环 境 方 针
【理 念】
XX电子有限公司认识到保护地球环境是人类共同的重要课题之一,在社内活动
所有方面开展环境保护活动。
【方 针】
1. 建立推进地球环境保护活动的组织, 通过事业活动, 节省资源，削减废弃物, 努力
开展环境保护活动。
2. 遵守环境关联的法律、规定、协定，使用于产品的零部件材料，从原材料的采购
到生产、出货的全部工艺过程中禁止使用环境管理物质，并进行管理不混入不符
合规定的物质。
3. 调查、研讨事业活动和实际环境，努力减少生产、流通、使用、废弃方面的环境
负荷。
4. 在设计阶段进行环境评价，努力提供环境负荷少的生产和产品。
5. 通过内部监察确认环境保护管理活动的情况，努力提高管理体制的水准。
6. 提高公司职员对环境保护的意识，培养环境管理的有关人材。
积极支持和支援参加环境保护管理活动。
2003年 月 日
XX公司
A—担当
纠正和预防处理流程
明确问题
查明原因
明确对象
验证效果＆
决定措施
① 明确问题。
＊规格／规格外／不适合规定
② 分析问题的原因,查明原因。
＊查明原因和明确不适合的原因
③ 明确纠正问题(预防措施)的范围。
＊材料／零部件／产品／管理体制
⑤ 事项纠正(预防)措施。
＊防止再次发生(预防发生)的实行指示
④ 决定纠正（预防）措施,确认效果。
＊试验／验证（测定）来确认效果和决定措施
⑥ 在实施各部处理纠正措施(预防措施)的记录。
＊ 编制①－④的记录,在批准,识别,持续,保管的阶段
完成。
No
纠正(预防)
实施处理
完成处理
（保管记录）
Yes
XX电子(香港)有限公司标准运营表
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-回览-
标 准 名
标 准 编 号
管 理 部 门 名
制、改正、废弃权
制 订 日
记 案 部 门 名
确 认 周 期
建立环境质量保证系统手册
XX-C-030102
品质保证部
总经理
2003年1月7日
1年
IQC
目 录
1 序言
2 适用范围
有关环境质量保证的规定事项
3-1:环境质量体系
3-2:设计管理
3-3:文件、数据、记录的管理
3-4:变更管理
3-5:采购管
3-6:生产管理
3-7:测定和判定
3-8:不适合品的管理和跟踪
3-9:纠正处理
3-10:教育训练
目 录
:
XX 电子
XX-C-03001
制定日期:
改正编号:0
PAGE
建立环境质量保证系统手册
顺 序
内 容
页 数
1
1
1
6
7
8
3
4
1
2
4
5
8
改正履历
:
制定日期:
改正编号:0
PAGE
建立环境质量保证系统手册
承认
依赖部门
改正日
改正内容
改正项目
改正编号
XX电子
1:序言
本规则(建立环境质量的手册)是XX电子有限公司以用XX相关公司(以下简称【XX】委
托生产的伙伴合作公司(以下简称生产交易单位)建立环境质量保证系统,并进行保持
和管理工作的规定事项
2:适用范围
本标准适用于向XX交货产品的交易单位(※交易单位是指和XX交货或经由零部件交易
单位、商社/代理商向LG交货的交易单位)
3:有关环境质量保证的规定事项
3-1:建立环境质量保证系统
( 生产交易单位)必须按照本规定的事项,为实再环境质量保证 ( 达到【LG技术标
准 SS-00259】以下管称【SS-00259】)方面规定环境污染管理物质的管理基准的
保证)建立必要的系统,并坚持持续.如果已经根据国际规格（ISO9000，14000系列等）
建立了管理系统，则应该根据本文件查对有不足的内容，并补充不足的部分。
3-1-1:经营者的责任
1) 关于环境质量保证的方针
必须明确关于环境质量保证的方针,设定SS-00259、法律限制的所有环境质量目标。
2) 明确环境管理负责人的任命和责任、权限.
任命担任环境质量的管理(环境质量管理)的负责人,并明确其责任、权限、分工。
备注: SS-00259 ( 参照索尼部件材料中的环境管理物质管理规定）
1/8
成案
职 位
担当
审查
职 位
主 管
职 位
经 理
姓 名
姓 名
姓 名
承认
吕 英
:
建立环境质量保证系统手册
制定日期:
改正编号:0
PAGE
1.序言 2.目的 3.规定事项
XX 电子
XX-C-03001
3) 环境质量保证系统的修订
为了确认环境质量保证系统的妥当性、有限性、应定期进行评价.另外,在评
价 时应参考内部监察结果,,研讨有关应如何改进和变更该系统.
4) 向组织内贯彻宣传环境质量保证的重要性
除了保证达到法令规定以外,同时要向组织内贯彻宣传环境质量保证的重要性
3-1-2 环境管理负责人的责任
1) 为建立环境质量保证系统、文件化、实施和持续环境质量保证需要的系统
(已经有质量保证系统的则进行补充),并进行文件化、实施和保持的工作.
2) 向公司内外迅速传达环境信息和法律信息
有关环境质量保证的信息(包括法律限制信息、XX的规定事项)应迅速向
公司内外的有关人员传达.
3)内部监察的计划和实施
为了确认是否过到本文件的规定事项,应计划定期的内部监察,并进一步实施.
4) 内部监察员的任命
为了进行上述内部监察,应任命内部监察员.
5) 内部监察结果向经营者的汇报
上述内部监察的结果必须迅速地向经营者汇报.
6) 针对内部监察结果的纠正措施的实施和记录、报告
上述内部监察结果中如果发现有不适合(异常)的问题、应立即采取纠正措施
并进行记录,然后汇报给经营者.
3-2 设计管理
生产交易单位为了确定地到SS-00259规定的环境管理物质的管理标准
必须管理产品设计,将检验程序形成文件,并进行实施和保持.另外,有关文件
应包括下列事项内容.
2/8
3-2-1 设计标准/规格书
1）进行零部件、辅助器材、原材料订货时,必须明确在向原材料和零部件
采购单位提出的设计标准书、材料规格里填定【禁止使用1级环境管理
物质】.
2）新选定和变更零部件、辅助材料、原材料进行批准检定时,应通过ICP
测定数据、成分表或MSDS ( Material Safety Data Sheet )确认该新零部
件、原材料里是否没有使用1级环境污染管理物质。
另外，ICP测定数据和成分表或MSDS可以使用原材料交易单位提供的
数据资料。
3-2-2 零部件的选定
1）应具有能达到SS-00259规定的管理基准的零部件和辅助材料的选定
标准，并按照此标准执行。
2）应该编制有关该产品的零部件、辅助材料表和原材料表。
另外，下列具体列出的内容如果产品里含有的话，必须写到列表中
【零部件、辅助材料表】
作为电气零部件、结构部件、半导体设备、打印配线电路板、记录媒
体、包装材料、包装部件、零部件采购的附属品、产品中使用的辅助
材料（胶带、焊锡、粘结剂、螺丝等）的构成材料，在生产过程中使
用的物质、使用说明书、服务零部件。
【原材料表】
用于塑料（包括橡胶）材料的稳定剂、颜料/染料和表面处理剂（电镀
等）、被覆料、涂料。
3-2-3 选定零部件的确认
除确认不使用证明明书、成分表和测定数据之外，生产交易单位
还必须自己按照XX制定的【测定手册】实施选定的零部件和辅助材料
3/8
的测定，并将测定结果定记录文件，进行保管。
但是，有关1级环境管理物质中不能测定的物质不在此限。
3-2-4 量产开始的批准
1）量产开始之前，必须向XX提交不使用证明书（产品用）和产品订货单位
规定的数据。
2）XX批准量产开始之后才可以开始量产生产。
3-3 文件、数据、记录的管理
生产交易单位必须将环境保证系统规定的文件、验证用数据以及记录的管理
有关规定进行文件化.另外,有关文件必须包括以上内容.
3-3-1 明确管理的文件数据、记录
识别下列的有关文件的类别（系统文件/数据/记录）,识别文件的最新版本和
旧版本,并进行管理,XX提出要求时,应立即提供.
制定环境质量保证系统的文件，从XX借用的文件（外部文件）以及记录等。
※ 全公司共同：文件系统图等 ※ 设计部门：量产开始批准记录等
※ 采购部门：不使用证明书、接货检查记录等
※ 识别产品和跟踪产品的体系图等
3-3-2 保管期间
LG规定的全部文件、数据、记录(包括检查记录)的保管期间为3年以上.
3-4 变更管理
生产交易单位必须将以下事项内容的变更程序和变更记录形成文件，
并进行保管。
※ 环境质量保证管理系统的变更 ※ 生产地点的变更
※ 原材料、零部件或辅助材料的变更
有关上述变更，应向生产订货单位申请变更，受理之后才可以进行变更
3-5采购的管理
生产交易单位应将采购有关的下列事项内容形成文件，并进行保管。
4/8
3-5-1 采购品的管理
1）制定以下事项的采购单位选定标准
※ 原材料的采购单位必须是XX绿色伙伴。
※ 使用于零部件和辅助单位的原材料必须从XX绿色伙伴中采购。
2）要求并且确认采购单位必须是按照SS-00259的管理标准进行管理。
3）采购品必须根据最新版的规格书进行采购，别外，必须确认规格书上是
否写明【禁止使用1级环境管理物质】
4）为了确认采购品没有使用1级环境污染管理物质，应制定包括下列事项的
接货检查程序，并遵守。
※ 购入采购单位获得测定数据、不使用证明书等，然后确认其内容。
※ 通过实际的测定，确认是否符合SS-00259的规定。
5）确立防止生产设备、夹具等的被污染的办法，并进行实施。
6）制定采购单位的评价（或监察）标准。
7）根据上述评价（或监察）标准，进行采购单位的评价（或监察）。
3-5-2 向采购单位提供信息
有关环境污染管理物质信息和LG的规定事项必须迅速确实地传达给采购单
位和合作公司，以确立环境质量保证系统。
3-6 生产的管理
生产交易单位必须将有关生产事项形成文件，并进行保管。
1）在生产工序中，只能使用符合SS-00259规定的原材料、零部件和辅助材
料。
2）必须确立防止混入生产工序的不符合SS-00259规定的原材料、零部件、
辅助材料的办法，并进行实施。
3）产品出货之前，必须确认工序履历，确认没有混入环境管理物质。
5/8
4）第一次交货和变更后（3-4所列的变更），必须向XX提交不使用证明书
（产品用）
5）为了确认发放的零部件、辅助材料是适合品，应将其管理程序形成文件，
并进行保管。
6）必须确立防止污染生产设备、夹具等的办法、并进行实施。
3-6-1 合作公司的管理（生产委托单位的管理）
生产交易单位将成品的部分委托外部生产时，必须实施以下规定。
1）制定合作公司的各种生产委托品（产品、半成品）、零部件、材料的
选定标准，评价标准、检查标准、检查方法、判定方法、并遵守执行 。
2）让合作公司也与生产交易单位同样进行确实的管理。
3）对合作公司，每年进行一次以上的定期管理休制的检查和评价，以确认
管理体制的保持情况。
3-7 测定和判定
生产交易单位原则上应使用LG认定的XRF仪器，并按照LG技术手
册来测定和判定【1级环境管理物质】，将以下事项形成文件，并进行保管。
※ 测定和判定以及仪器的维修管理/校正等程序
※ 测定人员必须接受LG规定的切实的教育，并进行记录，规定保管期
间。
※ 用LG技术手册的最新版本进行测定，并应妥善保管。
※ 仪器应有校正记录。
3-7-1 用LG认定外的XRF仪器进行测定时
用LG认定外的XRF仪器进行测定时，必须事先向LG有关该产品订货
单位进行报告，并根据其批示进行处理。
3-7-2 用XRF测定器以外的仪器测定时
6/8
测定标准应参照SS-00259【物质名称：镉和镉化物】之项的有关内容。
1）生产交易单位自己进行测定时
※ 应把测定和判定以用仪器维修管理/校正程序形成文件。
※ 应写明测定人员姓名。
※ 应有仪器的校正记录。
2）在生产交易单位以外（外部机构）进行测定时
必须对外部机构将以下事项形成文件，并让其提交。
※ 应把测定和判定以及仪器的维修管理/校正程序形成文件。
※ 应写明测定的外部机构名称。
※ 应有仪器的校正记录。
3-8 不适合品的管理和跟踪
生产交易单位必须将公司内外（包括合作公司的不良问题）发生的不
适合的【识别】和管理【跟踪】的程序形成文件，并进行保管。
1）确立向环境管理负责人报告进行切实处理的组织。
2）设定不适合发生报告书的发行标准和公司内有关部门的信息传递
办法。
3）发现不适合品之后，环境管理负责人必须在48小时之内报告给LG。
4）隔离不适合品，查明原因和制定处理对策，确认对策效果，并调
查类似事件。
5）建立使用所有工序（指从原材料仓库经生产工序直至成品仓的所有
工序）的为隔离不适合品的识别管理方法。
6）制定量产管理方法（批号的设定、表示、出货记录）及其记录的管
理程序。
7/8
3-9 纠正处理
生产交易单位必须将有关原材料、零部件、辅助材料、产品的不适合
问题以及有关环境污染质量的问题的纠正程序编制成文件，并进行保管。
1）不适合品的处置应得到LG的的指示。
2）总结不适合事例，确立防止再次发生的措施等程序。
3）查清不适合事例的原因，确立可以确认环境质量保证系统上没有缺陷
的程序。
4）确立通过内部监察，可以纠正环境质量保证系统的缺陷问题的程序。
5）管理纠正措施的记录。
3-10 教育、训练
生产交易单位在遵守以下事项的基础上，对有关环境质量保证系统运
营的所有职工，制定切实的教育、训练计划并实施教育、训练，将这些内
容编制成文件，并进行保管。
1）明确有关环境质量保证系统工程的各担当人员所需要的资格。
2）明确规定资格必须进行的教育各训练，并进行实施。
3）制定各教育、训练的实施计划，并根据计划实施教育各训练。
4）保管教育和训练实施记录。
8/8
