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（52页PPT）供应链与生产制造L1L4级高阶流程规划框架.ppt

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流程信息化总体规划项目制造与供应链高阶流程框架 2 业务流程逻辑图营销与服务制造与供应链研发与创新 4某省市场管理供应链计划管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理销售过程管理服务与配件管理客户管理代理商管理采购运作管理销售预测销售订单客户客户战略规划管理投资决策管理人力资源管理质量体系管理其他财务与审计管理流程信息化管理环境、健康、安全创新与产品战略产品生命理物流管理制造管理市场需求到货信息供应链/制造需求产品/技术战略 3 制造与供应链财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程核心业务流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理一级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 4 供应链战略与规划：转化企业战略为供应链战略，定义供应链业务模式、网络布局及策略核心业务流程战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理一级流程三级流程供应链网络规划仓储策略制定运输策略制定供应链战略分析和制定供应链战略资产规划供应链运营模式设计二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 5 供应链战略分析和制定：解读企业战略，分某省市场，制定供应链战略和业务导向（如：成本、效率、灵活性等）财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程核心业务流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理一级流程四级流程企业战略某省市场分析供应链战略制定判定各类供应链适合的物料/产品识别供应链特征三级流程供应链网络规划仓储策略制定运输策略制定供应链战略分析和制定供应链战略资产规划供应链运营模式设计二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 6 供应链战略资产规划：明确供应链核心能力，开展能力规划四级流程定义、明确战略资产明确自制、外包业务供应链能力规划财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程核心业务流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理一级流程三级流程供应链网络规划仓储策略制定运输策略制定供应链战略分析和制定供应链战略资产规划供应链运营模式设计二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 7 供应链运营模式设计：结合供应链战略，细化供应链运营模式四级流程供应链战略分解供应链组织模式设计供应链管理流程设计制定IT能力要求供应链管理指标设计财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程核心业务流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理一级流程三级流程供应链网络规划仓储策略制定运输策略制定供应链战略分析和制定供应链战略资产规划供应链运营模式设计二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 8 供应链网络规划：规划供应链网络布局，明确各节点功能和之间的联系确定物流网络模式物流网络选址确定物流网络变革触发要素确定物流网络演进路线仓库功能定位设计四级流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程核心业务流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理一级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理三级流程供应链网络规划仓储策略制定运输策略制定供应链战略分析和制定供应链战略资产规划供应链运营模式设计 9 仓储策略制定：开展仓库布局设计，规划所需设施、设备，并制定操作策略仓库设施设备选型制定仓库操作策略仓库布局设计四级流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程核心业务流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理一级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理三级流程供应链网络规划仓储策略制定运输策略制定供应链战略分析和制定供应链战略资产规划供应链运营模式设计 10 运输策略制定：制定物流运输管理策略、规划运输和配送模式运输外包策略制定运输模式制定(多式联运) 配送模式制定四级流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程核心业务流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理一级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理三级流程供应链网络规划仓储策略制定运输策略制定供应链战略分析和制定供应链战略资产规划供应链运营模式设计 11 供应链计划管理：平衡供需，控制库存水平，达成产销存平衡核心业务流程战略管理流程研发与创新营销与服务投资决策管理战略规划管理需求计划制定主生产计划创建(按订单/预测生产) 主生产计划创建(按库存生产) 物料需求计划制定产能需求计划制定生产排程库存控制一级流程三级流程制造与供应链二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 12 需求计划制定：收集、分析多方面对未来需求的判断，制定出协同的需求计划核心业务流程战略管理流程进行需求汇总对比年度大纲及历史需求对应销售订单并调整需求设定服务政策指派满足需求的工厂确认无约束的净需求计划一级流程四级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）需求计划制定主生产计划创建(按订单/预测生产) 主生产计划创建(按库存生产) 物料需求计划制定产能需求计划制定生产排程库存控制三级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 13 主生产计划创建：按照产品的生产模式选择相应的计划流程，制定主生产计划四级流程按订单/预测生产按库存生产直接按照需求计划中的预测及订单进行主生产计划，以需求交付日期、顺序为主要计划逻辑生产模式主要可分为二种：分析物料、粗产能及物流限制平衡需求及供给达成协同的主生产计划冻结主生产计划监控生产绩效及主生产计划完成率评估及管控库存水位核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）需求计划制定主生产计划创建(按订单/预测生产) 主生产计划创建(按库存生产) 物料需求计划制定产能需求计划制定生产排程库存控制三级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 14 主生产计划创建：按照产品的生产模式选择相应的计划方法，分析产能和物料限制，进行需求和供给平衡，制定出主生产计划分析物料、粗产能及物流限制平衡需求及供给达成协同的主生产计划冻结主生产计划监控生产绩效及主生产计划完成率评估及管控库存水位四级流程按订单/预测生产按库存生产按库存水位进行主生产计划，以再订货点、经济生产量为主要计划逻辑生产模式主要可分为二种：核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）需求计划制定主生产计划创建(按订单/预测生产) 主生产计划创建(按库存生产) 物料需求计划制定产能需求计划制定生产排程库存控制三级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 15 物料需求计划制定：依据定稿的主生产计划，确认所有物料的需求数量及日期运行MRP 确认物料需求数量及日期四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）需求计划制定主生产计划创建(按订单/预测生产) 主生产计划创建(按库存生产) 物料需求计划制定产能需求计划制定生产排程库存控制三级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 16 产能需求计划制定：依据定稿的主生产计划，制定平准化的产能需求计划分析产能利用率、提前期及生产对比产能需求及可用产能平准化产能确认产能需求计划四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）需求计划制定主生产计划创建(按订单/预测生产) 主生产计划创建(按库存生产) 物料需求计划制定产能需求计划制定生产排程库存控制三级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 17 生产排程：排定生产上线（下料）计划，并生成及管理生产订单导入产能限制及生产提前期参数进行生产上线排程微调物料及产能计划生成并管理生产订单四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）需求计划制定主生产计划创建(按订单/预测生产) 主生产计划创建(按库存生产) 物料需求计划制定产能需求计划制定生产排程库存控制三级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 18 库存控制：依需求调整安全库存水平，并处理呆滞或问题库存四级流程制定与检查安全库存水平与整体库存水平定义与检查补货参数管理呆滞/问题库存核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）需求计划制定主生产计划创建(按订单/预测生产) 主生产计划创建(按库存生产) 物料需求计划制定产能需求计划制定生产排程库存控制三级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 19 战略采购和供应商管理：制定基于品类的物资采购策略，指导供应商选择和管理核心业务流程战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理一级流程三级流程品类评估与分析 TCO模型建立采购策略制定供应商战略制定供应商合同管理供应商绩效管理供应商整合与发展供应商准入和认证供应商退出二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 20 品类评估与分析：建立物料品类的需求档案及行业/供应商档案建立物料品类的需求档案编写行业/供应商档案四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程品类评估与分析 TCO模型建立采购策略制定供应商战略制定供应商合同管理供应商绩效管理供应商整合与发展供应商准入和认证供应商退出二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 21 建立TCO模型：分析全生命本要素、构建TCO模型、开展TCO分析构建TCO成本模型计算当前TCO 四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程品类评估与分析 TCO模型建立采购策略制定供应商战略制定供应商合同管理供应商绩效管理供应商整合与发展供应商准入和认证供应商退出二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 22 采购策略制定：基于品类的重要度及采购复杂度制定其采购策略确定外某省市场策略确定变革策略编写品类采购策略报告四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程品类评估与分析 TCO模型建立采购策略制定供应商战略制定供应商合同管理供应商绩效管理供应商整合与发展供应商准入和认证供应商退出二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 23 供应商战略制定：通过分类、明确供应商管理重点，制定基于品类的供应商管理策略确定供应商分类制定基于类别的供应商管理办法四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程品类评估与分析 TCO模型建立采购策略制定供应商战略制定供应商合同管理供应商绩效管理供应商整合与发展供应商准入和认证供应商退出二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 24 供应商准入和认证：制定供应商准入和认证方案，并组织实施制定供应商准入和认证方案供应商准入供应商认证四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程品类评估与分析 TCO模型建立采购策略制定供应商战略制定供应商合同管理供应商绩效管理供应商整合与发展供应商准入和认证供应商退出二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 25 供应商合同管理：对签订的合同进行管理、开展合规性检查，确保合同条款得以切实实施管理合同文档管理合同履行合同终止合规性检查四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程品类评估与分析 TCO模型建立采购策略制定供应商战略制定供应商合同管理供应商绩效管理供应商整合与发展供应商准入和认证供应商退出二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 26 供应商绩效管理：制定并推行供应商评估体系，开展供应商业绩引导制定评估体系评估供应商绩效实施供应商改进四级流程管理供应商投诉核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程品类评估与分析 TCO模型建立采购策略制定供应商战略制定供应商合同管理供应商绩效管理供应商整合与发展供应商准入和认证供应商退出二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 27 供应商整合与发展：基于供应商绩效开展供应商整合或培育发展定义供应商整合战略项目实施供应商整合项目定义供应商发展项目四级流程实施供应商发展项目核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程品类评估与分析 TCO模型建立采购策略制定供应商战略制定供应商合同管理供应商绩效管理供应商整合与发展供应商准入和认证供应商退出二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 28 供应商退出：制定供应商退出的标准和方式，并依此执行制定供应商退出方案供应商退出四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程品类评估与分析 TCO模型建立采购策略制定供应商战略制定供应商合同管理供应商绩效管理供应商整合与发展供应商准入和认证供应商退出二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 29 采购需求管理供应商初选（寻源）采购执行询比价及合同签订招投标及合同签订采购运作管理：根据采购需求购买物资(服务)以保障供应三级流程一级流程核心业务流程战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 30 收集并整合所有采购需求采购需求审批四级流程采购需求管理：审批、汇总各类采购需求一级流程核心业务流程战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）二级流程物流管理制造管理供应链计划管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理采购需求管理供应商初选（寻源）采购执行询比价及合同签订招投标及合同签订三级流程采购运作管理 31 供应商初选(寻源)：按照批准的采购需求，在备选供应商库中进行供应商初选四级流程一级流程核心业务流程战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理采购需求管理采购执行询比价及合同签订招投标及合同签订初选供应商制定供应商选择标准采购运作管理供应商初选（寻源） 32 询比价及合同签订：以询比价的方式获得供应商报价，进行谈判，最终同供应商签订合同四级流程一级流程核心业务流程战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理采购需求管理采购执行招投标及合同签订供应商初选（寻源）采购运作管理获取供应商报价谈判询价核价并确定供应商短名单能力验证审批及签订合同询比价及合同签订 33 招投标及合同签订：以招投标的方式获得供应商报价，进行谈判，最终同供应商签订合同四级流程一级流程核心业务流程战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理采购需求管理采购执行供应商初选（寻源）询比价及合同签订投标定标标书制定及发布评标开标审批及签订合同招投标及合同签订采购运作管理 34 采购执行：根据合同下达采购订单，并跟踪执行及处理四级流程一级流程核心业务流程战略管理流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理管理支撑流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程二级流程物流管理制造管理供应链计划管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理采购需求管理供应商初选（寻源）询比价及合同签订招投标及合同签订下达采购订单监控采购订单物资进出口废旧及呆滞物资处理供应链索赔采购执行采购运作管理 35 物流管理：根据物资需求和供应特点，规划、执行物流运输和仓储管理出厂物流计划制定出厂物流管理逆向物流入厂物流管理物流运营规划入厂物流计划制定仓库管理三级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 36 物流运营规划：依据供应商及客户合同条款，明确运输模式及承运商明确供应商和客户物流条款选择物流运输模式四级流程管理支撑流程核心业务流程战略管理流程一级流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理出厂物流计划制定出厂物流管理逆向物流入厂物流管理物流运营规划入厂物流计划制定仓库管理三级流程 37 入厂物流计划制定：根据采购订单要求，制定并确认入场运输计划，跟踪运输与收货状态根据订单与交期制定运输计划跟踪入厂运输与收货状态四级流程送货预约管理支撑流程核心业务流程战略管理流程一级流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理出厂物流计划制定出厂物流管理逆向物流入厂物流管理物流运营规划入厂物流计划制定仓库管理三级流程 38 入厂物流管理：根据入场物流计划，组织资源准备并执行收货四级流程卸货暂收质检收货上架入库包装管理支撑流程核心业务流程战略管理流程一级流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理出厂物流计划制定出厂物流管理逆向物流入厂物流管理物流运营规划入厂物流计划制定仓库管理三级流程 39 仓库管理：执行出入库活动，同时管理库内货物，确保帐物相符库内补货拣货出库盘点管理库间调拨管理退库流程库位调整流程四级流程管理支撑流程核心业务流程战略管理流程一级流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理出厂物流计划制定出厂物流管理逆向物流入厂物流管理物流运营规划入厂物流计划制定仓库管理三级流程 40 出厂物流计划制定：根据主机发运要求，制定发运计划获取主机发运要求制定优化的交运计划四级流程管理支撑流程核心业务流程战略管理流程一级流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理出厂物流计划制定出厂物流管理逆向物流入厂物流管理物流运营规划入厂物流计划制定仓库管理三级流程 41 出厂物流管理：组织产品发运，并实施在途监控，到货确认和存档四级流程产品出库在途监控产品出口产品进口收货方签收出库包装管理支撑流程核心业务流程战略管理流程一级流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理出厂物流计划制定出厂物流管理逆向物流入厂物流管理物流运营规划入厂物流计划制定仓库管理三级流程 42 逆向物流：管理销售退货、采购退货物料的搬运和存储销售退货管理采购退换货管理四级流程管理支撑流程核心业务流程战略管理流程一级流程财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理出厂物流计划制定出厂物流管理逆向物流入厂物流管理物流运营规划入厂物流计划制定仓库管理三级流程 43 制造管理：以生产订单为基础，进行细部排程，开展生产活动并对其进行维护和监控三级流程制定工作中心小日程计划厂内物流及配送制造人员管理制造过程管理制造数据管理制造质量管理设备管理核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 44 细部排程：按生产订单，进行工作中心级别的细部生产日排程制定工作中心小日程计划四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程制定工作中心小日程计划厂内物流及配送制造人员管理制造过程管理制造数据管理制造质量管理设备管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 45 厂内物流及配送：按照生产计划，进行厂内物料配送及安排直供上线，并管理线边存货物料转移及接收确认直供上线物料管理线边库管理四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程制定工作中心小日程计划厂内物流及配送制造人员管理制造过程管理制造数据管理制造质量管理设备管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 46 制造人员管理：根据计划调整生产所需人力；管理人员安全及薪资结构人员培训与上岗人员调配管理人员工资管理人员需求管理四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程制定工作中心小日程计划厂内物流及配送制造人员管理制造过程管理制造数据管理制造质量管理设备管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 47 制造过程管理：管理制造标准作业执行，监督生产进度，持续改善制造过程在制品库存管理生产监控及异常管理分析并优化制造过程标准作业管理四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程制定工作中心小日程计划厂内物流及配送制造人员管理制造过程管理制造数据管理制造质量管理设备管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 48 制造质量管理：管理质量标准并开展培训，监督标准的落实，分析制造质量纪录，并提出改善方案过程质量策划过程质量控制 (五段检查) 质量数据管理质量改善四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程制定工作中心小日程计划厂内物流及配送制造人员管理制造过程管理制造数据管理制造质量管理设备管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 49 设备维护：制定设备维护计划，开展维护、维修工作，管理设备申购设备维护保养设备维修管理四级流程设备台账与档案管理设备使用管理核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程制定工作中心小日程计划厂内物流及配送制造人员管理制造过程管理制造数据管理制造质量管理设备管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 50 制造数据管理：定义及收集制造数据并进行增值分析，实时监控及管理制造绩效定义、收集制造数据分析、管理制造绩效四级流程核心业务流程战略管理流程一级流程研发与创新营销与服务制造与供应链投资决策管理战略规划管理财务与审计管理人力资源管理质量体系管理流程信息化管理管理支撑流程环境、健康、安全其他（行政、法务、信息安全）三级流程制定工作中心小日程计划厂内物流及配送制造人员管理制造过程管理制造数据管理制造质量管理设备管理二级流程物流管理制造管理供应链计划管理采购运作管理供应链战略与规划战略采购和供应商管理 51 流程框架差距分析一级二级三级制造与供应链供应链战略与规划采购运作管理制造管理供应链计划管理战略采购和供应商管理物流管理运输策略制定供应链战略分析和制定供应链战略资产规划供应链运营模式设计供应链网络规划仓储策略制定需求计划制定主生产计划创建 (按订单/预测生产) 主生产计划创建 (按库存生产) 物料需求计划制定产能需求计划制定生产排程库存控制品类评估与分析 TCO模型建立采购策略制定供应商战略制定供应商合同管理供应商绩效管理供应商整合与发展供应商准入和认证供应商退出采购需求管理供应商初选（寻源）采购执行询比价及合同签订招投标及合同签订出厂物流计划制定出厂物流管理逆向物流入厂物流管理物流运营规划入厂物流计划制定仓库管理制定工作中心小日程计划厂内物流及配送制造人员管理制造过程管理制造数据管理制造质量管理设备管理流程缺失流程优化共 41个三级流程 14 17 52 流程说明请参阅附件：