模具\治具管理程序
文件编号：BS-QP-02
版本版次： A/1
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发行编号： QP-02-
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各
相
关
部
门
会
签
品管部： ◆技术部 ： ◆生产部：
◆I Q C ： ◆产品开发： ◆注 塑：
：
◆IP Q C： ◆工艺工程： ◆五 金：
◆FQC ： ◆设备技术： ◆总 装：
◆实验室： ◆装配一：
◆财务部： ◆客户部： ◆装配二：
◆P M C部： ◆人力资源部： ◆统 计：
◆生产计划： ◇人 事：
◆物 控： ◇行 政：
◇仓 库： ◇后 勤：
◆采 购 科： ◆文控中心：
◆采购计划：
◆供应商管理：
◆采 购 员：
注：在部门或单位前有“◆”表示与该程序
有直接关系； “◇” 则表示与该程序
无直接关系；
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1.目的：
为了规范本公司的模具制作和管理，使模具，夹具能按时，按质,按量的完成，确保模具达成设计意图，生产高效，稳定，品质可靠。
2.范围：
适合本公司模具，治具的立项，制作，验收，使用，维修，报废的整个过程。
3.权责：
技术部研发科:
主导产品设计，输出零件图，确认模具产出制品符合设计要求；
执行模具评审；
配合产品开发项目进度监控模具制作总体进度；
对模具产出制品进行试验测试；
技术部设备科：
负责自制模具的设计及外发整套加工模具的执行，过程控制；
负责对模具维修及档案管理；
配合生产使用，收发模具，日常管理维护；
品管部：
负责对新模及模具修改后首件制品进行尺寸检测提供报告；
全程参与产品零件，模具的评审；
负责外发加工模具零件的检测验收；
相关部门及生产部门:
提出模具的制作，追加，修改，报废申请；
使用模具，治具生产；
总经理：
负责模具制作，报废的审批；
文管中心：
负责本文件的发行与回收、保存原件，并监管已发行的受控文件的保存状况；
4.定义：
模具：指通过生产工艺直接构成产品零部件外形形体，形体连接的生产设备，含注塑模具，五冲冲压，五金成型模具，五金铆接模具，印刷模具，超声波模具；
治具：指为生产，装配，测试提供辅助定位，定形，提高工作效率，准确率，降低工作强度的装置；含测试治具，安装治具；
5.流程图：(附件一)
6.作业内容：
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任务来源：
技术部研发科根据产品项目开发的需求要求开制模具，由研发部填写《模具\治具制作申请单》由技术部经理审查报总经理批准；
各部门因实际需求开制模治具，由各生产单位填写《模具/治具制作申请单》，报部门负责人审查后报技术部经理，由技术部经理，根据项目的大小报总经理批准(预算超过5000元人民币)或自行批准；
立项策划:
《模具/治具制作申请单》经批准后由技术部经理根据开模类型指定项目负责人；
因新产品开发所需开制的模具，治具由产品开发项目负责人担当模具开制的负责人，负责根据产品开发的进度连同设备科商讨最终完成日期，协商一致后填写《项目计划实施进度表》并签名后，由研发科提供必要的图纸、样板及技术要求交给设备科按《项目计划实施进度表》的进度执行模具制作;
由各部门申请追加开制的模具由技术部经理指定工程师担当模具开制的负责人;
项目审查:
技术部经理根据开发项目的进度要求并根据设备科的实际工作情况，审查《项目计划实施进度表》并签名，正式启动模具开制项目；
外协模，治具下单，自开模设计，零部件下单：
整套需委外制作的模具，冶具由采购连同模具科负责人根据研发科提供的图纸，样板，技术资料， 《模具/治具制作申请单》、《项目计划实施进度表》联系供应商商讨报价，品质要求，交货期，商讨一致后由采购部下《采购订单》经总经理批准后，下单给委托方并与对方签定《模具合同》;
自行设计开发的模具，治具由设备科设计好，经技术部、品管部和生产部评审合格后输出模具图，需外发加工的模具零件由设备科提供图纸，给采购下《外发加工单》于委托加工方;
模/治具设计评审:
整套委外加工的模具，治具由设备科跟催并要求委托方提供必要的模具设计方案资料，并组织召开模具设计评审会议，对模具结构的合理性，机台的适用性，标准化，生产的效率，便利性，计划调度的适用性，品质的稳定性等方面进行评审，并记录在《模具/治具设计评审表》中，经相关人员一致通过签名后表明评审通过;
自行设计制作的的模具，治具由设备科出图并按的流程进行设计评审;
制作过程:
模具设计评审合格后模具进入具体制作阶段；
设备科根据《项目计划实施进度表》的进度要求跟进开模进度，并按《项目计划实施进度表》
要求确认的项目，连同相关人员进行确认；
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试模，检测:
设备科根据模具制作的实际进度及《项目计划实施进度表》进度要求安排试模,填写《试模申请 单》交PMC安排试模；
如试模材料为新材料,设备科应与研发科联络提供试模材料给PMC，PMC在收到申请单时及时回复试模时间，并在两个工作日内完成试模；新模试模不得超4次，超过4次以上时《试模申请单》要生产部经理及技术部经理同时签名才有效(《模具合同》内要有此项对委托方的要求)；
生产单位收到批准的《试模申请单》后应在规定的时间安排试模, 试模时要联络设备科及研发科相关人员到位；试模过程中生产部门要将试模过程及相关参数记录于《注塑试模记录表》、《五金模具/冶具试模记录表》中，连同试模样品交设备科；
设备科收到试模样品后将图纸及检验尺寸等检测结果记录于《检测记录表》中；
研发科取样品进行必要的试验并将结果记录于相应的《 试验报告》中；
模/治具评审:
试模完了,由设备科连同研发科召集技术部、品管部和生产部主管\经理召开模具评审会议，对《注塑试模记录表》、《五金模具/冶具试模记录表》及《检测记录表》和《 试验报告》显示出来的数据进行判断产品是否符合要求及模具效率，品质，安全，标准化方面是否达标进行评审；
评审过程应记录于《模具/治具/设备评审表》中；
相关人员一致通过签名后表示评审合格；
模/治具修正，更改:
因模具评审不合格或是产品设计要更改，需对模具重新进行修正或更改，要填写《模具/治具/设备修改通知单》交技术部经理审批后方可实施；
《模具/治具/设备修改通知单》由研发科人员根据产品设计需要来填写，并要出具经技术部经理审批的正式修模改模图纸及技术资料，资料备齐后交设备科执行修模、改模并回复完成时间于研发科；
《模具/治具/设备修改通知单》及修模图纸和技术资料要保存于《模具/治具/设备档案》内备查;
模具修正，更改执行完毕后要按照和条所述进行试模，测试，试验以及模具评审，直至模具评审合格；
模具/治具修正后，由技术部发放《工程变更通知单》通知各部门修改文件技术资料；
模/治具的交接及建档：
模具在评审合格后，由研发科项目负责人填写《模具/治具交接单》交接给设备科；设备科整
理模具的所有相关资料，并对模具进行归类、编号、标识，建立《模具/治具/设备档案》交文管中心受控，后对模具进行管理；
治具在评审合格后，由设备科对治具进行归类、编号、标识，建立《模具/治具/设备档案》交
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文管中心受控，后填写《模具/治具交接单》交接给生产部使用及日常管理；
模\治具使用：
因生产需要，生产单位需要领用模具或发外加工生产时，由生产主管安排填写《模具生产领用过程记录表》(发外加工由PMC填写)于设备科领用状态良好的模具(设备科在上次入库及本次出库时间段内将模具的状态进行了维护)进行生产；
在生产过程中，生产技术员将模具的使用情况记录于《模具生产领用过程记录表》中；
模具用完后，生产技术员要对模具进行清理，清洁，防锈处理后打开模具，附最后一模样品及全部的模具附件，填写正确合格的《模具生产领用过程记录表》交设备科；
设备科根据《模具生产领用过程记录表》的记录，检查附件是否齐全，检查模具的清理、清洁状况，所附样品是否异常；核对无异议后设备科签收模具并将模具样品移入模具仓，如有异议则开出《纠正/预防措施报告》，启动《纠正/预防措施管理程序》；
模具签收后，由设备科整理《模具生产领用过程记录表》，所附样品，检查模具所反映出来的问题点进行分析，并按照《项目计划实施进度表》的进度制定维修计划（计划日期需PMC及生产单位签收）进行维修；
重大的模具结构变更，产品结构变化需启动条、条、条要求进行设计，更改评审，检测，模具评审，并于看板上明示进度；
生产过程中出现模具异常时，生产技术员要联络设备科根据异常的具体情况决定采取应急措施还是需要下模维修(车间技术员不得拆装模具)，修模过程由生产技术员记录于《模具生产领用过程记录表》中，如要停产修模则需按~的要求执行；
在生产过程中要调换镶件生产的由生产技术员通知设备科模具人员进行更换镶件操作；
治具的使用由生产单位使用及负责日常的维护，如出现要更换零件等维修的情况由生产单位通知设备科执行；
发外加工生产的模具/治具同样遵守本条规定；
模\治具的维护及建档管理：
设备科负责管理《模具/治具/设备档案》内的文件内容，所有关于模具的开制、使用、维护、修改，确认等过程资料及图纸资料都要整理入档交文管中心受控，以备查用；
设备科要制定模具维护计划，实施频度进行规定，并记录于《模具/治具/设备保养计划实施记录表》;
在模具的收发时要将生产交付的《模具生产领用过程记录表》按模具类别存档管理，并将相关
内容记录在《模具/治具收发记录汇总表》内；
治具的维护由生产使用部门负责日常维护，设备科负责监督；生产使用部门技术人员管理《模具/治具/设备档案》内的文件内容，所有关于治具的开制、使用、维护、修改、确认等过程资料及图纸资料交由设备科整理建档交文管中心受控，以备查用；
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生产使用单位要制定治具维护计划，实施频度进行规定，并记录于《模具/治具/设备保养计划实施记录表》中由设备科进行监查；
设备科要对模具、治具进行统一编号，发外使用的模/治具要记录使用单位；
外发生产的模具，治具同样遵守本条的规定；
报废
模\治具长时间(一年以上)，屡次(10次以上)不能通过模具评审的，自动转入报废程序，仓库不得办理入库手续及财务不得办理入账手续，设备科将模具放置于报废区，由设备科填写《模具/治具/设备报废申请单》经技术部经理审核后报总经理批准后进行报废处理；
因模具使用时间长，超过使用期限而产生品质不稳定，维护成本、管理成本过高时，由生产部设备科根据《模具/治具/设备报废标准》申请报废, 交技术部经理审核后报总经理批准后进行报废处理。
7.相关文件
《模具/治具/设备报废标准》
《模具合同》
《采购订单》
《外发加工单》
《纠正/预防措施管理程序》
8.使用表格
《模具/治具制作申请单》
《项目计划实施进度表》
《模具/治具设计评审表》
《试模申请单》
《注塑试模记录表》
《五金模具/治具试模记录表》
《检测记录表》
《 试验报告》
《模具/治具/设备评审表》
《模具/治具/设备修改通知单》
《模具/治具/设备档案》
《模具/治具交接单》
《模具生产领用过程记录表》
《模具/治具/设备保养计划实施记录表》
《工程变更通知单》
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《模具/治具收发记录汇总表》
《模具/治具/设备报废申请单》
附件一：
模\治具管理流程图
流程图
相关单位
相关文件\表格
简要说明
研发科
《模具\治具制作申请单》
零件图
1.研发科根据产品项目需要申请开模
2.研发科提供零件设计图
研发科
《项目计划实施进度表》
1.研发提出具体要求及时间要求
2.设备科制定预期计划
技术部
《模具\治具制作申请单》
《项目计划实施进度表》
研发科负责审核《项目计划实施进度表》是否合理
采购部
设备科
《采购订单》
《模具合同》
《外发加工单》
各图纸
1.设备科负责自开模的设计出图
2.采购负责下单及模具配件外协加工
3.与供方签定整套模具的《模具合同》
4.设备提出技术要求
设备科
生产部
研发科
品管部
外协厂
《模具\治具设计评审表》
《项目计划实施进度表》
1.评审模具的结构，使用便捷性、高效
2.产品品质的稳定性，可靠性及使用寿命
3.生产产品不影响设计意图
研发科
设备科
采购部
《项目计划实施进度表》
1.按进度表监控进度
2.按进度表确认关键工序
生产部
研发科
设备科
品管部
《项目计划实施进度表》
《试模申请单》
《试模记录表》
《检测记录表》
《 试验报告》
1.设备科申请试模
2.生产部PMC安排试模
3.生产单位执行试模并记录过程
4.品管部检验样品，提供《检测记录表》及各种要求《 试验报告》
生产部
品管部
技术部
《模具\治具评审记录表》
《模具\治具修改通知单》
《工程变更通知单》
具体内容请参照条
研发科
设备科
车间
《模具\治具交接单》
具体内容请参照条
车间
《模具\治具生产领用过程记录表》
具体内容请参照条
设备科
车间
《模具\治具\设备档案》
《模具\治具收发记录汇总表》
《模具\治具\设备保养计划实施记录表》
具体内容请参照条
车间
《模具\治具修改通知单》
车间
《模具\治具\设备报废申请单》
具体内容请参照条
模具\治具制作申请单
NO：□□□-□□□
项
目
来
源
□新产品项目需求
项目内容
零部件应用范围
□追加
申请原因
应用范围
模
具
资
料
序号
名称
模出数
套数
自制\外制
完成时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
其
它
模具开发进度依照《项目计划实施进度表》
技术部指定项目负责人:
技术部经理确认:
编
制
审
查
批
准
表格编号：BSQR-P02-01A/1 印刷号：□□□□□□-□□□
模具\治具设计评审表
NO：□□□-□□□
□模具\□治具制作申请单号：
□模具\□治具名称：
评审题材： □图纸 □实物 □样板、设计方案 □其它
项目
生产部
品管部
研发科
技术部
合计
拆装的便利性
维修的便利性
维护的便利性
操作的安全性
对PMC计划的可操作性
产品的标准化
使用安装的标准化
配件的标准化
管理摆放维护的标准化
操作的劳动强度
产出效率
生产制品的稳定性
品质的性能
其它
重要意见
生产部
品管部
研发科
技术部
1、说明： A、合格□ B、有条件合格□ C、不合格□
2、审核结果：不允许有一个C
3、评审结果： □通过 □重新评审
生产部
品管部
研发科
设备科
表格编号：BSQR-P02-03A/1 印刷号：□□□□□□-□□□
试 模 申 请 单
第 次试模 NO：□□□-□□□
试模原因： □新模试模 □修模确认 □其它
申请部门
申请人
模具名称
产品名称
模具编号
产品料号
使用材料
其它附件
适用机台
试模数量
要求日期
试模日期
其它要求：
注：□此模试模超过四次，报技术部和生产部经理签核方可生效
PMC
生产经理
品管部
技术经理
表格编号：BSQR-P02-04A/1 印刷号：□□□□□□-□□□
注塑试模记录表
NO：□□□-□□□
□模具\□治具名称：
操作：
试模日期：
主管：
试模机台、场所：
试模记录：
主
要
参
数
参数名称
单位
显示数据
测试数据
备注
其它：
□附样品 □附图纸 □其它附件
表格编号：BSQR-P02-05A/1 印刷号：□□□□□□-□□□
五金模具\治具试模记录表
NO：□□□-□□□
□模具\□治具名称：
操作：
试模日期：
主管：
试模机台、场所：
试模记录：
主
要
尺
寸
部位
标准尺寸
实测
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
其它：
□附样品 □附图纸 □其它附件
表格编号：BSQR-P02-06A/1 印刷号：□□□□□□-□□□
检 测 记 录 表
NO：□□□-□□□
序
号
标准尺寸
检 测 数 据（以模腔数序号取样）
结 果
判 定
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#
合格
不合格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
编制： 审查： 确认：
表格编号：BSQR-P02-07A/1 印刷号：□□□□□□-□□□
模具/治具/设备修改通知单
类型：□模具 □治具 □设备 NO：□□□-□□□
名称:
相关产品名称：
编号:
相关产品编号：
申请日期：
申请人：
完成日期：
执行人：
修改原因：
修改内容：
□图纸
□样品
□其它
具体说明：
其它备注：
相关单
位会签
□PMC
□仓库
□采购
□生产部
□品管部
□技术部
□研发科
□设备科
编制
审查
批准
表格编号：BSQR-P02-08A/1 印刷号：□□□□□□-□□□
模具\治具\设备档案
类型：□模具 □治具 □设备 NO：□□□-□□□
名称：
相片
编号：
型号/规格：
入档日期：
申请购号：
供应商/自产：
修
改
维
护
维
修
记
录
日期
内容
执行人/单位
效果复核
复核人
配
件
更
换
记
录
日期
零件名称
型号
厂商
执行人
复核人
表格编号：BSQR-P02-09A/1 印刷号：□□□□□□-□□□
模具\治具\设备交接单
NO：□□□-□□□
经评审以下□模具、□治具、□设备符合设计使用要求，特交接于对方使用：
名称
编号
备注
注：因编写不够另附清单 页。
交接方: 使用方:
日期： 日期：
表格编号：BSQR-P02-10A/1 印刷号：□□□□□□-□□□
模具\治具生产领用过程记录表
NO：□□□-□□□
产品编号：
模具编号：
产品名称：
模具名称：
生产数量：
实际数量：
模具附件：
申请领用： （主管）
退模确认： （模具科）
异常时间
异常记录
填表人（技术员）
表格编号：BSQR-P02-11A/1 印刷号：□□□□□□-□□□
工程变更通知单（ECO）
NO：□□□-□□□
□零件\□产品名称：4*仿金螺丝
模具名称：
物料编号：YW-RS-27
模具编号：
变更类型
□模具修改 □产品结构更改 □工艺\工序更改 □原材料更改 □其它
变
更
描
述
变更原因具体说明：
为了满足客户的需求，我司所有的4*仿金螺丝装配之产品均需使用4*仿金加硬螺丝
经工程部对供应商所送样之产品确认已符合要求，故采购以后按此要求订购。
文
件
修
改
执行人
原版次
新版次
确认人
图
纸
□物料图
□模具图
□装配图
料
单
□货品资料清单
□BOM
廖杏芬
何永红
工
艺
文
件
□工艺流程图
□作业指导书
□工艺卡
□其它
1．检验指导书
杨浩
严汝湖
2．
3．
4．
5．
□附文件修改清单 份
在
库
处
理
在制品数量 PCS，处理：
在库品数量 PCS，处理： 所有库存的4*仿金螺丝非加硬产品只能用在欧普系列产品上，其它的禁用，其具体数量由PMC查明。
待定品数量 PCS，处理：
注：文控人员需检查所列文件全部修订后方可归档
编制
审查
批准
核对归档
表格编号：BSQR-P02-13A/1 印刷号：□□□□□□-□□□
模具\治具收发记录汇总表
NO：□□□-□□□
□模具\□治具
名称
□模具\□治具
编号
出库
日期
数量
异常记录
入库
日期
数量
填表人
审查记录
表格编号：BSQR-P02-14A/1 印刷号：□□□□□□-□□□
