江苏***数控装备有限公司
JSANGSU**** NUMERICALLY-CONTROLLED EQUIPMENT CO.,LTD
版 次 :第 1 版 执 行 日 期 :2007 年 10 月 26 日
制 定 部 门 :行 政 部 发 布 日 期 :2007 年 10 月 29 日
总 经 理 签 核 :
类别 :人事类 名称 :人员出差管理制度 编号 :苏巨
司 2007-04 号
1、 宗旨：
为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事
宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：
凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，
均按本制度执行。
3、名词定义：
3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程 60 公里以
内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在 3 日以
内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在 3 日以
上 2 个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知
事项：
4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审
核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，
遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出
差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票
椐）的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报
差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费
标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过 8 小时的可
选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件
经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车
公用给付标准为：汽车 元 /公里；机车 元 /公里，标准
另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，
否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报
销。
4-11、出差人员当日 24：00 以后返回的，可于次日上午
休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，
超过期限以核定金额之 80%报销。
5、国内出差管理流程：
6、国外出差管理流程：
呈核送审
预领出差费用
填写出差申请单
出差回司手续：
1、按规定及时销
假。
2、出具工作报告。
3、差旅费申报
出差工作汇报
及差旅费审核
结单
*差旅费报销清单
*工作报告
*出差申请单
*核实通讯费用（配卡者）
出差过程
核定费用公司安排
行政部
办理出国手续
预领出差费用 回国销假
费用审核
及工作汇报
出差过程
7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯
费）。均按下列支给，其标准如下：
交通费 住宿费 膳食费
区
域
间
区域内
（市或
县内）
北京
上海
深圳
广州重
庆 天
津珠海
其它
地区
北京
上海
深圳
广州
重庆
天津
珠海
其
它
地
区
杂费 备注
高管
（董
事长、
总经
理、
副总
经理）
据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销
各部
门主
管
按上
限 40
元 /
人 ·日
据实报
销
按上
限 160
元 /
人 ·日
据实报
销
按上
限 120
元 /
人 ·日
据实报
销
其他
人员
按
第
4-7
条
要
求
据
实
报
销
按上
限 20
元 /
人 ·日
据实报
销。
按上
限 80
元 /
人 ·日
据实报
销
按上
限 60
元 /
人 ·日
据实报
销
按
35
元 /
人•
日
补贴
按
25
元 /
人•
日
补
贴
因工
作需
要，
有另
外费
用支
出的，
需核
准后
方可
报销
7-1、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住
宿费标准（或交通费），但两者之和不可超过交通费和住宿
费标准之合计金额。
7-2、差旅费超过核定标准 10%以内的，需报请总经理核准
才可报销，超过标准 10%以上的，原则上不予报销。
7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。
结案
*差旅费报销清单（财务会计核销）
*工作报告
*护照回交
类别
标准
人员
7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费
标准之上限补助 1/2。
7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿
为原则，住宿费可按标准间费用以每 2 人或 2 人以上为单位
予以报销，。
7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自
付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差
人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出
差返回后及时交回手机卡。
8、附则：
8-1、本制度属于管理制度，经审议后，呈请总经理签核后公
告实施；修改、废止时亦同。
8-2、本制度执行之日为：2007 年 10 月 26 日。
9、附件：
【附件 1】出差申请单。
【附件 2】差旅费报销凭证。
