ISO14001 BSI 稽核改善报告
No 不符合事项描述 改善对策 负责人 备注
1 环境考量面的有关鉴定与评估没有完成
建立「環境衝擊顯著性評估表」或「环境鉴别与评估的会
议记录」。
Lorna
5/13
2 在评审阶段没有执行内审工作
因应 SC-2，5 月份做一次临时性的内部稽核，稽核范围及
时间详如附件，并按时做定期稽核。
Steven
5/13
3 ISO14001：2004 的管理审查没有进行 预定在 5 月份初召集管理审查会议。
孟生
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4 未能充份证明公司已遵守相关法规要求的证据 建立专有电子档，以目录行试进行管制。
Steven
5/7 以前
5/7 Lorna 追踪
完 成 22 份 ;
5/16 OK
5 应用在环保体系中的法规与其它要求没有做出决策 详如附件「環境衝擊顯著性評估表」之“衝擊顯著性等級” Lorna5/13
6 发电机上的冷却塔严重泄漏
预定 XX 月 XX 日完成维修保养动作，经查其它相关设备
状况，并针对此现象进行改善。
张定荣
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7 油罐放置在排水沟附近 为避免污染的预防，将油灌移开，并拍摄成图片存档。 Norman5/11
8 工厂很多区域机器漏油或污染
加强清洁擦试，从每月 1 次增加到每日保养，并制订「机
器设备保养表」。
张定荣
5/11
9 有害物没有完全区分，如化学物溢出、气体泄漏等 将天那水等有害物质补上相关标示，并拍摄成图片存档。 Norman5/11
10 过程的定期检测没有执行 预定 5 月初进行逃生及消防的演练。拍摄成图片存档。
厂长
5/13
050511 执
行 OK
11 工厂附近的潜在紧急情况没有审查 列入在最近的管理审查中讨论。
厂长
5/13
12
环境管理体系的培训刚开始，仅有有限的几个程序，合适的
环境管理体系的培训计划和实施还没做
已上过之环境管理系统课程列入培训计划。
Lorna
5/13
5/7 草稿 OK，
待确认
ISO14001 BSI 稽核改善报告
No 不符合事项描述 改善对策 负责人 备注
13 未使用「文件管制一览表」管控文件 在 5 月份将「文件管制一览表」进行统一。
孟生
5/13
14 环境管理手册未有总经理核准、经理/管理代表审核的签名
EMS-DY-001 环保手册已有总经理先生核准及管理代表
审核。
孟生
5/13
15 OP-EN-003 段引述 WI-0402 错误，应为 WI-EN-002 将该文件修改，详如附件。查核其它文件无类似现象。
孟生
5/11
16 文件每页没有修订状态和总页数 本公司依「文件及资料管制程序」管制作业。
孟生
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17 ISO14001：2004 标准未保存 预定 5 月份完成。
18 未使用「环境管理记录汇总表」 计划 5 月起，统一使用相关总览表对记录进行管制。
孟生
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