Sheet1
企业标准体系一览表
企业标准体系文件名称 对应流程文件 作业规程 窗体名称
产品要求识别、评审程序 包材打样（外贸）作业流程关系表 包材打样（外贸）作业规程
销售订单评审流程关系表 销售订单评审(内贸)作业规程 合同评审表
销售订单评审(外贸)作业规程 合同更改通知单
样品管理规程(新) 生产作业指导单
出柜计划
发货清单
出货清单月报表
生产计划作业（内贸）流程关系表 月备货计划
内贸成品库存报表
（ERP系统）
生产作业指导单
物料明细表
生产周计划
生产日计划
生产计划作业（外贸）流程关系表 物料明细表
生产周计划
生产日计划
生产过程控制程序 生产过程控制流程（装配）关系表 生产过程控制规程(装配) 生产作业指导单
生产周计划
生产日计划
材料物资购销合同
来料检验单
紧急放行/例旬转序申请表
产成品入库单
生产领料单
成品首件记录表
产品维修（返工）记录
批次产品生产报告
数量跟踪单
产品耐压测试记录
不合格品退料清单
生产异常处理单
质量异常处理单
设备维修记录
纠正预防措施处理单
装配生产日统计表
异常情况计时表
成品检验报告
不合格品分析报告
生产过程控制流程（喷漆）关系表 生产过程控制规程(喷漆) 材料物资购销合同
来料检验单
紧急放行/例旬转序申请表
产成品入库单
生产领料单
生产异常报告单
数量跟踪单
不合格品分析报告
设备保养记录
生产异常处理单
质量异常处理单
纠正预防措施处理单
生产日报表
异常情况计时表
成品检验报告
生产过程控制流程（注塑）关系表 生产过程控制规程(注塑) 生产作业指导单
生产周计划
生产日计划
材料物资购销合同
来料检验单
紧急放行/例旬转序申请表
产成品入库单
委外加工单
生产领料单
注塑产品首件确认记录表
生产异常报告单
数量跟踪单
不合格品分析报告
设备保养记录
生产异常处理单
质量异常处理单
纠正预防措施处理单
生产日报表
异常情况计时表
成品检验报告
委外采购管理流程关系表 委外订单(ERP)
手工“委外加工单”
委外到货单(ERP)
委外报检单(ERP)
来料检验单
委外供应商送货单
委外入库单(ERP)
委外供应商对账明细表
委外专用发票(ERP)
委外订单汇总表(ERP)
物料需求计划作业流程关系表 BOM编码规则 物料明细表
材料物资购销合同
采购到货单
来料到货报检单
委外加工单
委外订单
生产计划作业（内贸）流程关系表 同上
生产计划作业（外贸）流程关系表 同上
仓储管理作业规程 呆滞料处理流程关系 来料检验单
原材料入库单冲红单ERP
手工材料卡
不合格品处理单ERP
不合格品记录单ERP
手工不合格品退料清单
仓储管理作业流程关系表 生产作业指导单
物料明细表
生产周计划
采购订单ERP
手工送货单
自制件检验报告
来料检验单
手工原材料入库单
采购入库单ERP
产成品入库单
手工材料卡
委外入库单(委外加工入库)ERP
形态转换单ERP
装配车间每日计划单OA
生产订单ERP
生产领料单
手工原材料领料单
调拔单ERP
手工“委外加工单”
委外发料单ERP
不合格品退料清单
生产领料单(次品调换)ERP
手工不合格品退料清单
领料申请单ERP
数量跟踪单
手工成品检验单
发货单ERP
销售出库单ERP
退货单
手工运输单
手工装箱单
物料领用流程关系表 装配车间每日计划单
手工“委外加工单”
生产领料单
委外发料单ERP
调拔单ERP
手工原材料领料单
手工材料卡
委外退料单ERP
手工原材料领料单
生产换料流程关系表 手工不合格品退料清单
生产领料单
手工材料卡
手工采购入库单冲红单
生产补料流程关系表 生产领料单
手工材料卡
成品出入库流程关系表 手工成品检验单
产成品入库单
数量跟踪单
销售订单ERP
发货单ERP
发货单列表ERP
日发货报表ERP
售销出库单ERP
出柜计划OA
手工装箱单
手工送货单
售后服务发货运输流程关系 ERP日发货报表
ERP发货单列表
ERP发货单
ERP销售出库单
手工运输单
手工出门证
售后服务返货流程关系表 经销商返货申请单
退返货清点详单
返货汇总单(ERP)
退货单（ERP）
ERP销售出库单
来料入库流程关系表 采购入库单ERP
委外入库单(委外加工入库)ERP
手工送货单
来料检验单
工具领用作业流程关系表 工具领用单
生产用具领用记录
资产标签
资产盘点表
资产盘盈盘亏报告单
资产处置申请表
工具采购作业流程关系表 生产用具领用记录
资产标签
产品设计开发控制程序 包装设计流程序关系表 评审报告
打样通知单
测试报告
零部件确认书
新品开发流程关系表 标准工时管理规程(新) 市场调研报告
新产品外观确认书
产品规格说明书
项目输入书
项目可行性分析报告
项目合同书
产品认可测试计划
零部件清单
样品申请表
委托测试书
测试报告
评审报告
开（改/修）模申请单
模具明细表
打样通知单.
试模打样申请单
工装检具领用登记卡
试产通知书
测试NG改善行动跟踪表
认证（报备）申请表
零部件确认书
物料明细表
模具验收记录
资料归档清单
工装夹具/检具制度流程关系表 刀片的冲击测试作业指导书 《夹具检具申请单》
生产用具管理作业指导书 《工装检具领用登记卡》
《评审报告》
《打样通知单》
《工装外加工施工单》
样品制作制度流程关系表 《样品单》
《打样通知单》
《试模打样申请单》
《委托测试书》
《测试报告》
《样品签收单》
研发改进管理制度 研发改进制度流程关系表 研发部作业规程 《异常反馈单》
《试模打样申请单》
《打样通知单》
《委托测试书》
《异常反馈单》
《测试报告》
《可行性报告》
《评审报告》
《（开/改修)模申请单》
《技改通知单》
《试产通知书》
《零部件确认书》
《技术文件更改（含
临时更改）通知单》
采购控制程序 委外采购管理流程关系表 委外订单(ERP)
手工“委外加工单”
委外到货单(ERP)
委外报检单(ERP)
来料检验单
委外供应商送货单
委外入库单(ERP)
委外供应商对账明细表
委外专用发票(ERP)
委外订单汇总表(ERP)
物料需求计划作业流程关系表 物料需求计划作业规程(新) 同上
采购管理流程关系表 采购管理作业规程(新) 供应商明细表
《打样通知单》
合格供方名录
生产作业指导单
OA或价格审批单
材料物资购销合同
采购到货单
来料报检单
到货拒收单
（同采购到货单）
纠正和预防措施处理单
入库单
专用发票(ERP)
采购单汇总表（ERP）
付款申请单
采购付款管理控制程序作业流程关系表 付款申请单
材料物资购销合同
入库单
送货单
来料检验单
工具采购作业流程关系表 同上
产品的监视和测量控制程序 进料检验流程关系表 AQL抽样计划作业指导书 来料报检单
进料检验作业指导书 来料检验单
进料检验质量异常通知单
特采申请单
退货通知
进料检验状态标识流程关系表 进料检验及其状态标识规程(新 来料报检单
来料检验单
制程检验流程关系表 制程检验及特殊制程检验规程(新) 生产周计划
过程检验作业指导书 生产日计划
成品/注塑产品首件记录表
注塑车间巡检记录表
装配车间巡检记录表
喷漆车间巡检记录表
食品机主机检验记录
不合格品退料清单
纠正和预防措施单
特采申请单
不合格品处置流程关系表 品质异常处理单
各厂巡检记录单
成品检验报告
来料检验单
进料检验质量异常通知单
不合格返工/修单
不合格品分析报告
特采申请单
纠正和预防措施单
品质异常处理单
成品检验流程关系表 成品检验规程 装配车间巡检记录表
返工处理及让步接收规程 成品首件记录表
成品检验作业指导书 成品检验报告
跌落测试作业指导书 跌落测试报告
料理机测试大纲 不合格返工/修单
纠正和预防措施单
产成品入库单
手工装箱单
标识和可追溯性控制程序 进料检验状态标识流程关系表 同上
产品防护控制程序 生产换料流程关系表 同上
生产补料流程关系表 同上
售后服务发货运输流程关系 同上
售后服务返货流程关系表 同上
信息交流控制程序 售后服务发货运输流程关系 同上
售后服务返货流程关系表 同上
质量纪录控制程序 质量记录控制流程关系表 各质量窗体
验厂作业流程关系表 工作联系单
纠正和预防措施单
文件控制程序 质量记录控制流程关系表 同上
企业标准体系文件编写作业办法
费用报销管理控制程序 费用报销管理控制程序作业流程关系表 差旅费报销单
暂借款申请单
固定资产管理办法 采购管理流程关系表 同上
固定资产作业流程关系表 财物盘点制度 请采购单
固定资产登记表
验收单
资产标签
资产盘点表
资产盘盈盘亏报告单
资产处置申请表
资产调拨单
资产维修申请表
预算管理控制程序 预算管理控制程序作业流程关系表 销售收入预算表
销售成本预算表
营业费用预算表
管理费用预算表
财务费用预算表
利润预算表
资产负债预算表
事务用品管理制度 事务用品发放流程关系表 领用单
请购单
验收单
采购入库单ERP
事务用品发放登记表
事务用品记录表
离职单
调动单
绩效管理办法 绩效考核作业流程关系表 绩效考核表
绩效考核改正计划表
各部门绩效考核汇总表
薪酬管理办法 职位职等职级表
培训管理办法 培训作业流程关系表 培训需求调查表
内部讲师推荐表
内部讲师登记表
培训申请表
培训签到表
培训变动通知单
培训成效评估表
任用管理办法 人员招聘作业流程关系表 人力需求申请表
应聘人员评定表
工作申请表
人事通知单（包括薪酬）
员工信息表
劳动合同
上岗证
领用单
外来务工人员社会保险参保人员新增申报表
社会保险参保人员新增申报表
参加医疗保险申请单
员工离职管理办法 人员离职作业流程关系表 员工离职单
离职面谈记录
离职移交清单
劳动合同
工资清单
外来务工人员社会保险参保人员减少申报表
社会保险参保人员减少申报表
资金管理内控制度
考勤管理办法 请假单
调休单
加班申请单
外出申请表
员工外出登记表
忘带卡登记表
补卡申请表
简易工伤认定申请表
工伤认定申请表
考勤汇总核对表
工伤保险待遇申请表
安全管理办法 值班记录表
灯光检查记录表
安全检查表
运输监控登记表
车辆出入登记表
外出申请表
消防演练记录表
消防器材检查记录表
安全生产检查表
安全瘾患整改通知单
安全隐患整改汇总表
钥匙领用、归还登记表
车辆行驶记录表
出门证
车辆使用管理办法 用车申请单
派车单
车辆使用记录表
车辆行驶记录表
食堂管理办法 员工用餐规范 饭菜留样登记表
信息管理办法 机房管理日志
备份作业记录表
信息账号申请表
信息设备借用登记表
Sheet2
Sheet3
