新一佳超市业务管理流程
新一佳超市
系统业务流程
二○○一年十一月制定
目 录
新建合同流程
HYPERLINK \l "_新建商品流程" 新建商品流程
供应商资料变更流程
商品资料变更流程
食品、百货补货流程
生鲜补货流程
赠品订货流程
特殊进价商品流程
收货流程
供应商退货流程
收货部发现审核后的验收单差异流程
商品报损流程
收银流程
联营销售流程
顾客退换货流程
组合销售流程
DM促销调价流程
店内促销流程
单品促销折让流程（暂不使用）
单品时点促销折让流程
商品削价处理流程（暂不使用）
进／售价调价流程
赠品领用流程
行政领用流程（暂不使用）
供应商领用流程（暂不使用）
销售领用流程
会员卡申领流程
财务验收单记帐核算流程（待定）
结算流程（待定）
说明：本流程是用于，与商业电脑系统相关的业务流程，与系统无关的业务流程未包括其中。
新建合同流程
流程说明
采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）；
地采填写合同和供应商资料单，部门经理签字。资料带到总部采购部；
采购经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认；
采购总监审核，并签字确认。传真供应商资料单到录入组；
合同一份传财务、合同一份传资料室；
ALC录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入)
财务核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核)
ALC将传真的供应商资料单存档备查。
合同资料表格
部门： 地采、总部采 年 月 日
供应商名称
名称缩写
地址
公司传真
，
公司电话
，
传呼/手机
联系人
开户银行
邮政编码
经营范围
帐号
经营性质
国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任
纳税号
法人代表
质检证号
卫检证号
一般纳税人标志
一般／小规模纳税人
采购员
默认结算方式
付款方式
支票、银行转帐、电汇、 现金、汇票
合同内容
扣项名称
扣项类型
分段金额
分段扣项类型
点数（%）或金额
制单人： 部门经理： 采购经理： 采购总监：
新建合同流程图
新建商品流程
流程说明
采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单；
地采确定品项后，填写商品资料单。传真传到采购部。
采购经理审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认；
采购总监审核，并签字确认。传真商品资料单到录入组；
ALC录入员根据采购总监审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/增加中录入)
如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品；
如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品；
ALC在系统中做质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核)
财务进行审核，最终审核生效；(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核)
ALC将审核的商品（新建）资料明细单存档备查。
商品资料单
年 月 日
商品名称
商品条码
部类名称
部 区域 大类 小类
部类编号
销售单位
销售规格
包装材料
色码商品标志
价格因子
进项税率
%
销项税率
%
编码类型
0=普通 1=保留 2=称重 3=金额码 4=组合商品 5=自用原料 8=基本码 9=代收银
经营类型
0=自营
1=联营(不管理库存)
原产地
品牌编号
默认件装
默认件装条码
默认物流模式
售价
元
进价
元
结算方式
倒扣率
%
首次订货数量
首次订货日期
年 月 日
试销期
天
交货周期
天
填单人
填单人： 部门经理： 采购经理： 采购总监：
新建商品流程图
供应商资料变更流程
此流程适合于，供应商合同资料内容的变更工作。
流程与“新建合同流程”相同，需填写合同资料表格。
商品资料变更流程
此流程适合于，商品资料内容的更改工作。
流程与“新建商品流程”相同。需填写商品资料单
食品、百货补货流程
此流程适合于，食品、百货的人工补货工作。
流程说明
理货员核实库存量及日均销售量，确定补货量，并填写补货申请表；
楼面主管依据日均销售量及库存量审核补货数量并确定订货量，签字确认；
楼面经理依据日均销售量及库存量审核补货数量并确定订货量，签字确认；
ALC录入员根据楼面主管审核后的补货申请表上的订货量录入，保存；(进入采购管理子系统的采购管理中的订货目录里录入)
总部采，由采购部门经理修改确认后，Email到录入组，预订货单传真给供应商。
ALC在系统中进行单据修改审核，生成订货单；
订货单未改动：ALC录入员根据审核后的订货单在系统中进行单据审核确定工作；
订货单改动：ALC录入员根据审核后的订货单在系统中进行修改，进行单据审核工作；
地采，ALC打印审核后的订货单，并将订货单传真给供应商进行订货，并确认对方已收到；
ALC将资料存档备查。
补货申请表
部门： 年 月 日
商品编号
商品描述
单位
DMS
库存
数量
备注
申请人： 主管： 经理： 采购部经理：
食品、百货补货流程图
生鲜补货流程
此流程适合于，永续订单（无订单）形式的补货工作。
流程说明
某供应商第一次下永续订单时，需对其经营的所有商品下订单。如有新品增加，需对其经营的所有商品重新下订单。
主管根据库存情况填写永续订单，填写清楚初定进价、数量等；
楼面经理审核永续订单的初定进价、数量等，并签字确认；
主管将楼面经理审核后的永续订单传真给供应商；
主管确认供应商已收到订单；
供应商送货时，主管根据商品的品质及当天的批发价格与供应商确定进价；
收货部按无订单收货流程收货。
生鲜补货流程图
赠品订货流程
此流程适合于，赠品订货工作。供应商提供的各种赠品，都必须下赠品订单。用于销售的的赠品，需建立相应的分类的商品资料，有售价、进价为零；用于非销售的赠品，需建立第9部类的商品资料，售价和进价都为零。
流程说明
系统中建立赠品编号，建立赠品流程与新品建立流程相同；
在做订货申请流程（含赠品的商品）时，同时做赠品订货工作；
赠品订货流程与商品订货流程相同。
赠品订货申请单
部门： 管理部类： 年 月 日
厂商编号
厂商名称
赠品编号
赠品名称
售价
订货量
商品编号
商品名称
搭赠条件
申请人： 采购主管：
特殊进价商品流程
此流程适用于，供应商单批次给予我公司的优惠进价商品，在系统中订货时进价更改，售价不可改变。
流程说明
此流程与食品、百货补货流程相同（在特价商品中录入）。
特殊进价商品申请单
部门：
管理部类：
有效期：
年 月 日
厂商名称
厂商编号
结算方式
商品编号
商品名称
销售单位
原进价
现进价
库存量
订货量
主管： 采购经理： 采购总监：
收货流程
新一佳超市收货分四种情况：常规收货、永续订单收货（无订单收货）、紧急收货、赠品收货
常规收货
永续订单收货（无订单收货）
紧急收货
使用权限：需楼面填写紧急验收申请单，经部门经理批准，方可使用。并需在做完收货后，传真紧急验收单到营采中心备查。
紧急验收申请单
部门： 供应商名称： 厂商编号：
商品编码
商品名称
单位
进价
数量
说明
申请人： 楼面经理： 收货部主管：
紧急收货流程
赠品收货
收货清单
年 月 日
供应商号码：
收货编号：
商品类别：
送 货 人：
审 核：
供应商号码：
收货编号：
商品类别：
送货人：
审核：
供应商号码：
收货编号：
商品类别：
送货人：
审核：
供应商号码：
收货编号：
商品类别：
送货人：
审核：
供应商号码：
收货编号：
商品类别：
送货人：
审核：
供应商号码：
收货编号：
商品类别：
送 货 人：
审 核：
供应商号码：
收货编号：
商品类别：
送货人：
审核：
供应商号码：
收货编号：
商品类别：
送货人：
审核：
供应商号码：
收货编号：
商品类别：
送货人：
审核：
供应商退货流程
流程说明
退货所有表格填写必须清晰，不得涂改，若有涂改必须有双方人员签字。否则，收货部可以拒绝收退货；
货物与退货手工申请单同行到收货部；
退货商品归位、退货资料归档应有明显标识；
供应商接收退货时，需登记身份证号或车牌号；
退货申请单（手工）
部门：
供应商名称
厂商编号
商品编号
商 品 名 称
单位
数量
原因说明
申请人： 楼面经理： 年 月 日
退货作业流程
收货部发现审核后的验收单差异流程
此流程适合于，收货部收货、退货验收单审核后，发现差异的处理流程。与总部联系使用传真。
流程说明
收货部将验收单（系统内）审核后发现有差异，找出原因并记录下来。
实际验收数量与送货数量不相符
实际收货数量比送货明细单数量少
查明原因，确认实际收货数量比送货明细单数量少
经运营总监同意后，做紧急验收单补齐相差数量，收货部做空收处理。厂商在紧急验收单上签字确认；
收货部在紧急验收单上注明原因及原验收单号，一联交供应商、一联存档备查、一联上交财务部对账；
收货数量比送货明细单数量多
查明原因，确认实际收货数量比送货明细单数量多
经运营总监同意后，做退货单减去相差数量，收货部做空退处理。厂商在退货单上签字确认；
收货部在退货单上注明原因及原验收单号，一联交供应商、一联存档备查，一联上交财务部对账；
实际进价与送货单进价不相符
厂商送货明细单进价错误
查明原因，确认是厂商送货明细单进价错误；
厂商更改送货明细单进价，并签字确认；
收货部将送货明细单及一联验货单交财务部对帐。
验收单进价错误
查明原因，确认是验收单错误；
经运营总监同意后；
经销财务做厂商应付账款冲减，厂商签字；
代销财务做库存商品调价（进入商品调价界面），录入组录入商品调价单确认，厂商签字。
单商品明细与厂商送货明细单商品明细不相符
查明原因，确认正确的商品品项、进价、实际收货量；
经运营总监同意后，将此批货做空退处理，厂商在退货单上签字确认；
收货部将此批货紧急验收单，将错误的地方更正后做空收处理，厂商送一份正确的送货明细单并在两张单据上签字确认。
验收单差异流程图
商品报损流程
此流程适合于，店内销售的商品由于破损或过期，需报损时的工作流程。
流程说明
楼面主管填写报损申请单，填写清楚商品编号、名称、报损数量、报损原因等项；
楼面经理审核报损申请单，并签字确认；
ALC根据楼面经理审核后的报损申请单录入，保存后打印报损单；
店长审核报损单，并签字确认；
ALC根据店长审核后的报损单在系统中审核，并留一联存档备查；
稽核员核对报损单是否与报损商品名称、数量相符，确认后稽核员及楼面人员签字并各留一联存档备查；
楼面持报损单及报损商品出稽核门；
楼面到指定位置将报损商品销毁。
报损申请单
部门： 管理部类： 年 月 日
商品编号
商品名称
单位
单价
数量
报损原因
申请人： 部门经理： 店长：
报损流程图
收银流程
此流程适合于，店内收银员的POS机操作流程。
收银流程图
流程说明
登录：即收银员在开机后，进入POS收银系统前出现一个登录窗口，收银员需根据窗口提示输入正确的ID和密码才能进入。
图一
图 二
空单：在当前单没有销售、收银信息且没有执行任何功能键时叫空单状态，在空单下，信息区没有任何显示。
信息区：位于POS机屏幕中部，用来显示销售、收银记录以及一些功能键执行的提示信息（例如：柜组转换）
特显区：位于POS机屏幕下部，用来放大显示最近一笔销售记录或当前收银情况。
状态行：在POS机屏幕的倒数第二行，反白显示POS系统当前所处状态以及一些操作提示，在该行的右边有联机/网络故障/手工单机提示，反映POS系统目前处于何种网络状态。
输入/收银区：位于POS机屏幕低部，介于特显区与状态行之间，该区用来输入销售商品的条码（编码）和收银金额以及显示本单的收银情况，包括：应收、已收、待收（或找赎）。
挂单：在一单没有完成结算前将该单先挂起以进行下一单销售，被挂起的单即称为挂单，在适当的时候，收银员可将该单取出继续对单的销售或结算。
系统不允许挂空单。有挂单时，屏幕上方日期前会显示“挂单1”。
收银员更改密码：在联机且空单状态下，已成功登录的收银员可以更改自己的密码。密码更改时必须输入原来的密码；新密码必须输入两次。密码更改成功后，下次登录须使用新密码。 按改密码健，系统将弹出更改密码窗口。
注：密码更改后，状态行提示密码已被更改！按任意键继续…
数量：售货时，在商品代码输入前，可以输入商品数量。如果不输入，则默认数量为1。状态行提示：数量“20”销售状态
更正：在销售过程中，若收银员发现本单某商品的销售有错误，则可以用更正键更正。操作方法是：
按更正键（状态行显示“更正状态”）；
输入欲更正商品的数量；
按数量键；
输入欲更正的商品代码。
即更商品代码输入完成后且屏幕已提示出价格、金额等信息后，若发现其中有输入错误，则可以按即更键立即更正。即取消该笔商品销售交易。屏幕会首先提示一行“即更”信息，然后显示被即更的商品信息，其中数量与金额显示为负数，在特显区会放大显示被更正商品的信息。 即更仅对销售有效，对退货、收银或其他功能键均无效。
加/解锁：只在空单下有效，按下“加/解锁”键后，POS机已被锁定，除加/解锁键外，任何其他键都将被锁住，在加锁状态，按下该键后，屏幕提示输入解锁密码。输入加锁人的密码后，系统解锁，恢复为销售前状态。
银行卡：收银时，若顾客要求用银行卡支付，收银员在银行POS机上刷卡扣款成功后，在收银系统中可以进行银行卡收银。 输完欲付金额后，按“银行卡”功能键，屏幕弹出“银行卡类型”窗口，输入类型后，屏幕接着弹出“XX银行卡付款”窗口，并提示请刷卡。 当刷不了银行卡时，可采用手工输入：先输入银行卡类型号例如“01”，再输入银行卡号（输入实际卡号前加输“00”），之后按“=”，最后回车。
会员卡：
注：蓝色字为输入卡号后
联/单机切换： 联/单机切换仅在任何状态下均有效，收银员按下“联/单机”键： 若当前是联机状态，则需要经过授权可以进入手工单机状态； 若当前状态为网络故障则提示将进入手工脱机； 若当前状态为手工单机则系统自动测试是否可联机，若联机成功则进入联机状态，否则仍恢复为手工脱机。 在收银系统中，状态行右边始终有联机/网络故障/手工单机提示。
单品折扣： 对单品折扣商品的销售，操作与普通商品销售完全一样，只是在信息区和小票上会打印出所享受的折扣率和折扣额。 单品折扣无数量限制，系统提供三级折扣，当某单品折扣商品在一单中的销售数量达到第一级折扣率的起折数时（例如10个）开始享受第一个折扣（例如：%5），若在该单中继续销售该商品数量又达到了第二级折扣率的起折数时（例如：20个），则可以享受第二个折扣率（例如：%10），以此类推。 信息区出现：信息区提示授权人ID和口令，录入后出现折扣输入； 状态区提示：请输入所享受的折扣（例如：若打八折，输入80；若打七五折，输入75；）
整类折扣商品的销售： 操作与普通商品销售完全一样，只是在信息区小票上会打印出所享受的折扣率和折扣额。 整类折扣无数量限制，系统提供三级折扣，当某类中的某个单品在一单中的销售数量达到第一级折扣率的起折数时（便如10个）开始享受第一个折扣（例如：%5），若在该单中继续销售该商品且又达到了第二级折扣率的起折数时（便如：20个），则可以享受第二个折扣率（例如：%10），以此类推。 注： 用法及提示同（15）
单品促销商品的销售：对单品促销商品的销售，操作与普通商品销售完全一样，只是在信息区和小票上会打印销售价和原价两种价格信息。 单品销售分定量和非定量，对于非定量单品促销，在一定规定时间区间内都以促销价进行销售；而定量单品促销只是在一定促销数量区间内进行促销价销售，如果销售超过了定量值则POS系统会自动以原价销售。
退货： 当顾客凭销售小票要求退货时发生。 退货操作必须经过授权。先按退货键，在系统提示下输入授权人的代码和密码，授权成功后输入商品代码和数量，电脑即自动计算应退还顾客的金额。 退货处理后须确认是否需要变价。电脑显示的是最新价格，如果显示要退还顾客的货款与原小票打印的没同，则按确认键进入变价处理；否则按放弃键完成本笔退货进入销售状态。 如果授权失败，则提示错误，并退回销售状态。
图 一
图 二
图 三
联营销售流程
此流程适合于，店内联营柜台手工开销售小票销售商品，商品部管理到单品或不管库存的销售情况。
流程说明
销售流程
顾客在联营柜台购买商品。
营业员根据顾客购买商品详细填写二联销售小票中的厂商编号、货号、商品描述、单价、数量及总计金额，并签字确认
一、二联交顾客到收银台交款。
收银员根据销售小票打印电脑销售单，收取商品款后，分别在一、二联销售小票签字和电脑销售单上盖货款收讫章，销售小票第二联留存收银台。
顾客持第一联销售小票和电脑销售单交到柜台取商品。
营业员核实后收回第一联销售小票并将商品交于顾客。
顾客持电脑小票和商品出稽查口。
日结对帐流程
营业结束后营业员填写柜组日销售班结表（两联）；
收银员填写联营收银台班结表（两联）；
营业员持柜组日销售班结表及第一联销售小票到收银台对帐，双方在柜组日销售班结表上签字确认；
营业员到交总收，双方签字后，各留柜组日销售班结表一联；
收银员持联营收银台班结表一联及第二联销售小票到总收对帐；
总收核对销售小票二联是否相符及是否有丢失单据现象，核对后总收人员签字确认，各留联营收银台班结表一联；
第二天总收打印联营柜台销售日报表，核对单据，总收签字确认；
总收交第二联销售小票、联营收银台班结表、柜组日销售班结表、联营柜台销售日报表到财务部。
销售流程
日结对帐流程
柜组日销售班结表
厂商编号： 年 月 日
销售小票张数
销售金额
元
收银台号
销售小票张数
销售金额
收银员签字
备 注
元
元
元
元
合计
元
营业员签字： 总收签字：
联营收银台班结表
收银台号： 年 月 日
厂商编号
厂商简称
小票张数
销售金额
营业员
备 注
元
元
元
元
元
元
元
合计
元
收银员签字： 总收签字：
顾客退换货流程
流程说明
顾客持销售清单或发票至退/换货处；
退/换货处人员依据退/换货标准，判断是否符合退/换货件；
符合条件的则填写顾客退货单或换货单
退货：
退/换货人员填写退货单（一式三联），注明商品编号、商品名称、数量、单价、金额、退货原因等内容；
退/换货人员在退货单上盖退货专用章，并将退款交于顾客，顾客在退货单上签字确认；
退/换货人员收回发票，并钉在退货单的第二联上，赠品要一并退回。
汇总后到指定POS做退货。
换货：
退/换货人员填写换货单（一式二联），注明商品编号、商品名称、数量、单价、金额、退货原因等内容；
退/换货人员在换货单上盖换货专用章，并将第二联交给顾客；
顾客至卖场换货或选购商品；
顾客至收银区辨识办理换货的商品；
顾客在稽核门将换货单交稽核人员
稽核员将换货单存档备查。
顾客退/换货单
NO.：
日期： 年 月 日 会员卡号：
销货明细单号： 顾客签名：
购货日期： 联系电话：
商品编号
商品名称
数量
单价
金额
退/换货原因
制单： 核准： 收银：
第一联 存根 第二联 收银员 第三联 顾客
顾客退换货流程图
组合销售流程
此流程适合于，不同的商品捆扎在一起，以一个组合商品形式进行销售。
流程说明
采购确定组合销售商品名称、组合商品品项及销售条件，并填写组合销售申请单；
楼面建议组合销售商品名称、组合商品品项及销售条件，并填写组合销售申请单。传真采购部；
采购经理审核组合销售申请单的商品及促销条件，并签字确认；
审核后的组合销售申请单，传真录入组；
ALC录入组合销售申请单，并保存；
ALC审核员在系统中对组合销售单进行审核确认；
ALC通知楼面执行、打条码；
ALC将组合销售申请单存档备查。
组合销售申请单
部门： 年 月 日
组合商品名称
商品类别编号
商品类别名称
销售单位
销售规格
售价
商品编号
商品名称
单位
进价
售价
数量
合计
申请人： 楼面经理： 采购经理： 采购总监：
组合销售流程图
DM促销调价流程
此流程适合于，定期的、批量的促销活动期。
流程说明
采购与供应商洽谈，填写DM促销调价申请单；
采购经理审核DM促销调价申请单并签字确认；
采购总监审核DM促销调价申请单并签字确认；
ALC录入员依据采购总监审核后的DM促销调价申请单录入，并保存；(在物价管理子系统/促销计划/促销安排中操作)
物价审核员在系统中进行单据审核
ALC将DM促销调价申请单存档备查。
DM促销调价申请单
部门： 年 月 日
厂商名称
促销期号
厂商编号
销售起止日期
商品编号
商品名称
促销
进价
促销
售价
结算方式
进价
起止日期
申请人： 采购经理： 采购总监：
DM促销调价流程图
店内促销流程
此流程适用于，非DM促销流程的店内促销活动，此流程商品进价不发生变化。
流程说明
楼面主管选择促销商品，确定促销价格、数量等并填写店内促销申请单；
楼面经理审核店内促销申请单内促销商品、促销价格、数量等，并签字确认；
传真到采购部；
采购经理审核店内促销申请单中的促销商品、数量，根据进价审核促销价格，并签字确认；
传真到录入组；
ALC录入员录入店内促销申请单，保存并审核确认；
ALC通知店内相应部门执行；
ALC将店内促销申请单存档备查。
店内促销申请单
部门： 管理部类： 年 月 日
执行日期
中止日期
促销标志
□定期 □定量
商品编号
商品名称
进价
原价
促销价
促销数量
申请人： 楼面经理： 采购： 店长：
店内促销流程图
单品促销折让流程（暂不执行）
此流程适用于，顾客对某一单品大批量购买时，购买不同的批量，有不同的优惠政策，购买某一单品量越大，折扣率越高。
流程说明
采购确定促销商品品项及促销条件，并填写单品促销折让申请单；
采购经理审核单品促销折让申请单的商品及促销条件，并签字确认；
采购总监审核单品促销折让申请单的商品及促销条件，并签字确认；
ALC依据采购总监审核后单品促销折让申请单，录入并保存；
ALC审核员在系统中对单品促销折让单进行审核；
ALC将单品促销折让申请单存档备查。
单品促销折让申请单
部门： 部类编号： 年 月 日
促销类型
□折让 □利是
定量促销标志
□定期 □定量
开始日期
结束日期
开始时间
结束时间
商品编号
商品名称
促销
数量
折让
率1
适用
数量1
折让
率2
适用
数量2
折让
率3
适用
数量3
申请人： 经理： 店长：
单品促销折让流程图
单品时点促销折让流程
此种促销是指，某商品可以提前定义为，在某个时间段内以某种折让率进行销售。特别适合于蔬菜类，在营业结束前的打折销售。
流程说明
主管确定单品时点促销折让商品品项、起止日期、时间段及各时间段的折让率等，并填写单品时点促销折让申请单；
楼面经理审核单品时点促销折让申请单并签字确认；
ALC录入员依据楼面经理审核后的单品时点促销折让申请单录入，保存后打印单品时点促销折让单；(进入物价管理了系统/促销作业/单品时点促销折让目录里录入)
店长审核单品时点促销折让单，并签字；
a. 单品时点促销折让单未改动：ALC录入员根据店长审核后的单品时点促销折让单在系统中进行单据审核；
b. 单品时点促销折让单改动：ALC录入员根据店长审核后的单品时点促销折让单在系统中进行修改，并重新打印单品时点促销折让单由店长签字确认。店长确认后在系统中进行单据审核；
ALC打印促销商品在各段的售价；
ALC将单品时点促销折让单存档备查；
理货员在不同时段更换相应的价签。
单品时点促销折让申请单
部门： 部类编号： 年 月 日
开始日期
结束日期
时间1
折让率1
时间2
折让率2
时间3
折让率3
时间4
折让率4
时间5
折让率5
时间6
折让率6
商品编号
商品名称
单位
原售价
申请人： 经理： 店长：
单品时点促销折让流程图
商品削价处理流程（暂不执行）
此流程适用于，可以销售的尾货、残次商品等的降价处理。
流程说明
楼面主管根据商品情况，填写商品削价处理申请单；
楼面经理审核商品削价处理申请单的商品品项、价格、新售价、数量及削价原因，并签字确认；
采购主管依据供应商情况审核商品削价处理申请单的商品品项、价格、新售价、数量及削价原因，并签字确认；
店长审核商品削价处理申请单，并签字确认；
ALC录入员依据店长审核后的商品削价处理申请单进入录入并保存；(物价管理子系统/促销作业/商品削价处理中录入)
ALC审核员依据店长审核的商品削价处理申请单在系统中进行单据审核；
ALC将商品削价处理申请单存档备查。
商品削价处理申请单
部门： 部类编号： 年 月 日
商品编号
削价类型
商品名称
当前
售价
新售价
削价商品数量
原因
申请人： 经理： 店长：
商品削价处理流程图
进／售价调价流程
此流程适用于，对商品进价、售价的永久性变价。
流程说明
采购填写进/售价变更申请单；
楼面手工填写进/售价变更申请单，经理批准。传真到采购部；
采购经理审核进/售价变更申请单并签字确认；
采购总监审核进/售价变更申请单并签字确认，传真到录入组；
ALC录入员依据采购总监审核后的进/售价变更申请单录入，并保存；(在物价管理子系统/调价作业/调进价或调售价中操作)
ALC录入员在系统中进行单据物价审核；
ALC打印进/售价变更单（三联）；
ALC将进/售价变更申请单、进/售价变更单（一联）存档备查。ALC将进/售价变更单（一联）传财务。ALC将进/售价变更单（一联）传楼面执行。
进／售价变更申请单
部门：
管理部类：
年 月 日
厂商名称
厂商编号
结算方式
商品编号
商品名称
销售单位
原进价
现进价
原售价
现售价
制单人： 部门经理： 采购经理： 采购总监：
进／售价变价流程图
赠品领用流程
此流程适用于，由客服部发放赠品（分类在9字头的，进售价都为零的）时使用。
流程说明
赠品发放员填写行政领用申请单；
收货部录入员依据行政领用申请单录入，保存后打印行政领用单（三联）；(进入经营管理子系统/物料领用/行政领用中录入)
客服部经理、收货部主管审核行政领用单，并签字确认，并注明“增品领用”字样；
收货部录入员依据客服经理、收货部主管审核后的行政领用单，在系统中做单据审核；
收货部人员依据客服经理、收货部主管审核后的行政领用单将赠品交给赠品发放员，双方清点数量及核对名称后在行政领用单上签字确认；
收货部人员及赠品发放员各持一联双方签字的行政领用单，并存档备查；一联传财务；
赠品发放员将赠品送到赠品发放处进行发放。
行政领用申请单
部门： 年 月 日
商品编号
商品描述
单位
售 价
数量
金额
总计
用途
申请人： 部门经理： 店长：
赠品领用流程图
行政领用流程（暂不使用）
此流程适用于，所领用的商品不作为再销售时使用，而作为用品使用。
流程说明
申请人填写行政领用申请单；
部门经理审核行政领用申请单，并签字确认；
ALC依据部门经理审核后的行政领用申请单录入，保存后打印行政领用单（一式三联）；
店长审核行政领用单，并签字确认；
ALC审核员依据店长审核后的行政领用单，在系统中做单据审核；
ALC传财务一联、ALC保存一联；
申请人持店长审核后的行政领用单到卖场相关部门领取商品；
申请人及相关部门主管清点完商品后，在行政领用单上签字确认；
申请人持各持行政领用申请单、商品出稽核口，稽核检查打孔后放行，申请部门保存行政领用单一联备查。
行政领用申请表
部门： 年 月 日
商品编号
商品描述
单位
售价
数量
金额
总计
申请人： 部门经理：
行政领用流程图
供应商领用流程（暂不使用）
此流程适用于，供应商领用商品、用品时使用此流程。财务对供应商收费。
流程说明
供应商填写供应商领用申请单；
部门经理审核供应商领用申请单，并签字确认；
ALC依据部门经理审核后的供应商领用申请单录入，保存后打印供应商领用单(一式三联)；
店长审核供应商领用单，并签字确认；
ALC审核员依据店长审核后的供应商领用单，在系统中做单据审核，并留存一联做单据存档；
供应商持店长审核后的供应商领用单到相关部门领取商品；
供应商及相关部门主管清点完商品后，在供应商领用单上签字确认；
供应商及相关部门主管各持供应商领用单一联存档备查。
供应商领用申请表
部门： 年 月 日
商品编号
商品描述
单位
售价
数量
金额
总计
供应商： 部门经理：
供应商领用流程图
销售领用流程
此流程适用于，领用的商品用于再加工成为另一个商品，同时被领用的商品被用掉不符存在。此程序用于临时性加工，已定型的加工用商品分割流程。
流程说明
申请人填写销售领用申请单；
部门经理审核销售领用申请单，并签字确认；
ALC依据部门经理审核后的销售领用申请单录入，保存后打印销售领用单（一式三联）；
店长审核销售领用单，并签字确认；
ALC审核员依据店长审核后的销售领用单，在系统中做单据审核，并留存一联做单据存档。一联传财务；
申请人持店长审核后的销售领用单到相关部门领取商品；
申请人及相关部门主管清点完商品后，在销售领用单上签字确认；
申请人及相关部门主管各持销售领用单一联存档备查。
销售领用申请表
部门： 年 月 日
商品编号
商品描述
单位
售价
数量
金额
用途
总计
申请人： 部门经理： 店长：
销售领用流程图
会员卡申领流程
此流程适用于，会员卡收费发放流程使用。
流程说明
顾客到服务台购买会员卡，交纳会员费；
根据公司政策，顾客到服务台免费办理会员卡；
顾客详细填写会员资料单；
客服人员将会员卡交于顾客；
客服人员会员资料单传到录入组，ALC录入会员卡发放单，并在系统中审核；
客服人员将会员资料单上注明是购买或免费办理等，并存档备查。
会员卡申领流程图
财务验收单记帐核算流程（待定）
此流程适用于，财务人员对收货部已确认的验收单进行审核计凭证。
流程说明
财务部核员确定需记帐核算的验收单及相对应的厂商送货明细单；
核员在系统中找出相对应的验收单界面；（进入业务核算子系统/记帐单据核算/验收单/单据查询中录入相对应单号或其它确定/验收单中进行核对）
对帐员将验收单（系统内）与厂商送货明细单进行核对，如有差异，找出原因并记录下来，通知相关部门更正；
差异原因：
实际验收数量与送货数量不相符
实际收货数量比送货明细单数量少
查明原因，确认实际收货数量比送货明细单数量少
经运营总监同意后，做紧急验收单补齐相差数量，收货部做空收处理。厂商在紧急验收单上签字确认；
收货部在紧急验收单上注明原因及原验收单号，一联交供应商、一联存档备查、一联上交财务部对账；
实际收货数量比送货明细单数量多
查明原因，确认实际收货数量比送货明细单数量多
经运营总监同意后，做退货单减去相差数量，收货部做空退处理。厂商在退货单上签字确认；
收货部在退货单上注明原因及原验收单号，一联交供应商、一联存档备查，一联上交财务部对账；
实际进价与送货单进价不相符
厂商送货明细单进价错误
查明原因，确认是厂商送货明细单进价错误；
厂商更改送货明细单进价，并签字确认。
验收单进价错误
查明原因，确认是验收单错误；
经运营总监同意后；
经销财务做厂商应付账款在冲减，厂商签字；
代销财务做库存商品调价（进入商品调价界面），录入组录入商品调价单确认，厂商签字。
验收单商品明细与厂商送货明细单商品明细不相符
查明原因，确认正确的商品品项、进价、实际收货量；
经运营总监同意后，将此批货做空退处理，厂商在退货单上签字确认；
收货部将此批货紧急验收单，将错误的地方更正后做空收处理，厂商送一份正确的送货明细单并在两张单据上签字确认。
对帐员核对无误后打印记帐验收单，并按记帐键确认；
对帐员在记帐验收单、商品验收单签字，存档备查。
验收单记帐核算流程图
结算流程（待定）
此流程适用于，财务人员使用MIS系统的结算子系统进行结算工作。
结算流程
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