序为：
制动鼓生产系统：分厂、部门编制《材料申报计划表》——设备部校对签字——生产部审核
材料计划——生产副总审核签字——总经理审批签字—— 供应部计划采购；
冶炼分厂：分厂编制《材料申报计划表》——设备副厂长校对签字——厂长审核签字——生
产部审核材料计划——总经理审批签字—— 供应部计划采购；
后勤、办公用品、劳保用品：部门编制《材料申报计划表》——部门责任人校对签字——办
公室主任审核签字——总经理审批签字—— 供应部计划采购
《材料申报计划表》 一式三联，供应部一联、库房一联、生产部一联存档。
3、 《材料申报计划表》审核人责任： 设备部专业工程师、设备副厂长、部门负责人、对
材料名称、规格、数量、使用部位、技术参数等予以核对，负主要责任； 生产副总经理、冶炼
厂长、办公室主任予以确认，负领导责任；
4、.其他：无选样、无技术参数、无图纸或不全者的计划单均不予审批,若因材料要素不全而
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导致无法采购时供应部部将不予收单；
5、材料供应部一旦接收计划单，就必须按照计划单的各项要求供货，若对计划单内容存在
异议，及时与项目部和相关部门沟通，待意见一致时尽快组织货源。根据各单位的预计消耗情况
和批准的采购计划、库存情况，分轻、重、缓、急进行采购。
二、加强对库存材料的入库和现场管理。
1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量，并严格检查物资的规格、质量，做到数
量、规格、品种与票据标明的准确无误。
2、对材料的质量验收要求：核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库保
管员能检验的（外包装，合格证）由仓库保管员负责检验；凡需要由质检部门或专业部门检验的
由各职能部门负责检验，保管员依据各相关的检验记录进行入库存。入库验收时，发现有损坏、
质量无合格证或品种规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并向供应部汇报，办理补送、退货
或调换等处理。
3、材料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品的质量标准，
对物品进行验收，做好入库登记。物资验收入库后，及时做好收货凭证，正确结算或换算，采购
员、保管员分别在《物品入库单》上签字。
4、物品入库存，要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。物品数量准确，做
到账、卡、物相符。
5、易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物品要隔离或单独存放，并定期检查。精密易碎及贵重
物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。对所有物资妥善保管，做好防火防
盗、防潮、防冻、防鼠工作，防止变质、损坏。仓库经常开窗通风，保持库房室内整洁。
6、 建立大宗材料档案管理制度。对单项金额大的、重要的大型材料一律建立档案,从材料的
投入、使用、转运等过程进行监控,全部登记档案,进行动态管理,同时测算各类大型配件的使用寿
命,达不到使用寿命的,设备部要对原因进行分析,属人为原因的照价赔偿,属于在保修期内的设备
配件，要及时返回维修或换新，从而达到提高对大宗材料、配件的合理使用意识。各分厂要建立
材料管理制度,责任到人,对违反管理制度，产生人为损坏、浪费的材料、配件的给予经济处罚，
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给公司造成重大损失的给予出名处理。各分厂并对材料库存分类核定最佳储备量,减少库存资金的
占用。
三、规范行为,加强材料领用管理,做好材料领用的事中控制。
1、材料配件的领取、使用管理
（1）材料领取、使用，实行厂长、部门领导负责制，各分厂、部门要指定1-2名专人负责领
取（生产单位白天一名、晚上一名，非生产单位晚上不得领取材料），并要求分厂厂长、部门主
管领导在出库单签字批准，劳保用品、办公用品须由办公室主任签字批准，库房方可发货，特殊
情况：如生产急需的配件材料，无法及时办理审批手续的，库管员必须电话向相关领导请示，待
同意后方可发放材料，事后补办审批手续。
（2）、领料责任人必须将出库单与实际领取的材料进行核对,数量、规格型号、价格等是否相
符。
(3)、库房管理人员要严格把关，重点从材料是否超范围使用、是否按制度领取，材料收发存
记录是否规范。原则上谁个部门申报计划，谁个部门领取，未申报计划不得领取。
(4)、各分厂责任人对公私两用物品的领用管理要严格，对领用的材料是否及时使用、是否存
在小库存等方面进行管理。
(5)、材料物资出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出、包装简易的
先出、易变质的先出。
(6)、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则，做到专物专用。对于相关部门专用特殊物品的领用
必须要有使用部门负责人、总经理签字方可领取。
(7)、库管员严格执行凭《材料出库单》发货，无单不发货，内容填写不全不发货。名称不准
不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行限料发货。原则上领用人不得进库房，不允许领料
人，无库管员在场私自到货架上取货。
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2、工具、量具领取、使用管理
（1）工具、量具发放标准的制定
根据各机台使用工具情况由设备部、质检部统一制定工具、量具发放标准。
（2）工具、量具的领用、更换及退还
A、工具、量具领用条件：
a、新入职的机修人员、质检员、各机台具首次领用，必须是在领用标准范围内；
b、换领必须以旧(坏)换新。
B、工具、量具领用程序：
a、工具、量具为首次领用时，由部门出具首次领用工具、量具说明，注明用途和保管责任
人，交部门负责人签准后领用。库房建立《工具卡》，做好卡片登记，保管责任人在《工具卡》
签字。
b、以旧(坏)换新时，由设备部、质检部鉴定工具的好坏，属人为造成的损坏由责任人承担。
c、原工具、量具丢失或在最低使用限期内损坏，按规定赔偿后方可再重新领用。
C、工具、量具退还
人员离职，由办公室负责发给其“离职单”，离职人员持表到库房退还工具、量具，移交时按
《工具卡》进行清点，如有工具、量具不够数量，库管员在“工具移交栏”注明缺少的工具、量具
的金额，并在表上签字，由办公室从其工资中扣除。
（3）工具、量具的检查与赔偿
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A、库房收回旧工具、量具时必须认真检查，如仍可用，请领用人继续使用。如可修复，可
联系相关专业人员修复。如工具、量具有旧品时(有一定损耗但不影响使用的产品)，尽量请领用
人领用可用的旧品。旧品领用只需以旧换旧，不需开工具出库单，只在《工具卡》中注明。
B、设备部、质检部负责定期或不定期检查操作工具、量具的保管情况与使用情况，如发现
机台有私自购买的劣质工具设备部有权没收。
C、如发现工具、量具有未过最低使用期的损坏、遗失等影响操作的情况，应责其在一定时
间内补齐工具、量具。方式有自已补购或赔偿后重新领用。
D、赔偿标准：
a、工具丢失，由责任人赔偿原价。
b、使用限期内损坏，以旧(坏)换新前必须赔偿：
c、赔偿与领用手续：设备部、质检部向财务部提供工具、量具赔偿单，财务部直接从责任
人当月工资中扣除。
（4）共用工具的管理
分厂、车间共用工具按照上述程序办理，由分厂、部门确定管理责任人，在管理责任人的
《工具卡》中进行登记。
（5） 特殊工具的借用
1、为方便不常用特殊工具的借用，库房设部分不常用特殊工具备借，也可办理临时借用。
2、借用及归还手续：
A、特殊工具借用必须填写“工具借用申请单”，说明借用时间、归还时间、用途、保管责任
人等，经部门负责人签字后，方可借用。
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B、库房负责借出工具的催还，如到期不归还的，对责任人予以经济考核，有丢失或损坏，
照价赔偿。
C、工具归还时，库管员应认真检查，确认无损坏后，在《工具借用申请单》上签名。
四、建立材料的以旧换新制度。
库房领取材料必须建立以旧换新的制度，设立废旧配件库。除新增加的设备外，凡是能够回
收的废旧设备配件、工具、刀具、量具、汽车、装载机配件等，都要以旧换新，特殊情况不能交
回的必须写出书面说明，对于应交回旧的物品而未交回的,决不允许领取新的物品。对交回的旧配
件由设备部等部门进行鉴定，确认无法修理后才能换取新配件。由材料库管员执行，供应部不定
时进行监督检查，对未按制度执行者，处罚库管员等同价值50%的罚款。
五、加强对材料的计划与实际耗用进行分析考核,做好材料领用的事后分析考核。
1、主管部门：供应部每月按以下指标对各材料消耗单位进行考核,如:材料计划和实际消耗情
况分析、节能降耗指标、定额消耗执行情况、管理创新等方面进行分析考核,建立合理的奖惩制度,
做到奖罚公正。
2、加强材料使用管理工作考核工作，主要从管理创新、节能降耗、定额消耗执行是否到位、
查出的问题是否及时整改等方面进行考核,目的是促进各单位合理组织施工,减少材料损失浪费,发
挥修旧利废作用。
3、材料消耗分析是成本管理的重要组成部分，是寻求降低成本途径的重要的手段。公司定
期对构成材料配件的使用的诸因素进行量化分析（成本分析例会），利用材料计划、使用和其他
有关资料相结合的分析方法，寻求降低材料消耗的途径，达到控制材料消耗，以实现用最少的消
耗取得最大经济效益的目的。
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