文 件 和 资 料 控 制 清 单
JKL-GA4-NO1
序号 质量文件名称 质量文件编号 文件来源 收集日期 文件归口部门 现行状态 修订状态
制表： 批准： 年 月 日
文件和资料发放登记
JKL-GA4-NO2
序号 文件或资料名称 发放编号 领用部门 领用人 领用日期 受控状态 备注
发放部门： 发放人：
文件、图纸更改通知单
JKL-GA4-NO3
图号（文件编号）产 品 名 称
(或文件名称)
零件名称及
型 号 更 改 通 知 编 号
更 改 原 因
批量：
更改性质： 临时更改 更改图纸 更改蓝图
期限：
更 改 方 式 换版 换页 划改
更 改 标 记 更 改 处 数 原 实 物 处 理
发 放 部 门
及 签 收
原为： 更改为：
更 改 部 门 更 改 人 校 对 审 批
文 件 会 签 审 批 / 评 审 表
JKL-GA4-NO4
文 件 名 称
文 件 编 号
文件编制部门 编 制 人 员
会 签 部 门 会 签 意 见 （签 字）
文
件
会
签
意
见
文
件
审
核
意
见
文件审核人： 日期：
文
件
批
准
意
见
文件批准人： 日期：
评审人： 日期：
评审人： 日期：
文
件
评
审
意
见
评审人： 日期：
外来图样资料及标准登记表
JKL-GA4-NO5
序号 单 位
图样资料
编号
名 称 收到日期 经办人 存放位置 备 注
编制： 批准： 年 月 日
技术文件和资料销毁记录表
JKL-GA4-NO6
序号 名 称 编号 申请销毁理由 申请人/日期 日期 备注
填表人： 批准人：
注：一式二份，销毁人持一份，技术部保存一份。
质 量 记 录 编 目
JKL-GA4-NO7
序号 名 称 编 目 保存部门 保存年限
编制： 批准： 日期：
管理评审记录表
JKL-GA4-NO9
评审日期 评审地点 评审方式
项目编号
一、评审人员：
二、评审资料：
三、评审内容：
四、评审过程综述：
记录人：
共 页 第 1 页
管理评审记录表
附 JKL-GA4-NO9
四、评审过程综述（续）：
共 页 第 2 页
管理评审报告
JKL-GA4-NO10
一、评审结论：
签字： 日期：
二、评审决策事项（纠正和预防措施）：
批准： 日期：
三、评审决策事项（纠正和预防措施）完成情况及效果验证记录：
验证人： 验证日期：
共 页 第 页
教育培训记录
JKL-GA4-NO11
培训班名称 参加对象
培训形式 培训日期 培训地点
应到人数 实到人数 出课率
培训老师 培训课时 教材
培训简要内容：
培训小结和评估：
记录： 年 月 日
培训签到及成绩登记
JKL-GA4-NO12
序号 姓名 部门 职务 成绩 备注
记录人： 日期：
培训档案卡
JKL-GA4-NO13
资格 培训记录
序
号
姓名
职
务
学
历
技
术
职
务
资
格
证
书
员工考评记录
JKL-GA4-NO14
年 月 日 年 月 日 年 月 日
序
号
姓名
理论
考核
操作
考核
业绩
评定
综合
评价
理论
考核
操作
考核
业绩
评定
综合
评价
理论
考核
操作
考核
业绩
评定
综合
评价
说明：1、考核评价纪录理论、操作考核可记成绩或好、中、差 如、中表示合格，差表示不合格。
编制：
培训评估考核表
JKL-GA4-NO15
部门
（车间）
参加考核
人员
考核内容
一、理论考核 二、操作考核
三、业绩评定 四、综合评定
评定结果
及说明
评定人： 审核： 日期：
生产设施一览表
JKL-FA4-NO6
序
号
本厂编号 设施名称、型号规格 价格 起用日期 使用部门 放置地点 备注
编制： 日期：
工 装 台 帐
JKL-FA4-NO7
序
号
工装编号 名 称 入库日期 数 量 检定周期 备 注
编制： 年 月 日
年 设 备 （工装）周 期 鉴 定 计 划 表
JKL-FA4-NO8
鉴 定 日 期（完成数/计划数）序
号
名 称 编号
数
量
鉴定部门
鉴 定
周 期 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
编制： 审批： 日期：
完好设备检定记录
JKL-FA4-NO9
设备名称 设备编号
安装部位 操 作 者
检定日期 有 效 期
序号 检 定 内 容 记录标记
1 主要性能达到设计或工艺要求
2 设备管线完整电器运行正常灵活可靠，绝缘良好。
3
设备运转正常，操纵手柄和开关齐全可靠，润滑系
统性能良好，油路畅通，无异常升温。
4 各传运变速系统正常齐全，安全防护装置齐全有效。
5 设备无漏油漏气。
6 设备零部件、随机附件基本齐全，保管妥善。
当场处理记录：
检定评价：
检定人/日期 审核人/日期
注标记： √ 良好 ① 有问题 О 当场处理（可用）
# 计划检修 ① 本设备无此项要求
设 备 保 养 检 查 记 录 表
JKL-FA4-NO10
整 齐 清 洁 润 滑 安 全
10 分 10 分 15 分 15 分 15 分 10 分 15 分 10 分
摆
放
整
齐
合
理
①
工
具
工
件
附
件
线
路
完
整
、
良
好
①
管
道
及
电
气
袍
无
油
垢
无
垃
圾
①
内
外
清
洁
无
黄
件
无
油
圬
无
锈
蚀
①
各
滑
动
面
传
动
器
具
清
洁
齐
全
①
油
路
畅
通
加
油
置
齐
全
灵
敏
可
靠
①
限
位
及
防
护
装
接
地
照
明
有
效
①
电
器
绝
缘
良
好
遵
守
操
作
规
程
①
定
人
凭
证
操
作
项 目
检查内容及分数
资
设备名称 姓
产
和 型 号
号 名
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
注：1、此表由归口部门对设备保养内容按月考核，评分标准在 90 分以上为完好。
2、记录说明：每月评分记录项目扣分，例 1 月①-3 表示第①项扣 3 分。 填表人：
设备修理计划
JKL-FA4-NO11
修理计划序
号
设备
编号
设备名称
及型号
设备
所在
部门
修理
责任
部门 开工 完工
修理
工时
完成情况
设备大、中修完工验收单
设备编号 设备名称 型号规格
计划大、
中修日期
年 月 日
实际大、中
修日期
年 月 日 安装地点
计
划
修
理
内
容
实
际
修
理
内
容
修
理
后
情
况
附
件
完
整
情
况
备
注
有精度的考核的设备，应附精度检验单
验收者 日 期
工 装 验 证 单
工装编号 工装名称
加工零件号名称
使用车间 验证工装数量
验证人员
验证日期 使用设备
验证情况（加工工件数量实测数据及使用效果）
编 号 及 规 格
项 目
技术要求
实 测
技术要求
实 测
技术要求
实 测
技术要求
实 测
记录人： 日期
验证结论：
技质科： 日期 使用车间： 日期
工装验证单
序
号
工装编号 工装名称 加工零件号名称
验证
数量
验证情况实测数据及使用效果
验证
日期
验证
人员
结 论
审 批
人 员
日期
合同评审记录
JKL-BU4-NO2
顾客名称： 定货日期 交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）
评审人：
日 期：
顾客沟通记录：（含产品信息，商询、合同订单、修改处理、顾客反馈）
签 名：
日 期：
备注：
1、本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同
合同执行；
2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写特殊
“产品要求评审表”，并正式签定合同；
3、顾客沟通的方式可采取多种方式：如合同回函、盖章、传真或电话
沟通或记录沟通人姓名等。
特殊产品要求评审表
□初次评审 □修订（原评审表号： ） JKL-BU4-NO3
顾客名称 定货日期 交付日期
定货型号 定货数量
信息来源 □电话记录 □合同草案 □图纸 □技术质量协议
顾客对产品明示与潜
在的要求（技术要求、
质量要求、支持服务、
价格等） 填写人： 日期：
本企业为满足顾客要
求作出的承诺 填写人： 日期：
国家、行业法律、法规
要求 填写人： 日期：
供应部门（评审物料供
应能力） 填写人： 日期：
技术部门（评审设计能
力） 填写人： 日期：
生产部门（评审生产能
力及交货期 填写人： 日期：
质检部门（评审检测能
力） 填写人： 日期：
销售部门（评审标书或
合同的合法、完整性、
明确性） 填写人： 日期：
评审结论及需跟踪措
施 填写人： 日期：
批准人： 日期：
跟踪措施记录
填写人： 日期：
顾客沟通记录
填写人： 日期：
备注：1、本表只用于对有特殊要求的特殊合同产品的评审；
2、特殊合同产品要求评审部门：相关部门；
3、特殊合同评审结论一栏由厂长签名批准。
工艺验证记录单
JKL-FA4-NO20
产 品 名 称
及 代 号
零 件 名 称
及 代 号
工 序 名 称 工 序 号 验 证 数 量
生 产 车 间 加 工 设 备 设 备 代 号
工 艺 参 数
验 证 日 期 年 月 日至 年 月 日
验 证 人 员
实 测 数 据
技 术 要 求
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
判 别
问 题 及
处 理 意 见
验 证 结 论
验证者： 年 月 日
审 核： 年 月 日
合 同 评 审 记 录 单
JKL-BU4-NO4
顾客名称： 合同编号：
产品名称： 产品型号：
顾客要求：
供销科： 日期：
供销科： 日期：
技术部门： 日期：
质量部门： 日期：
供应部门： 日期：
评
审
内
容
财务部门： 日期：
顾客
沟通
审批： 日期：
合 同 变 更 记 录
JKL-BU4-NO5
电 话 信 函 来 人 其 它变 更
通 知
变
更
内
容
意
见
处
理
意
见
编制： 批准： 年 月 日
合 同 管 理 台 帐
JKL-BU4-NO6
合同编号
签订合同方
（客户）
签订
日期
签 订 内 容
交货
日期
备 注
编制：
合格供方名单
JKL-GA4-NO16
序号 合格供方企业名称 供货范围 评定日期 备 注
编制： 批准： 日期：
供方质量保证能力调查表
JKL-GA4-NO17
请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢。（如为选择项目请在方
框内打√）
1 企业名称：
2 负责人或联系人姓名：
3 地址： 邮编：
4 电话： 传真：
5 企业成立时间：
6 主要产品：
7 职工总数： 其中技术人员 人；工人 人
8 年产量/年产值（万元）
9 生产能力：
10 样机/样品、样件生产周期：
11 生产特点：成批生产□ 流水线大量生产□ 单台生产□
12 主要生产设备：齐全、良好□ 基本齐全、尚可□ 不齐全□
13 使用或依据的质量标准：
A、国际标准名称/编号
B、国家标准名称/编号
C、行业标准名称/编号
D、企业标准名称/编号
E、其他
14 工艺文件： 齐备□ 有一部分□ 没有□
15 检验机构及检测设备 有检验机构检测人员，检测设备良好□
只有兼职检验人员，检测设备一般□
无检测人员，检测设备短缺，需外协□
16 测试设备校准情况： 有计量室① 全部委托外部计量机构①
17
主要客户（公司/行业）
18 新产品开发能力：能自行设计开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力□
19
国际合作经验： 是外资企业 □ 是合资企业□
与外企业合作生产全部/部分产品□ 无对外合作经验□
20 职工培训情况： 经常、正规地进行□ 不经常开展培训□
21 是否经过产品或体系认证： 是（指出具体内容）□ 否□
企业负责人签名（盖章） 日期 年 月 日
供方质量保证能力评审表
JKL-GA4-NO18
企业名称
企业地址
联系电话
经济性质
概况（供货范围、生产能力、交货能力，价格水平、产品声誉等）
管理部 日期：
产品质量业绩（样品验收或以往进货验收情况，质量水平，检测手段等）
品保部 日期：
技术能力（图样技术文件管理设备状况，人员素质，产品技术水平等）
制造部 日期：
评定意见：
主管部门： 年 月 日
批准意见：
年 月 日
供方业绩评定表
JKL-GA4-NO19
供方名称： 地址：
电话、传真： 联系人：
评审年份 年 年 年
供应主要产品
质量得分（占 60%）
合格批次
×60
交货总批次
按期交货得分（占 20%）
按时到货批次
×20
交货总批次
其他情况（占 20%）
包装质量、售后服务等
总评分及处理建议
（含保留、整顿、取消
合格供方资格）供应部
门负责人签名、日期
管理者代表意见
签名/日期
说明
供方质量信誉等级评价表
JKL-GA4-NO20
质量保证能力 供货交验合格率 信誉等级
单位名称
好
较
好
一
般
交货
批数
合格
批数
合格率
交货质量情况
A B C
编 制 ： 审 批 ： 日 期 ：
物 资 采 购 清 单
JKL-GA4-NO21
日期 名 称 规格型号 单位 数量 采购标准 合格供方
编制： 审核： 日期：
临 时 采 购 申 请
年 月 日 JKL-GA4-NO22
申请部门 申请人
另时采购物品
物品规格 数 量
另时采购理由
供方单位名称
详细地址 电话 联系人
审批部门
审批结论：
盖章： 年 月 日
领导意见：
盖章： 年 月 日
供方供货质量记录
JKL-GA4-NO23
供方名称：
供 货 情 况 检 验 结 果序
号
日期 规格型号 名 称 数量
采购员
外协员
合格数 让步接收数 退货数 日期
检验员 备 注
供 方 协 议
JKL-GA4-NO24
甲方：
乙方：————————————————
甲方法人代表：———————————— 乙方法人代表：———————————
经办人：———————————— 经办人：—————————
日期：—————————————— 日期：———————————
工 艺 纪 律 检 查 表
JKL-FA4-NO22
200 年检查日期和得分
项目 主要考评内容 配分 考 核
8 无上岗证每人扣 2 分
10 设备无标识每台扣 3 分
10 不执行规程每次扣 5 分
工装
设备
管理
1． 操作人员持证上岗
2． 工装设备完好，标识齐全
3． 严格按操作规程操作设备
4． 安全设施有效齐全 10 设施失效扣 5 分
8 破损每项扣 2 分
10 不执行每次扣 5 分
10 不齐全，无效每项扣 2 分
工艺
管理
1． 图纸，工艺等技术文件保护良好
2． 严格按工艺规程生产
3． 质量记录齐全，清晰有效
4．检测用具有效保护良好 10 失效每件扣 5 分
8 不符合扣 2-4 分
8 不符合扣 2-4 分
8 不符合扣 2-4 分
现场
管理
1． 现场整洁，过道内无杂物
2． 物品堆放整齐，不占用过道
3． 生产环境有序，合理
4． 生产过程状态标识明确，执行有序 8 不符合扣 2-4 分
合计 100
检查人
仓库物资检查记录
JKL-GA4-NO32
仓库名称 检查日期
一、
检
查
情
况
一、 仓库场地：通风、干燥、无渗漏等方面
二、 仓库防护：防火、防盗、防锈、防霉烂、防变质量方面
三、 仓库台帐：帐、卡、物相符，进、出库凭证手续等方面
四、 产品物质：堆放、标识、帐、物管理，有否超期、变质
五、 问题
检查记录人： 年 月 日
二、
处
理
意
见
处理意见：
处理人： 年 月 日
三、
结
果
验
证
处理结果验证：
验证人： 年 月 日
客户来电来访登记表
JKL-BU4-NO7
序
号
来 电
来访者
来电来
访单位
内容及事由记录
接待者
接待时间
处理意见
用户服务记录卡
JKL-BU4-NO8
服务单位 地址
接待部门 电话
联系人 时间
服务的内容：
记录人：
处理情况：
服务人：
1、服务质量评定：好[ ] 良[ ] 一般[ ]
评价意见：
2、顾客建议：
负责人签字： 年 月 日
顾 客 档 案
JKL-BU4-NO9
顾客单位名称 档案编号
合同编号 签订日期 订货名称型号 交货日期 说明
填表人：
顾客财产登记、反馈、处理表
JKL-BU4-NO10
顾客单位名称 合同编号
财产用途 财产名称 数量
验收情况
符合（√）表示
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
指定用于何产
品名称等使用
要求：
验收意见：
验收人： 年 月 日
发现问题记录
签名：
日期：
反馈顾客后
处理情况 签名：
日期：
备注：
合格证发放领用记录
JKL-GA4-NO33
序号 名 称 总印数 领用数 领用人 领用日期 结存
经办人：
测量监控设备装置检定登记台帐
JKL-QA4-NO6
序
号
名 称
本厂
编号
型 号 规 格
测量
范围
检定
周期
使用
地点
检定
日期
检定
日期
检定
日期
检定
日期
检定
日期
检定
日期
备注
计量器具管理目录
JKL-QA4-NO7
序
号
类
别
种
别
型
别
器具名称
适 用 范 围
（或使用地点）
检定
周期
管理方法
编制： 批准： 日期：
计量器具周期检定计划及实施记录
年 JKL-QA4-NO8
序
号
本厂编号 计量器具名称
计量器具
型号规格
数
量
测 量
精 度
检 定
周 期
计划检定
日 期
完成检定
日 期
检 定 单 位 备 注
编制： 批准： 年 月 日
计 量 器 具 台 帐
JKL-QA4-NO9
序
号
本厂编号 计量器具名称 计量器具型号规格 精度或分度值 数 量 购置年月
使用部门
或借用人
备 注
制 表 ： 年 月 日
内部质量体系审核计划
JKL-GA4-NO25
审核日期 审核部门
审核组长 审 核 员
审核目的
审核依据
审核范围
时 间 审核部门 审核内容 审核人员
注：标准 内容结合各部门检查中进行。
编制： 批准： 日期：
内部质量体系审核检查表
JKL-GA4-NO26
受审部门： 审核日期： 陪同人员： 共 页 第 页
序号 要求条款 审核内容、方法 审核记录 备注
审核员： 审核组长：
内 部 质 量 体 系 审 核 报 告
JKL-GA4-NO27
审 核 日 期 审 核 部 门
审 核 组 长 审 核 员
审 核 目 的
审 核 依 据
审 核 范 围
1、审核过程综述
2、不合格项简述
3、审核结论
报
告
事
项
4、纠正措施要求
审核组长： 管理者代表：
日期： 日期：
内部体系审核不合格项分布表
JKL-GA4-NO28
部门
质量体系要求
合
计
总要求
文件要求
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
策划
职责、权限与沟通
管理评审
资源提供
人力资源
基础设施
工作环境
产品实现的策划
与顾客有关的过程
设计开发
采购
生产和服务的提供
监视和测量装置的控制
总则
监视和测量
不合格控制
数据分析
改进
小计：
编 制 ： 日 期 ：
内部体系审核不合格项报告
JKL-GA4-NO29
受审部门 部门负责人
审 核 员 审 核 日 期
不合格事实陈述：
不符合条款： 、 手册
不符合程度： □严重 □轻微
审核员: 日期： 部门责任人： 日期
原因分析：
纠正和纠正措施计划
部门负责人： 日期：
审核员认可： 日期：
批准纠正措施计划
管理者代表：
日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人： 日期：
纠正措施验证评价：
审核员： 日期： 审核组长： 日期：
注： 本表封闭后存归口部门
质量体系审核（ ）次会议签到表
JKL-GA4-NO30
审核时间： 审核地点：
管理者代表：
审核组
成员
组长：
组员：
姓名 职务 部门 姓名 职务 部门
不合格品处置单
JKL-QA4-NO10
产品名称 型号规格 材 质
零件名称 送 检 数 不合格件数
不合格现象描述：
检验员： 日期：
不合格原因：
责任部门： 日期：
评审处理意见：
技术部门： 日期：
处理结果：
质检部门： 日期：
纠 正 和 预 防 措 施 计 划 表
JKL-GA4-NO31
序
号
问 题 原 因 分 析 纠 正 措 施
负责部门
/负责人
完成
期限
完成情况
验证人
/日 期
编制： 批准： 日期： 共 页 第 页
质量分析会记录
JKL-FA4-NO13
主持部门 主持人 日期
参加部门
及人员
分析会主题
会议主要内容：
会议决议
备注
记录人 年 月 日
口头/电话合同评审表
顾客要求
序号 日期
产品型号规格 数量 交货期 质量要求
评审意见 接话人 顾客单位 备注
注：1．质量要求按出厂标准验收记录，有特殊要求时应记录明确；
