汇报人：丁子书
2015年一季度经济活动分析
各位领导、同事们：
根据会议安排，我对2015年联合站一季度各项目费
用完成情况进行经济分析，请在座的各位批评指正。
一、 2015年一季度完成情况；
二、 2015年月度执行情况；
三、 2015年与2014年同期对比；
四、 2015年全年超节预测；
五、一季度成本控制主要工作；
六、下一步工作重点；
汇报内容如下：
2015年一季度经济活动分析
一、 2015年一季度完成情况；
二、 2015年月度执行情况；
三、 2015年与2014年同期对比；
四、 2015年全年超节预测；
五、一季度成本控制主要工作；
六、下一步工作重点；
汇报内容如下：
2015年一季度经济活动分析
2015年一季度预算费用为 万元，实际完成
万元，完成计划的%，比计划结余万元， 占年
度预算指标万元的%，年剩余预算费用为
万元。
详见下表：
一、2015年一季度完成情况：
2015年一季度经济活动分析
2015年一季度经济活动分析
一、 2015年联合站预算执行表：
一、 2015年一季度完成情况；
二、 2015年月度执行情况；
三、 2015年与2014年同期对比；
四、 2015年全年超节预测；
五、一季度成本控制主要工作；
六、下一步工作重点；
汇报内容如下：
2015年一季度经济活动分析
2015年一季度经济活动分析
一、 一季度分月运行表：
二、2015年月度执行情况；
一、材料费
1、一般材料费：2015年预算指标万元，一季度预算万元，
实际完成万元，比计划结余了万元，完成季度预算的%，占
年预算指标的%，年剩余指标万元。
2015年一季度经济活动分析
二、2015年月度执行情况；
一月份 二月份 三月份
预算
实际
2015年一季度经济活动分析
由上表可看出一般材料费季度符合率比较低，月度符合率差异
比较大，主要原因为：1-3月份工业盐使用的是联合站2014年的库
存
二、破乳剂：
2015年预算指标万元（8吨），
一季度预算万元（吨），实际完
成万元（吨），比计划结余了
万元(吨)，完成年预算指标的
%，年剩余指标万元（吨）。
二、2015年月度执行情况；
2015年一季度经济活动分析
结余的主要原因：
1、由于2月份破乳剂单价从原来的下降万元，所以结余了万元。
2、3月份使用的破乳剂是2014年剩余的库存，所以3月份费用没有发生，结余了万
元（吨）。
3、3月份我们根据日产量，又对破乳剂加药量进行了调整，由原来的30kg/天调整至
20kg/天，调整后外运含水无异常，控制在％，这也为下一步成本控制做好了铺垫。
二、2015年月度执行情况；
二、破乳剂：
2015年一季度经济活动分析
2015年一季度经济活动分析
二、2015年月度执行情况；
一月份 二月份 三月份
预算
实际
三、动力费
2015年全年预算指标是万元（366万度），一季度电量预算是万
元（99万度）， 实际用电为万元（万度），结余万元（万度） ，
完成年计划的%，年剩余指标为 万元。
单位：万度
2、2月份预算电量没有把国泰、消防队的预算电量扣除，所
以结余万度。
1、1月份预算与实际差异原因：1月份3号注水泵故障，注水开
了1号2号注水泵，比原3号注水泵增加2万度；国泰用电比上月
增加2万度；并且掺输系统脱水泵及装车泵开启，用电量比上月
增加将近2万度，3个方面影响使得1月份实际比预算增加近6万
度。
2015年一季度经济活动分析
二、2015年月度执行情况；
3、3月份计划用电32万
度（其中包含国泰、消
防护卫队、采办仓库、
项目机关共计万度）
，联合站实际计划用电
万度，3月份联合
站实际用电万度，
超出万度，正常使
用在可控范围内。
动力费差异原因：
四、维护修理费
2015年全年预算指标：万元，一季度预算费用：万元，实际完成：
万元，比计划超出：万元，完成年计划的%，年剩余指标为万元。
主要发生的费用是：3号注水泵的维修。
2015年一季度经济活动分析
二、2015年月度执行情况；
序号 名称 数量 金额
1 吸入阀板修复 10
2 中间杆维修 1
3 组合阀修复 10
4 柱塞修复 5
5 吸入弹簧 5
6 排出弹簧 5
合计
吸水阀板的修复
组合阀和中间杆
的修复
五、厂矿经费
联合站厂矿经费全年预算万元，一季度预算：万元，实际发生万元，比计划结余
万元，完成年预算的%。年剩余金额为：万元。厂矿经费主要包括：办公费、通讯费、微
机耗材。
2015年一季度经济活动分析
二、2015年月度执行情况；
1
固
话
费
用
发
生
较
低
，
结
余
0.
02
万
元
2
办
公
费
用
与
预
算
费
用
相
符
厂矿经费结余原因
3
微
机
耗
材
与
预
算
费
用
相
符
六、其他福利
主要包括后勤生活用品、生活用水等费用。
2015年全年预算指标万元，一季度预算：万
元，实际完成：万元，完成季度预算的%，比计
划结余万元，完成年预算指标的%。 年剩余指标
万元。
结余万元主要是一季度员工生活用水发生的少，员
工喝的大多都是水源井的水。
二、2015年月度执行情况；
2015年一季度经济活动分析
员工交通费、办公设备维修费、燃料费、移动电话费一季度没有发生。
一、 2015年一季度完成情况；
二、 2015年月度执行情况；
三、 2015年与2014年同期对比；
四、 2015年全年超节预测；
五、一季度成本控制主要工作；
六、下一步工作重点；
汇报内容如下：
2015年一季度经济活动分析
2015年一季度完成万元与2014年同期万元对比，结余万元。
详见下表：
2015年一季度经济活动分析
三、2015年与2014年同期对比
2015年1-3月份使用的是联合站2014年的剩余库存，所以在一季度没有发生
此费用。（一季度注盐岗实际加盐量为吨）
2015年一季度经济活动分析
一、一般材料费：
2014年工业盐积压库存
三、2015年与2014年同期对比
（一）工业盐：
2015年比2014年同期结余了
万元（吨）。
结余的主要原因：
2015年一季度经济活动分析
一、一般材料费：
三、2015年与2014年同期对比
（一）工业盐：
从实际加盐量来看，2015年一季度加
盐量比2014年实际加盐量结余了吨。
结余的主要原因一方面是2015年技术部对
联合站注盐方案进行了调整；另一方面是
2015年的清水回注量比2014年清水 回
注量少了5152方。见右表。
名称 回注清水量（方）
对比
月份 2014年 2015年
1月 16605 14708 -1897
2月 14902 13517 -1285
3月 15338 13468 -1970
合计 46845 41693 -5152
（二）其它一般材料：
2015年比去年同期结余：万元。
结余的主要原因一方面是1、2月份上报的溶剂油一直没回料，使用的都是去年剩
余的量，结余了万元，另一方面是3号注水泵使用的盘根都是保修期内的料，所以节
省了万元。
二、破乳剂：
2015年与2014年一季度同期对比万元，超出了万元，超出的主要原因是
2015年1、2月份日加药量比2014年1、2月份日加药量多5kg（2015年日加药30kg，2014年
日加药量25kg）。
2015年一季度经济活动分析
三、2015年与2014年同期对比
三、动力费：
2015年与2014年同期对比节余了万
元。结余的主要原因：
2015年一季度经济活动分析
2015年一季度锅炉岗除加高温水外，一
直是三台炉运行，同2014年四台炉运行，停
运了一台，所以节余了万元。
三、2015年与2014年同期对比
2015年一季度经济活动分析
三、2015年与2014年同期对比
“宣传栏”
• --
厂矿经费同期对比超出万元；
维护修理费用同期对比结余万元；主要原因是2015年1季度设备维修方面使用了一部
分积压库存，同时3号注水泵处于厂家保修期内，所以同2014年比结余了万元。
四、其它费用：
月份 名称 2014年 2015年 对比
1月 办公费
2月 固定话费
3月 微机耗材
合计
超出的主要原因：四楼安装两个光纤收发器
2015年一季度经济活动分析
三、2015年与2014年同期对比
“宣传栏”
• --
五、 2015年重点工作目标及管控指标完成情况
指标名称 指标单位
年度
目标
2015年一季度 与上年季度对比
完成 差异值
差异率
%
上年实际 差异值
差异率
%
材料消耗
（联合站除注水外）
元/吨液 % %
由上表可以看出年度差异率比较低，季度差异率比较大
其原因是：
1：2014年2月份破乳剂上报预算:万元（吨），但实际费用没有发生，原因是使用
2013年的库存； 3月份没有上报预算，站内使用的是2013年库存（吨）,
2:2015年2月份破乳剂预算：万元，由于单价由原来的万元下调至万元，所以费
用为：万元，3月份破乳剂用的是2014年库存，所以没发生费用（吨）
一、 2015年一季度完成情况；
二、 2015年月度执行情况；
三、 2015年与2014年同期对比；
四、 2015年全年超节预测；
五、一季度成本控制主要工作；
六、下一步工作重点；
汇报内容如下：
2015年一季度经济活动分析
一般材料费全年预算万元，一季度发生：万元，一般材料费用剩余指
标万元，主要费用：
工业盐：
2015年费用为万元（1220吨），一季度没有发生费用（使用了2014年库存）
，剩余万元。按一季度注盐万元（ 吨）计算，剩余3个季度需注盐量
万元（ 吨），2015年注盐费用将剩余万元（吨）。此数据也需
要跟据下半年清水回注量的多少而定。
2015年一季度经济活动分析
四、2015全年超节预测：
一、一般材料费：
其它材料费：
2015年费用为万元，一季度发生万元，剩余万元。剩余3个季度预计发
生费用17万元，全年预计结余万元。
2015年各项费用组成及计划控制费用对比：
2015年一季度经济活动分析
四、2015全年超节预测：
单位：万元
序号 材料名称 原计划费用 计划控制费用 对比
1 班组材料 ()
2 变压器油
3 注水泵机油 1
4 阀门
5 一体化滤料 ()
6 水源井滤料 ()
7 电料
8 冬防
9 泵件 ()
10 维修用料 1 ()
合计 ()
班组材料费用压缩2万元
维修用料费用万元 注水更换精细过滤棒万元等
岗位机泵维修费用压缩1万元 泵件费用压缩1万元
更换滤料费用合计压缩万元
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二、破乳剂
破乳剂全年指标万元（8吨），一季度实际发生万元（吨），剩余三个季度按每天
加药量20公斤计算，预计后三个季度需要吨 ，剩余吨作为备用，但由于破乳剂费用二月份调整，
单价由原万元∕吨调整至万元∕吨，这样后三个季度计划能结余费用：万元。
2015年一季度经济活动分析
四、2015全年超节预测：
维修用料费用万元 注水更换精细过滤棒万元等
根据实际产量，合理调整
四季度吨
三季度吨
二季度吨
动力费全年万元（366万度）一季度实际发生：万元（万度），
全年电量剩余万元（万度），后三个季度平均每季度预算为86万度计算。
预测全年电量结余万度，合计金额：万元。
三、动力费
2015年一季度经济活动分析
四、2015全年超节预测：
结余原因： 2、3季度天气变暖，掺输系统将会进行调整。
3季度计划两台炉运行，在停运一台掺输炉。
外输岗位投产时间不确定。
NO. NO. 11
NO. NO. 22
NO. NO. 33
四、其他福利
2015年全年预算指标万元，年剩余指标万元。合理控制好饮用水及后勤用品
的使用，严格杜绝浪费，费用在可控范围内。
五、厂矿经费
联合站厂矿经费全年预算万元，实际发生万元。年剩余金额为：万元。
厂矿经费主要包括：办公费、通讯费、微机耗材，固话费年剩余万元，依据1季度实
际发生可结余万元，办公费用年剩余万元；微机耗材年剩余万元，都在可控
范围内。
2015年一季度经济活动分析
四、2015全年超节预测：
一、 2015年一季度完成情况；
二、 2015年月度执行情况；
三、 2015年与2014年同期对比；
四、 2015年全年超节预测；
五、一季度成本控制主要工作；
六、下一步工作重点；
汇报内容如下：
2015年一季度经济活动分析
1.严格执行了材料的出入库制度，直接落实到专人负责，责任人认真把关，检
查每件材料领用的必要性
2.加强了库房的管理，掌握库存情况，避免了重复报料及人为因素造成物料的
非正常消耗和外流
3、加强了对各个机泵，设备的日常维护和保养， 确保机泵设备的平稳运行，
降低了配件的消耗。
五、一季度成本控制的主要工作；
2015年一季度经济活动分析
一、 2015年一季度完成情况；
二、 2015年月度执行情况；
三、 2015年与2014年同期对比；
四、 2015年全年超节预测；
五、一季度成本控制主要工作；
六、下一步工作重点；
汇报内容如下：
2015年一季度经济活动分析
1、加强各项费用指标成本控制力度,狠抓班组费
用落实工作。
2、合理使用破乳剂，严格控制用药量：
3、严格控制用电量，力争全年电费节余。要按时
检查、定期保养，发现问题及时处理维修 ，避免
由于延期维修，酿成大的设备事故。以达到减少
维修费用的目的
4、降低柴油用量，根据工作需求，合理控制发电
机的运行时间，加强机组维护保养，使其始终处
于完好状态。减少柴油消耗，达到节能目的。
2015年一季度经济活动分析
六、下半年工作重点；
