（业务管理）金蝶 K标准业
务规程库
文档控制
更改记录
日期 作者 版本 更改参考/备注
2002007-06-18 张喆敏、张海勇、熊胜魁、邓其健、
李晓东、余波、胡伟健、梁秒
新建
审校
日期 审校人 版本 审校意见
2002007-08-01 明煌 同意
目录
1供应链管理规程 4
采购管理规程 4
销售管理规程 15
仓存管理规程 25
质量管理规程 29
2生产制造管理管理 41
生产任务及车间作业管理规程 41
委外加工作业管理规程 54
管理规程 61
3成本管理规程 63
4HR管理规程 73
1供应链管理规程
采购管理规程
名称 供应商管理规程 类型 采购管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-01-01-010 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 采 购 部 备 注
1 当有新产品用到新
的物料时，或采购因现有
供应商评审不合格，或引
入新供应商，以规避采购
风险、引入价格竞争等情
况下，采购员需开发新供
应商时启动本规程；
2 由采购员手工填写
“供应商评审表”；
3 采购经理根据供应
商规定进行审核确认是
否同意；
4 同意后由采购、工程、
品管联合对供应商进行
评估并将评估结果填写
“供应商评审表”；
5 通过后，由采购员依
据供应商评审表在在 K3
系统－系统设置－基础
资料－公共资料－供应
商中录入供应商资料。
Y
Y
N
N
由采购员将供应
商的基础资料、
拟采购物料的报
价、工程和研发
能力、工艺水平、
生产能力、品质
能力以及供应商
领导层的合作态
度、财务状况等
资料按需要填写
供应商评审表；
当采购经理审核
同意该供应商后，
由采购、工程、
品管联合对供应
商进行评审，需
要时要到客户工
厂现场了解相关
的工艺水平、品
质能力等。
废品产量录入
名称 供应商价格管理规程 类型 采购管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-01-020 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 采 购 部 备 注
6 采购员向认证过的供
应商提出询价需求。
7 采购员向供应商询价
并按供应商报价资料填写
手工采购询价表。
8 采购询价表交采购经
理审核，根据供应商价格
管理规定进行审核确认是
否同意该价格。
9 通过后，由采购员依
据询价表在在 K3系统”采
购价格管理”中录入供应
商价格资料。
10 采购员在“采购价格
管理”中打印采购询价单。
11 采购经理审核该采购
价格是否正确。
12 采购经理在”采购价
格管理”中审核此记录.
Y
Y
N
N
END
END
供应商价
格管理
采购价格录入
名称 供应商物料管理规程 类型 采购管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-01-030 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 采 购 部 备 注
13 采购员请供应商填写
完成“供应商物料对应表”
中供应商的物料编号.
14 采购员填写手工供应
商物料对应表.
15 由采购员在系统中录
入供应商物料编号，建立
与内部物料编码的对应关
系.
END
END
供应商物
料管理
物 料 对
应表
供应商供货信
息维护
名称 非生产物料请购规程 类型 采购管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-01-040 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 需 求 部 门 仓 储 部 备 注
16 申请非生产物料的部
门在系统中录入采购申请
单。
17 需求部门直接在”采
购申请单-录入”中录入采
购申请单。
18 需求部门在系统中打
印出采购申请单。
19 需求部门经理根据需
要是否核准此单(如果不核
准购买则退回重新录入)。
20 需求部门经理签署采
购申请单。
21 采购申请单转仓储部
进行审核.
22 仓储部判断是否应审
核(主要检查是否有库存).
Y
Y
规 程 说 明 需 求 部 门 仓 储 部 采 购 部 备 注
23 仓储部物料员在”采
购申请单-审核”中审核该
申请单
24 采购申请单一式三联,
一联交需求部门,一联交
采购部,另一联仓储部留
存。
END
END
采购申请
需求采购申请单录
入
审核否？
采购申请单
1
END
采购申请单审
核 采购申请单
采购申请单
名称 生产物料请购规程 类型 采购管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-01-050 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 计 划 部 仓 储 部 备 注
25 计划部提出生产物料
采购需求。
26 计划部物控人员对生
产物料需求判断是否由系
统自动计算产生需求，如
是，则由系统通过 MRP运
算规程转入采购申请单。
27 计划部直接在”采购
申请单-录入”中录入采购
申请单
28 计划部在系统中打印
出采购申请单。
29 计划部经理根据需要
是否核准此单(如果不核准
购买则退回重新录入)。
30 计划部经理签署采购
申请单。
31 采购申请单转仓储部
进行审核.
32 仓储部判断是否应审
核(主要检查是否有库存).
N
Y
Y
Y
N
规 程 说 明 计 划 部 仓 储 部 采 购 部 备 注
33 仓储部物料员在”采
购申请单-审核”中审核该
申请单
34 采购申请单一式三联,
一联交计划部,一联交采
购部,另一联仓储部留存。
END
END
采购申请
需求
采购申请单录
入
审核否？
采购申请单
1
END
采购申请单审
核 采购申请单
采购申请单
名称 采购订单规程 类型 采购管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-01-060 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 采 购 部 请 购 部 门 财 务 部 供 应 商 备 注
1． 采购部针对需采购料
件提出采购订单需求
2． 当走申购规程时，采
购员在接到审核后的采购
申请单后，转成采购订单；
当是直接下采购订单时，
由采购员到”采购订单-
录入”中直接录入采购订
单；
3． 采购员将维护好的采
购订单打印出来，一式三
份；
4． 采购经理审核采购订
单并在系统中审核（如为N，
则需重新修正采购数据或
作废此单据）；
5． 采购员分发审核后的
采购订单，一份留底，一
份给到财务，一份给到供
应商；
N
Y
N
如是申购单转成的
采购单，采购员在
K3系统采购管理-
采购申请管理-生
成采购订单处，将
采购申请单转入采
购订单；
采购员在 K3系统
采购管理-订单处
理-录入处维护采
购订单相关数据；
采购经理在 K3系
统采购管理-订单
处理-审核处对采
购员订单进行审核
名称 采购订单变更规程 类型 采购管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-01-01-070 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 计 划 / 请 购 部 门 采 购 部 采 购 部 财 务 部 备 注
采购订单
需求
采购订单
采购订单
采购订单
1. 当有采购订单变更
需求时，由计划或请购部
门填写采购订单变更申
请表；
2. 计划部经理或请购
部门经理和采购部经理
对变更申请进行评估是
否需变更（如为 N，则规
程结束）；
3. 评估同意变更申请
后，在”采购订单变更-
编辑-订单变更”中输入
相关变更数据.或在”订
单处理-编缉-关闭”中对
采购订单或订单行进行
关闭.
4. 采购订单变更完成
后，由采购员打印修正版
的采购订单（一式三份）；
5. 采购经理对采购订
单进行审核签字并在系
统中审核（如有问题，刚
返回重新执行采购订单
变更）
6. 采购员分发采购订
单修正版，同时回收原旧
版采购订单（一份留底，
一份给到财务部，一份给
到供应商），规程结束。
Y
N
Y
N
Y
采购员在 K3系统
采购管理-订单处
理-关闭处对采购
订单或订单行进
行关闭；
采购员在 K3系统
采购管理-订单处
理-订单变更处对
采购订单进行变
更操作；
采购经理在 K3系
统采购管理-订单
处理-审核处对订
单进行审核；
采购订单
变更申请
评估
采购订单变更
审核
采购订单
（修正版）
名称 采购收料规程 类型 采购管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-01-01-080 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 采 购 部 仓 储 部 质 量 部 备 注
7. 采购联络供应商有
送货时，采购部提出收料
需求
8. 采购员在”收料通
知单”中录入收料通知信
息.
9. 采购经理判断是否
审核收料通知单；
10. 采购员打印收料通
知单，一式两份，一份留
底，一份给到仓库；
11. 供应商送货到后，
仓库人员在”外购入库-
录入”输入或通过来料通
知单下推生成；
12. 仓管员打印出外购
入库单
13. 如果物料需要检验
则转入采购检验规程；
14. 质检员判断是否进
行验收,如不能验收则修
改外购入库单.
N
Y
N
Y Y N
外购入库单录
入
收料通知单
检验否
验收否?
3
外购入库单
15. 检验后的收料通知
单转交仓储部.
16. 仓储部经理判断是
否审核此单,如不核准则
修改此单.
17. 仓储部经理在”外
购入库单-审核”中审核
此单
18. 外购入库单一式四
联,一联交采购部备查,另
一联转财务部作账,一联
仓储部留底,另一联质量
部检验后留存.
Y
N
外购入库单
外购入库单
1
2 3
销售管理规程
名称 客户管理规程 类型 采购管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-01-02-010 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 销 售 部 备 注
1. 销售人员通过各种
途径开发新客户,并提出
新增新客户需求；
2. 由销售员手工填写
“客户资料表”
3. 销售经理审核并签
署”客户资料表”；
4. 销售经理审批后由
客户资料管理员在”公共
资料-客户”中录入客户
资料信息；
5. 销售经理在判断是
否审核该客户资料；
6. 销售经理在系统中
审核该客户资料.
Y
N
Y
N新增客户
需求
客户资料维护
审核客户资料
名称 销售价格管理规程 类型 采购管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-01-02-020 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 销 售 部 备 注
1. 销售员分类建立
客户产品价格管
理政策；
2. 销售人员建立销
售价格政策；
3. 销售经理审核价
格政策；
在 K3系统－销售管
理－价格资料－价
格政策中按组合类
开进录入价格政策；
名称 客户物料管理规程 类型 采购管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-01-02-030 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 销 售 部 备 注
4. 客户物料编码与
我方产品编码不一致,
为提高效率提出客户
物料对照需求.
5. 销售人员将客户
的物料编号、名称规格
手工填写客户物料对
应表；
6. 由销售人员在系
统中录入客户物料编
号，建立与内部物料编
码的对应关系；
在 K3系统－系统设
置－基础资料－销
售管理－商品对应
表维护中录入客户
的物料编号与名称
规格；
名称 销售报价管理规程 类型 采购管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-02-040 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 客 户 销 售 部 备 注
35 客户购买产品时提出
产品报价需求。
36 销售员判断是否接受
客户询价,如不接受则直
接通知客户
37 销售员计算好相关产
品价格并在 K/3 系统”销
售报价单-录入”。
38 销售员打印出销售报
价单。
39 销售经理判断是否审
核此报价单。
40 销售经理在”销售报
价单”中审核此记录.
41 报价单一式一联,销
售部留底,同时将报价单
发放给客户.
报价单可采用传
真方式发放给客
户,同时要关注
客户是否确认此
报价.
废品产量录入
报价单审核
名称 销售订单规程 类型 销售管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-01-02-060 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 销 售 部 财 务 部 计 划 部 备 注
6． 当接到客户订单提
出下单需求；
7． 由销售组织计划、
工程、生产、品管、采购
等相关部门对订单进行
评审，确认是否接受订单；
8． 由销售员将客户订
单资料录入到系统中；
9． 销售人员将销售订
单打印出来，一式三份；
10． 销售经理审核销售
订单在系统中（如为 N，
则需重新修正销售数据
或作废此单据）；
11． 销售员分发审核后
的销售订单，一式三份，
一份留底，一份给到财务，
一份给到计划；
N
Y
N
Y
销售员在 K3系统
销售管理-订单处
理-录入处维护销
售订单相关数据；
销售经理在 K3系
统销售管理-订单
处理-审核处对销
售订单进行审核
客户下单
需求
销售订单
销售订单
评审
名称 销售订单变更规程 类型 销售管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-01-02-070 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 客 户 销 售 部 生 产 部 财 务 部 备 注
19. 客户对于已下的订
单在数量、交期、产品品
种等一些因素上的调整
提出订单变更需求；
20. 销售部经理对变更
需求进行评估是否接受
变更（如为 N，则将该需
求退回客户）；
21. 销售员在 K/3系统
“销售订单变更-编缉-
订单变更”中进行变更，
如关毕订单则点击“关毕”；
22. 销售订单变更完成
后，由销售员打印修正版
的销售订单（一式二联）；
23. 销售经理对销售订
单（修正版）进行签署并
在系统中审核（如不核准，
则返回重新执行销售订
单变更）
24. 销售员分发销售订
单修正版，同时回收原旧
版销售订单（一联留底，
一联给到生产部），规程
结束。
Y
N 销售员在 K3系统
销售管理-订单处
理-关闭处对销售
订单或订单行进
行关闭；
销售员在 K3系统
销售管理-订单处
理-订单变更处对
销售订单进行变
更操作；
销售经理在 K3系
统销售管理-订单
处理-审核处对订
单进行审核；
销售订单变更
销售订单
（修正版）
名称 销售出货规程 类型 销售管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-02-020-080 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 销 售 部 仓 储 部 财 务 部 备 注
25. 销售人员按订单交
期要求提出销售出货需
求。
26. 销售员在“发货通
知-录入”中录入发货通
知单；
27. 销售员打印出该发
货通知单；
28. 销售经理审核发货
通知单（如不核准则退回
并修改发货通知单）；
29. 销售经理签署该发
货通知单并在系统中审
核该单；
30. 将发货通知单交给
仓储部准备发货；
31. 仓管员按照发货通
知单进行备货；
32. 备货时检查库存是
否足量。
N
Y N
Y
Y
N
N
N
Y 货仓人员在 K3系
统销售管理-出库-
销售出库单录入
处根据发货通知
单下推生成销售
出库单；
审核否？
发货通知单录
入 发货通知单
仓库备货
1
END
缺货出？
规 程 说 明 销 售 部 仓 储 部 客 户 财 务 部 备 注
33. 仓管员在“销售出
库录入”按发货通知单录
入销售出库单或直接由
发货通知单下推生成；
34. 仓管员打印出销售
出库单并转给财务部进
行审核账款；
35. 财务部应收账会计
审核该账款，如不通过则
结束；
36. 账款审核通过后将
销售出库单转仓储部办
理出货；
37. 仓储部安排销售出
货；
38. 仓管员签署并在系
统中审核该张销售出库
单；
39. 销售出库单一式四
联，一联给到销售部，一
联给到财务部，一联交给
客户签收，一联仓储部留
底。
N
Y
N
审核账款
销售出库单录
入
销售出库单
销售出库单
销售出库单
销售出库单
名称 销售退货规程 类型 销售管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-02-020-090 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 销 售 部 仓 储 部 财 务 部 备 注
40. 销售人员按订单交
期要求提出销售出货需
求。
41. 销售员在“发货通
知-录入”中录入发货通
知单；
42. 销售员打印出该发
货通知单；
43. 销售经理审核发货
通知单（如不核准则退回
并修改发货通知单）；
44. 销售经理签署该发
货通知单并在系统中审
核该单；
45. 将发货通知单交给
仓储部准备发货；
46. 仓管员按照发货通
知单进行备货；
47. 备货时检查库存是
否足量。
N
Y N
Y
Y
N
N
N
Y 货仓人员在 K3系
统销售管理-出库-
销售出库单录入
处根据发货通知
单下推生成销售
出库单；
审核否？
发货通知单录
入 发货通知单
仓库备货
1
END
缺货出？
规 程 说 明 销 售 部 仓 储 部 客 户 财 务 部 备 注
48. 仓管员在“销售出
库录入”按发货通知单录
入销售出库单或直接由
发货通知单下推生成；
49. 仓管员打印出销售
出库单并转给财务部进
行审核账款；
50. 财务部应收账会计
审核该账款，如不通过则
结束；
51. 账款审核通过后将
销售出库单转仓储部办
理出货；
52. 仓储部安排销售出
货；
53. 仓管员签署并在系
统中审核该张销售出库
单；
54. 销售出库单一式四
联，一联给到销售部，一
联给到财务部，一联交给
客户签收，一联仓储部留
底。
N
Y
N
审核账款
销售出库单录
入
销售出库单
销售出库单
销售出库单
销售出库单
仓存管理规程
名称 生产完工入库规程 类型 仓存管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-01-030-040 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 车 间 质 量 部 备 注
55. 车间生产完工后提
出入库需求；
56. 车间物料员在“完
工入库-录入”中录入完
工产品数量；
57. 车间物料员打印出
该产品入库单；
58. 生产部经理判断是
否核准产品入库单（如不
核准则退回并修改产品
入库单）；
59. 核准后的产品入库
单由车间物料员转给质
量部检验员进行检验；
60. 产品检验员根据产
品品种判断是否需要检
验（如不需要检验则直接
将产品入库单转到仓储
部）；
61. 如需要检验则转入
产品检验申请规程；
62. 产品检验申请完成
后转入产品检验规程；
Y
Y
N
核准否？
产品入库单录
入
产品入库单
产品入库单
产品检验规
程
3
63. 产品检验员判断是
否合格（如不合格则重新
维护产品入库单）；
64. 产品检验员签署产
品入库单后转交仓储部；
65. 仓管员签署并在系
统中审核该产品入库单；
66. 产品入库单一式四
联，车间一联，质量部一
联，财务部一联入账，仓
储部一联留底；
Y
N
产品入库单审
核
产品入库单
1
产品入库单
2
产品入库单
名称 仓库盘点作业规程 类型 仓存管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-01-03-100 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 计 划 部 仓 储 部 备 注
67. 计划部需查核仓库
库存提出盘点需求；
68. 通知仓储部处理完
未审核的单据。
69. 在“盘点方案-新
建”中制定盘点方案；
70. 计划部按制定的盘
点方案于”打印盘点表”
中进行打印盘点数据；
71. 仓储部依盘点表进
行实地盘点，按事先制定
的盘点计划进行初盘、复
盘和财务抽查等；
72. 由仓管员将实地盘
点数据在“录入盘点数据”
中录入；
73. 仓管员交叉进行检
查，以保证盘点数据的准
确性；
74. 仓管员在“编制盘
点报告”中打印盘点报告
并交相关部门审查；
Y
Y
仓库盘点
需求 未审核单据处
理
1
制定盘点方案
实地盘
点
盘点报告
规 程 说 明 总 经 理 仓 储 部 财 务 部 备 注
75. 财务部会计检查盘
点报告的数据并判断是
否确认该盘点报告（如不
确认则要对盘点数据进
行调查）；
76. 总经理对盘点报告
的数据进行判断是否确
认该盘点数据（如不确认
则要对盘点数据进行调
查）；
77. 财务部会计按确认
后的盘点报告在“编制盘
点报告-盘盈单-盘亏单”；
78. 财务部经理在“盘
盈入库-审核”和“盘亏
入库-审核”中审核该盘
盈亏单
79. 财务部将盘点报告
留底作为入账依据；
Y
Y
N
N 1
确认否？
生成盘盈盘亏
单
盘点报告
质量管理规程
名称 采购检验申请规程 类型 质量管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-04-010 时间 2007年 2月 版本
规 程 说 明 采 购 部 质 量 部 备 注
42 采购部收到供
应商货物通知,判断需进
行采购检验提出检验申请
需求
43 采购部从采购
订单下推生成采购检验申
请单或直接录入检验申请
单
44 采购员打印出
采购检验申请单.
45 经采购经理审
核后的检验申请单传送到
质量部.
46 质量部对应采
购检验员判断可否接收检
验申请,如不能接收则退
回采购部修改单据.
47 检验员在系统
中审核该张检验申请单.
48 申请单一式两
联采购部和质量部各一联.
N
Y
N
采购检验
的需求
废品产量录入
录入采购检验
申请单
审核否?
END
采购检验申
请单
采购检验申
请单
审核采购检验
申请单
名称 采购检验规程 类型 质量管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-04-020 时间 2007年 2月 版本
规 程 说 明 质 量 部 采 购 部 备 注
49 质量部收到检
验申请单后进行检验
50 质量部从检验
申请单下推生成采购检验
单或直接录入检验单
51 检验员打印出
采购检验单供检验时使用.
52 检验员现场进
行检验将检验结果记录在
单上.
53 检验员将检验
结果补登入系统并保存.
54 质量部对应采
购检验员判断可否接收检
验申请,如不能接收则退
回采购部修改单据.
55 质量部经理签
字审核并在系统中审核该
张检验单.
56 申请单一式联
质量部留存备查.
Y
Y
N采购检验
的需求
废品产量录入
END
采购检验单
采购检验单
审核采购检验
单
补登采购检验
单
名称 采购不良品处理规程 类型 质量管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-04-030 时间 2007年 2月 版本
规 程 说 明 采 购 部 相 关 部 门 质 量 部 备 注
57 采购部提出针
对不良品处理的需求.
58 组织相关部门
针对不良品处理进行讨论,
结得出处理结果
59 质量部检验员
根据讨论的结果录入不良
品处理内容.
60 质量部检验员
打印出不良品处理单(可由
采购检验单下推生成).
61 质量部经理判
断是否审核不良品处理单.
62 质量部经理签
署不良品处理单并在系统
中进行审核.
63 不良品处理单
一式三联,采购部、质量部、
相关部门各一联.
Y
N
不良品处
理的需求
废品产量录入
END
不良品处理
单
组织相关
部门如开
商讨会
不良品处理
单
名称 产品检验申请规程 类型 质量管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-04-040 时间 2007年 2月 版本
规 程 说 明 生 产 部 质 量 部 备 注
64 生产部对于完
工产品需进行检验的提出
检验申请需求
65 生产部从生产
任务单下推生成产品检验
申请单或直接录入产品检
验申请单
66 车间调度员打
印出产品检验申请单.
67 经采购经理审
核后的检验申请单传送到
质量部.
68 质量部产品检
验员判断可否接收检验申
请,如不能接收则退回采
购部修改单据.
69 检验员在系统
中审核该张检验申请单.
70 申请单一式两
联采购部和质量部各一联.
Y
N
Y
N
产品检验
的需求
废品产量录入
录入产品检验
申请单
审核否?
END
采购检验申
请单
采购检验申
请单
审核采购检验
申请单
名称 产品检验规程 类型 质量管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-04-050 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 质 量 部 生 产 部 备 注
71 质量部收到产
品检验申请单后提出产品
检验需求.
72 质量部从产品
检验申请单下推生成产品
检验单或直接录入产品检
验单
73 检验员打印出
采购检验单供检验时使用.
74 检验员现场进
行检验将检验结果记录在
单上.
75 检验员将检验
结果补登入系统并保存.
76 质量部经理是
否批准该产品检验单,如
不能接收则退回给检验员
修改单据.
77 质量部经理签
署该检验单并在系统中审
核该张检验单.
78 申请单一式二
联质量部留存备查,另一
联给生产部.
Y
Y
N产品检验
的需求
废品产量录入
END
产品检验单
产品检验单
审核产品检验
单
补登产品检验
单
名称 委外加工检验申请规程 类型 质量管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-04-060 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 生 产 部 质 量 部 备 注
79 生产部收到委
外供应商到货通知,对于
需进行检验的提出检验申
请需求
80 生产部外协调
度员从委外生产任务单下
推生成委外检验申请单或
直接录入委外检验申请单
81 外协调度员打
印出委外检验申请单.
82 外协调度员将
检验申请单传送到质量部.
83 质量部外协检
验员判断可否接收检验申
请,如不能接收则退回生
产部修改单据.
84 外协检验员在
系统中审核该张检验申请
单.
85 申请单一式两
联生产部和质量部各一联.
Y
N
Y
N
委外加工存
在多种情况:
生产部直接
与委外供应
商进行接洽
或由采购部
负责
委外检验
的需求
废品产量录入
录入委外检验
申请单
审核否?
END
采购检验申
请单
采购检验申
请单
审核委外检验
申请单
名称 委外检验规程 类型 质量管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-04-060 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 质 量 部 生 产 部 备 注
86 质量部收到委
外检验申请单后提出委外
检验需求.
87 质量部从委外
检验申请单下推生成委外
检验单或直接录入委外检
验单
88 检验员打印出
采购检验单供检验时使用.
89 检验员现场进
行检验将检验结果记录在
单上.
90 检验员将检验
结果补登入系统并保存.
91 质量部经理是
否批准该产品检验单,如
不能接收则退回给检验员
修改单据.
92 质量部经理签
署该检验单并在系统中审
核该张检验单.
93 申请单一式二
联质量部留存备查,另一
联给生产部.
Y
Y
N委外检验
的需求
废品产量录入
END
产品检验单
产品检验单
审核产品检验
单
补登产品检验
单
名称 产品检验规程 类型 质量管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-04-080 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 质 量 部 生 产 部 备 注
94 质量部收到产
品检验申请单后提出产品
检验需求.
95 质量部从产品
检验申请单下推生成产品
检验单或直接录入产品检
验单
96 检验员打印出
采购检验单供检验时使用.
97 检验员现场进
行检验将检验结果记录在
单上.
98 检验员将检验
结果补登入系统并保存.
99 质量部经理是
否批准该产品检验单,如
不能接收则退回给检验员
修改单据.
100 质量部经理签
署该检验单并在系统中审
核该张检验单.
101 申请单一式二
联质量部留存备查,另一
联给生产部.
Y
Y
N产品检验
的需求
废品产量录入
END
产品检验单
产品检验单
审核产品检验
单
补登产品检验
单
名称 发货检验申请规程 类型 质量管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-04-090 时间 2007年 2月 版本
规 程 说 明 营 销 部 质 量 部 备 注
102 营销部对于快
到交货期之完工产品提出
检验申请需求
103 营销部从销售
订单下推生成发货检验申
请单或直接录入发货检验
申请单
104 营销员打印出
发货检验申请单.并传送
到质量部对应检验员.
105 质量部发货检
验员判断可否接收检验申
请,如不能接收则退回营
销部修改单据.
106 检验员在系统
中审核该张检验申请单.
107 申请单一式两
联采购部和质量部各一联.
Y
N
Y
N
产品检验
的需求
废品产量录入
录入发货检验
申请单
审核否?
END
发货检验申
请单
采购检验申
请单
审核发货检验
申请单
名称 发货检验规程 类型 质量管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-04-100 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 质 量 部 营 销 部 备 注
108 质量部收到发
货检验申请单后提出发货
检验需求.
109 质量部从发货
检验申请单下推生成发货
检验单或直接录入发货检
验单
110 检验员打印出
发货检验单供检验时使用.
111 检验员现场进
行检验将检验结果记录在
单上.
112 检验员将检验
结果补登入系统并保存.
113 质量部经理是
否批准该发货检验单,如
不能接收则退回给检验员
修改单据.
114 质量部经理签
署该检验单并在系统中审
核该张检验单.
115 申请单一式二
联质量部留存备查,另一
联给营销部.
Y
Y
N发货检验
的需求
废品产量录入
END
发货检验单
发货检验单
审核发货检验
单
补登发货检验
单
名称 退货检验申请规程 类型 质量管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-04-110 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 营 销 部 质 量 部 备 注
116 营销部对于客
户退回之产品提出检验申
请需求
117 营销部从销售
订单下推生成退货检验申
请单或直接录入退货检验
申请单
118 营销员打印出
退货检验申请单.并传送
到质量部对应检验员.
119 质量部退货检
验员判断可否接收检验申
请,如不能接收则退回营
销部修改单据.
120 检验员在系统
中审核该张检验申请单.
121 申请单一式两
联采购部和质量部各一联.
Y
N
Y
N
产品检验
的需求
废品产量录入
录入退货检验
申请单
审核否?
END
退货检验申
请单
退货检验申
请单
审核退货检验
申请单
名称 退货检验规程 类型 质量管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-01-04-120 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 质 量 部 营 销 部 备 注
122 质量部收到退
货检验申请单后提出退货
检验需求.
123 质量部从退货
检验申请单下推生成退货
检验单或直接录入退货检
验单
124 检验员打印出
退货检验单供检验时使用.
125 检验员现场进
行检验将检验结果记录在
单上.
126 检验员将检验
结果补登入系统并保存.
127 质量部经理是
否批准该退货检验单,如
不能接收则退回给检验员
修改单据.
128 质量部经理签
署该检验单并在系统中审
核该张检验单.
129 申请单一式二
联质量部留存备查,另一
联给营销部.
Y
Y
N退货检验
的需求
废品产量录入
END
退货检验单
退货检验单
审核退货检验
单
补登退货检验
单
2 生产制造管理管理
生产任务及车间作业管理规程
名称 工序计划规程 类型 车间作业管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-02-01-010 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 生 产 部 备 注
1. 工序计划需求：生产
任务单在工序级别
的加工任务安排；
2. 创建工序计划单:由
生产任务单自动创
建工序计划单，如是
返修由手工创建工
序计划单；
3. 由生产经理在对生
产任务单确认时自
动审核工序计划单；
4. 审核通过后，如需要
可转入“工序领料规
程”；
5. 由车间计划人员创
建派工单；
6. 工序加工完成后进
行工序汇报；
7. 工序汇报完成后，可
进行入工序检验规
程；
8. 工序汇报完成后，进
行工序移转到下一
工序；
9. 工序移转后，如是最
后一道工序，则关闭
派工单，否则创那家
下一道工序的派工
单；
10. 所有工序完成，关闭
派工单；关闭工序计
划单；
N
Y
Y
N
在 K/3ERP系统中，在
系统设置－基础资料
－商品的计划资料中
将生产类型设为工序
跟踪普通订单时，在生
产管理－生产任务管
理－生产任务单确认
时，系统会自动根据设
定的工艺路线产生工
序计划单，当生产任务
单下达时，相应的工序
计划单状态也自动变
为审核状态。
派工单可由工序计划
单下推生成，如在工序
计划单中，设置为是自
动派工，则系统自动生
成派工单；
工序汇报完成后，如工
序计划单设置为自动
移转，系统自动产生工
序移转单。
如是最后一道工序汇
报完成后，系统自动关
闭派工单和工序计划
单，否则转入下一道工
序的派工。
创建/维护工序计
划单
审核
创建派工单
工序移转
1
是否最后一
道工序
名称 生产任务建立规程 类型 生产任务管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-02-01-010 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 生 产 管 理 部 车 间 备 注
130 按照销售订单或库存
需要提出生产需求
131 判断是由计划订单投
放生成(Y)还是手工输入生
产任务单(N)
132 生产管理部在“生产
任务单-录入”中输入生产
任务单或在“生产任务单-
修改”中进行维护.
133 打印生产任务单.
134 生产管理部经理判断
是否确认此单(如不核准则
修改此单).
135 生产管理部经理签署
并在系统中审核该张生产
任务单.
136 生产管理部经理下达
此单.
137 生产任务单一式三联,
一联生产管理部留底,另
一联交车间准备生产,第
三联交物料专员进行投料.
N
Y
Y生产制造
的需求
废品产量录入
END
生产任务单
生产任务单
生产任务单输
入和维护
自动否?
下达生产任务
单
名称 工序计划变更规程 类型 生产管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-02-01-020 时间 2007年 1月 版本
规程说明 生产部 备注
11. 工序计划变更需求：
主要是为了满足车
间管理过程中的工
序加工因质量或其
它原因引起的临时
变更；
12. 工序计划变更单录
入；
13. 由生产经理审核变
更后的工序计划单；
14. 打印变更后的工序
计划单给到车间；
N
Y
只有审核状态的工序
计划单可以进行工序
计划变更，且其对应
的生产任务单必须是
下达非挂起状态；
工序计划变更单可由
工序计划单下推生成；
当审核工序计划变更
单后，系统自动对工
序计划单进行变更。
工序计划变更
需求
工序计划单
（修正版）
名称 返工生产任务建立规程 类型 生产任务管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-02-01-010 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 生 产 管 理 部 车 间 备 注
138 因为 BOM变更或产品
质量不良或客户订单规格
变化而提出返工需求。
139 生产管理部在“生产
任务单-录入”中输入返工
类型生产任务单。
140 打印返工生产任务单.
141 生产管理部经理判断
是否确认此单(如不核准则
修改此单).
142 生产管理部经理签署
并在系统中审核该张生产
任务单.
143 生产管理部经理下达
此单.
144 生产任务单一式三联,
一联生产管理部留底,另
一联交车间准备生产,第
三联交物料专员进行投料.
N
Y
Y
生产类型为
“返工”
废品产量录入
END
返工生产任
务单
返工生产任
务单
返工生产任务
单输入和维护
确认否?
BOM 变 更
规程
名称 工序领料规程 类型 生产管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-02-01-030 时间 2007年 1月 版本
规程说明 生产部 备注
15. 工序领料需求：按工
序领用本工序加工
的物料；
16. 检查工序计划单对
应的任务单对应的
投料单中所有子项
物料的工序号、工序
代码与工序计划单
中是否一致；
17. 由车间计划人员生
成工序领料单；
18. 打印工序领料单，一
式三份（一份车间留
底，一份给仓库，一
份给财务）；
19. 生产经理审核工序
领料单；
20. 车间领料人员拿着
审核后的工序领料
单至仓库领料。
N
Y
只有审核状态的工序
计划单，并且工序计
划单对应的生产任务
单未结案和对应的投
料单审核时，才能进
行工序领料，其他状
态一概不能进行工序
领料；
工序领料单可由工序
计划单下推成生。
检查工序一致性
工序领料需求
审核？
名称 生产投料规程 类型 生产任务管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-02-01-030 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 生 产 管 理 部 车 间 仓 储 部 备 注
145 生产管理部物料专员
收到生产任务单后提出投
料需求.
146 物料专员通过生产任
务单下推生成生产投料单
或直接录入生产投料单.
147 物料专员打印生产投
料单.
148 物料主管判断是否审
核此单(如不核准则修改此
单).
149 生产管理部经理签署
并在系统中审核该张生产
投料单.
150 生产任务单一式三联,
一联交生产管理部留底,另
一联交车间准备领料,第
三联交仓库备料.
Y
N 通过《模拟发
料表》检查生
产任务用料
状况及物料
齐备率来判
断可否进行
投料。
物料员可通
过《生产领料
需求分析表》
检查领料情
况并及时跟
催物料到货。
END
END
生产投料单
生产投料单
生产投料单输
入和维护
生产投料单
生产投料单
名称 生产任务汇报规程 类型 生产任务管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-02-01-020 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 生 产 管 理 部 车 间 仓 储 部 备 注
151 生产管理部每天需要
查看生产完工状况提出生
产任务汇报需求.
152 生产线班组长手工统
计工时及完工数据后录入
“生产任务汇报单”。
153 打印生产任务汇报单。
154 物料主管判断是否审
核此单(如不核准则修改此
单).
155 生产管理部经理签署
并在系统中审核该张生产
投料单.
156 生产任务单一式三联,
一联交生产管理部留底,另
一联交车间准备领料,第
三联交仓库备料.
Y
N
通过《模拟发
料表》检查生
产任务用料
状况及物料
齐备率来判
断可否进行
投料。
物料员可通
过《生产领料
需求分析表》
检查领料情
况并及时跟
催物料到货。
生产任务
汇报需求
废品产量录入
审核否?
审核生产投料
单
确认否?
名称 生产领料规程 类型 生产任务管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-02-01-050 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 车 间 仓 储 部 备 注
157 车间领料员根据生产
管理部下达的投料单提出
领料需求.
158 领料员根据投料单输
入生产领料单.
159 领料员打印出生产领
料单.
160 车间主管判断是否核
准此单(如不核准则修改此
单).
161 核准后的领料单转交
仓储部进行备料.
162 生产领料单交到仓库
管理员进行领料.
163 仓管员按生产领料单
进行备料
164 仓管员通知车间领料
员按单进行领料
Y
N
规 程 说 明 车 间 财 务 部 仓 储 部 备 注
165 仓管员根据实际发出
物料判断是否调整领料单,
如果要调整则维护生产领
料单.
166 仓管员维护生产领料
单
167 仓管员审核此生产领
料单
168 该领料单一式三联,一
联由仓管员留底,第二联
交车间备查,第三联交财
务部会计作账.
N
仓管员可根
据《生产任务
单差异分析
表》来跟踪物
料需领情况
END
END
生产领料单
生产领料单
生产领料单
仓库备
料
生产领料单
生产领料单
生产领料单
委外领
料
名称 生产退料规程 类型 生产任务管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-02-01-060 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 车 间 质 量 部 备 注
169 车间物料员提出生产
退料需求:因为生产任务变
更或物料质量存在问题或
工程变更后需将余料退回.
170 领料员输入红字领料
单(或通过”生产投料单/
编缉/在制品退料”生成).
171 领料员打印出生产领
料单.
172 车间主管判断是否核
准此单(如不核准则修改此
单).
173 核准后的领料单转交
仓储部进行备料.
174 生产退料单交到质量
部检验员进行质检.
175 检验员根据生产退料
检验标准进行检验.
176 检验员判断是否合格,
如果合格则将检验单交到
仓储部进行审核,如不合
格则退回车间处理.
Y
N
Y
N
规 程 说 明 车 间 质 量 部 仓 储 部 财 务 部 备 注
177 物料员根据检验状况
是否进行报废,如报废则
转入生产物料报废规程.
178 检验员将生产退料单
转给仓储部进行审核
179 仓管员审核此生产退
料单.
180 该退料单一式三联,一
联由仓管员留底,第二联
交车间备查,第三联交财
务部会计作账.
N
Y
生产退料
的需求
废品产量录入
核准否?
生产退料单输
入和维护
确认否?
生产退料单审
核生产退料单
生产退料单
生产退料单
合格否?
1
END
1
生产退料单
名称 生产倒冲领料规程 类型 生产任务管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-02-01-070 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 仓 储 部 车 间 财 务 部 备 注
181 生产入库的产品如果
存在倒冲物料的，则必须
进行倒冲领料.（因需要
大批量领料而又无法有效
的计量手段来控制，或虽
有手段但增加较多的管理
成本而无需控制领料时则
采用根据 BOM用量倒冲领
料
182 仓管员在产品入库序
时薄中，通过菜单中的‘编
辑-倒冲领料’程序，执行
入库产品的倒冲，生成相
应地领料单.
183 领料员打印出生产领
料单.
184 车间物料员判断是否
核准此单(如不核准则修改
此单).
185 车间物料员对于单据
不正确的进行修正.
186 仓管员核对倒冲领料
单后在系统中进行审核.
187 倒冲领料单一式三联，
一联仓储部留底，二联车
间备查，第三联交会计进
行账务统计
Y N
倒冲领料
的需求
废品产量录入
生产领料单
倒冲领料单审
核
生产领料单
委外加工作业管理规程
名称 委外生产任务建立规程 类型 委外加工管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-02-02-010 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 生 产 管 理 部 委 外 厂 商 备 注
188 为满足生产需要提出
委外加生产需求.
189 判断是由计划订单投
放生成(Y)还是手工输入委
外生产任务单(N)
190 生产管理部在“委外
加工生产任务单-录入”中
输入委外生产任务单或在
“委外加工生产任务单-
修改”中进行维护.
191 打印委外生产任务单.
192 生产管理部经理判断
是否确认此单(如不核准则
修改此单).
193 生产管理部经理签署
并在系统中审核该张委外
生产任务单.
194 生产管理部经理下达
此单.
195 委外生产任务单一式
三联,一联生产管理部留
底,另一联交车间准备生
产,第三联交物料专员进
行投料.
N
Y
Y
END
确认否?
确认委外生产
任务单
委外生产任
务单
确认否?
物料需求
计划规程
名称 委外生产投料规程 类型 委外加工管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-02-02-020 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 生 产 管 理 部 委 外 厂 商 仓 储 部 备 注
196 生产管理部物料专员
收到委外生产任务单后提
出投料需求.
197 物料专员通过委外加
工生产任务单下推生成生
产投料单或直接录入生产
投料单.
198 物料专员打印生产投
料单.
199 物料主管判断是否审
核此单(如不核准则修改此
单).
200 生产管理部经理签署
并在系统中审核该张生产
投料单.
201 生产任务单一式三联,
一联交生产管理部留底,另
一联交车间准备领料,第
三联交仓库备料.
Y
N
通过《模拟发
料表》检查生
产任务用料
状况及物料
齐备率来判
断可否进行
投料。
物料员可通
过《生产领料
需求分析表》
检查领料情
况并及时跟
催物料到货。
生产投料
的需求
废品产量录入
审核否?
审核生产投料
单
确认否?
名称 委外生产领料规程 类型 生产任务管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-02-02-030 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 委 外 厂 商 仓 储 部 备 注
202 外协领料员根据生产
管理部下达的投料单提出
领料需求.
203 领料员根据投料单输
入委外加工发出单.
204 领料员打印出委外加
工发出单.
205 车间主管判断是否核
准此单(如不核准则修改此
单).
206 核准后的领料单转交
仓储部进行备料.
207 委外加工发出单交到
仓库管理员进行领料.
208 仓管员按委外加工发
出单进行备料
209 仓管员通知外协领料
员按单进行领料
Y
N
规 程 说 明 委 外 厂 商 财 务 部 仓 储 部 备 注
210 仓管员根据实际发出
物料判断是否调整领料单,
如果要调整则维护委外加
工发出单.
211 仓管员维护委外加工
发出单
212 仓管员审核此委外加
工发出单
213 该领料单一式三联,一
联由仓管员留底,第二联
交车间备查,第三联交财
务部会计作账.
N
仓管员可根
据《生产任务
单差异分析
表》来跟踪物
料需领情况
END
END
委外加工发
出单
委外加工发
出单
委外加工发
出单
仓库备
料
委外加工发
出单
委外加工发
出单
委外加工发
出单
委外领
料
名称 委外委外退料规程 类型 委外加工管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-02-02-040 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 委 外 厂 商 车 间 质 量 部 备 注
214 车间物料员提出委外
退料需求:因为委外加工生
产任务变更或物料质量存
在问题或工程变更后需将
余料退回.
215 车间物料员输入红字
委外加工发出单(或通过”
生产投料单/编缉/在制品
退料”生成).
216 领料员打印出委外退
料单.
217 车间主管判断是否核
准此单(如不核准则修改此
单).
218 核准后的领料单转交
仓储部进行备料.
219 委外退料单交到质量
部检验员进行质检.
220 检验员根据委外退料
检验标准进行检验.
221 检验员判断是否合格,
如果合格则将检验单交到
仓储部进行审核,如不合
格则退回车间处理.
N
Y
N
Y
N
规 程 说 明 车 间 质 量 部 仓 储 部 财 务 部 备 注
222 物料员根据检验状况
是否进行报废,如报废则
转入生产物料报废规程.
223 检验员将委外退料单
转给仓储部进行审核
224 仓管员审核此委外退
料单.
225 该退料单一式四联,一
联由仓管员留底,第二联
交车间备查,第三联交财
务部会计作账.第四联在
N
Y
委外退料
的需求
废品产量录入
核准否?
委外退料单输
入和维护
确认否?
委外退料单审
核委外退料单
委外退料单
委外退料单
合格否?
1
END
1
委外退料单
检验时留底.
名称 委外倒冲领料规程 类型 生产任务管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-02-02-050 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 仓 储 部 车 间 财 务 部 备 注
226 委外加工入库的产品
如果存在倒冲物料的，则
必须进行倒冲领料.（因
需要大批量领料而又无法
有效的计量手段来控制，
或虽有手段但增加较多的
管理成本而无需控制领料
时则采用根据 BOM用量倒
冲领料
227 仓管员在委外加工入
库序时薄中，通过菜单中
的‘编辑-倒冲领料’程序，
执行入库产品的倒冲，生
成相应地领料单.
228 领料员打印出委外发
出单.
229 车间物料员判断是否
核准此单(如不核准则修改
此单).
230 车间物料员对于单据
不正确的进行修正.
231 仓管员核对倒冲领料
单后在系统中进行审核.
232 倒冲领料单一式三联，
一联仓储部留底，二联车
间备查，第三联交会计进
行账务统计
Y N
倒冲领料
的需求
废品产量录入
委外发出单
倒冲领料单审
核
委外发出单
管理规程
名称 BOM创建规程 类型 生产数据管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-02-04-010 时间 2007年 3月 版本
规 程 说 明 研 发 部 备 注
233 研发部将已研制成功
并即将投入正式生产的产
品提出建立 BOM的需求
234 BOM维护员判此BOM中
是否存在新的物料.(如果
存在则转物料新增规程)
235 BOM维护员在“BOM录
入”中输入产品 BOM或在
“BOM维护”中进行维护.
236 BOM维护员打印BOM单.
237 研发部经理判断是否
审核此单(如不审核则修改
此单).
238 研发部经理签署并
在”BOM维护”中审核该张
BOM单.
239 研发部经理判断是否
使用此 BOM单.
240 研发部经理在”BOM维
护”中”使用”该张 BOM
单.
N
Y
Y
Y
N
N
不能完全根
据设计 BOM
来创建 BOM,
而是需要根
据分层原则
来修改以达
到附合生产
管理实际需
要的 BOM.
规 程 说 明 研 发 部 相 关 部 门 备 注
241 是否立即执行低位码
维护(新产品在首次计算
MRP或MPS时要先进行低位
码维护)
242 BOM维护员在”低位码
维护”中执行低位码计算.
243 BOM单研发部留一联,
其余各联转交相关部门备
查.
END
审核否?
审核 BOM
BOM 单
确认否?
物料新增规
程
使用否?
1
低位码维
护?
低位码维护
END
3成本管理规程
名称 产量录入规程 类型 成本管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-03-01-010 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 财 务 生 产 管 理 部 仓 储 部 质 量 部 备 注
244 财务部成本人
员基于对成本计算的要求
提出产量录入的需求
245 财务部成本人
员根据生产部报送投产明
细表录入投入产量
246 财务成本会计
判断是否需要其他产量的
录入
247 财务成本会计
根据仓储部所报产品入库
明细表录入或引入完工产
量
248 财务成本会计
判断是否需要其他产量的
录入
249 财务成本会计
根据质量部所报产品入库
明细表录入或引入完工产
量
250 财务成本会计
判断是否需要其他产量的
录入
251 财务成本会计
根据生产管理部所报在产
品盘点清单录入在产品产
量。
N
N
N
Y
Y
Y
财务部需要
求各相关部
门提供相对
应报表
投入产量可
用录入和引
入的方式可
根据情况来
选择。
规 程 说 明 财 务 辅 助 生 产 车 间 备 注
252 财务成本会计
判断是否需要其他产量的
录入
253 财务成本会计
根据辅助生产车间所报各
车间劳务耗用明细报表录
入劳务耗用量。
N
Y 可通过《产品
投入产出表》
核对产量
END
投入产量录入
结束否?
完工产量录入
END
结束否?1
劳务耗用量录
入
产品入库明细
报表
在产品盘点明
细报表
名称 费用录入规程 类型 成本管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-03-01-020 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 财 务 车 间 人 力 资 源 部 财 务 部 备 注
254 财务部成本会
计基于对成本计算的要求
提出费用录入的需求
255 财务部成本会
计根据车间领料单核对材
料费用明细及成本对象
256 财务成本会计
判断是否需要其他费用的
录入
257 财务成本会计
根据仓储部所报产品入库
明细表录入或引入完工产
量
258 财务成本会计
判断是否需要其他费用的
录入
259 财务成本会计
根据质量部所报产品入库
明细表录入或引入完工产
量
260 财务成本会计
判断是否需要其他费用的
录入
261 财务成本会计
根据生产管理部所报在产
品盘点清单录入在产品产
量。
N
N
N
Y
Y
Y
财务部需要
求各相关部
门提供相对
应报表
投入产量可
用录入和引
入的方式可
根据情况来
选择。
规 程 说 明 财 务 辅 助 生 产 车 间 备 注
262 财务成本会计
判断是否需要其他产量的
录入
263 财务成本会计
根据辅助生产车间所报各
车间劳务耗用明细报表录
入劳务耗用量。
N
Y 可通过《产品
投入产出表》
核对产量
费用录入
的需求
废品产量录入
END
结束否?
折旧费用录入
END
1
其他费用录入
END
结束否? ENDEND
固定资产折旧
明细报表
其他费用明细
报表
车间领料单
名称 费用分配标准设置规程 类型 成本管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-03-01-030 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 财 务 车 间 人 力 资 源 部 财 务 部 备 注
264 财务部成本会
计基于使用成本管理的要
求提出费用分配标准设置
的需求
265 财务部成本会
计根据本公司共耗材料分
配标准进行设置
266 财务成本会计
判断是否需要其他标准设
置
267 财务部成本会
计根据本公司共耗除材料
以外费用分配标准进行设
置
268 财务成本会计
判断是否需要其他标准设
置
269 财务成本会计
根据本公司辅助费用分配
标准进行设置
270 财务成本会计
判断是否需要其他标准设
置
271 财务成本会计
根据本公司制造费用分配
标准进行设置
N
N
N
Y
Y
Y
要尽可能与
成本发生有
密切关系,资
料较易取得。
对于非归属
制造费用的
要素费用进
行设置
辅助费用在
基本生产车
间的分配标
准
规 程 说 明 财 务 辅 助 生 产 车 间 备 注
272 财务成本会计
判断是否需要其他标准设
置
273 财务成本会计
根据本公司在产品成本分
配标准进行设置
274 财务成本会计
判断是否需要其他标准设
置
N
Y 可通过《产品
投入产出表》
核对产量
可自定义分
类法分配标
准
END
共耗材料费用
分配标准设置
结束否?
其他共耗费用
分配标准设置
END
结束否?1
在产品成本分
配标准
分类法成本分
配标准
275 如本公司有使
用分类法，财务成本会计
根据本公司每一类别定义
的分配标准进行设置
名
称
可修复废品费用分配标准设置规程 类型 成本管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-03-01-040 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 财 务 车 间 人 力 资 源 部 财 务 部 备 注
276 财务部成本会
计基于使用成本管理的要
求提出费用分配标准设置
的需求
277 财务部成本会
计根据本公司用于可修复
废品共耗材料分配标准进
行设置
278 财务成本会计
判断是否需要其他标准设
置
279 财务部成本会
计根据本公司共耗除材料
以外费用分配标准进行设
置
280 财务成本会计
判断是否需要其他标准设
置
281 财务成本会计
根据本公司辅助费用分配
标准进行设置
282 财务成本会计
判断是否需要其他可修复
废品标准设置
283 财务成本会计
根据本公司可修复废品制
造费用分配标准进行设置
N
N
N
Y
Y
Y
领料类型为
“可修复废
品领料“。
END
可修复废品材料费用
分配标准设置
结束否?
可修复废品其他共耗
费用分配标准设置
END
结束否?
名称 费用录入规程 类型 成本管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-03-01-050 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 财 务 车 间 人 力 资 源 部 财 务 部 备 注
284 财务部成本会
计基于对成本计算的要求
提出费用分配的需求
285 财务部成本会
计根据已设好的部门间费
用分配标准进行分配
286 财务成本会计
判断是否需要其他费用的
分配
287 财务成本会计
根据已设好的材料费用分
配标准进行分配
288 财务成本会计
判断是否需要其他费用的
分配
289 财务成本会计
根据其他费用分配标准进
行分配
290 财务成本会计
判断是否需要其他费用的
分配
291 财务成本会计
根据辅助生产费用分配标
准进行分配
N
N
N
Y
Y
Y
查看”材料费
用分配汇总
表”及”材料
费用分配明
细表”,核对
相关数据.
查看”其他费
用分配汇总
表”及”其他
费用分配明
细表”,核对
相关数据.
查看”辅助生
产费用计算
表”及”辅助
生产费用分
配表”,核对
相关数据.
规 程 说 明 财 务 辅 助 生 产 车 间 备 注
292 财务成本会计
判断是否需要其他费用分
配
293 财务成本会计
根据制造费用分配标准进
行分配
N Y
查看”制造费
用分配表”,
核对相关数
据.
费用分配
的需求
废品产量录入
END
结束否?
其他费用分配
END
辅助生产费用
分配
END
结束否?
END
END
1
名称 成本计算规程 类型 成本管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-03-01-060 时间 2007年 2月 版本
规 程 说 明 财 务 财 务 备 注
294 财务部成本会
计提出对成本计算的需求
295 财务部成本会
计执行”成本计算合法性
检查”来保证成本计算的
准确性
296 财务成本会计
根据报表判断产生的错误
原因并修正错误.
297 财务成本会计
在系统中执行成本计算.
298 财务成本会计
查看成本计算单或产品完
工成本汇总表来核对成本
数据.
299 财务成本会计
根据本公司成本核算要求
判断是否需要还原.
300 财务成本会计
可打印成本还原表进行核
对.
N
N
Y
N
Y
N
成本计算
的需求
废品产量录入
产品成本计算
END
修 正 相
关内容
成本计算单
还原否?
END
4HR管理规程
名称 入职规程 类型 人事管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-04-01-001 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 人 力 资 源 部 人 力 总 监 用 人 部 门 经 理 员 工 备 注
1 被录用人员向
人力资源部递交有关个人
证明资料，人力资源部提
出入职需求
人力资源部接收和检验资
料真实性
2 人力总监对被
录用人员资料进行审核和
签署意见
3 相关有人部门
是否同意接收被录用人员
4 人力资源部制
定被录用人员试用合同
被录用人员与
人力资源部签订试用合同
5 人力资源部输
入被录用人员资料，汇总
人事记录
Y
N
Y
N
Y
N
提出入职
申请
同意吗？
制定试用合同
同意签字
吗？
名称 辞职规程 类型 人事管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-01-002 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 员 工 直 接 上 级 人 力 资 源 部 公司分管领导 公 司 总 经 理 备 注
1 辞职员工需
辞职前填写公司统一的
辞职单提出辞职需求
2 所在职能部
门领导是否批准员工辞
职需求，如不批准通知员
工
3 人力资源部
负责协同相关部门领导，
与员工进行谈话，判断是
否挽留员工
4 普通员工由
所在职能部门领导审核
后，报主管总监审批
高级员工由所在职能部
门领导审核后，报主管总
监审批，最后报总经理审
批
5 人力资源部
对员工的辞职单统一进
行汇总、记录，修改员工
档案，计算剩余工资
Y N
Y
N
Y
普通员工
N
高级员工
Y
N
员工类型?
离职/人事/
工资记录
同意吗？
名称 辞退规程 类型 人事管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-01-003 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 用 人 部 门 经 理 人 力 资 源 部 公 司 分 管 领 导 公 司 总 经 理 备 注
1 员工可能出现
严重违反纪律行为或者各
种原因，用人部门经理提
出辞退员工需求
2 人力资源部负
责协同相关部门领导，与
员工进行谈话，判断是否
符合公司制度
3 普通员工由所
在职能部门领导审核后，
报主管总监审批
高级员工由所在职能部门
领导审核后，报主管总监
审批，最后报总经理审批
4 人力资源部对
员工的辞退单统一进行汇
总、记录，修改员工档案，
计算剩余工资
Y
N
Y
普通员工
N
高级员工
Y
N
提出辞退
申请
同意吗？
员工类型?
同意吗？
END
名称 转正规程 类型 人事管理 编 撰
者
咨询与实施部
编号 CID-04-01-004 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 员 工 直 接 上 级 公 司 分 管 领 导 人 力 资 源 部 备 注
6 试用员工在试
用期满前，提出转正需求
试用员工对自己在试用期
间的工作进行述职
7 所在职能部门
领导根据试用员工的工作
表现和考核结果，审核是
否正式录用
8 试用人员由所
在职能部门领导审核后，
报主管总监审批
9 人力资源部制
定试用人员的正式劳动合
同
试用人员与人
力资源部签订正式劳动合
同
10 人力资源部修
改试用人员的人事资料状
态和调整薪酬记录
Y
Y
N
N
Y
N提出转正
申请
同意吗？
制定劳动合同
END
名称 请假规程 类型 人事管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-01-005 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 员 工 直 接 上 级 人 力 资 源 部 公 司 分 管 领 导 备 注
6 请假员工需请
假前填写公司统一的请假
单提出请假需求
如员工来不及填写请假单
(如病假)，须电话通知所
在部门，并及时补回请假
单
7 所在职能部门
领导是否批准员工请假需
求，如不批准通知员工
8 员工请病假，需
出示医院的诊断证明及休
假建议
员工请事假，需详细说明
请假原因
9 员工请假在三
天以下，由所在职能部门
领导审批
员工请假在三天以上，由
所在职能部门领导审核后，
报主管总监审批
10 人力资源部对
员工的请假单统一进行汇
总、记录
Y N
Y
短假(<=3天)
N
长假(>3天)
Y
N
请假天数?
请假记录单
END
名称 销假规程 类型 人事管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-01-006 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 员 工 直 接 上 级 人 力 资 源 部 公 司 分 管 领 导 备 注
1 员工假期期满，
回所在职能部门报到，填
写公司统一的销假单
2 如员工需要继
续请假，须重新填写公司
的请假单，注明续假的时
限、原因
3 人力资源部对
员工的销假单统一进行审
核、汇总、记录
N
Y
休假结束
办理销假
销假单填写
继续请假
吗？
请假申请
规程
名称 职位调动规程 类型 人事管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-01-007 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 用 人 部 门 经 理 人 力 资 源 部 公 司 分 管 领 导 公 司 总 经 理 备 注
5 用人部门根据
员工的工作表现和工作年
限，晋升或者降低员工的
职位，提出员工职位调动
需求
6 人力资源部负
责协同相关部门领导，与
员工进行谈话，判断是否
符合公司职位任免制度
7 普通员工由所
在职能部门领导审核后，
报主管总监审批
高级员工由所在职能部门
领导审核后，报主管总监
审批，最后报总经理审批
8 人力资源部下
达职位任免通知，对员工
的职位调动单统一进行汇
总、记录，修改员工档案，
调整员工薪酬和业务权限
Y
N
Y
普通员工
N
高级员工
Y
N
职位调动单
填写
符合公司
制度吗?
离职/人事/
工资记录
人事/变动/
薪酬记录
名称 部门调动规程 类型 人事管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-01-008 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 调出部门经理 人 力 资 源 部 调入部门经理 公司分管领导 公 司 总 经 理 备 注
11 用人部门根
据公司工作的人员安排
或者员工的发展要求，需
要调动员工到其他部门，
提出部门调动需求
12 人力资源部
负责协同调入与调出部
门领导进行对接协调，判
断是否符合公司管理制
度
13 所调职能部
门领导是否批准员工调
入需求，如不批准通知源
部门
14 普通员工由
所调职能部门领导审核
后，报主管总监审批
高级员工由所调职能部
门领导审核后，报主管总
监审批，最后报总经理审
批
15 人力资源部
下达部门调动通知，对员
工的部门调动单统一进
行汇总、记录，修改员工
档案，调整员工薪酬和业
务权限
Y N
Y
N
Y
普通员工
N
高级员工
Y
N
员工类型?
人事/变动/
工资记录
同意吗？
名称 退休规程 类型 人事管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-01-009 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 员 工 人 力 资 源 部 直 接 上 级 公 司 分 管 领 导 备 注
9 员工到了退休
年龄时或者其他原因，可
提出退休需求
10 人力资源部负
责协同相关部门领导，与
员工进行谈话，判断是否
符合退休要求
11 退休员工由所
在职能部门领导审核，并
考虑是否继续留任
如退休员工继续留任，最
后报主管总监审批
如退休员工通
过留任审批，人力资源部
制定员工返聘合同
12 人力资源部对
员工的退休单统一进行汇
总、记录，修改员工档案，
计算剩余工资
Y
N
Y
Y
N
N
Y
N
退休单填写
符合退休
要求吗?
离职/人事/
工资记录
退休/人事/
工资记录
名称 转不在职(待岗)规程 类型 人事管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-01-0010 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 用 人 部 门 经 理 人 力 资 源 部 公 司 分 管 领 导 公 司 总 经 理 备 注
13 由于公司发展
的需要或者员工本身的各
种原因，用人部门经理提
出员工转待岗需求
14 人力资源部负
责协同相关部门领导，与
员工进行谈话，判断是否
符合公司制度
15 普通员工由所
在职能部门领导审核后，
报主管总监审批
高级员工由所在职能部门
领导审核后，报主管总监
审批，最后报总经理审批
16 人力资源部对
员工的转待岗单统一进行
汇总、记录，修改员工档
案
Y
N
Y
普通员工
N
高级员工
Y
N
转待岗单填写
符合公司
制度吗?
离职/人事/
工资记录
在不职人事
记录
名称 转在职(上岗)规程 类型 人事管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-01-0011 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 人 力 资 源 部 用 人 部 门 经 理 公 司 分 管 领 导 公 司 总 经 理 备 注
17 由于公司发展
的需要出现职位的空缺，
人力资源部提出员工转上
岗需求
18 相关有人部门
是否同意接收转上岗人员
19 普通员工由所
在职能部门领导审核后，
报主管总监审批
高级员工由所在职能部门
领导审核后，报主管总监
审批，最后报总经理审批
20 人力资源部对
员工的转上岗单统一进行
汇总、记录，修改员工档
案
Y
N
Y
普通员工
N
高级员工
Y
N
提出转上
岗申请
同意吗？
离职/人事/
工资记录
在职人事
记录
名称 工资规程 类型 工资管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-02-001 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 人 力 资 源 部 人 力 总 监 财 务 部 各 部 门 公 司 总 经 理 备 注
16 在下一期工
资发放时，人力资源部提
出工资发放需求
17 各部门对员
工考勤情况汇总后交给
人力资源部
18 人力资源部
将各部门目标考核结果
收集并汇总
19 人力资源部
根据员工的录用和调动
等情况调整员工薪酬
20 人力资源部
将员工的其他补扣款收
集并汇总
21 当相关准备
资料收集完毕后，进行工
资计算
22 工资计算后，
打印工资表进行检查
23 工资表打印
后，报人力资源总监审核，
再报财务部审核，再报各
部门经理审批，最后报公
司总经理审批
24 工资表审批
通过后，人力资源部进行
工资发放，生成银行报表
和银行盘，打印工资条，
对工资记录进行汇总
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
提出工资
发放申请
同意吗？
END
考勤记录
统计表
绩效考核
记录表固定工资项目
数据管理
可变工资项目
数据管理
工资计算
同意吗？
同意吗？
名称 调薪规程 类型 人事管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-02-002 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 用 人 部 门 经 理 人 力 资 源 部 公 司 分 管 领 导 公 司 总 经 理 备 注
21 用人部门根据
员工的工作表现、经验和
工作年限，调升或者降低
员工的职位，提出员工调
薪需求
22 人力资源部负
责判断是否符合公司薪酬
制度
23 普通员工由所
在职能部门领导审核后，
报主管总监审批
高级员工由所在职能部门
领导审核后，报主管总监
审批，最后报总经理审批
24 人力资源部下
达调薪通知，对员工的调
薪单统一进行汇总、记录，
修改员工档案，调整员工
薪酬
Y
N
Y
普通员工
N
高级员工
Y
N
调薪单填写
符合公司
制度吗?
离职/人事/
工资记录
人事/变动/
薪酬记录
名称 培训规程 类型 培训管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-03-001 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 人 力 资 源 部 人 力 总 监 财 务 部 各 部 门 公 司 总 经 理 备 注
25 在下一年度
和月度时，人力资源部提
出培训计划需求
26 各用人部门
或个人根据业务需要，提
出年度和月度员工培训
需求计划，报人力资源部
27 人力资源部
对各部门员工培训需求
进行核对与平衡，并结合
公司发展战略需要制定
全公司的总体员工培训
计划，报人力资源总监审
核，再报财务部预算审核，
最后报总经理审批
28 人力资源部
根据培训计划确定内部
培训还是外部培训，负责
组织各部门进行培训工
作，包括：培训课程、参
加人员、时间、地点、费
用计划、讲师来源等
29 员工根据培
训通知，参加各种培训，
例如：新员工培训、能力
提升培训、各种定期培训
和外部培训等
30 员工培训后
填写培训评估表，测算出
培训的效果，包括：效果
评价、师资评价、教材评
价、费用评价等
31 人力资源部
对培训工作进行总结，总
结出培训的成功经验和
未达到目标的教训，并将
培训记录进行汇总
Y
N
Y
N
Y N收集培训需求
同意吗？
参加培训
和考试
同意吗？
同意吗？
制定培训计划
名称 绩效建立规程 类型 绩效管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-04-001 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 人 力 资 源 部 人 力 总 监 各 部 门 经 理 公 司 总 经 理 备 注
32 为了更好实
现公司的战略目标，人力
资源部提出绩效考核需
求
33 人力资源部
根据公司的战略目标，从
公司到部门逐层把目标
分解和细化
34 人力资源部
在细分后的目标基础上，
分析要实现这些目标的
关键成功因素
35 人力资源部
将分析后的关键成功因
素作为指引，组织各部门
制订岗位说明书，各部门
提供岗位所必须的要求、
基本能力等
36 人力资源部
汇总各部门岗位的经济
指标和管理指标，结合公
司的战略目标和经营计
划，确定关键指标体系，
报人力资源总监审核，再
报总经理审批
37 人力资源部
根据领导审核后的考核
标准，制定绩效方案，包
括：考核方式、考核对象、
考核周期等
38 绩效方案确
定后，由各部门领导下达
绩效目标给员工。
Y N
Y
N
提出绩效
建立申请
同意吗？
END
岗位考核
标准表
名称 绩效规程 类型 绩效管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-04-001 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 人 力 资 源 部 人 力 总 监 员 工 各 部 门 经 理 公 司 总 经 理 备 注
39 在下一年度
或季度或月度时，人力资
源部提出绩效考核需求
40 人事资源部
组织各部门制订岗位说
明书，各部门提供岗位所
必须的要求、基本能力等
41 人力资源部
结合公司的战略规划和
经营计划，分解和量化各
岗位的经济指标和管理
指标，报人力资源总监审
核，再报总经理审批
42 人力资源部
根据领导审核后的考核
标准，制定绩效方案，包
括：考核方式、考核对象、
考核周期等
43 绩效方案确
定后，由各部门领导下达
绩效目标给员工，员工进
行自我考核后，部门领导
对下属员工进行考核
44 人力资源部
将考核结果汇总形成本
次员工考核报告，并评定
员工奖惩和升迁等，报人
力资源总监审核，再报部
门经理审核，最后报总经
理审批
45 相关领导同
意后，人力资源部向用人
部门发出考核结果通知，
并总结本次考核工作的
经验，整理本次考核的有
关资料，汇总员工考核结
果记录和调整工资记录
Y
Y
N
N
Y
Y
N
Y
N
N
组织编制岗位
说明书
同意吗？
制定绩效方案
汇总考核结果
评定奖金数据
总结考核工作
下达绩效目标
同意吗？
领导考核
名称 绩效考核规程 类型 绩效管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-04-002 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 员 工 人 力 资 源 部 各 部 门 经 理 人 力 总 监 公 司 总 经 理 备 注
46 在下一年度
或季度或月度时，员工提
出绩效考核需求
47 员工根据领
导下达的绩效目标，进行
自我考核
48 部门领导参
考员工的自我考核，对下
属员工进行考核
49 人力资源部
将考核结果进行审核并
汇总，形成本次员工考核
报告，并制定员工奖惩等，
报部门经理审核，再报人
力资源总监审核，最后报
总经理审批
50 相关领导同
意后，人力资源部向用人
部门发布考核结果，并总
结本次考核工作的经验，
整理本次考核的相关资
料，汇总员工绩效考核结
果记录
Y
N
Y
N
Y
N
END
总结考核工作
同意吗？
发布考核结果
名称 招聘规程 类型 招聘管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-05-001 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 人 力 资 源 部 人 力 总 监 应 聘 人 员 各 部 门 经 理 公 司 总 经 理 备 注
51 在下一年度
和月度时，人力资源部提
出招聘计划需求
52 各用人部门
根据业务需要，提出年度
和月度员工招聘需求计
划，报人力资源部
53 人力资源部
对各部门招聘需求进行
汇总，并结合公司发展需
要制定全公司的人员招
聘计划，报人力资源总监
审核，再报总经理审批
54 人力资源部
根据招聘计划确定内部
招聘还是外部招聘，负责
联系招聘渠道和发布招
聘信息，包括：学校、媒
体、猎头、网络、推荐等
55 人力资源部
收集整理应聘人员资料，
对应聘人员进行初步筛
选并组织初试，可采用面
试或笔试
56 人力资源部
组织用人部门对通过初
试中的应聘人员进行复
试，重要岗位的人员需要
公司总经理复试审核
57 相关领导同
意后，人力资源部向被录
用人员发出录用通知书，
保留未录用人员的资料，
作为后备人才库保存，并
对本次招聘工作进行总
结，最后对被录用人员记
录进行汇总
Y
Y
N
N
Y Y
N
Y
N
N
提出招聘
计划申请
人事/后备人
才记录
END
部门招聘
申请单
同意吗？
制定招聘计划 个人履历表
复试吗？
同意吗？
名称 考勤规程 类型 考勤管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-06-001 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 人 力 资 源 部 人 力 总 监 部 门 文 员 部 门 经 理 公 司 总 经 理 备 注
58 为了计算工
资时能提供准确的考勤
数据，人力资源部提出考
勤统计需求
59 人力资源部
收集各部门员工的原始
打卡记录、排班表、请假
单、加班单
60 人力资源部
每周将收集后的考勤数
据进行分折统计
61 人力资源部
在考勤分析结果中筛选
出缺勤异常人员，交给部
门经理是否批准调整员
工的异常情况
62 人力资源部
将每周修正后的考勤结
果汇总到月统计，并打印
考勤表进行检查
63 考勤表打印
后，报人力资源总监审核，
再报各部门经理审批，最
后报公司总经理审批
64 考勤表审批
通过后，对考勤记录进行
汇总，并转入工资计算
Y N
Y
Y
N
N
Y
N收集考勤原始
数据
考勤记录
每周考勤分析
月考勤统计
同意吗？
同意吗？
名称 出差规程 类型 人事管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-06-002 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 员 工 直 接 上 级 公 司 分 管 领 导 人 力 资 源 部 备 注
65 由于工作需要
或业务联系，需要外出工
作，员工出差前填写公司
统一的出差单提出出差需
求
如员工来不及填写出差单，
须电话通知所在部门，并
及时补回出差单
66 所在职能部门
领导是否批准员工出差需
求，如不批准通知员工
67 员工出差在市
内，由所在职能部门领导
审批
员工请假在市外，由所在
职能部门领导审核后，报
主管总监审批
68 人力资源部根
据出差原因和时间，判断
是否符合公司考勤制度
69 人力资源部对
员工的出差单统一进行汇
总、记录
Y
短途(市内)
N
长途(市外)
Y
N
Y
N提出出差
申请
出差单填写
同意吗？
同意吗？
符合考勤
制度吗?
END
名称 加班规程 类型 人事管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-06-003 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 员 工 直 接 上 级 公 司 分 管 领 导 人 力 资 源 部 备 注
70 由于工作需要
或生产任务繁重，需要加
班完成，员工加班前需填
写公司统一的加班单提出
加班需求
如员工来不及填写加班单，
须及时补回加班单
71 所在职能部门
领导是否批准员工加班需
求，如不批准通知员工
72 加班申请由所
在职能部门领导审批后，
报主管总监审批
73 人力资源部根
据加班限额和加班补偿方
式，判断是否符合公司考
勤制度
74 人力资源部对
员工的加班单统一进行汇
总、记录
Y
N
Y
N
Y
N提出加班
申请
同意吗？
END
名称 停工规程 类型 人事管理 编撰者 咨询与实施部
编号 CID-04-06-004 时间 2007年 1月 版本
规 程 说 明 员 工 直 接 上 级 公 司 分 管 领 导 人 力 资 源 部 备 注
75 由于停电、待
料或各种原因需要临时暂
停生产，员工需填写公司
统一的停工单提出停工需
求
如员工来不及填写停工单，
须及时补回停工单
76 所在职能部门
领导是否批准员工停工需
求，如不批准通知员工
77 停工申请由所
在职能部门领导审批后，
报主管总监审批
78 人力资源部根
据停工原因和补偿方式，
判断是否符合公司考勤制
度
79 人力资源部对
员工的加班单统一进行汇
总、记录
Y
N
Y
N
Y
N
停工单填写
停工记录单
同意吗？
符合考勤
制度吗?
感谢阅读
