安德華科技
ISO9001與內控內稽整合實務研討會
個案經驗分享
運用資訊技術整合電腦內控內稽
萬永安
安德華科技
萬永安簡介
安德華科技股份有限公司研發部協理
學歷:中原大學土木及水利系畢業
中華專業經理人協會資訊專業經理人
中華民國軟體協會顧問師
安德華科技
安德華科技
Component Modeling元件模組化技術
• e世代，競爭環境瞬息萬變，一切講求速度，
Time is Money，在在考驗企業資訊策略是否
能彈性應變，而企業應用系統元件化，使系
統比傳統系統昇級、維護更容易!更快速!且
元件模組化之後，將使系統非常容易與新電
腦技術，如與EC、Workflow、SCM、CRM
等作結合，從此不必畏懼跟不上e世代了!
安德華科技
知識庫元件組裝技術
• 擁有一群具專業經驗的技術團隊與顧問團隊
組成軟體工廠，提供精確的產業Knowhow所
需業務物件框架，可依客戶所屬行業快速組
裝！尤適用於裝配製造業，如:電子業、資訊
業、通訊業、製藥業、機電業、機械業等等
批次處理製造業。
安德華科技
企業管理系統的演化歷程
集中式組織
以生產及
物料規劃
為主
MRP
集中式組織
強調銷售
生產物料
及財管的
整合與執
行
MRP
分散式組織
強調研發
銷售生產
配銷服務
及財務等
內部資源
整合與最
佳化的運
用
ERP
分散式組織
強調結合
內外部客
戶與廠商
之全球運
籌管理模
式
eERP
虛擬組織
強調系統
能隨著環
境的變化
適時的調
整系統的
運作以使
企業資源
的運用隨
時保持最
佳化
DEM
1970 1980 1990- 1990+ 2000
安德華科技
e公司與e企業的組成要素
• 資金募集
• 人才招募
• 設備建置
• 產品研發
• 生產製造
• 拓展市場
• 多角化經營
• 投顧上市上櫃公司的管理制度
安德華科技
e企業資源規劃管理系統
• 全方位經營管理
• 符合九大循環
• 符合ISO精神
• 最佳化資源整合
• 最適化製造管理
• 電子商務企業經營
安德華科技
S
u
p
p
li
er
H
u
b
s
C
u
sto
m
er
H
u
b
s
E-Portal
E-Employees
SCMSCM ERPERP PDMPDM CRMCRM
Infrastructure
Commerce
Collaboration
Business Intelligence
Knowledge Management
E-Employees
E-Markets
E- Business
安德華科技
e企業五大管理
• 商 流 : 網路行銷管理
• 物 流 : 虛擬物流管理
• 金 流 : 認證財務管理
• 人 流 : 無工時制度管理
• 資訊流 : 無國界資料流管理
安德華科技
e企業五大重心
• 產
• 銷
• 人
• 發
• 財
安德華科技
客戶
基礎模組基礎模組
生產模組生產模組
決策模組決策模組
財管模組財管模組
基礎模組
系統管理
庫存管理
料件管理
產品結構
製程結構
資訊應用科技
知識庫管理
工作流程
企業預警系統
電子商務
決策模組
人力資源
主管資訊管理
營管模組
貿易系統
採購管理
應付系統
營業管理
訂單管理
應收系統
生產模組
主排程
製令管理
委外管理
物料需求規劃
現場管理
產能規劃
財務管理
財務管理
票據管理
總帳管理
成本管理
統一發票管理
固定資產管理
資訊應用科技資訊應用科技
營管模組營管模組
ERP整合企業資源管理系統
資訊應用科技EC
eMALL
eSTORE
eENTERPRISE
B2B2C
安德華科技
e企業五大重心(一)
• 產 : 庫存倉儲批序控管，產品組成，製程控
制，製令排程，物料需求，現場管理，生產
製造，產能規劃，品質管理，供應鏈管理
• eMax庫存管理中心
• eMax產品結構管理中心
• eMax製程結構管理中心
• eMax主排程管理中心
• eMax製令管理中心
• eMax物料需求管理中心
• eMax現場管理中心
• eMax產能規劃管理中心
安德華科技
e企業五大重心(二)
• 銷 : 業務，企劃行銷及通路推廣，進行報價，
銷售，出貨，採購，比價，詢價，採購，進
貨，開立統一發票，網路下單，拍賣與競標
• eMax庫存管理中心
• eMax訂單管理中心
• eMax採購管理中心
• eMax統一發票管理中心
• eMax料件管理中心
• eMax應收帳款管理中心
• eMax應付帳款管理中心
安德華科技
e企業五大重心(三)
• 人 : 人力資源運用，企業組織，人才庫篩選，
出缺勤，訓練考核，薪資發放，媒體申報，
專案管理
• eMax系統管理中心
• eMax人力支援管理中心
安德華科技
e企業五大重心(四)
• 發 : 產品開發，專案預算，設計變更，圖面
記錄，文件管制中心，研發制度管理
• eMax料件管理中心
• eMax產品結構管理中心
安德華科技
e企業五大重心(五)
• 財 : 財務分析，總帳會計，銀行帳戶，應收
付票據，應收付帳款，資產使用與折舊分攤，
標準，移動平均，實際分步，分批成本分析
• eMax總帳管理中心
• eMax票據管理中心
• eMax應收帳款管理中心
• eMax應付帳款管理中心
• eMax固定資產管理中心
• eMax成本管理中心
• eMax財務分析管理中心
安德華科技
e企業與九大循環 (一)
• 研發循環
• 系統管理中心，料件管理中心，產品結構管理
中心
• 銷貨與收款循環
• 系統管理中心，訂單管理中心，庫存管理中心，
營業分析管理中心，應收帳款管理中心，統一
發票管理中心
• 採購與付款循環
• 系統管理中心，庫存管理中心，營業分析管理
中心，應付帳款管理中心，採購管理中心，統
一發票管理中心
… Cont’d
安德華科技
e企業與九大循環 (二)
• 生產循環
• 系統管理中心，庫存管理中心，產品結構管理
中心，製程結構管理中心，大排程管理中心，
物料需求管理中心，產能規劃管理中心，製令
工單管理中心，現場管理中心，委外管理中心
• 人事薪工循環
• 系統管理中心，人力資源管理中心
• 固定資產循環
• 系統管理中心，庫存管理中心，固定資產管理
中心
… Cont’d
安德華科技
e企業與九大循環 (三)
• 投資循環
• 系統管理中心，總帳管理中心，票據管理中心，
財務分析管理中心，成本管理中心
• 融資循環
• 系統管理中心，成本管理中心，總帳管理中心，
票據管理中心，財務分析管理中心
• 電腦稽核循環
• 系統管理中心，營業分析管理中心，財務分析
管理中心，主管決策管理中心
安德華科技
ISO9000與九大循環的對應
• 企業內控內稽 . ISO
• 銷貨/收帳循環 . 產品開發、合約審查、
搬運、交貨
• 採購/付款循環 . 採購
• 生產循環 . 設計、製程、儲存、包裝、
服務
• 人事薪資循環 . 訓練
• 電腦內控內稽 . 文件記錄、品質稽核
• 財務融資循環/固定資產循環/投資循環
安德華科技
實際運用案例一(行銷上運用)：
• 客戶管理提高業務的達成率，大量節省業務
傳輸時間及有效運用廣告文宣達成業績。
• 過去系統人工處理方式：
• 1.由業務部進入管理資訊系統(MIS)，將客戶
購買產品特性分析表篩檢出新產品的潛在客戶
及升級客戶資料印出報表。
• 2.業務部門召開會議由業務討論通過。
• 3.配合行銷廣告信函撰寫客戶資料郵寄。
• 4.使用傳真機於上班日間一般收費時段逐筆傳
送。
安德華科技
實際運用案例一(行銷上運用)：
• 現在系統資訊處理方式：
• 1.由業務部進入企業資源規劃系統(ERP)，將
客戶購買產品特性分析表篩檢出新產品的潛在
客戶及升級客戶資料，透過“軟體介面程式”傳
送至業務群組。
• 2.由業務群組於線上進行電腦會簽通過。
• 3.配合行銷廣告及自動傳真軟體與網際網路之
電子信件功能，由電腦控制自動定時發出行銷
媒體。
安德華科技
實際運用案例二(稽核上運用)：
• 企業內部流程管制效益顯現。
• 過去系統人工處理方式：
• 1.管制資料或限閱資料
• 由助理或管理資訊系統(MIS)印出統計報表彙總後，交
給負責人、事業部主管或老闆審閱(似乎無什麼管制效果
)。
• 2.異常資料
• 由助理或管理資訊系統(MIS)定時或定期下條件進行異
常報表列印彙總，進行分析處理。
• 3.定期資料
• 由助理或管理資訊系統(MIS)定時或定期下條件進行報
表列印彙總，交給各單位及相關部門或主管及負責人，
進行會簽處理及執行。
安德華科技
實際運用案例二(稽核上運用)：
• 現在系統資訊處理方式：
• 1.管制資料及限閱資料
• 由ERP系統設定好需求條件，運用群組軟體管
控，自動產生報表，發送至各負責人、事業部
主管、老闆審閱(第一手資料未假手他人，如
此才可稱為管制資料)。
• 2.異常資料
• 由ERP系統設定好異常條件，於異常時或定時
將異常資料自動傳給處理人員，進行分析處理。
• 3.定期資料
• 由ERP定期或定時將資料自動傳出，運用群組
軟體管控，發送給相關人員進行會簽作業，同
時可稽核目前執行流程到哪，誰負責等資訊。
安德華科技
實際運用案例三(公司與廠商電子資料傳輸(EDI))：
• 可以解決不同管理資訊系統資料庫間，資料
傳遞，提昇工作效率，降低文件傳遞的旅行
時間，節約用紙達到環保目的
• 過去系統人工處理方式：
• 1.管理資訊系統列印採購訂單、對帳單及採購
催查表，由採購人員及財務人員傳真給廠商。
• 2.管理資訊系統列印報價單、估價單、對帳單
或INVOICE，由業務人員及財務人員傳真或郵
寄給客戶。
• 3.廠商的報價單、對帳單及出貨單收到後，由
採購人員及財務人員鍵入管理資訊系統。
安德華科技
實際運用案例三(公司與廠商電子資料傳輸(EDI))：
• 現在系統資訊處理方式：
• 1.由企業資源規劃系統將確認過的採購訂單、
對帳單及採購催查表，由電腦自動傳給廠商。
• 2.由企業資源規劃系統直接將確認過的報價單、
估價單、對帳單或INVOICE，由電腦自動傳給
客戶。
• 3.廠商的報價單、對帳單及出貨單收到後，由
採購人員及財務人員確認過後由自動轉入企業
資源規劃系統。
安德華科技
系統登入
安德華科技
SystemManager
安德華科技
ViewManager
安德華科技
WebManager
網頁彙整修訂後畫面:
安德華科技
DataDictionaryManager
安德華科技
OrgManager
安德華科技
OrgManager
安德華科技
AuthorityManager 權限管理工具
• 支援單一使用者跨多組織多公司權限登錄，及財務、成本等重要欄位顯示控制，可
有效控管個人權限。
安德華科技
e企業的未來展望
• SCM供應鏈管理
• CRM 客戶關係管理
• KM 知識管理
安德華科技
SCM供應鏈管理
• SCM供應鏈管理架構
• 客戶訂單管理系統
• 廠商採購管理系統
• 生產製造管理系統
• 產品檢驗
• 進度追蹤
• 資料傳輸整合
安德華科技
CRM客戶關係管理
• CRM客戶關係管理三大需求架構：
• Marketing
• e-Service
• Call Center
• 前端辦公室顧客關係管理系統
• 後端辦公室企業資源規劃系統
• 企業應用系統整合
