深圳市桑格尔科技有限公司
品
质
部
程
序
文
件
2007年 8 月 9 日 发布
编号：SG 品A 2007/001 版本号： 试行
分发部门： □ 总经 □ 工程 □ PMC □ 商务 □ 采购
□ 生产 □ 行政 □ 售后 □ 仓库 □ 品质
拟订：_品质部_ 审核：________ 审批：________ 生效日期：_____________
目 录
一 、标未和可追溯性控制程序
二 、来料检验流程
三 、QA检验流程
四 、品质部组织架构图
五 、部门岗位职责
六 、部门各类报表
1．QC检验日报表
2．成品出货检验报告
3．老化房日报表
4．老化记录登记表
5．供方（客户）访谈记录
6．供应商验厂记录表
7．品质异常联络矫正单
8．品质标准协定书
9．客户投诉处理改善措施
10．客户验货跟踪表
11．雕刻内容确认表
12．来料检验日统计表
13．来料检验报告
14．品质部QC周总结
15．包装拉QA周总结
16．来料检验周报表
17．供应商进料周总结
18．品质部QC日报表
19．老化房周总结
20．品质部产品交接单
21．不良品返修报表
标示和可追溯性控制程序
编号
SG品A2007/001
版本/修改/次第
编制
审核
审批
生效日期
页数
试行版/1
品质部
目的：为了达到问题或不良有据可查，从而达到落实改善的原则，故特
定来本程序。
适用部门：品质部、生产部、仓库部、采购部
适用范围：公司所有物料及半成品、成品却适用。
具体程序：
4、1 品质部：对来料、半成品、成品状态的标示及检验报表的留存。
4、1、1 IQC对所有来料进行检验，并根据检验结果进行标示，以及作好《送检单》、《IQC日报表》、《来料检验报告》。
4、1、2 制程QC对制程状态的半成品、成品进行检验并对合格与不合格进行区分、标示，并作好《QC日报表》。
4、1、3 老化房QC对老化后的成品进行检验，并标示好老化后成品进行标示，以及作好《老化房日报表》《老化房周报表》
4、1、4 包装拉QA对包装的成品进行抽验，对检验后的状态进行标示，并做好《成品出货检验报告》。
4、2 生产部：生的的物料、半成品、成品标示并对品质判定的进行适用、返工。
4、2、1 对标示状态（特采、批退、合格）物料进行领用并用区域摆放好，等生产选用或投入生产。
4、2、2 对经制程标示的半成品、成品进行分类送返维修或入老化房。
4、2、3 对经老化后的标示的成品进行维修或雕刻。
4、2、4 对雕刻后状态的成品进行标示待包装或客户验货。
4、2、5 包装好标示合格的成品机待入库或出货。
4、3 仓库部：对经品质部飘零带植各的成品入成品仓待并分类标示摆放好出货。
4、4 采购部：督促供应商严格按我可要求进行物料标示。
来料检验流程
编号
SG品A2007/001
版本/修改/次第
编制
审核
审批
生效日期
页数
试行版/1
品质部
目的：为了规范进料检验，以便物料能按正常程序进仓库。
适用部门：品质部、生产部、仓库部、PMC部、采购部、工程部。
适用范围：需经检验的料件都适用。
具体程序：
4、1． 仓库：送检物料，并按检验后状态及时归类摆放。
4、1、1：签收好供应商的来料后，并真实地填写好《送检单》。
4、1、2：按IQC检验后填写的《送检单》内容对料伯归类摆放好。
4、1、3：对批通退的办助相关部门能回供应商。
4．2 采购：对物料状态的跟进，以保证来料正常入库。
4、2、1：协助相关部门处理物料异常。
4、2、2：督促供应商及时对判定退货物料处理。
4、3 工程：对物料性能问题的鉴定、确认。
4、3、1：料件的样确认，以保证地量料件的品质。
4、3、2：协助相关部门处理物料异常。
4、4 PMC：对物料到料的掌控以保证生产顺利。
4、4、1：跟催物料流程的效性。
4、4、2：同相关部处理物料异常。
4、5 品质部：对送检料的检验，保证物料的状态及时反馈。
4、5、1按仓库《送检单》及时按要求检验！
4、5、2检验后物料异常及时填写《IQC进料检验报告》、并按确认状态对物料进行标示。
4、5、3协助仓库对判退物料的退供应商。
4、6 生产部：对物料的正确使用，以保证产品品质。
4、6、1同样关部门处理物料异常。
4、6、2合格物料正常生产，不良物料及时退补，以保证生产效率。
深圳市桑格尔科技有限公司
来料检验程序
QA检验流程
编号
SG品A2007/001
版本/修改/次第
编制
审核
审批
生效日期
页数
试行版/1
品质部
目的：为了规范QA检验工作，以保证产品品质的一致性。
适用范围：公司所生产的成品都适用。
适用部门：品质部、生产部、PMC部、工程部、仓库。
具体程序：
4、1品质部：对制程检验好的成品进行老化及各项观功能验证，从而保证产品的最终品质。
4、1、1制程检验合格后成品进入老化房进行老化（充放电各二个循环）后，进行外观功能全检。
4、1、2全检合格品送雕刻房不良品退生产线返修。
4、1、3在包装前对雕刻好成品机进行外观（产品包装）功能进行检验，检验合格后，盖合格章入库或出货。检验不合格必须经返工好后，才能入库或出货。
4、2生产部：保证雕刻品质及包装品质
4、2、1经制程检验合格的才能送老化，并及时提经老化后的不良品。
4、2、2雕刻房严格按部客户要求进行雕刻，好后送去包装拉。
4、2、3包装拉按客户要求进行包装好，待入库或出货。
4、3PMC部：按客户交期监督相关部门按期交货。
4、4工程部：对成品老化及出货品质异常分析并回复改善措施。
4、5仓库：对品质部检验合格的成品入库或出货。
深圳市桑格尔科技有限公司
QA检验流程图
仓存物料的储存期限
编号
SG品A2007/001
版本/修改/次第
编制
审核
审批
生效日期
页数
试行版/1
品质部
一、 目的：为了对仓库的物料保存时间进行管理，以保证物料品质的稳定性。
二、 适用范围：仓存的物料。
三、 适用部门：仓库、品质部、采购部、生技部、售后部、生产部、PMC部、
工程部、。
四、 超规定保存期的物料要求如下：
4、1超规定保存期的物料，领用部门不能领用；
4、2仓库依据物料上的检验日期，以确定是否超保存期，超期的由仓管员重新开送检单，送IQC检验，并注明超保存期。
4、3品质部按正常检验流程进行检验，合格的在送检单注明，仓库并安排及时使用超保存期是合格的物料，不合格IQC填写《来料检验报告》，经部门主管签核，送采购、PMC、工程确认后，采购要求供应商退换。
五、 物料保存期的规定：
5．1电子料
5．1．1真空包装的 保存期一年
5．1．2散装或不是真空包装的 保存期六个月
5．2 五金料 保存期六个月
5．3塑胶料
5．3．1未喷油的或喷UV油的 保存期六个月
5．3．2喷普通油的 保存期三个月
5．4包材料 保存期六个月
