项
目
策
划
书
一、 工作流程图
目 录
1、目的………………………………………………………………………………….4
2、适用范围……..…………………………………………………..………………….4
3、术语和定义……………………………………………………………………….….4
4、相关文件或引用文件…………………………………………………………….…4
5、工程概况………………………………………………………………………….….4
6、编制依据………………………………………………………………………..……5
7、管理目标……………………………………………………………………….…….5
8、项目综合管理体系组织结构和职能分配………………………………………… 6
9、职责、权限、信息沟通与协商.…………………………………………………… 9
10、与项目综合管理有关程序的实施…………………………….……………....… 15
11、与施工过程有关程序的实施...………………….……………………………….. 19
12、不合格及纠正预防措施……………………………………………………….…. 24
13、监测、分析、改进………………………………………………………………. 26
14、文件、记录控制……………………………….…………………………………. 28
15、《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》发布与实施…………… …… .28
16、附件…………………………………………………………………………….…..29
项目质量、职业健康安全、环境管理计划审批报告
指挥部安全质量管理部：
本《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》是本工程质量、职业健康安全和
环境管理的纲领性文件，是依据集团公司质量、职业健康安全与环境综合管理体系《管
理手册》、《程序文件》，结合项目具体情况编制的。本计划阐述了本工程项目的质量、
职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理
控制要求作了具体描述，是指导全体员工的行为准则。
现上报审定，批准后，本项目部全体员工遵照执行。
编制单位：中铁十四局集团有限公司昆客专贵州段工程指挥部第三项目部
编 制 人：
审 核 人：
负 责 人：
年 月 日
经审核，批准此《质量、职业健康安全和环境管理计划》自 年 月 日
起实施。
审定单位：中铁十四局集团有限公司昆客专贵州段工程指挥部
审 核 人：
批 准 人：
年 月 日
保存期限：到项目结束
颁 布 令
中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部依据集团公司质
量、职业健康安全与环境综合管理体系《管理手册》、《程序文件》，结合项目实际情况，
制定本《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》，本计划阐述了本工程项目的质量、
职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理
控制要求作了具体描述，是本工程项目质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，
本计划已经审批，现予以颁布，项目部全体员工均须遵照执行。
本《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》自 年 月 日起实施。
批准人：
年 月 日
保存期限：到项目结束
质量、职业健康安全、环境管理计划
1 、目的
规范本项目部管理活动，保证项目质量、职业健康安全和环境管理体系的有效运行，
全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达到预定的质
量、职业健康安全、环境目标和持续满足相关方要求，并持续改进。
2 、适用范围
项目部质量、职业健康安全和环境管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。
3、 术语和定义
引用公司《管理手册》中的术语和定义。
4 、相关文件或引用文件
《中铁十四局集团沪昆客专贵州段 CKGZTJ-7 标平坝制梁场适用法律法规及标准规
范清单》
《中铁十四局集团沪昆客专贵州段 CKGZTJ-7 标平坝制梁场施工设计图纸》
《中铁十四局集团沪昆客专贵州段 CKGZTJ-7 标平坝制梁场现场调查报告》
《中铁十四局集团沪昆客专贵州段 CKGZTJ-7 标平坝制梁场实施性施工组织设计》
5、 工程概况
工程简况
CKGZTJ-7 标段正线起止里程 DK731+600～DK784+137，长 。平坝制梁
场位于正线里程 DK763+690～DK764+170 左侧，内含平坝双块式轨枕预制场，占地约
230 亩，承担标段内 463 榀箱梁(其中包含 447 榀 跨箱梁及 16 榀 跨箱梁)以
及含 CKGZTJ-8、CKGZTJ-9 标段和贵阳枢纽 46 万块双块式轨枕的预制。
梁场分为办公区、生活区、制梁区、拌和区、存梁区、提装梁区、钢筋加工区、小
型构件预制存放区、轨枕预制区等 9 个功能区，内设制梁台位 6 个（其中 32m、24m 共
用 1 个），预留制梁台位一个，56 个存梁台位（8 个为 32m、24m 共用）。钢筋整体绑扎
台位 3 个，HZ150 拌合站 2 座，正常生产能力为 片/天。
本项目工程由沪昆铁路客运专线贵州有限公司投资建设，投资总额 亿。铁道
部经济规划研究院设计，河南长城铁路工程建设咨询有限公司美国哈莫尼（北京）工程
顾问有限责任公司执行监理工作。2010 年 4 月开始试生产，7 月取得生产许可证，2013
年 1 月底完成全部生产任务。
杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；减少工程质量
一般事故。争创国家优质工程，工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收
标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到 100%，单位工程一次验收
合格率达到 100%，工程质量零缺陷，无砟轨道 60 年的使用期要求。试车最高检测速度
达到设计速度的 110%，开通时基础设施达到设计速度目标值要求。
自然地理特征
．1、地形、地貌
梁场所处位置为拟建沪昆客运专线 DK763+690～DK764+170 左侧，紧靠平坝南站
场，地势较为平坦，为稻田地，场区内有一个鱼塘。
、气象特征
属亚热带湿润季风气候，气温及降雨等各地虽有差异，但变幅不大。总的特点是：
冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，阴雨天多，四季不甚分明。年平均气温
14～16℃，极端最高气温一般为 34～37℃。年平均降雨量 1200～1500mm，5～10 月份
为雨季，占年降雨量的 80%。
、工程地质条件
梁场所处范围地层以灰岩、白云岩类可溶岩为主，相间分布板岩、泥岩、砂岩、页
岩及煤系地层，局部有玄武岩分布。区域范围内地质构造复杂，构造线密集，断层发育，
以近 SN 和 NE 向断层为主。
6、编制依据
施工合同
项目资源配置
施工图及技术规范、质量标准
《管理手册》、《程序文件》和《实施性施工组织设计》
管理办法、相关法律、法规
危害和环境因素辨识和评价情况
7、管理目标
项目部根据局指与业主的承包合同和国家法律法规要求，通过策划，明确资源配置
和各级组织、人员的职责，保证质量、职业健康安全和环境管理体系有效运行，满足顾
客的要求和期望，保持管理体系的持续改进，确保公司管理方针和项目综合管理目标的
实现。
质量目标
沪昆铁路客运专线建设质量总目标是：工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工
程质量验收标准，一次验收全部合格。具体指标为：
杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；减少工程质
量一般事故。
质量管理达标、内业资料规范。
工程实体质量必须符合国家和铁道部有关标准、规定及设计文件要求，整体工
程质量达到创国优标准。其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：
1）按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到
100%；
2）单位工程一次验收合格率达到 100%，工程质量零缺陷；
3）确保梁体承重寿命 100 年。
职业健康安全、环境管理目标
职业健康安全管理目标
1）建立健全安全生产管理体系，并保持有效运行,切实将安全责任制,落实到作业层
面。
2）全年杜绝职工因工死亡事故；年内杜绝职工重大伤亡和多人伤亡事故；消灭车
辆、机械设备（包括压力容器）或火灾等造成一次经济损失 5 万元（含）以上的事故；
年负伤率控制在 ‰以下。
3）创建沪昆铁路客运专线贵州公司及总公司安全文明标准化工地,实现安全达标。
环境管理目标
环境污染控制有效，土地资源节约利用，工程绿化完善美观，水保措施落实到位，
努力建成一流的资源节约型、环境友好型客专铁路。
8 、项目综合管理体系组织结构和职能分配
项目经理部人员简介
本项目部共有人员 38 人。其中项目经理 1 人，由张国栋同志担任；项目书记 1 人，
由孔令科同志担任。总工程师 1 人，由李鹏飞同志担任；副经理 2 人，由周海成同志和
郭宪伦同志担任，郭宪伦同志兼任安全长；工程部长由张峰同志担任；综合办公室主任
由李敬勋同志担任；物资设备部长由黄家中同志担任；安质部长由刘洪波同志担任；试
验室主任由任乾同志担任；计划部长由惠强强同志担任；财务部长由陈宇同志担任。项
目部下设制梁架子队 1 个，轨枕架子队 1 个，铺架架子队 1 个。（详见下页）
职能分配
项目部组织机构图
项目经理：张国栋 项目书记：孔令科
综
合
办
公
室：
李
敬
勋
安
质
部：
刘
洪
波
试
验
室：
任
乾
安全长：郭宪伦副经理：周海成
工
程
部：
张
峰
总工：李鹏飞
计
划
部：
惠
强
强
物
资
设
备
部：
黄
家
中
财
务
部：
陈
宇
管理体系职能分配表
CRCC14GJL12-04
分管领导 职能部门
序
号
分管领导和部门
控制程序
项
目
经
理
项
目
书
记
副
经
理
总
工
程
师
安
全
长
工
程
部
安
质
部
物
资
部
计
划
部
办
公
室
财
务
部
试
验
室
具 体 负
责人员
1 文件控制程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ 李敬勋
2 记录控制程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 刘洪波
3
经营信息与施工合同控制程
序
℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ 惠强强
4 安全管理程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ 刘洪波
5
法律、法规获取、识别与更新
管理程序
℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ 李敬勋
6
信息沟通、参与和协商管理程
序
℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ 李敬勋
7 管理评审程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 刘洪波
8 人力资源管理程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ 惠强强
9 设备管理程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ 黄家中
10 交通和消防安全管理程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃
李敬勋
黄家中
11 职业健康管理程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 刘洪波
12
项目质量、职业健康安全、环
境策划控制程序
℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 刘洪波
13 技术开发控制程序 ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ 张 峰
14 施工过程控制程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ ℃ ℃ 张 峰
15 设计过程控制程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ 张 峰
16 用电安全管理程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ 刘洪波
17 施工现场环境保护程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 张 峰
18
采购控制及原材料、能源节约
控制程序
℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ 黄家中
19 危险品防护控制程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ ℃ ℃ 黄家中
20 试验计量设备管理及试验过 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ 任 乾
轨
枕
架
子
队
铺
架
架
子
队
制
梁
架
子
队
程控制程序
21
绩效监视、改进及合规性评价
程序
℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃
刘洪波
22 内部审核控制程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 刘洪波
23 工程质量不合格品控制程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ 刘洪波
24
职业健康安全事件和环境不
符合管理程序
℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ 刘洪波
25 预防措施控制程序 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ▲ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 刘洪波
备注：△ 主管领导 △ 协作领导 ▲ 主管部门 △ 协作部门
9 、职责、权限、信息沟通与协商
职责、权限
项目经理（张国栋）职责
1) 向项目部全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
2) 负责对工程项目的综合管理，坚持以顾客为关注焦点，全面履行工程承包合同，
满足顾客要求；
3) 贯彻落实公司管理方针和目标，建立项目质量、职业健康安全和环境管理体系，
组织制定和确保实现项目部质量、职业健康安全和环境管理目标，为本项目部质量、职
业健康安全和环境管理第一负责人；
4) 负责主持项目管理体系策划，审定《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》
并组织实施；
5)明确界定项目部各职能部门及各管理岗位的职责、权限和工作目标，保证项目部
质量、职业健康安全和环境管理体系的相容性，并在运行中形成严密有机的整体；
6) 提供项目部质量、职业健康安全和环境管理体系运行所必需的资源；
7) 组织合同评审及履行合同，提出修订、补充合同建议，并组织对修订、补充合
同的评审；
8) 根据业主、监理等单位对本工程进行的检查情况，结合现场实际，组织对本项
目的管理进行改进；
9) 组织对本项目工程质量的检查和评定，审定施工过程二类一般不合格品的评审
和制定的预防和纠正措施；
10)定期检查和评审项目质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况和运行效果，
配合公司内部审核和外部审核，对检查和审核中发现的不合格项，组织制定纠正和预防
措施，并落实验证。向公司报告本项目质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况，
组织落实公司管理评审纪要、决定；
11) 负责审批项目部的重大危害因素清单和安全管理方案，批准项目应急预案；批
准项目管理计划；
12) 领导本项目的竣工验交工作。
项目书记职责
1）以主要精力抓好党的建设、思想政治工作和精神文明建设，保证、监督党的路
线方针政策和国家的法律、法规及上级指示、决议的落实。
2）主持召开党委会（党委扩大会）和民主生活会，组织有关决议的贯彻落实，检
查决议的执行情况。
3）带头执行民主集中制原则，抓好领导班子的廉政建设和团结协作。
4）协调党、政、工、团关系，领导工会、共青团、综合治理工作，支持他们依照
法律和各自的章程独立自主地开展工作，充分发挥他们在各项工作中的作用。
5）积极参与生产经营、行政管理等方面的工作、支持项目经理的工作，保证行政
领导正确行使职权。
6）抓好项目管理中监督层工作，发挥好保证监督作用；抓好集体决策的所有问题、
上级有关规定、制度的落实，确保项目各项工作有序进行。
7）认真抓好民管会工作，督促行政领导认真履行集体合同，维护员工的民主合法
权益。
8）深入实际，搞好调查研究，总结和推广典型经验。
9）开展深入细致的思想政治工作，教育员工树立正确人生观，树立远大理想，做
好本职工作。
项目副经理（周海成）职责
1)执行公司整合体系文件，落实本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，协
助项目经理组织实施本项目质量计划。
2)负责了解和掌握分管部门要素职能的实施情况，协调解决存在的问题。
3)负责综合办公室及其主管要素的控制。
4)积极配合质量体系审核，组织落实不合格项的纠正和预防措施。
5)负责施工过程中分管范围的现场指挥、协调、征地拆迁工作。
6）确保在项目部内部提高满足顾客和法律法规要求的意识。
总工程师（李鹏飞）职责：
1)执行公司整合体系文件，落实本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，协助
项目经理组织实施本项目质量计划。
2)负责了解和掌握分管部门要素职能的实施情况，协调解决存在的问题。
3)负责架子队、综合办公室及其主管要素的控制。督促抓好项目施工管理和施工生
产的组织指挥工作；
4)积极配合质量体系审核，组织落实不合格项的纠正和预防措施。
5)负责施工过程中分管范围的现场指挥、协调工作。领导项目部的劳动竞赛工作；
6）对本工程的技术开发、技术管理和新工艺、新材料的应用以及施工设计文件、
技术规范规程和作业指导书的正确使用等负全面技术责任；
7）负责对公司二类一般质量事故的评审、处置意见，及纠正、预防措施的审定；
参与重大和一类一般质量事故的评审和处置，督促实施；
8）确保在项目部内部提高满足顾客和法律法规要求的意识。负责批准项目部重要
环境因素清单和环境管理方案、环境保护措施；
9）组织竣工验收前的检验和试验工作，项目验交后，对在验交中发现的质量问题
组织调查和处理；审批保修方案；组织质量回访；
10）组织制定项目应急预案和环境保护措施。
11）负责本项目质量、职业健康安全和环境管理体系中对内、对外的沟通和协商。
安全长（郭宪伦）职责
1）贯彻执行国家有关安全生产劳动保护政策的法律法规和上级的有关政策规定。
负责监督检查员工劳动人身安全，落实施工现场设备、机具、车辆及附属设施等各项安
全装置与措施。
2)组织安全检查评比活动，及时组织对施工过程中不规范行为进行纠正。
3)负责组织安排职工岗前安全教育和培训、工中监督、工后评审工作，坚持“四不放
过”的原则，严把安全关。指导落实施工现场安全标识的制作和落实情况。
4)负责安全文明施工的组织、协调、考核、评比及奖惩活动。
5)定期检查所属各单位劳动防护用品的配置，使用和管理，会同有关部门对职工进
行安全知识培训教育，负责对特种作业人员岗前培训工作。
6)对项目部各单位日常生活加强安全管理，教育职工不带情绪上岗，发生人身伤害
和其他事故，应及时上报有关领导和部门，协同有关部门妥善处理善后工作。
7)定期或不定期组织综合性的安全检查，及时掌握施工现场和生活区域及其附属安
全状况，采取有效措施，消除事故隐患。
安质部工作职责
1)贯彻执行国家有关安全质量的法律法规，执行上级的管理方针、质量目标和有关
部门的规定和技术要求。
2)负责施工生产全过程的技术管理，组织对施工中的抽验和交验工作，并做好申请
竣工验交准备工作。
3)组织编制安全生产设计方案，组织有关人员进行岗前培训，加强安全生产教育，
提高全员安全生产意识，及时消除事故隐患。
4)负责工程安全质量的培训与技术指导工作，定期或不定期检查安全生产和工程质
量，及时通报有关安全生产情况。
5)积极开展工程安全质量评优选先活动，加强对危险源和安全生产的监控力度。
6)建立健全技术资料档案，妥善保管有关文件技术资料。
工程部职责
1）在项目经理部总工程师的领导下，组织和参与本项目部的施工图纸会审，参加
设计技术交底会议，全面解决施工图纸与实际不相符合及错误之处。
2）负责编制本项目部的指导性施工组织设计和实施性施工组织设计、作业指导书
和技术交底书。
3）协助总工程师做好本项目部全面的技术协调工作，及时掌握现场的施工状态，
及时解决现场出现的技术问题，组织项目部对新规范、新标准的学习。
4）负责设计变更资料的收集、保管，并传递到有关部门。
5）负责竣工文件的编制和移交工作。
试验室职责
1）认真按国家和行业有关标准、规范开展测试工作。
2）执行公司整合体系文件，落实本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，实
现计划目标。
3）负责本项目部工程材料的质量检验和混凝土配合比、砂浆配合比的选择，填发
配料单，负责本工程项目构件试验。对本室无能力完成的检测项目，按规定取样委托有
资质的检验机构检验。
4）及时做好进场材料的检验、试验工作，对经检验合格的材料质量负责。
5）做好与测试有关的气温、天气、施工进行等记录，参与有关工程质量检查及质
量事故的分析。
6）负责试验议器的管理、维修和保养，及时组织周期检定，保证在使用仪器的准
确完好，做好仪器使用记录。
7）负责工程试验原始资料的收集、整理及保管，并及时提出试验报告。对混凝土、
砂、砂浆检查试件、水泥使用情况及工程质量进行统计分析，每月按要求向上级报测试
工作报表，按监理要求上报测试资料。
物资设备部职责
1) 负责物资、设备的日常管理工作，负责建立分工范围内物资、主要施工设备台
帐，掌握重点物资、设备动态，确保满足施工需要；
2) 负责本部门主管要素在质量、职业健康安全和环境管理体系运行中的各种记录
的填写、收集、汇总和归档，并对分管要素在施工过程中进行有效控制。负责对业主组
织供应物资的供方进行评价；
3) 对业主供应的物资，确保按提报的品种、数量、规格、时间，及时供应。对产
品的合格证、试验报告等资料，由接货单位随货索取；
4)对使用的工程材料取样送检，以《检验试验委托书》，交试验部门进行检验试验，
掌握材料质量状态；
5) 定期检查各种工程材料、构（配）件的储存、保管情况，对现场物资、设备的
标识和可追溯性进行监督、检查和指导。对需搬运的特殊物资组织制定作业指导书，防
止在运输过程中造成损坏。对过期材料组织重新鉴定，鉴定合格的经技术部门审核、总
工程师批准后方可使用，并做好记录；
6) 负责向供应商施加环境和安全影响。
7）负责施工过程中设备的采购、验收、标识、搬运、贮存，防止使用不合格设备。
8）负责施工过程中的设备管理，主要包括施工设备的调配，维修保养及运行状态
的标识，满足施工能力的需要。
综合办公室职责
1）负责项目部综合性文件，如总结、报告、通知、通报、请示和有关材料以及管
理办法的起草工作。
2）负责上传下达，及时传达上级和领导的指示、要求，并收集所属单位的贯彻落
实情况。
3）负责上级下发的质量文件的登记，分发和项目部制定的与质量体系运行有关的
管理性文件的核稿、编号、打印、发放和记录。
4）负责各类档案的收集、整理、归档和提供利用工作。
5）负责定期发放有效和受控文件清单。
6）负责对项目部的文书处理工作和档案工作的检查、指导及培训工作。
7）负责项目部人员的考勤以及工资的晋升、核定工作。
8）负责项目部用车管理、调配以及电话、移动电话缴费工作，
9）负责公司内部和外来人员的接待工作。
10）根据党政工作安排，制定落实年度、阶段性职工专题教育计划，并抓好落实。
11）搞好通讯报道，办好简报、橱窗、专栏，积极为新闻媒体投稿，扩大企业知名
度，传播企业文明。协同行政部门，抓好现场布置、营区美化、宣传标语。
12）及时完成上级机关党工团交办的各项任务和材料上报。
13）建立健全各项规章制度。主副食、蔬菜、燃料及其它物品健全台帐，做到结算
手续完备、帐帐相符、帐物相符。
14）在项目部领导的正确领导下，负责制定项目部卫生保障工作年度计划，并组织
落实。
15）负责组织职工工前、工中、工后健康检查工作和鼠疫、非典型性肺炎等传染病
的防治工作。
财务部职责
1) 负责项目部环境、安全专项资金的落实和管理，为实现项目部的管理目标，提
供资金保证；
2) 负责项目部的成本核算工作。
内部信息沟通与协商
内部沟通
1) 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，项目
部办公室按照相应程序文件规定传递管理体系方针、目标、指标、管理方案、内部审核
结果、管理评审结果，并按照相应程序更新法律法规等信息；
2) 不符合信息（含潜在信息）的交流详见《预防措施程序》、《工程质量不合格品
控制程序》、《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》；
3) 紧急的质量、环境、安全方面的信息，由发现部门迅速传递给项目部办公室组
织处理，可采用电话、传真等方式，详见《工程质量不合格品控制程序》、《职业健康安
全事件和环境不符合管理程序》；
4) 其他内部信息，提供者可以直接将《信息记录单》反馈给项目部办公室处理。
外部信息沟通
1) 安全长、安质部、物资设备部、试验室等负责地方质量技术监督部门、环保部
门、质检站、职业健康监督检查部门、认证机构等监测、检查的结果及反馈信息的收集，
并及时传递到项目经理部有关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《工程
质量不合格品控制程序》、《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》和《预防措施程
序》处理；
2) 政策、法律法规类信息，由各相关部门负责收集、更新、整理，项目部综合办
公室负责汇总登记和存档，具体按《法律法规获取、识别更新管理程序》、《文件控制程
序》执行；
3) 计划部、工程部、物资设备部分别负责与业主、工程分包方、物资供应商、设
备供应方、废物收购方等进行沟通；总工程师、安质、计划等部门负责与甲方、监理等
的信息联络，以满足顾客要求；
4) 各部门直接从外部获取的其他类信息，如质量安全环境技术、质量安全环境管
理信息等，在一周内以《外来信息联系单》的形式反馈到项目部综合办公室，由其负责
分类、整理，建立《外来信息台帐》，根据需要传递到相关部门。
改进与反馈
当接受信息涉及责任部门主管业务缺陷时，责任部门要认真分析信息的符合性，并
制定措施，积极改进；当信息提供者要求答复时，责任部门应在规定的时限内予以答复。
协商
项目部通过职工代表大会、座谈会、恳谈会、合理化建议征集等形式，征求职
工在综合管理体系运行、职业健康安全、环境保护管理及相关文件等改进方面的意见和
建议，确保职工参与协商、监督和促进综合管理体系的有效运行。项目领导通过听取汇
报或接待员工来访等形式，了解各项要求和抱怨，以便沟通解决相关问题；
对于工伤、职业病等处理，由当事人写出申请，项目部证实并与公司协商。
10、与项目综合管理有关程序的实施
项目综合管理控制措施
项目评估
项目部要认真配合公司项目评估小组的评估工作，同公司签定《工程项目管理目标
责任书》，并确保责任书中项目质量、职业健康安全和环境的管理目标，服从奖惩措施。
编制项目综合管理计划
实行项目管理的工程，项目部依据《工程项目管理目标责任书》组织编制《项目质
量、职业健康安全和环境管理计划》，并建立健全各岗位的职责和业务制度。
建立健全项目部治理结构
1) 建立以项目经理和项目部班子其他成员参加的项目管理决策层。按照各自职责
主持决策会议，履行决策程序。
2) 建立以项目经理为首，总工程师及项目部业务部门主管组成的项目管理执行层，
项目经理为项目管理的第一责任人。
项目综合管理具体实施
项目部按所制定的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》和各项业务制度实
施综合管理并填写《项目部记录清单》。
工程项目劳务的使用管理
项目部使用的内部劳务和外部劳务必须按照《人力资源管理程序》实行竞争上场。
工程项目物资采购
物资设备采购，除业主提供的产品、工程零星用低值易耗品和小型机具外，对形成
工程实体和最终影响工程产品生产环境、使用质量以及使用安全的原材料、半成品和成
品均应按照《采购控制及原材料、能源节约管理程序》实行招标采购。
工程项目竣工后，项目部编制好竣工文件及项目业绩资料交公司工程管理部。
人力资源控制
人才资源管理
项目部办公室根据管理岗位要求，提出人才资源的任职能力和考核标准（详见《项
目部岗位需求及现有人员能力一览表》）报项目经理审批后组织实施。人员能力考核由
上级主管部门或本单位本部门领导组织进行评价。
劳务资源管理
项目部设劳务队，项目部应根据《人力资源管理程序》制订劳务分承包方的评价、
使用、控制措施，并将《项目部内部劳务需求计划表》、《项目部外部劳务需求计划表》、
《合格劳务分承包商情况登记表》、《合格分承包商名录》、《内部劳务绩效评定表》、
《外部劳务绩效评定表》由项目部备案。
能力、意识和培训管理
1) 培训需求确定
项目部安质部培训管理岗位根据工程施工的要求提出培训需求，制定培训计划。
2)培训实施及培训效果的评价
项目部安质部按《人力资源管理程序》要求组织实施培训计划，并对培训效果进行
评价，保留培训及评价的记录。
基础设施
为了确保项目部提供产品及服务满足顾客要求和适用法律法规要求，以及满足
环境因素和危险源检测必备设备设施，项目部提供和维护为产品、服务及环境因素和危
险源检测所需的基础设施和设备。按照集团公司《标准化工地建设检查验收评定标准
（草案）》的相关规定配置基础设施。办公基础设施和工作环境由项目部办公室归口管
理，设备基础设施由物资设备部归口管理,其他施工临时性基础设施由安质部归口管理。
设备设施的配备
1) 项目部和各架子队提供施工及其他服务保障设施有：如施工场所、库房、办公
场所等设施；
2) 工程施工所需的基础设施包括：生产和生活临时设施、施工设备、测量和试验
设备、周转材料、电力设备设施、施工水系统、施工现场;
3) 项目所需的基础设施在施工组织设计中确定需求和配置方式，确定、提供并维
护达到工程质量要求所需的施工设备。
工作环境
项目部各部门按分工确定并管理工程施工的气候环境、人员工作环境、设备运行环
境和试验工作环境。使其工作环境符合适用的法律法规要求，项目部应提供如下所需的
工作环境，并加以管理：
1）项目部工程部负责对施工现场、其他生产工作场所的归口管理，安质部负责健
康安全和环境方面的归口管理；
2) 控制声、光、粉尘、排水等污染，并确保在适宜的温度、湿度和卫生环境中施
工，符合适用的法律法规要求。
危险源和环境因素辨识、评价，目标、指标、管理方案及运行控制
危险源和环境因素辨识、评价
由项目部总工程师组织各部门和架子队按集团公司《安全管理程序》、《施工现场环
境保护程序》和《职业健康管理程序》对危险源和环境因素进行辨识、评价，安质部汇
总形成项目部的《环境因素识别排查表》、《危害因素清单》，在此基础上确定并建立项
目部《重要环境因素清单》、《重大危害因素清单》，由安质部随工程施工进展情况及时
组织施架子队对清单进行更新并实施动态管理。
危险源和环境因素目标、指标及管理方案的确定
安质部根据危险源和环境因素辨识、评价的结果,确定重要环境因素和重大危险源，
按《项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序》要求,针对每一个重要环境因素和重
大危险源制定目标、指标与管理方案，分别经项目经理审批后执行，并报公司安全质量
管理部备案。
重要环境因素和重大危险源目标、指标的管理及管理方案的运行控制
管理方案由架子队负责组织实施，财务部保证管理方案实施所需的资金，安质部、
对实施过程进行有效的监控；安质部每季度组织一次职业健康安全和环境目标、指标和
管理方案的实施情况的检查，当发现所制定的目标、指标和管理方案未能达到预期效果
时，由安质部组织项目部各部门进行评审和修订。
重要环境因素和重大危险源目标、指标、管理方案的评审与修订
安质部根据每季度对重要环境因素和重大危险源目标、指标与管理方案完成情况的
检查验证情况，对实施效果进行评审；
当出现下列情况，安质部组织各部门对目标、指标和管理方案增加评审。
1) 有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；
2) 相关方提出要求时；
3) 目标、指标、管理方案完成有困难时；
4) 施工和组织机构变化较大时；
5) 应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时。
评审结果要求对目标、指标、管理方案进行修订时，中铁十四局沪昆客专贵州段工
程指挥部进行研讨，确定目标、指标和管理方案的修订和更新。
法律法规获取、识别更新管理
获取范围执行集团公司《法律法规获取、识别更新管理程序》的规定。
获取途径
1) 公司法律事务部；
2) 经贸委、环保局；
3) 中铁十四局沪昆客专贵州段工程指挥部；
4) 网上查询。
适用性确认
1)项目部综合办公室、安质部对产品、活动及服务中与质量、职业健康安全和环境
有关的法律、法规及其他要求的适用性进行识别，并填写《法律、法规及其他要求清
单》。
2)对获取的重要法律、法规及其他要求，办公室应明确适用文件的名称、发布日期、
发布单位，并摘录适用条款的具体内容呈报分管或主管领导签批，并对贯彻实施做出安
排。
3)登记、发放
各职能部门将确认适用的法律、法规及其他要求登入《法律、法规及其他要求清
单》，经主管领导审批后，连同适用条款的具体内容，在各自业务系统内全文转发或摘
录下发。有关发放和管理按《文件控制程序》执行。
培训与实施
各部门在确认适用的法律、法规及其他要求后，按《人力资源管理程序》制定培训
计划并组织实施。
法律、法规及其他要求的更新
1) 综合办公室定期通过获取途径关注新的法律、法规及其他要求的发布情况及原
有法律、法规及其他要求修订和变更情况，获取并确认适用性后进行登记，然后交流传
递至相关业务职能部门；各业务职能部门应随时关注新的法律、法规及其他要求的发布
情况，获取并确认适用性后进行登记，然后交流传递至公司工程管理部。
2) 各部门对本部门负责的《法律、法规及其他要求清单》实行动态识别更新。当
集团公司的活动、产品、服务发生较大变化时，办公室对项目部《法律、法规及其他要
求清单》每 3 个月识别更新一次。
3) 各部门应保存本部门《法律、法规及其他要求清单》及相应的文本。
4) 对失效或作废的法律、法规及其他要求的处置，按《文件控制程序》执行。
11、 与施工过程有关程序的实施
施工过程控制
施工过程管理流程图
施工准备
施
工
准
备
特殊过程控制
标识和可追溯性
控制
竣工验收
施
工
过
程
控
制
产品的防护
现场勘察
设计文件审核
设计技术交底
测量交接桩
编制《项目质量、职业健
康安全和环境管理计划》、
《实施性施工组织设计》
试
验
测
量
监
控
竣工资料
验收报告
开工报告
1) 项目部总工程师组织工程部及有关业务人员根据设计文件进行施工现场勘察，
对施工环境、交通、道路、水文、气象、地质、地形、地貌、电力、材料等进行全面调
查，写出调查报告。
2) 项目部总工程师组织技术人员对设计文件、图纸进行详细的会审，在会审图纸
的同时，复核工程数量，列出每个分部工程和汇总的材料需用量计划，材料计划交计划、
物资部门各一份，计划部门对材料计划进行再确认，物资部门按施工安排采购原材料。
3) 项目部总工程师组织项目部有关业务人员参加由业主组织的设计技术交底会议，
把对设计文件、图纸会审中发现的问题及疑问提交设计单位解答清楚。对设计与现场不
符的，满足不了设计、施工规范要求的，应按施工现场调查的资料提出变更设计申请，
并作好记录或形成纪要。
4) 项目经理组织项目部有关部门和人员依据施工合同、设计文件和图纸、招标文
件、现场勘察记录、图纸会审记录和设计技术交底记录、顾客要求等，对工程项目施工
进行全面策划，编制《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》和《实施性施工组织
设计》。
5)项目部工程部要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的施工规范、标
准等技术性文件和管理办法等。
6)按施工组织设计要求，组织做好施工现场水通、电通、道路畅通和场地平整及临
时设施施工，并会同有关部门制定安全、消防、环保、治安等措施，要符合标准要求。
7) 冬雨季施工按项目部编制的“冬雨季施工措施”执行或按《实施性施工组织设计》
中的要求办理。
8) 施工准备工作就绪后，由工程部填写《工程开工报告》，报送监理、业主审批。
批准（签字盖章）后的开工报告指定专人妥善保管，并列入竣工文件。
施工过程控制
1) 项目部指定郑康龙负责施工技术资料的管理工作，保证工程施工所用技术资料
文本的有效性。并认真执行《文件控制程序》和《记录控制程序》。
2)工程部负责组织对架子队进行技术交底，保证产品质量符合设计要求，并做好记
录。
3) 安质部对工程质量的检查控制应填写各种检查证及评定表。必要时附施工草图，
签字完备，并妥善保管，工程竣工后列入竣工文件。
4) 施工过程中的测量控制除符合标准规范要求外，要制定严格的测量制度。项目
部必须设有专业技术干部负责测量工作。测量记录清晰、不涂改，完整，并绘制必须的
草图和说明，签字完备。坚持履行复核制度。布网及导线的始测与复测及竣工测量等都
应记录详细，并按《文件控制程序》和《记录控制程序》管理。测量仪器设专人保管和
使用，按照《试验计量设备管理及试验过程控制程序》执行。
5) 施工过程中的试验控制工作除按《试验计量设备管理及试验过程控制程序》执
行外，还应做到如下控制：
a) 工程开工时，试验人员必须把单位工程砼（砂浆）的施工配合比通知单交给施工
负责人，由施工负责人签认后组织施工。
b) 砼工程施工前必须配备使用良好的计量器具。
c) 砼拌合前，试验人员必须到场负责整个砼灌注过程中的量测、监督、指导工作，
并按要求制作砼试块。
d) 工程技术人员作好各种施工记录并填写工程日志。
6)分部工程钢筋焊接的控制，在执行《采购控制及原材料、能源节约管理程序》、
《试验计量设备管理及试验过程控制程序》的基础上，还应做到：根据取样要求，将该
工程使用的钢筋焊接标准试件送试验室检验，符合要求后再进行该工程钢筋的焊接工作，
焊接试验报告同该工程其它资料一起保管好作为竣工文件移交。
标识和可追溯性由工程部、物资部及试验室按集团公司《设备管理程序》和
《采购控制及原材料、能源节约管理程序》执行。
产品防护由工程部按集团公司《设备管理程序》执行。
竣工验收
1)竣工验收应具备的条件
a) 工程全部竣工，经过项目部自检确认产品已达到交付的条件。
b) 进货检验和过程检验全部完成，并满足规定要求。
c) 竣工文件已按行业竣工文件编制办法的要求完成已达到装订成册的标准。
2) 竣工验收的实施执行《施工过程控制程序》及沪昆客专贵州有限公司的要求。
设备管理程序
设备需求计划
1)项目部依据《施工组织设计》、《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》，制
订所需设备需用计划，项目部制订设备需用计划，报集团公司物资部备案。
2) 设备的调配、租赁和采购。
调配/租赁/采购由物资设备部按集团公司《设备管理程序》要求实施。
设备的使用管理由使用部门按集团公司《设备管理程序》要求控制。
采购控制
项目部工程部根据施工生产计划、设计文件（图纸）、行业定额及《项目工程
合同》编制《产品需用量计划》，由项目总工程师审核。
物资设备部根据《产品需用量计划》，结合库存等情况编制《产品采购计划》
或《产品申请计划》，项目经理批准后实施采购。
物资设备部按集团公司《采购控制及原材料、能源节约管理程序》要求制定
供应商评价和业绩评价准则并组织合格供方的评价，《合格供方名录》由项目经理批准。
采购的实施和采购产品的验证由物资设备部按《采购控制及原材料、能源节
约管理程序》要求执行。
产品的标识、搬运、贮存和发放由物资设备部按《采购控制及原材料、能源
节约管理程序》的规定执行。
产品的可追溯性
有可追溯性要求的产品（如钢筋炉号、水泥批号），物资设备部应确保产品从进货、
保管到发放过程中标识的连续和有效转移。工程部标注钢材、水泥的使用部位，做好相
应记录。产品的可追溯性由工程部、物资部及试验室按《施工过程控制程序》中标识和
可追溯性要求执行。
试验计量设备管理及试验过程控制程序
试验室根据监控和测量的要求及现有的监控和测量装置的情况，提出仪器设备
购置申请计划，经总工程师审定，报项目经理审批。
试验室按《试验计量设备管理和实验过程控制程序》要求，对监控和测量装置
进行校准、使用和维护。并填写《仪器设备校验记录》。
试验过程控制
试验取样、委外试验、试验检测、原始记录、检测报告、试验资料管理各环节的控
制按《管理办法》的有关规定执行，其中委外试验要按《采购控制及原材料、能源节约
管理程序》中的有关规定进行分供方调查评价，并填写《委外试验供方调查评价表》。
职业健康安全运行控制
职业健康运行控制
1)项目部的职业健康管理工作由办公室按《职业健康管理程序》组织实施。
2)劳动防护用品管理由项目部办公室和安质部按公司《职业健康管理程序》和有关
规定实施。
3)办公室和安质部定期组织安全管理人员对劳动防护用品的配置、使用、更新和管
理情况进行检查，对施工过程中施工人员正确佩戴、使用防护用品实施经常性不间断的
检查，发现问题按《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》及相关管理办法规定处
理。
安全运行控制
1)施工过程的安全管理
各部门、架子队按项目部《施工组织设计》安全保证措施和项目部《安全生产管理
办法》执行。安质部根据有关规定，每季度组织一次检查，发现问题按《安全管理程
序》、《预防措施程序》进行处理，并做好记录。
2)紧急情况的安全管理
对于安全管理的突发事件，由安质部按照《职业健康安全事件和环境不符合管理程
序》；进行处理；对于因安全发生的人身伤亡事故、电器设备事故，由安质部按《职业
健康安全事件和环境不符合管理程序》规定处理。
3)交通和消防安全管理
项目部办公室对项目部用车按《交通和消防安全管理程序》进行管理并定期检查交
通安全管理工作，物资设备部定期检查各架子队的施工机械的交通安全管理工作。
消防设施和器材配备、维护与保养由物资设备部按集团公司《交通和消防安全管理
程序》及国家或地方有关部门的要求执行。
4) 危险品安全管理
项目部物资设备部按集团公司《危险品防护控制程序》和有关规定的要求实施。
环境运行控制
水土保持及环境保护、土地使用由各部门和架子队按本项目《施工组织设计》
《水土保持及环境保护措施》的规定执行。
废弃物管理按集团公司《施工现场环境保护程序》和业主、环保局的有关规定
实施，现场生活垃圾由项目部办公室按当地环保部门要求，实行袋装，由当地环卫部门
统一收集处理；
生活污水直接排入市政排污管道。其它工种废弃物由各架子队执行《施工组织
设计》处理规定。
施工噪音控制按《施工组织设计》实施控制。
原材料节约管理
原材料节约管理由物资设备部按集团公司《采购控制及原材料、能源节约管理程序》
的规定实施控制。从原材料的招标采购、进场验收、点验入库、贮存保管、限额发料、
消耗统计、节超分析、回收利用等环节控制材料的消耗。
12、不合格及纠正预防措施
不合格品控制
不合格品控制由安质部按集团公司《工程质量不合格品控制程序》和分公司《工程
质量管理办法》的有关规定实施，并保存有关记录。
事故、事件、不符合管理
事故报告、调查和处理由安质部执行集团公司《职业健康安全事件和环境不符合管
理程序》及有关法律、法规的规定实施，并保存有关记录。
纠正措施
纠正措施的制定、评审、实施和验证由安质部执行集团公司《工程质量不合格品控
制程序》、《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》和分公司《工程质量管理办法》
和《安全生产管理办法》的规定，并保存有关记录。
预防措施
预防措施的制定、评审、实施和验证由安质部执行集团公司《工程质量不合格品控
制程序》、《预防措施控制程序》、《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》和分公司
《工程质量管理办法》和《安全生产管理办法》的规定，并保存有关记录。
应急准备和响应
工作内容
项目部总工程师组织各部门和各架子队根据各自工程任务的特点及施工工艺的实际
情况，认真组织对危险源和环境因素的识别和评价，制定本项目发生紧急情况或事故的
应急措施，开展应急知识教育和应急演练，提高现场操作人员应急能力，减少突发事件
造成的损害和不良影响。经识别和评价确定本项目部的紧急情况有：人身伤亡事故、火
灾事故。
火灾事故的应急准备与响应
安质部组织架子队对可能引起火灾的危险源在认真辩识、科学评价的基础上，按
《交通和消防安全管理程序》的规定制定《火灾事故预案》，报项目经理审批，并组织
组织预演，并报分公司备案。安质部负责检查架子队的落实情况并保存有关记录。
人身伤亡事故的应急准备和响应
项目部安质部根据施工任务的具体特点和施工工艺、施工环境的实际情况，对可能
发生的伤害类别进行辩识，按《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》的规定制定
《安全生产事故应急预案》，报项目经理审批后下发各架子队实施。安质部负责检查各
架子队的落实情况并保存有关记录。
事故报告、调查及处理
根据业务对口及时上报各类事故，报告必须真实，不得隐瞒、虚报、迟报，一旦发
现造假者将严肃处理，并追究有关领导责任。项目部按《职业健康安全事件和环境不符
合管理程序》要求进行事故的报告、调查、处理。
13、监测、分析和改进
项目部质量、职业健康安全和环境管理体系的监测、分析和改进控制由工程部按
《绩效检测、改进及合规性评价程序》、内外审结果和管理评审会议纪要的要求执行。
绩效监测和监控控制
监测范围
1) 与职业健康安全重大危害和重要环境因素有关主要参数的监测；
2) 目标、指标、方案完成情况的监测；
3) 质量、职业健康安全和环境管理体系运行控制程序执行情况的监测；
4) 对有关法律、法规遵循情况检查、评价。
重大危害和重要环境因素特性参数的监测
1) 安质部负责本项目重大危害和重要环境因素特性进行监测；
2) 对编入《年度监测计划》中的重大危害和环境因素，安质部、办公室每年组织
一次委外监测，可委托当地安全和环境部门进行；其中职业健康监测按集团公司《职业
健康管理程序》的规定实施；
3) 定期对达标情况进行监测(可委外进行)，监测结果提供给分公司；
4) 监测中出现不符合时，应向项目经理汇报，由安质部、办公室组织相关部门分
析原因，按《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》实施纠正。
目标、指标和管理方案落实情况的监测
1) 安质部定期对职业健康安全目标、指标、管理方案落实情况进行自查，并填写
《项目质量、职业健康安全和环境管理计划检查表》；
2) 安质部组织相关部门对环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查，并填写
《项目质量、职业健康安全和环境管理计划检查表》；
3) 检查及监测结果向项目经理汇报，并通报各架子队。
职业健康安全和环境管理体系运行控制程序的执行情况的监测
1)安质部编制职业健康安全重大危害因素和重要环境因素的《年度监测计划》并组
织实施；
2)安质部对重大危害、重要环境危害因素和纠正、预防措施的控制以及应急响应的
准备情况进行检查，并做好检查记录；
3)架子队在日常检查中发现问题应及时纠正，并做好记录。暂时解决不了的，及时
提出临时措施并向安质部汇报，由安质部组织相关部门分析原因进行纠正与预防；
4) 安质部在日常检查中注意收集与环境管理和职业健康安全管理体系评价和识别
改进相关的、能客观地反映事实的资料和数据；
5) 安质部与相关部门每季度组织对重大危险和重要环境危险因素的控制、应急响
应的有效性、监控和纠正、预防措施的有效性进行检查；
6) 项目部组织的定期检查结果由安质部保存，并向架子队发布；
7)安质部在定期检查中如发现目标、指标无法按时完成，管理方案和年度监测计划
无法有效实施时，应报告项目经理，由安质部组织有关部门人员对目标、指标和管理方
案及年度监测计划进行调整修订；
8) 安质部每年组织对监测结果进行一次评审，以判断职业健康和环境绩效、运行
控制情况、目标、指标和管理方案完成情况。
法律、法规和其他要求遵循情况的检查
1) 安质部与相关部门每年组织对项目部在职业健康安全管理和环境管理方面的守
法情况进行一次评价，并对有关环境法律、法规及其他要求的遵循情况的评价；
2) 当有关法律法规，职业健康安全目标、指标和管理方案，职业健康安全管理体
系程序及作业指导书的要求发生变动或者收集到新的适用的法律法规及其它要求时，由
办公室与相关部门及时组织进行符合性评价，并做相应的调整。
内部审核管理
积极配合内部审核工作，对本项目的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》
执行情况进行检查和完善，并对在审核中发生的不合格/不符合按《职业健康安全事件和
环境不符合管理程序》、《工程质量不合格品控制程序》的要求按时完成，将经审核员验
证的不合格/不符合报告交公司工程管理部。
管理评审
安质部按时向公司管理评审会议提供输入资料，并负责管理评审会议纪要中提出的
改进措施在项目部的落实和验证。
14、文件、记录控制
文件控制由办公室按集团公司《文件控制程序》的规定执行。
记录控制
项目部根据行业、业主项目部控制要求建立和保持的记录，记录的格式由项
目部各职能部门确定（公司已明确的记录格式、业主和行业规定的记录格式除外）。
记录的分类及控制
项目部各部门按集团公司《记录控制程序》的规定执行。
项目部的记录清单在《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》中发布。
15、《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》的实施、检查与改进
《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》的审批
中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段 CKGZTJ-7 标工程指挥部第三项目部《项
目质量、职业健康安全、环境管理计划》，经项目部总工审核，项目经理确认后，报指
挥部安全质量审核，批准后发布并执行。
《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》的实施
经批准发布的《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》是项目管理的法
规性文件，组织参加工程项目施工的全体人员认真学习、全面实施。
施工期间项目部根据施工进度划分不同的施工段，由总工程师组织对质量、
职业健康安全、环境管理计划的运行情况定期检查。具体步骤为：
1) 制定年度检查计划。年度检查计划可事先策划不同时间、不同施工段的检查重
点、明确检查方式、编制《项目质量、职业健康安全、环境管理计划年度检查计划表》；
2) 成立检查小组；
3) 实施检查。检查小组成立后，针对《项目质量、职业健康安全环境管理计划》
的要求，对检查的部室职责、要素控制要求提前策划，并编制《项目质量、职业健康安
全、环境管理计划》检查表，结合项目施工实际实施检查；
针对问题进行改进。
1）检查结束后项目部、架子队针对检查中发现的问题，认真分析，制定有效措施，
实施整改；
2) 落实验证。措施落实后，检查小组应对检查中发现问题的整改情况及时跟踪验
证，并最终形成检查通报下发。
16、附件
《创优工程规划表 》 CRCC14GJL12-03
《项目部岗位需求及现有人员能力一览表》 CRCC14GJL12-05
《主要工程数量清单 》 CRCC14GJL12-06
《施工机械设备、仪器需用计划表》 CRCC14GJL12-07
《主要物资需用量计划表》 CRCC14GJL12-08
《进货检验和试验计划表》 CRCC14GJL12-09
《单位、分部、分项工程划分及检验明细表》 CRCC14GJL12-10
《项目质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表》 CRCC14GJL12-11
《项目质量、职业健康安全和环境管理计划检查表》 CRCC14GJL12-12
《LEC 法风险评价表》
CRCC14GJL04-02
《环境管理方案》
《职业健康安全管理方案》
《环境因素识别排查表》
CRCC14GJL18-01
《重大危险因素清单》
CRCC14GJL11-02
《重要环境因素清单》
CRCC14GJL18-02
《项目部内部劳务需求计划表》 CRCC14GJL08-06
《项目部外部劳务需求计划表》 CRCC14GJL08-07
《项目部规定的记录清单》 CRCC14GJL02-03
创优工程规划表
CRCC14GJL12-03
工程名称 沪昆铁路客运专线贵州段 工程地点 IDK763+690～IDK764+170 左侧
施工单位 中铁十四局集团有限公司 申报单位
中铁十四局集团有限公司沪昆客
专贵州段工程指挥部第三项目部
设计单位 铁道部经济规划研究院 建设单位 沪昆铁路客运专线贵州有限公司
监理单位
河南长城铁路工程建设咨询有限公
司美国哈莫尼（北京）工程顾问有
限责任公司
设计概算 亿
开工时间 竣工时间
工
程
规
模
预制箱梁 453 榀（其中包含 436 榀 跨箱梁及 16 榀 跨箱梁）以及含 CKGZTJ-8、
CKGZTJ-9 标段和贵阳枢纽 46 万块双块式轨枕的预制。
创
优
措
施
1、加强质量意识教育，提高全员的创优意识，要求全体员工把工程创优视为企业生存的
大事。
2、开工前，成立以梁场经理为组长的创优规划领导小组，完善质量管理组织和配齐质量
管理人员，并编制创优规划实施细则。
3、加强创优工作的领导，安排落实抓创优工作的专职或兼职人员，把创优活动与整个施
工生产过程有机地结合起来。
4、建立定期和不定期的施工质量检查制度，根据工程进展情况，按《验标》要求及时进
行检验分项、分部、单位工程的质量检查验收。
5、搞好技术培训，加强科技攻关，开展 QC 活动，消除质量通病。
6、依靠行政、经济手段贯彻执行创优质工程的标准和要求，深入持久地开展创优活动。
7、加强技术工作，强化方案优化，合理进行施工组织安排，做到标准明确、重点突出、
技术交底清楚、施工指导切实具体。
8、抓好测量及试验基础工作，确保各种原材料符合工程要求，确保工程位置、结构尺寸
准确无误。
9、坚持开工必优、样板先行。施工中保证每个分项工程以优质为标准，全部质量合格，
并树立样板项目，以样板工程带动全部工程的全面实施。
10、建立激励机制，奖优罚劣，优质优价，鼓励创优。
项目负责人 姓名 张国栋 职务 项目经理 电话 18785357666
项目联系人 姓名 李鹏飞 职务 总 工 电话 18708537521
保存期限：至项目结束
项目部岗位需求及现有人员能力一览表
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所需岗位 人员要求 现有人员 人员现况 备 注
项目经理 一级建造师证书 1 人 满足
项目书记 政工师证 1 人 满足
总工程师 工程师证 1 人 满足
项目副经理 工程师证 2 人 满足
办公室 政工师证 1 人 不满足
工程部 施工员证 2 人 不满足
测量员证 1 人 不满足
质检员证 6 人 满足
安质部
安全员证 4 人 满足
计划部 预算员证、统计员证 1 人 不满足
财务部 会计师证 1 人 不满足
物资设备部 材料员证 1 人 不满足
试验室 试验员证、试验工 3 人 不满足
保存期限：至项目结束
主要工程数量清单
CRCC14GJL12-06 第 1 页/共 1 页
编号 工程项目 单位 数量 备注
1 预制箱梁 榀 463
2 双块式轨枕 块 46 万
3 箱梁架设 榀 463
编制：廖亨杰 审核：刘洪波 保存期限：至项目结束
施工机械设备需用计划表
CRCC14GJL12-07 第 1 页/共 2 页
来源（台）序
号
机械设备
名称及规格
台
数
承担任务
使用
期限
自备 调配 租用
1
搅拌站
HZS150-1Q3000 2 混凝土拌制 2 年
√
2 叉 车CPCD50 1 转运轨枕 2 年 √
3
变压器630KVA、
500KVA 3 生活、生产用电 2 年
√
4
发电机
300KW/500KW 1/1 生活、生产用电 2 年
√
5 蒸汽锅炉2T 2 轨枕蒸汽养护 2 年 √
6 地磅150T 1 原材料称量 2 年 √
7 洗石机XS150 1 冲洗骨料 2 年 √
8 龙门吊50T 3 吊装钢筋骨架 2 年 √
9
混凝土输送泵
HBT80 3 预制箱梁浇筑 2 年
√
10
混凝土布料机(半径
24米) 3 预制箱梁浇筑 2 年 √
11
提浆机
RWZP-C900B 1 桥面施工 2 年
√
12
张拉千斤
顶
YDCW2500B
4 预制箱梁张拉 2 年 √
13
张拉千斤
顶YDCW3000B 6 预制箱梁张拉 2 年 √
14 张拉油泵2YBZ2-55 10 预制箱梁张拉 2 年 √
15 外模板(32m) 6 预制箱梁 2 年 √
16 内模板(32m) 4 预制箱梁 2 年 √
17 端模板(24m/32m) 6 预制箱梁 2 年 √
18 底模板(32m) 6 预制箱梁 2 年 √
19 装载机ZLC50C 2 拌合站骨料转运 2 年 √
20 混凝土输送车8m
3
5 预制箱梁浇筑 2年 √
21 对焊机UN-150/100 2/2
预制箱梁钢筋骨
架制作 2年 √
编制：廖亨杰 审批：刘洪波 保存期限：至项目结束
施工机械设备需用计划表
CRCC14GJL12-07 第 2 页/共 2 页
来源（台）序
号
机械设备
名称及规格
台数 承担任务
使用
期限
自备 调配 租用
22
电焊机
BX1-500 10
预制箱梁钢筋骨
架制作 2 年 √
23
电焊机
BX1-315 10
预制箱梁钢筋骨
架制作 2 年 √
24 电焊机BX-240 2
预制箱梁钢筋骨
架制作 2 年 √
25
调直机
WLGT8/14 2
预制箱梁钢筋加
工 2 年 √
26 切断机GQ40 4
预制箱梁钢筋加
工 2 年 √
27
弯筋机
GW40 4
预制箱梁钢筋加
工 2 年 √
28 卷扬机JK2 5 转运材料 2 年 √
29
半自动割枪
CG1-30 2 切割钢材 2 年
√
30
砼振捣棒
VD40 10 预制箱梁浇筑 2 年
√
31
砼振捣棒
VD50 50 预制箱梁浇筑 2 年
√
32
真空压浆泵
YSB-2 1 预制箱梁压浆 2 年
√
33 压浆台车 1 预制箱梁压浆 2 年 √
34 钢筋绑扎胎具 3
预制箱梁钢筋骨
架制作 2 年 √
35 小龙门吊10T 1 钢筋吊装 2 年 √
36 运梁车 1 预制箱梁运输 2 年 √
37 提梁机 1 预制箱梁转运 2 年 √
编制：廖亨杰 审批：刘洪波 保存期限：至项目结束
主要物资需用量计划表
CRCC14GJL12-08 第 1 页 共 1 页
其中分期用量（季度、半年）
序
号
物资名称
单
位
需要总量 2011年
上半年
2011年
下半年
2012年
上半年
2012年
下半年
1 钢筋 T
2 钢板 块 3616 248 1184 1192 992
3
检查梯、U
型螺栓
套 452 31 148 149 124
4 套筒 个 68579 4703 22455 22606 18815
5 泄水管 套 10752 737 3521 3544 2950
6 接地端子 个 1808 124 592 596 496
7 锚具 套 24184 1658 7919 7972 6635
8 钢绞线 T
9 水泥 T
10 粉煤灰 T
11 减水剂 T 50 238 240 200
12 中砂 T
13 碎石 T 11786
14 压浆剂 T
15 膨胀剂 T
16 防水涂料 T
编制：廖亨杰 审批：刘洪波 保存期限：至项目结束
进货检验和试验计划表
CRCC14GJL12-09 第 1 页共 1 页
序
号
需检物资
名称
计划进货
单位
检验要求
(依据规范)
检验和
试验单位
检验
方式
负责人
1 钢筋
甲控招标 JG163-2004
JG107-2003
项目部试验
室
批量抽检 任乾
2 钢板
招标外购 GB/T10125-1997
GB/T4956-2003
项目部试验
室
批量抽检 任乾
3 检查梯、U型螺栓 招标外购 GB/T714-2008
项目部试验
室
批量抽检 任乾
4 接触网基础 招标外购 TB10426-2004
项目部试验
室
批量抽检 任乾
5 套筒 招标外购 JGJ-108-96
项目部试验
室
批量抽检 任乾
6 泄水管 招标外购 GB/-2006GB/T6671-2001
项目部试验
室
批量抽检 任乾
7 接地端子 招标外购 QB/ZHCR008-2008
项目部试验
室
批量抽检 任乾
8 锚具 甲控招标 TB/T3193-2008
项目部试验
室
批量抽检 任乾
9 钢绞线 甲控招标
GB/T5224-2003
GB/T228-2002
项目部试验
室
批量抽检 任乾
10 水泥 甲控招标 TB10424-2003
项目部试验
室
批量抽检 任乾
11 粉煤灰 甲控招标 GB/T1596-2005GB/T18046-2000
项目部试验
室
批量抽检 任乾
12 减水剂 甲控招标 GB8077-2000
项目部试验
室
批量抽检 任乾
13 中砂 招标外购 JGJ53-92TB10210
项目部试验
室
批量抽检 任乾
14 碎石 招标外购 JGJ53-92TB10210
项目部试验
室
批量抽检 任乾
15 压浆剂 招标外购 TB10424-2003
项目部试验
室
批量抽检 任乾
16 膨胀剂 甲控招标 GB23439-2009
项目部试验
室
批量抽检 任乾
17 防水涂料 甲控招标 科技基[2007]56号
项目部试验
室
批量抽检 任乾
编制： 廖亨杰 审批：刘洪波 保存期限：至项目结束
项目质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表
CRCC14GJL12-11 第 1 页/共 2 页
检查时间
程 序
负责
部门
检查
部门
文件控制程序 办公室 √ √ √ √ √ √
记录控制程序 安质部 √ √ √ √ √ √
经营信息与施工合同
控制程序
计划部 √ √ √ √ √ √
安全管理程序 安质部 √ √ √ √ √ √
法律法规获取、识别
更新管理程序
办公室 √ √ √ √ √ √
信息沟通、参与和协商
管理程序
办公室 √ √ √ √ √ √
人力资源管理程序 计划部 √ √ √ √ √ √
设备管理程序 物资部 √ √ √ √ √ √
交通和消防安全管理
程序
办公室
物资部
√ √ √ √ √ √
职业健康管理程序 安质部 √ √ √ √ √ √
项目质量、职业健康
安全、环境策划控制
程序
安质部 √ √ √ √ √ √
技术开发控制程序 工程部 √ √ √ √ √ √
设计过程控制程序 工程部 √ √ √ √ √ √
施工用电控制程序 安质部 √ √ √ √ √ √
采购控制及原材料、
能源节约管理程序
物资部 √ √ √ √ √ √
施工过程控制程序 工程部 √ √ √ √ √ √
施工现场环境保护程
序
安质部 √ √ √ √ √ √
编制： 审批： 日期：
保存期：至项目结束
项目质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表
CRCC14GJL12-11 第 2 页/共 2 页
检查时间
程 序
负责
部门
检查
部门
危险品防护控制程
序
物资部 √ √ √ √ √ √
试验计量设备管理
及试验过程控制程
序
试验室 √ √ √ √ √ √
绩效监测、改进及
合规性评价程序
工程部 √ √ √ √ √ √
内部审核程序
办公室
安质部
√ √ √ √ √ √
职业健康安全事件
和环境不符合管理
程序
安质部 √ √ √ √ √ √
工程质量不合格品
控制程序
安质部 √ √ √ √ √ √
预防措施程序 安质部 √ √ √ √ √ √
编制：廖亨杰 审批： 日期： 保存期：至项目结束
质量、职业健康安全和环境管理计划检查表
CRCC14GJL12-12 第 页/共 页
受检部门 日 期
受检人员 检查人员
条款 检查内容 检查记录
编制： 审批： 保存期： 至项目结束
LEC 法风险评价表
CRCC14GJL04-02 第 1 页/共 6 页
风险评估序
号
作业活动 危险源 危险源类型 危险等级
L E C D
是否为重
大危险源
适用的法律法规和其他
要求的条款号
1 吊装模板 物理性 3 3 6 7 126 是 《安全生产法》
2 梁体架设 生理性 3 3 6 7 126 是 《安全生产法》
3 起重设备（吊车）支撑不牢 物理性 2 3 3 7 63 否 《安全生产法》21、36 条
4 起重设备（吊车）违章作业 行为性 3 3 2 15 90 是
《安全生产法》21、36、49
条《条例》33 条《特种设备
安全监察条例》40 条
5 起重设备（吊车）违章指挥 行为性 3 3 2 15 90 是
《安全生产法》20 条《条
例》32 条，《建筑机械使
用安全技术规程》
6 起重制动装置失灵 物理性 2 3 2 7 42 否
《特种设备安全监察条
例》27 条。《建筑机械使
用安全技术规程》
7
起吊重物下方通过行人或
停留
行为性 3 6 1 15 90 是 《铁路工程施工安全规程》 条规定
8 起吊零星物件未帮扎牢固 物理性 3 6 1 15 90 是 安全操作规程
9 钢丝绳断裂、挂钩不牢固 物理性 2 1 2 15 30 否
《起重机械安全监察规
定》第十八条，《特种设
备安全监察条例》27 条
10
起重作业
作业人员未带安全帽 物理性 2 3 6 3 54 否 《安全生产法》37、49，
《条例》32、33 条
单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部 评估人：郭宪伦 刘洪波 2010 年 11 月 15 日
保管单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部 保管人：刘洪波 保存期：3 年
LEC 法风险评价表
CRCC14GJL04-02 第 2 页/共 6 页
风险评估序
号
作业活动 危险源 危险源类型 危险等级
L E C D
是否为重
大危险源
适用的法律法规和其他
要求的条款号
11 雷击 物理性 2 1 6 7 42 否 应急预案
12
自然灾害
山洪 物理性 2 1 1 15 15 否 应急预案
13 未按规定配备消防设施 物理性 3 1 6 15 90 是
《铁路工程施工安全规
程》 条规定
14
配电室通风、防火、绝缘等
不满足条件
物理性 3 1 6 15 90 是
《铁路工程施工安全规
程》 条规定
15 电缆磨损、电闸箱损坏 物理性 3 3 3 15 135 是
《铁路工程施工安全规
程》 条规定
16 临时线路不规范 物理性 3 1 6 15 90 是 安全操作规程
17 未经过培训考核进行作业 物理性 3 6 1 15 90 是
《铁路工程施工安全规
程》 条规程
18
非电工人员接近现场变电站
带电设备
物理性 2 3 2 7 42 否
《用电安全导则》 条
19 非电工人员检修供电设备 物理性 2 3 1 7 21 否 《用电安全导则》 条
20 移动电气机具电线老化 物理性 2 3 6 3 54 否
《用电安全导则》、
条
21
施工用电
电线跨路时没有埋入地下或
做穿管保护
物理性 2 3 6 3 54 否
施工现场临时用电安全
技术规范
单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部 评估人：郭宪伦 刘洪波 2010 年 11 月 15 日
保管单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部 保管人：刘洪波 保存期：3 年
LEC 法风险评价表
CRCC14GJL04-02 第 3 页/共 6 页
风险评估序
号
作业活动 危险源 危险源类型 危险等级
L E C D
是否为重
大危险源
适用的法律法规和其他
要求的条款号
22 张拉作业区有闲杂人员进入 行为性 2 1 3 7 21 否
建筑安装工人安全技术
操作规程 156 条
23
张拉设备（千斤顶、油泵、压力表、
油管等）使用前没有检校
物理性 2 1 3 7 21 否
建设工程安全生产管理
条例 35 条
24 使用不合格的锚具、锚环 物理性 2 6 3 3 54 否
建设工程安全生产管理
条例 35 条
25 张拉过程中发生断丝 物理性 2 3 2 7 42 否
建筑安装工人安全技术
操作规程 160 条
26 张拉时千斤顶前面站人 物理性 2 1 3 7 21 否
建筑安装工人安全技术
操作规程 156 条
27
张拉时出现异常（断丝、滑
丝、漏油、油表震颤等）情
况没有立即停止检修
行为性 2 3 6 3 54 否
建筑安装工人安全技术
操作规程 158 条
28 在高处张拉时张拉平台四周
没有防护栏杆
物理性 2 3 6 3 54 否
建筑安装工人安全技术
操作规程 55 条
29 在高处张拉时操作人员没有
佩带安全带
物理性 2 3 6 3 54 否 《安全生产法》49 条
30 管道压浆压力过大 行为性 2 6 6 1 36 否 《安全生产法》50 条
31 在高处张拉时张拉平台失稳 物理性 2 1 3 7 21 否 《安全生产法》50 条
32
预应力张
拉
张拉施锚两端没有安全防护措施 物理性 2 1 3 7 21 否 建筑安装工人安全技术操作规程 159 条
单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部 评估人：郭宪伦 刘洪波 2010 年 11 月 15 日
保管单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部 保管人：刘洪波 保存期：3 年
LEC 法风险评价表
CRCC14GJL04-02 第 4 页/共 6 页
风险评估序
号
作业活动 危险源 危险源类型 危险等级
L E C D
是否为重
大危险源
适用的法律法规和其他
要求的条款号
33
平板拖车运输大型构件车速
过快
物理性 2 3 3 3 27 否
建筑安装工人安全技术
操作规程 716 条
34 平板拖车运输简支梁支撑不稳 物理性 2 3 3 3 27 否
建筑安装工人安全技术
操作规程 715 条
35 平板拖车上坐人 物理性 2 3 3 3 27 否
建筑安装工人安全技术
操作规程 714 条
36
平板拖车运输大型构件下坡
时急刹车或紧急减速
物理性 2 3 3 3 27 否
建筑安装工人安全技术
操作规程
37 提梁机日常维护不当 物理性 2 3 6 3 54 否
照建筑安装工人安全技
术操作规程
38 提梁机违章操作 行为性 2 3 3 5 45 否
建筑安装工人安全技术
操作规程
39 运梁车违规操作 行为性 2 1 3 15 45 否
建筑安装工人安全技术
操作规程
40 龙门吊检修未停电 物理性 2 1 4 10 40 否
建筑安装工人安全技术
操作规程
41 龙门吊检修人员防护不到位 物理性 2 2 4 10 80 否
建筑安装工人安全技术
操作规程
42
箱梁运输
梁体吊装坠落 物理性 3 3 3 15 145 是
建筑安装工人安全技术
操作规程
单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部 评估人：郭宪伦 刘洪波 2010 年 11 月 15 日
保管单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部 保管人：刘洪波 保存期：3 年
LEC 法风险评价表
CRCC14GJL04-02 第 5 页/共 6 页
风险评估序
号
作业活动 危险源 危险源类型 危险等级
L E C D
是否为重
大危险源
适用的法律法规和其他
要求的条款号
43 架桥机检修人员防护不到位 物理性 3 2 5 10 100 是
建筑安装工人安全技术
操作规程
44
架桥机安
装
架桥机对位时溜车 物理性 2 2 40 40 否
建筑安装工人安全技术
操作规程
45 未系安全带坠落 行为性 2 6 7 21 否
建筑安装工人安全技术
操作规程
46 酒后作业坠落 行为性 2 6 7 21 否
建筑安装工人安全技术
操作规程
47 架梁时桥头下沉 物理性 2 1 2 30 60 否
建筑安装工人安全技术
操作规程
48 吊梁钢丝绳断裂 物理性 2 2 60 60 否
建筑安装工人安全技术
操作规程
49
架桥机作
业
靠近梁体边缘的人员防护不
到位
物理性 2 2 2 15 60 否
建筑安装工人安全技术
操作规程
50 乙炔瓶或氧气瓶在太阳下曝
晒
物理性 2 6 3 3 54 否 《安全生产法》50 条
51 焊枪点火时开气瓶的作业顺
序不对
物理性 2 3 6 3 54 否 《安全生产法》50 条
52
气焊
碰撞氧气瓶 物理性 2 6 3 3 54 否 《安全生产法》50 条
单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部 评估人：郭宪伦 刘洪波 2010 年 11 月 15 日
保管单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部 保管人：刘洪波 保存期：3 年
LEC 法风险评价表
CRCC14GJL04-02 第 6 页/共 6 页
风险评估序
号
作业活动 危险源 危险源类型 危险等级
L E C D
是否为重
大危险源
适用的法律法规和其他
要求的条款号
53
危险品贮
存
柴油储罐失火 化学性 3 1 6 15 90 是 《消防法》
54 电焊作业 易燃易爆品旁焊接爆炸 化学性 3 1 6 15 90 是 安全操作规程
55 加工钢筋 物理性 2 3 6 3 54 否 安全操作规程
56
钢筋加工
焊接钢筋 物理性 1 3 6 1 18 否 安全操作规程
57 食物中毒 生物性 3 3 6 7 126 是
《中华人民共和国食品
卫生法》
58 煤气泄露 /爆炸 化学性 3 1 6 15 90 是
《安全生产法条例》31
条
59 火源 物理性 1 1 6 3 18 否 《消防法》
60
厨房餐饮
厨房内外不卫生、炊具不干净 物理性 1 1 6 3 18 否
《中华人民共和国食品
卫生法》
61 无消防设施或消防设施不
全
物理性 2 1 6 7 42 否 《消防法》
62
办公区
烟头及使用火源 物理性 2 1 6 10 60 否 《消防法》
63 实验室化学试剂泄漏 化学性 1 1 3 3 9 否 《安全生产法条例》
64 设备误操作 行为性 1 1 10 1 10 否 安全操作规程
65
实验
设备漏电 物理性 1 1 10 1 10 否 安全操作规程
单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部 评估人：郭宪伦 刘洪波 2010 年 11 月 15 日
保管单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部 保管人：刘洪波 保存期：3 年
环境管理方案
方案名称 降低扬尘管理方案
时间安排 技术措施 负责人 检查时间 检查方法 负责人
工程竣工
1、对施工人员进行环保意识教育。
2、施工前对道路进行防尘处理。
3、拌和站、施工便道设专人负责，定期、
定时洒水。
4、垃圾、废料要集中堆放覆盖、集中运输，
防止车辆碾压引起扬尘。
李敬勋
樊庆磊
2011 年 4 月至竣
工
现场抽查，
查看资料，
看现场有关
管理办法落
实情况
刘洪波
编制：廖亨杰 审核：刘洪波 批准： 郭宪伦
日期： 日期： 日期：
环境管理方案
方案名称 水、机械油料、水泥、砂、石料、钢材等原材料消耗管理方案
时间安排 技术措施 负责人 检查时间 检查方法 负责人
1、工初期搭设水泥、锚固剂、钢材存放棚，底部设隔湿
层，避免钢材生锈和水泥、锚固剂失效。
2、提高机械使用率，定额使用油料、水、水泥等原材料。
3、砂、石料场做硬化处理，四周设隔离墙，合理堆放原
材料。
4、选用合理的配合比。
5、有效利用钢材边角废料，施工现场做到工完料尽。
黄家中
2011 年 4 月
至竣工
现场抽查，查
看资料，看现
场有关管理
办法落实情
况
刘洪波
工程竣工
编制：廖亨杰 审核：刘洪波 批准： 郭宪伦
日期： 日期： 日期：
环境管理方案
方案名称 噪声污染管理方案
时间安排 技术措施 负责人 检查时间 检查方法 负责人
工程竣工
1、对施工人员进行环保意识教育。
2、机械要合理配置消音罩。
3、提高机械利用率，减少使用次数。
4、避开周围社区人员休息时间施工。
5、机械要定时维修、保养，降低因机
械原因造成的超分贝噪音。
黄家中
樊庆磊
2011 年 4 月至竣
工
现场抽查，
查看资料，
看现场有关
管理办法落
实情况
刘洪波
郭宪伦
编制：廖亨杰 审核：刘洪波 批准： 郭宪伦
日期： 日期： 日期：
职业健康安全管理方案
方案名称 危险品贮存管理方案
时间安排 技术措施 负责人 检查时间 检查方法 负责人
1、对保管人员进行教育和培训，建立
健全各项管理制度。
2、合理规划储存地点，完善各项配套
措施（如：灭火器、灭火砂等）。
3、贮存范围内设置“严禁烟火”标识牌和
各种标识，非工作人员严禁靠近，严禁违章
作业。
4、建立事故应急预案。
黄家中
2011 年 4 月至竣
工
现场抽查，
查看资料，
看现场有关
管理办法落
实情况
郭宪伦
工程竣工
编制：廖亨杰 审核：刘洪波 批准： 郭宪伦
日期： 日期： 日期：
职业健康安全管理方案
方案名称 起重作业管理方案
时间安排 技术措施 负责人 检查时间 检查方法 负责人
工程竣工
1、保证起重设备支座稳固，臂杆下边
严禁站人。
2、有专人负责，起重时统一指挥。
3、严格检查钢丝绳、电缆线、挂口等
施工重要环节。
4、吊装就位后要反复检查，确保依次
吊装安全。
5、杜绝违章指挥、违章作业。
黄家中
2011 年 4 月
至竣工
现场抽查，
查看资料，
看现场有关
管理办法落
实情况
刘洪波
郭宪伦
编制：廖亨杰 审核：刘洪波 批准： 郭宪伦
日期： 日期： 日期：
职业健康安全管理方案
方案名称 高空作业管理方案
时间安排 技术措施 负责人 检查时间 检查方法 负责人
工程竣工
1、对施工人员进行技术和安全培训。
2、严格按照《安全技术交底》施工。
3、禁止违章作业。
4、遇到雷雨和大风时停止作业。
5、遵守其他安全规定。
郑建成
2011 年 4 月
至竣工
现场抽查，
查看资料，
看现场有关
管理办法落
实情况
刘洪波
黄家中
编制：廖亨杰 审核：刘洪波 批准： 郭宪伦
日期： 日期： 日期：
职业健康安全管理方案
方案名称 施工用电管理方案
时间安排 技术措施 负责人 检查时间 检查方法 负责人
执行《用电安全管理程序》 郑建成
2011 年 4 月
至竣工
现场抽查，
查看资料，
看现场有关
管理办法落
实情况
刘洪波
工程竣工
编制：廖亨杰 审核：刘洪波 批准： 郭宪伦
日期： 日期： 日期：
职业健康安全管理方案
方案名称 防止钢绞线脱扣管理方案
时间安排 技术措施 负责人 检查时间 检查方法 负责人
工程竣工
1、加强施工人员安全意识教育。
2、严格按技术交底施工，作好安全保
护。
3、施工人员未经培训不得上岗。
4、使用锚具前检查其质量，按照张拉
标准和要求进行张拉。
5、无技术人员在场时禁止张拉。
6、遵守其他安全操作规程。
郑建成
2011 年 4 月
至竣工
现场抽查，
查看资料，
看现场有关
管理办法落
实情况
刘洪波
张 峰
编制：廖亨杰 审核：刘洪波 批准： 郭宪伦
日期： 日期： 日期：
职业健康安全管理方案
方案名称 车辆运输管理方案
时间安排 技术措施 负责人 检查时间 检查方法 负责人
执行《交通和消防管理程序》 黄家中
2011 年 4 月
至竣工
现场抽查，
查看资料，
看现场有关
管理办法落
实情况
刘洪波
黄家中
工程竣工
编制：廖亨杰 审核：刘洪波 批准： 郭宪伦
日期： 日期： 日期：
环境因素识别排查表
部门：安质部 识别：廖亨杰 日期： 复检：陈 云 日期：
评价：刘洪波 日期： 确认：郭宪伦 日期：
编号：CRCC14GJL18-01 第 1 页/共 3 页
序
号
活动、产
品/服务
环境因素 存在地点 环境影响 时态 状态
适用的法律法规
和其他要求的条
款
1
砂、石料、水泥消
耗
拌和场地 消耗资源 现在 正常 《环境保护法》
2
砂、石料搅拌、运
输扬尘
施工工地 大气污染 现在 正常
《大气污染防治
法》
3 电消耗 施工工地 消耗能源 现在 正常 《环境保护法》
4 机械油耗 施工工地 消耗资源 现在 正常 《环境保护法》
5 钢筋消耗 施工工地 消耗资源 现在 正常 《环境保护法》
6 机械、车辆噪音 施工工地 噪声污染 现在 正常 《环境保护法》
7 汽车尾气排放 施工工地 大气污染 现在 正常
《大气污染防治
法》
8 砼运送中的掉落 施工工地 消耗资源 现在 正常 《环境保护法》
9 油料消耗 施工工地 消耗资源 现在 正常 《环境保护法》
10 油料滴漏 施工工地 消耗资源、
土壤污染
现在 正常 《环境保护法》
11
砼输送车罐体冲洗
污水
施工工地 水体污染 现在 正常 《水污染防治法》
12 废浆 施工工地 固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
13
预制箱
梁混凝
土浇筑
砼浇注振捣噪音 施工工地 噪声污染 现在 正常 《环境保护法》
14 钢筋废料 施工工地 固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
15 电耗 施工工地 消耗能源 现在 正常 《环境保护法》
16 扎丝废弃 施工工地 固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
17 焊接废气 施工工地 大气污染 现在 正常
《大气污染防治
法》
18
帮扎钢
筋
焊渣废弃 施工工地
固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
19 油料消耗 施工工地 消耗资源 现在 正常 《环境保护法》
20
尾气排放
施工工地 大气污染 现在 正常
《大气污染防治
法》
21 噪音 施工工地 噪声污染 现在 正常 《环境保护法》
22
吊装
油料滴漏 施工工地
消耗资源、
土壤污染
现在 正常 《环境保护法》
保管单位：安质部 保管人：刘洪波 保存期：3 年
环境因素识别排查表
部门：安质部 识别：廖亨杰 日期： 复检：陈 云 日期：
评价：刘洪波 日期： 确认：郭宪伦 日期：
编号：CRCC14GJL18-01 第 2 页/共 3 页
序
号
活动、产
品/服务
环境因素 存在地点 环境影响 时态 状态
适用的法律法规
和其他要求的条
款
23 砂石消耗 拌和场地 消耗资源 现在 正常 《环境保护法》
24 水泥消耗 拌和场地 消耗资源 现在 正常 《环境保护法》
25 外加剂 拌和场地 消耗资源 现在 正常 《环境保护法》
26 噪音 拌和场地 噪声污染 现在 正常 《环境保护法》
27 扬尘 拌和场地 大气污染 现在 正常
《大气污染防治
法》
28 水泥浆泄漏 拌和场地 固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
29 油料消耗 拌和场地 消耗资源 现在 正常 《环境保护法》
30
拌合
油料滴漏 拌和场地
消耗资源、
土壤污染
现在 正常 《环境保护法》
31 水耗 施工工地 消耗资源 现在 正常 《环境保护法》
32
砼养护
草袋、塑料薄膜废
弃
施工工地
固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
33 纸张消耗 办公室 消耗资源 现在 正常 《环境保护法》
34
电池、磁带、墨盒、
硒鼓废弃
办公室
固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
35 水、电消耗 办公室 消耗能源 现在 正常 《环境保护法》
36 办公垃圾 办公室 固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
37 灯管废弃 办公室 固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
38 电磁辐射 办公室 放射性污染 现在 正常 《环境保护法》
39
办公电器的报废处
置
办公室
固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
40
办公
废弃办公桌椅 办公室
土壤污染、
消耗能源
现在 正常 《环境保护法》
41 润滑油的废弃 维修场地 水体、土壤
污染
现在 异常 《环境保护法》
42 油棉丝的废弃 维修场地 固体废弃物
管理
现在 异常 《环境保护法》
43
设备维
修
废零件 维修场地
固体废弃物
管理
现在 异常 《环境保护法》
保管单位：安质部 保管人：刘洪波 保存期：3 年
环境因素识别排查表
部门：安质部 识别：廖亨杰 日期： 复检：陈 云 日期：
评价：刘洪波 日期： 确认：郭宪伦 日期：
编号：CRCC14GJL18-01 第 3 页/共 3 页
序
号
活动、产
品/服务
环境因素 存在地点 环境影响 时态 状态
适用的法律法规
和其他要求的条
款
44 试体、试块废弃 试验室 固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
45
试验 仪器清洗剂的挥发、
废弃
试验室 大气污染 现在 正常
《大气污染防治
法》
46 电力消耗 施工现场 消耗能源 现在 正常 《环境保护法》
47
施工照
明
电线、电灯消耗 施工现场 消耗资源 现在 正常 《环境保护法》
48 食堂油烟排放 生活驻地 大气污染 现在 正常
《大气污染防治
法》
49 煤、水、电消耗 生活驻地 消耗能源 现在 正常 《环境保护法》
50 生活垃圾废弃 生活驻地 固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
51 生活废水排放 生活驻地 水体污染 现在 正常 《水污染防治法》
52 泔水排放 生活驻地 固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
53 厕所使用 生活驻地 大气、水体、
土壤、污染
现在 正常 《环境保护法》
54
营地生
活
针管、棉线、药品
废弃
生活驻地
固体废弃物
管理
现在 正常 《环境保护法》
保管单位：安质部 保管人：刘洪波 保存期：3 年
重 大 危 险 因 素 清 单
CRCC14GJL11-02 第 1 页/共 1 页
序
号
作业活动 危险因素 危害种类 危险因素初步分析 控制措施
1 危险品贮存
柴油储罐失火、
爆炸
火灾 死亡
危险品贮存管理办
法
2 吊装模板 物体打击 伤残
3
起重作业
梁体架设 物体打击 伤残
起重吊装作业控制
措施
4 高空作业 龙门吊 物体打击 伤残 高空作业管理方案
5 漏电 触电 伤残
6
现场施工用
电
漏电 火灾 死亡
施工用电管理方案
7 梁体预制 钢绞线脱扣 物体打击 伤残 管理方案
8 运输 交通事故 车辆伤害 伤残 管理方案
单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部 评估人：郭宪伦 刘洪波 2010 年 11 月 15 日
保管单位：安质部 保管人：刘洪波 保存期：3 年
重要环境因素清单
评价：陈云 日期： 复检：刘洪波 日期： 确认：郭宪伦 日期：
CRCC14GJL18-02 第 1 页/共 1 页
管理计划序
号
重要环境因素
存在部门
及工艺过程
环境影响 管理现状
目标指标 控制/应急
1 油库爆炸 物资部
污染土壤/
大气
危险品管
理办法
杜绝爆炸发生 控制
2 扬尘 车辆运输 污染大气
《环境保
护法》
降低污染大气 控制
3
水、机械油料、水
泥、砂、石料、钢
材、等原材料消耗
拌合站、制梁队、
轨枕队
消耗资源
《环境保
护法》
定额消耗/降
低消耗
控制
4 噪声
拌合站、混凝土
浇筑、施工机械
产生的噪声
噪声污染
《环境保
护法》
降低噪声污染 控制
保管单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥第三项目部
保管人：刘洪波 保存期：3 年
项目部规定的记录清单
CRCC14GJL02-03 第 页/共 页
序
号
记录名称 记录标识编 保存期 管理部门 备注
保存部门：办公室 保管人： 李敬勋 保存期：3 年
