各部类职务权限表.doc

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1 各部类职务权限表 表 47：总务类职权表 权 限 区 分 业 务 内 容 经 办 单 位 承 办 人 组 长 科 长 副 理 经 理 协 理 总 经 理 董 事 长 备 注 1．公文、文件收发、处理 总 □ ⊙ ⊙ 会有关单位 2．文件打字、油印寄送 总 □ ⊙ 会有关单位 3．文具用品清购 总 □ ⊙ ⊙ 会有关单位 4．文具用品分发、存量管理 总 □ ⊙ 会有关单位 5．财产管理建档 总 □ ⊙ ⊙ 会有关单位 6．财产年度盘点计划 总 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 7．厂房营缮工程规划 总 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 8．公共关系事务处理 总 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 9．电话总机管理 总 □ ⊙ 10．总务事务流程拟订 总 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 11．公务车管理调派 总 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 12．安全装备的申请及发放 总 □ ⊙ ⊙ ⊙ 总 务 13．清洁用品申请发放 总 □ ⊙ ⊙ 1．采购制度建立 采 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2．采购金额权限 2－1 采购未满 10，000 者 采 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2－2 采购未满 50，000 者 采 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2－3 采购未满 100，000 者 采 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2－4 采购 100，000 以上者 采 □ ⊙ ⊙ 会有关单位 3．采购情报资料收集 采 □ ⊙ ⊙ 4．新厂商开发 采 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 采 购 5．国外采购业务 采 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2 6．采购发包业务 采 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 符号说明：“□”拟案经办单位“⊙”审核“⊙”核定 3 表 48：总务类职权表 权 限 区 分 业 务 内 容 经 办 单 位 承 办 人 组 长 科 长 副 理 经 理 协 理 总 经 理 董 事 长 备 注 1．制定人事管理制度 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2．人员招募业务 人 □ ⊙ 会有关单位 3．人员报到业务 人 □ ⊙ ⊙ 会有关单位 4．人员调离职手续 人 □ ⊙ 会有关单位 5．人事资料建立及保管 人 □ ⊙ 6．员工打卡管理 人 □ ⊙ 7．出勤统计 人 □ ⊙ ⊙ 8．员工差假登记 人 □ ⊙ 9．劳保业务处理 人 □ ⊙ 10．薪资合计（含奖金 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 11．人员计划编制 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 12．年度考绩业务 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 13．升等考试业务 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 14．员工奖惩业务 人 □ ⊙ 会有关单位 人 事 业 务 15．各项保险业务 人 □ ⊙ ⊙ 会有关单位 1．制定教育训练方针 教 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2．新进人员教育训练 教 □ ⊙ ⊙ 会有关单位 3．在职人员专业训练 会有关单位 3－1 经理级 教 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 3－2 科长级 教 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 3－3 组长级 教 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 3－4 一般人员 教 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 教 育 训 练 4．评核训练成果 教 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1．人事任免权限 1－1 一般基层人员 各科 □ ⊙ ⊙ 1－2 组长级人员 各科 □ ⊙ ⊙ ⊙ 1－3 科长级人员 各科 □ ⊙ ⊙ ⊙ 1－4 经理级人员 各科 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2．资遣、辞职核决权限 2－1 一般基层人员 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2－2 组长级人员 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2－3 科长级人员 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2－4 经理级人员 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 3．奖惩核定权限 3－1 一般基层人员 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 3－2 组长级人员 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 3－3 科长级人员 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 3－4 经理级人员 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 人 事 任 免 类 惩 4．薪资调整案 人 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 4 符号说明：“□”拟案经办单位“⊙”审核“⊙”核定 5 表 49：财务会计类职权表 权 限 区 分 业 务 内 容 经 办 单 位 承 办 人 组 长 科 长 副 理 经 理 协 理 总 经 理 董 事 长 备 注 1．流动资金管理 财 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2．应收票据管理 财 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 3．财务分析报表 财 □ ⊙ ⊙ 4．财务管理制度设定 财 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 5．财务计划编制 财 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 6．股票事务处理 财 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 7．资金调度 财 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 财 务 类 8．银行往来帐核对 财 □ ⊙ ⊙ 1．会计制度建立 会 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2．会计作业规章设立 会 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 3．会计凭证编制 会 □ ⊙ ⊙ 4．簿记登记 会 □ ⊙ 5．会计报表编制 会 □ ⊙ ⊙ 6．会计帐目核对 会 □ ⊙ ⊙ 7．年度决算办理 会 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会 计 类 8．会计师查核资料提供 会 □ ⊙ ⊙ 1．预算制度设立 预 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2．年度预算编制 预 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 3．各项预算编制标准拟订 预 □ ⊙ ⊙ 会有关单位 4．预算收支控制 预 □ ⊙ 5．每月营业收入及预算执行分析 预 □ ⊙ ⊙ 6．各项费用支出的审核 预 □ ⊙ ⊙ 预 算 类 7．中长期预算编制 预 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 1．出纳业务处理规则拟订 纳 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2．现金收付业务 纳 □ ⊙ 3．支票收付业务 纳 □ ⊙ 4．本公司支票签付工作 纳 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 出 纳 类 5．收支报表编制 纳 □ ⊙ ⊙ 符号说明：“□”拟案经办单位“⊙”审核“⊙”核定 6 表 50：电脑类职权表 权 限 区 分 业 务 内 容 经 办 单 位 承 办 人 组 长 副 主 任 主 任 总 经 理 董 事 长 备 注 1．电脑化政策目标拟订 脑 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2．电脑系统分析 脑 □ ⊙ 3．电脑系统程式设计 脑 □ ⊙ 4．电脑报表设计 脑 □ ⊙ ⊙ ⊙ 5．电脑常识教育训练 脑 □ ⊙ ⊙ ⊙ 6．电脑资料管理 脑 □ ⊙ 7．电脑资料印刷 脑 □ ⊙ 人 事 业 务 8．电脑设备管理维护 脑 □ ⊙ 符号说明：“□”拟案经办单位“⊙”审核“⊙”核定 表 51：企划管理类职权划分表 权 限 区 分 业 务 内 容 经 办 单 位 承 办 人 组 长 副 主 任 主 任 总 经 理 董 事 长 备 注 1．年度经营方针拟订 企 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2．中长期经营目标拟订 企 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 3．各部厂业绩评价 企 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 4．各部间管理流程拟订 企 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 5．各部厂业绩评分 企 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 6．各部成效分析 企 □ ⊙ ⊙ ⊙ 7．营业目标拟订 企 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 8．服务目标拟订 企 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 9．各项帐务检查业务 稽 □ ⊙ 10．各项事务的检查业务 稽 □ ⊙ 11．财务帐务检查业务 稽 □ ⊙ 12．采购帐务检查业务 稽 □ ⊙ 13．营缮工程帐务检查业务 稽 □ ⊙ 7 14．各项检查问题点呈报 稽 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 符号说明：“□”拟案经办单位“⊙”审核“⊙”核定 8 表 52：生产管理类职权划分表 权 限 区 分 业 务 内 容 经 办 单 位 承 办 人 组 长 科 长 副 厂 长 厂 长 协 理 总 经 理 备 注 1．年度负荷计划 1－1 人员计划 室 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1－2 生产设备计划 技 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1－3 检验设备计划 品 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1－4 冲模模具计划 技 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1－5 工具、夹具计划 各科 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1－6 测定工作计划 品 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1－7 电力设备计划 安 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2．年度材料计划 2－1 国外件材料计划 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2－2 大宗材料计划 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2－3 常备材料计划 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2－4 库存材料计划 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 年 度 生 产 计 划 3．年度外包计划 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 9 表 53：生产管理类职权表（续） 权 限 区 分 业 务 内 容 经 办 单 位 承 办 人 组 长 科 长 副 厂 长 厂 长 协 理 总 经 理 备 注 1．月工程别负载计划 室 □ ⊙ ⊙ ⊙ 副本会有关单位 2．月生产线别人员计划(含加班) 各科 □ ⊙ ⊙ 副本会有关单位 3．月别材料需求计划 管 □ ⊙ ⊙ 4．制造基准日程设定 室 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 5．制造命令收发及交货期决定 管 □ ⊙ ⊙ 6．设计变更接收 管 □ ⊙ ⊙ 7．周生产计划 管 □ ⊙ ⊙ 副本会有关单位 8．日生产计划 管 □ ⊙ ⊙ 副本会有关单位 中 小 日 程 计 划 9．周别材料督促计划 管 □ ⊙ ⊙ 副本会有关单位 1．人员配置设定 室 □ ⊙ ⊙ ⊙ 2．机械配置设定 室 □ ⊙ ⊙ ⊙ 3．标准时间设定 室 □ ⊙ ⊙ ⊙ 4．预防保养计划 各科 □ ⊙ ⊙ 5．电检设备计划 安 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 6．电力设备计划 安 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 7．机械设备计划 安 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 8．修理请求 各科 □ ⊙ ⊙ 9．工具、夹具设计 技 □ ⊙ ⊙ ⊙ 10．模具设计 设 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 11．图面设计 设 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 12．加工基准资料设计 技 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 13．图面资料保管 各科 □ ⊙ ⊙ 工 程 计 划 的 编 成 14．图面资料借用 各科 □ ⊙ ⊙ 1．全厂工号误期月(周)报 管 □ ⊙ ⊙ 2．生产线别工号误期月(周)报 管 □ ⊙ ⊙ 3．科别作业进度差异月(周)报 管 □ ⊙ ⊙ 4．组别作业进度差异月(周)报 管 □ ⊙ ⊙ 5．各工程完工后,自主检查确认 各科 □ ⊙ ⊙ 6．组作业进度差异日报 各科 □ ⊙ 7．成品入库管理(入库单) 各科 □ ⊙ 工 程 进 度 管 理 8．完工后作业单确认 各科 □ ⊙ ⊙ 10 9．月底工程进度盘点确认 各科 □ ⊙ 11 表 54：企业管理部门类职权表（续） 权 限 区 分 业 务 内 容 经 办 单 位 承 办 人 组 长 科 长 副 厂 长 厂 长 协 理 总 经 理 备 注 1． 请购单确认 1－1 国外请购 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1－2 长期合同材料请购 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1－3 大宗材料请购 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1－4 常备材料请购 管 □ ⊙ ⊙ 会有关单位 1－5 外包请购 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2．收料 2－1 国外件收料 仓 □ ⊙ ⊙ 2－2 一般物料收料 仓 □ ⊙ ⊙ 2－3 外包加工品收料 仓 □ ⊙ ⊙ 3．请购采购金额权限 3－1 请购未满 10，000 者 各科 □ ⊙ ⊙ 会有关单位 3－2 请购未满 50，000 者 各科 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 3－3 请购未满 100，000 者 各科 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 3－4 请购未满 100，000 以上者 各科 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 3－5 采购未满 10，000 者 采 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 3－6 采购未满 50，000 者 采 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 3－7 采购未满 100，000 者 采 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 3－8 采购未满 100，000 以上者 采 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 4．验收单签核(品检) 品 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 物 料 、 请 购 、 采 购 、 验 收 5．外包商能力评价 采 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1．工作效率管理 1－1 标准效率目标设定 室 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1－2 组科效率月报 室 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1－3 组效率周报 各科 □ ⊙ 1－4 组效率日报 各科 □ ⊙ 2．生产效率计算 2－1 生产金额 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2－2 入库金额 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 效 率 管 理 2－3 线上在制品金额 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 1．物料仓储规划 仓 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2．物料库存帐面统计 仓 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 3．呆废料处理 仓 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 物 料 仓 储 管 理 4．物料盘点计划 成 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 1．工号领料单签核 管 □ ⊙ 2．超额领料单签核 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ 3．退料单签核 各科 □ ⊙ ⊙ 4．工具借用单签核 各科 □ ⊙ ⊙ 5．工具报损单签核 各科 □ ⊙ ⊙ ⊙ 生 产 单 据 6．加班日报签核 12 6－1 生产单位 各科 □ ⊙ ⊙ ⊙ 6－2 幕僚单位 各科 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 符号说明：“□”拟案经办单位“⊙”审核“⊙”核定 表 52：生产管理类职权划分表 权 限 区 分 业 务 内 容 经 办 单 位 承 办 人 组 长 科 长 副 厂 长 厂 长 协 理 总 经 理 备 注 1．质量管理点设定 品 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2．管理图设定 品 □ ⊙ ⊙ 会有关单位 3．质量管理制度方案及计划 品 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 4．质量基准设定 品 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 5．作业基准设定 技 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 6．工程基准设定 技 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 7．收料基准设定 技 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 8．检查基准设定 品 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 9．操作基准设定 技 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 质 量 计 划 10．作业指导书 各科 □ ⊙ ⊙ ⊙ 1．质量变异处理办法 室 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2．不良品处理 2－1 修改后再用 品 □ ⊙ ⊙ ⊙ 2－2 作废 品 □ ⊙ ⊙ ⊙ 2－3 免用 品 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 质 量 变 异 处 理 3．不良损失计算基准设定 室 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 1．不良率目标设定 室 □ ⊙ ⊙ ⊙ 会有关单位 2．不良统计分析 2－1 质量管理周报 品 □ ⊙ ⊙ 2－2 质量管理月报 品 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 质 量 资 料 管 理 2－3 质量管理会报 品 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 13 符号说明：“□”拟案经办单位“⊙”审核“⊙”核定 14 表 52：生产管理类职权划分表 权 限 区 分 业 务 内 容 经 办 单 位 承 办 人 组 长 科 长 副 厂 长 厂 长 协 理 总 经 理 备 注 1．标准成本设定 成 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2．制造成本计划 2－1 年度直接人工成本 室 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2－2 年度制造费用 各料 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 2－3 年度材料成本 管 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 3．工资率、费用率设定 成 □ ⊙ ⊙ 4．材料取料基准设定 技 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 5．标准用量设定 室 □ ⊙ ⊙ ⊙ 6．制造成本控制 6－1 工时差异月报表 成 □ ⊙ ⊙ 6－2 费用差异月报表 成 □ ⊙ ⊙ 6－3 材料差异月报表 成 □ ⊙ ⊙ 6－4 采购单价差异月报表 成 □ ⊙ ⊙ 7．材料库存量月报 成 □ ⊙ ⊙ 8．成本结转及传票开立 成 □ ⊙ ⊙ 9．周转金统计 成 □ ⊙ ⊙ 10．采购验收传票 成 □ ⊙ ⊙ 11．对帐报告 成 □ ⊙ ⊙ 12．废料边料出售收入传票 成 □ ⊙ ⊙ 13．盘点报告 成 □ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 14．对外申报资料提供 成 □ ⊙ ⊙ 15．薪资计算及发放 成 □ ⊙ ⊙ 成 本 费 用 计 划 16．生产附加价值报告 成 □ ⊙ ⊙ 15 符 号 说 明 ： “ □ ” 拟 案 经 办 单 位 “ ⊙ ” 审 核 “ ⊙ ” 核 定 16