（业务管理）厂中长期经营
业务计划
企业名称替换公司管理作业文件
AAA
公司中长期运营业务计划
(2002~2005)
批准：审核：分发编号：
本文件是公司重要运营思想，任何人不得外借和翻印复制。
管理作业文件 文件编号 AAA
企业名称替换
公司中长期运营 要素号
公司经营方针：
提升素质 卓越经营
优质产品 降低成本
业务计划 共 12页 第 1页
公司 2001年度业绩汇总表
序号 数据和资料 2001年
1 (现行价)工业总产值(万元) 5520
2 产量(万根)
3 产品返工率(%) 2
4 产品加工废品率(%)
5 钢材批次合格率(%) ／
6 成品壹次不合格率(％)
7 供货质量(PPM) 6000
8 合同履约率(%) ／
9 顾客满意度(%) ／
10 市场占有率(%) 7
11 产品销售收入(万元) 5118
12 劳动生产率(万元/人) 26
13 利润总额(万元) 399．7
14 产品销售资金回笼率(%) 69
15 内部损失成本率（％） ／
16 外部损失成本率（％） ／
17 设备非计划停机率（%）
18 主要设备完好率(%) ／
19 分供方履约率 ／
注:打“/”为此年度仍未统计
公司 2001年主要经济指标和竞争对手对比
壹、产量(万根)
公司名称 我公司 南召 闻喜 长治
产量 35 43 20
二、产品加工废品率(%)
三、产品返工率(%)
公司名称 我厂 南召 闻喜 长治
返工率
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要素号 企业名称替换 公司中长期运营
业务计划 共 12页 第 2页
公司名称 我公司 南召 闻喜 长治
废品率
四、供货质量（PPM）
公司名称 我公司 南召 闻喜 长治
供货质量 6000 4800 5200 6700
五、销售收入（万元）
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要素号 企业名称替换 公司中长期运营
业务计划 共 12页 第 3页
公司名称 我公司 南召 闻喜 长治
销售收入 5118 6700 7200 3700
六、产品资金回笼率（%）
公司名称 我厂 南召 闻喜 长治
回笼率 69 82 89 70
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业务计划 共 12页 第 4页
公司（2002~2005）年度运营业务计划
壹、工业总产值(万元)
年度 2002 2003 2004 2005
产值 9000 12000 14000 17000
二、产量(单位：万根)
三、产品返工率(%)
年度 2002 2003 2004 2005
返工率
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业务计划 共 12页 第 5页
四、产品加工废品率(%)
年度 2002 2003 2004 2005
废品率
五、钢材供货质量合格率(%)
年度 2002 2003 2004 2005
产量 45 60 70 85
年度 2002 2003 2004 2005
合格率 95 96 97 98
六、成品壹次不合格率(%)
年度 2002 2003 2004 2005
不合格率 2
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七、供货质量目标(单位：PPM)
年度 2002 2003 2004 2005
PPM 5000 4500 4000 3500
八、合同履约率(%)
年度 2002 2003 2004 2005
履约率 96 97 98 99
九、外部顾客满意度：(%)
年度 2002 2003 2004 2005
满意度 86 88 90 92
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十、市场占有率(%)
年度 2002 2003 2004 2005
占有率 8 10 12 14
十壹、销售收入(单位：万元)
年度 2002 2003 2004 2005
销售额 7500 9000 10000 12500
十二、劳动生产率：(单位：万元/人)
年度 2002 2003 2004 2005
生产率 35 40 42 44
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企业名称替换
公司中长期运营 要素号
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十三、利润：(单位：万元)
年度 2002 2003 2004 2005
利润额 450 600 750 1000
十四、产品销售资金回笼率(%)
年度 2002 2003 2004 2005
回笼率 80 82 84 86
十五、内部损失成本率(%)
年度 2002 2003 2004 2005
损失率 45 40 35 30
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业务计划 共 12页 第 9页
十六、外部损失成本率(%)
年度 2002 2003 2004 2005
损失率 20 15 13 10
十七、设备非计划停机率：(%)
年度 2002 2003 2004 2005
停机率 1
十八、主要设备完好率(%)
年度 2002 2003 2004 2005
完好率 97 98
十九、钢材供货及时率(%)
年度 2002 2003 2004 2005
完好率 90 92 94 96
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业务计划 共 12页 第 10页
公司（2002~2005年）运营战略和实施策略
预定完成日期项
目
运营战略 目标 实施策略
推进
部门 2002 2003 2004 2005
1、巩固和开拓国内外重
点目标客户、配件配套市
场，迈入跨国性全球行销
体系
销
售
部 ◎ ◎ ● ●
业
务
目
标
1、发展全
球行销
年度销售利润
收入
20027500450
20039000600
200410000750
2005125001000
2、采用新工艺及新技术，
配合业务，拓展市场和行
销需要
技
术
部
◎ ◎ ● ●
2、发展策
略联盟
1、确保生产量、销售
收入和利润
2、深化市场开拓，扩
大行销网络
3、 对用户定期走访和
服务，做好市场调查，扩
大销售，及时回收货款，
和同行业策略联盟确保
订单、技术协作
销
售
部
◎ ◎ ● ●
3、完善售
后服务
1、顾客反馈处理满意
度 100%，从生产供货
性服务提升到流通性
服务
4、完善市场和公司信息
交流渠道，随时跟踪产品
市场效应，以质量和服务
占领市场
销
售
部
◎ ◎ ● ●
1、广开门路，引进专业
人才，使能者乐为我公司
所用，各安其所，贡献专
才
各部
门
◎ ◎ ● ●
2、强化人才培训，适应
国际化市场对专业人才
的需求
职教
办
◎ ◎ ● ●
1、营造学
习型知识
型组织
1、科技兴厂
2、尊重知识、重视人
才培养
3、满足产品行销具有
国际竞争力的优势团
队人才需求
3、鼓励于岗进修，培训
第二专业和多元化技能
职教
办
◎ ◎ ● ●
1、立足平等原则，以能
力和绩效为导向，以按劳
分配方式健全管理规章，
把握公平、公正、公开的
岗位竞争机制
管理
部
◎ ◎ ● ●
组
织
目
标
2、造就质
量型队伍，
产品力求
零缺陷，
预防重于
发现缺陷
1、行使质量否决
2、激励调动员工质量
意识和理念
3、建立公司质量文化
氛围
2、打破论资排辈，大胆
晋用各类专业人才，同时
考虑相应之福利待遇。
管理
部
◎ ◎ ● ●
○表示尚未实施◎表示导入和实施中●表示完成且维持
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要素号 企业名称替换 公司中长期运营
业务计划 共 12页 第 11页
预定完成日期项
目
运营战略 目标 实施策略
推进
部门 2002 2003 2004 2005
1、寻找专业企业形象设计机构为
我厂进行企业形象策划和企业文
化及理念策划。
总经理 ◎ ◎ ● ●
1、以运营理
念为纲领，
贯彻实施各
项制度和巩
固公司新文
化
1、创建壹个充满愉快、
活力、尊重、具有中国特
色的新企业文化
2、通过管理规章、公告、文宣、
培训、集合、具体体现新文化且落
实到位
各部门 ◎ ◎ ● ●
1、依物价波动和公司营运实况适
当调整员工薪资待遇和各类津贴
厂长 ◎ ◎ ● ●
2、妥当照顾
员工生活，
体现“甘苦
共当，荣辱
和共”精神
1、从员工生活实际出发，
尽我公司的最大限度，解
决员工生活困难处。
2、提高员工生活水平跃
上新台阶
2、积极组织开展各项活动，如配
合、参和、赞助等，体现共存共荣，
保障员工的基本生活。
职教办 ◎ ◎ ● ●
1、营创客户/员工/公司三者皆赢，
共存共荣之远景和宽阔专业晋升
之发展道路
各部门 ◎ ◎ ● ●
2、贯彻实施按劳分配，同时保障
员工基本生活
各部门 ◎ ◎ ● ●
组
织
目
标
3、公司发展
和职工生涯
规划挂勾
1、深化公司永续运营基
础
2、使员工自觉地将生涯
规划紧密结合企业发展
3、重视和提高员工满意度及顺畅
各级沟通渠道
各部门 ◎ ◎ ● ●
1、引进新设备，采用自动化数控，
引用新工艺
技术
部
◎ ◎ ● ●
2、推进电脑管理，提高劳动效率 管理部 ◎ ◎ ● ●
3、实行科学计划和节拍控制保持
工序能力平衡
生产
部
◎ ◎ ● ●
4、严格实行设备和工装等的保养
维护，对特殊过程/特殊特性实施
重点控制
生产部
技术部
设备部
◎ ◎ ● ●
1、发展生产
力
年度产量劳动
生产率
(万根)(万元/人)
20024535
20036040
20047042
20058544
5、实施激励机制，调动员工工作
积极性
各部
门
◎ ◎ ● ●
1、减少不必要的交际费用 各部门 ◎ ◎ ● ●
2、提高合格品率 质保部 ◎ ◎ ● ●
3、严格控制库存，帐、物、卡相
符，不断优化库存。
采购部
销售部
◎ ◎ ● ●
4、全面实施有计划的成本活动，
降低各项成本
资源部 ◎ ◎ ● ●
生
产
力
目
标
1、各项成本
费用严格控
制，创造有
利竞争条件，
确保优势竞
争力
年度内损率外损率
(%)(%)
20024520
20034015
20043513
20053010
5、导入和实施 ERP供销存系统 总经理 ◎ ● ● ●
○表示尚未实施◎表示导入和实施中●表示完成且维持
管理作业文件 文件编号 AAA
要素号 企业名称替换 公司中长期运营
业务计划 共 12页 第 12页
预定完成日期项
目
运营战略 目标 实施策略
推进
部门
2002 2003 2004 2005
1、推动 ISO/TS16949：
1999质量认证，优化公
司体系文件化
管理
部
◎ ◎ ● ●
2、贯彻 ISO/TS16949：
1999为基础的质量体
系确保有效性
管理
部
◎ ◎ ● ●
3、开展 Qc和项目小组
活动，坚持持续改进
管理
部
◎ ◎ ● ●
1、开展全
面质量保
证
1、通过国际质量体系认证，
获得广大客户对我厂质量
和产品的信赖
2、配合全球行销大战略，
以质量为先锋，拓展全球市
场
3、完善供方产品责任应用
义务。
4、进壹步贯彻产品质量
法，履行质量职责
管理
部
◎ ◎ ● ●
1、结合公司现有技术，
有效采用 FMEA、SPC、
MSA等质量技术控制过
程。
技术
部
◎ ◎ ● ●
2、通过各类培训，激发
员工质量意识和岗位人
员的技能，倡导第壹次
就把事情做好。
职教
办
◎ ◎ ● ●
2、产品和
服务力求
零缺陷，预
防重于发
现
年度成品壹次供货废品
不合格率质量率
%PPM%
3、通过质量改进活动，
降低不良损失及防止再
发生(做好源头管理)
质保
部
◎ ◎ ● ●
1、表彰和激励对质量有
具体贡献的员工
管理
部
◎ ◎ ● ●
质
量
目
标
3、通过质
量活动，建
立员工信
心和企业
尊严
1、提升顾客满意度
2、促进员工满意度 2、推动改善合理化建议
等。提案活动，激发全
员参和质量改善的热情
管理
部
◎ ◎ ● ●
○表示尚未实施◎表示导入和实施中●表示完成且维持
