**物业 深圳市**地产有限公司
项目名称:
成本阶段：施工图阶段
编 制 日 期： 2013 年03 月 11 日
项目成本费用分析
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第一部分
成本构成图
第三部分
第二部分
第四部分
第五部分
第六部分
第七部分
土地获取成本
前期工程费
房屋建筑安装工程费
市政管网工程费
园林环境工程费
公共配套设施费
第八部分
开发间接费\资本化利息\销售费用
第九部分
营业税及附加等
第十部分
成本汇总
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第一部分
成本构成图
比例关系图
Chart1
22734
4083
51146
1003
2087
117
2610
4770
3813
5%
Sheet1
土地获取成本 前期工程费 房屋建安费用 市政管网工程费 园林环境工程费 公共配套设施费 开发间接费 资本化利息 销售费用
22734 4083 51146 1003 2087 117 2610 4770 3813
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第二部分
土地成本汇总
序号 成本测算科目 单位 测算单价(元) 测算成本 (万元) 可售单方 (元/m2) 所占比例(%)
土地成本合计 22, 1, %
一 政府地价及相关费用 22, 1, %
1 土地出让金 m2 3, 21, 1, %
2 土地使用费 m2 %
3 土地征用费 m2 %
4 政府收益金 m2 - - - %
5 四源费 m2 - - - %
6 土地闲置费 万元 - - - %
7 契税 万元 %
8 容积率调整补差 万元 - - - %
二 土地转让费 - - %
三 征地费 - - %
四 拆迁费 - - %
五 安置房(适用一级开发) - - %
六 红线外市政工程费 %
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第三部分
前期工程费用
序号 成本测算科目 单位 测算单价(元) 测算成本 (万元) 可售单方 (元/m2) 所占比例(%)
前期工程费合计 4, %
一 报批报建费 m2 1, %
二 勘察测绘费 m2 %
三 规划设计费 1, %
四 咨询服务费 %
五 工程管理费（监理） %
六 三通一平费 %
七 临时设施费 m2 - %
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第四部分
房屋建筑安装工程费用
房屋建筑安装工程费用主要由以下费用组成：
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第四部分
房屋建筑安装工程费用
序号 成本测算科目 本期测算成本 (万元) 单位可售 成本 (元/m2) 单位建筑 成本 (元/m2) 备注
三 建筑安装工程费 51,336 3,636 2,475
1 基坑及土石方工程 1,255 89 60
2 总承包工程 48,500 3,435 2,338
3 人防工程 555 39 27
4 燃气系统工程 409 29 20
5 弱电系统工程 617 44 30
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第五部分
市政管网工程费
序号 成本测算科目 单位 测算单价(元) 测算成本 (万元) 可售单方 (元/m2) 所占比例(%)
市政管网工程费合计 1, %
1 室外给水管网工程 m2 %
2 室外排水管网工程 m2 %
3 室外电缆工程 m2 %
4 小区车行道路 m2 - - - %
5 中水系统 m2 - - - %
6 热水系统 m2 - - - %
7 10KV外线工程 户 3, %
8 采暖工程 m2 - - - %
9 供配电设备及安装 m2 %
10 环保工程 台 %
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第六部分
园林环境工程费
序号 成本测算科目 单位 测算单价(元) 测算成本 (万元) 可售单方 (元/m2) 所占比例(%)
园林环境工程费合计 2, %
1 绿化 m2 %
2 园建 m2 %
3 围墙及大门 项 %
4 园林配套设施 项 %
5 室外照明 项 %
6 环境水系统 项 %
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第七部分
公共配套设施费
序号 成本测算科目 本期测算成本 (万元) 单位可售 成本 (元/m2) 单位建筑 成本 (元/m2) 备注
六 公共配套设施费 117 13 6
1 基础工程 - -
2 地下室工程 45 8
非人防地下室 30 7
人防地下室 15 1
3 学校 - -
4 幼儿园装修 72 5
5 会所 - -
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第八部分
开发间接费
序号 成本测算科目 本期测算成本 (万元) 单位可售 成本 (元/m2) 单位建筑 成本 (元/m2) 备注
七 开发间接费 按销售收入3%
1 人工费用
2 折旧费用
3 营销设施建造费
4 其他费用
八 资本化利息
1 股东贷款利息
2 金融机构贷款利息 按开发周期及利率
九 销售费用
1 人工\广告\营销等 按销售收入%
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第九部分
营业税及附加等
各产品成本及收益表
序号 成本科目 单位成本 所占成本比例(%)
小高层 商业 平均 小高层 商业 合计
建筑面积 143,269 4,132 － 143,269 4,132 147,401
可售面积 137,105 4,099 － 137,105 4,099 141,205
总成本费用 6,663 2,919 6,554 91,356 1,197 92,552
总收入 6,500 28,000 7,124 89,118 11,478 100,596
一 销售收入 6,500 28,000 7,124 89,118 11,478 100,596
收益计算
A 营业税及附加 % 371 1,596 406 5,080 654 5,734
B 土地增值税预提 1% 0 13,653 396 0 5,597 5,597
C 城市建设备用金 % 260 1,120 285 3,565 459 4,024
预售监管费 % 13 56 178 23 201
印花税 5 15 74 6 80
D 税前利润 -812 8,641 -538 -11,134 3,543 -7,591
第十部分
总成本汇总
成本汇总
序号 成本测算科目 本期测算成本 (万元) 单位可售 成本 (元/m2) 单位建筑 成本 (元/m2) 备注
一 土地成本 22,734 1,610 1,096
二 前期工程费 4,083 289 197
三 建筑安装工程费 51,336 3,636 2,475
四 市政管网工程费 1,003 71 48
五 园林环境工程费 2,087 148 101
六 公共配套设施费 117 13 6
七 开发间接费 2,610 185 126
八 资本化利息 4,770 338 230
九 销售费用 3,813 270 184
十 营业税及附加等 10,088 714 486 按%计算
全成本费用合计 102,640 7,269 4,948
汇报完毕,谢谢大家!
2013年03月13日
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