1 .目的
為确保本公司之特殊過程處於受控狀態及特殊過程之品質保證 ,特擬定本程序 .
2 .范圍
本公司所有特殊過程均屬本程序范圍 .
本公司之特殊過程為退火生產過程 .
3 .權責
退火部 : 退火人員資格需求提出及鑒定 , 退火過程控制 .
工程部 : 制定退火工藝標準 .
4 . 定義
無 .
5 . 作業內容
特殊過程(退火過程)之管理流程圖見附件一 .
由退火部依據《人力資源開發管理程序》制定退火作業人員資格需求并鑒定合格后方可上崗 .
制定退火工藝參數
由退火部依《工藝設計管理程序》中之要求配合工程部制定《退火參數通知單》下發退火車間 .
由退火車間依 之要求對新工藝或新產品進行試驗 , 并將退火情況反饋到工程部及退火部 .
產品檢查合格與否 , 如不合格重新設定《退火參數通知單》重新試驗 .
合格產品依《工藝設計管理程序》送客戶确認 .
客戶确認產品合格 , 由退火部依產品材質 . 規格建立《鐵片退火工藝參數表》并下發退火車間執行 .
退火參數之重新制定及修改依《工藝設計管理程序》及《文件与資料修改程序》進行 .
過程控制
由退火部依《倉儲管理程序》之要求進行物料的領用及產品的收發 , 并依《生產過程管理程序》之要求進行產品之生產 .
退火車間作業人員依《退火部員工操作守則》及《鐵片退火工藝參數表》所規定之參數進行作業并將生產情況記錄在《退火生產情況記錄表》.
退火生產設備之控制按《生產設備管理程序》進行 .
退火生產安管理按《退火車間安全管理規范》進行管理 .
產品之標識与追溯依《產品標識与追溯管理程序》執行 .
退火生產之不合格品按《不合格品管理程序》之要求進行處理 .
退火之產品檢驗依《成品檢驗管理程序》執行 .
退火作業員應依《人力資源開發管理程序》進行在職訓練及后續确認并記錄在《特殊人員資格鑑定表》中 .
《鐵片退火工藝參數表》應由退火部及工程部共同進行定期(六個月)審核 , 并依審核結果依《工藝設計管理程序》及《文件与資料管理程序》進行變更 .
退火部依《退火生產情況記錄表》制定《退火部生產日報表》及《退火收發結存表》上報公司副總經理審核 .
相關記錄之管理依《質量記錄管理程序》進行 .
6 . 相關文件
6 .1 人力資源開發管理程序.
6 .2 生產設備管理程序 .
6 .3 工藝設計管理程序 .
6 .4 倉儲管理程序 .
生產過程管理程序 .
成品檢驗管理程序 .
產品標識与追溯管理程序 .
不合格品管理程序 .
文件与資料管理程序 .
質量記錄管理程序 .
7 . 使用表單
特殊人員資格鑑定表 .
鐵片退火工藝參數表 .
退火參數通知單 .
《退火生產情況記錄表》
《退火部生產日報表》.
《退火收發結存表》.
8 .附件
特殊過程(退火過程)管理流程圖 .
附件一 : 特殊過程(退火過程)管理流程圖 .
确定人員需求并驗証資格
NO
OK
NO
OK
OK
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