工程项目管理全套管理表格.doc

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1 管理表格 工程项目 2 说 明 此光盘中的表格是专为项目管理人员尤其是工程项目管理人员配 备的全套项目管理表格。这套表格是《工程项目管理实务：范式、方 法与管理表格》的作者从事多年项目管理研究并从实际企业运作中总 结出来的。 读者在具体应用时，可根据自己管理的项目的具体情况进行修改 、调整。 3 表 格 目 录 I 项目经理部 ..........................................................................................................15 项目部人员任职审批表 ···················································································16 分部及部门会签单 ··························································································17 部门职责分配表 ······························································································18 会议签到表 ·····································································································19 职务说明书（一） ··························································································20 职务说明书（二） ··························································································21 工作内容说明书 ······························································································22 职务调整说明书 ······························································································23 职位说明书 ·····································································································24 综合工作情况表 ······························································································25 职务分配表 ·····································································································26 部门工作分类表 ······························································································27 部门工作分配表 ······························································································28 临时工雇用资料表 ··························································································29 出差申请单 ·····································································································30 出差旅费清单 ··································································································31 出差旅费报销单 ······························································································32 员工调动、退场移交手续清单 ········································································33 员工花名册 ·····································································································34 员工工时记录簿 ······························································································35 工人加班申请单 ······························································································36 加班费申请单 ··································································································37 员工辞职申请书 ······························································································38 员工离职通知书 ······························································································39 内部员工调配单 ······························································································40 4 员工教育培训计划 ··························································································41 月度（ 月）劳务用工工资计划核定表 ···························································42 员工登记表 ·····································································································43 临时（协议）工考核表 ···················································································44 员工持证上岗登记表 ·······················································································45 员工考核表 ·····································································································46 特种作业人员培训发证登记表 ········································································47 员工招聘申请书 ······························································································48 员工考核评分表 ······························································································49 中层管理干部月度（ 月）考核表 ··································································50 管理、技术、后勤岗位员工月度（ 月）考核表 ············································51 生产班组员工日清考核表 ···············································································52 生产班组员工月度（ ）月考核表 ··································································53 当日部门人员的行动及工作情况表·································································54 一天的业务管理检查表 ···················································································55 持续改进（或存在的问题点改正）表 ·····························································56 当日最重要的业务重点 ···················································································57 每日行动管理表 ······························································································58 合理化建议 ·····································································································59 合理化建议方案采用通知单············································································60 合理化建议（提案）登记表············································································61 合理化建议（提案）改进成果报告表 ·····························································62 合理化建议（提案）改进登记表 ····································································63 II 项目进度控制 .....................................................................................................64 项目施工生产完成情况 ···················································································65 月度（ 月）建筑安装施工作业计划·······························································66 季度（第 季度）建筑安装施工作业计划 ·····················································67 年度（ 年）建筑安装施工作业计划·····························································68 工程项目施工作业总进度计划 ········································································69 施工组织设计报审表 ·······················································································70 承包人申报表 ··································································································71 工程开工申请单 ······························································································72 5 承包人每周工作计划 ·······················································································73 周完成统计表 ··································································································74 设计变更申报表 ······························································································75 延长工期申报表 ······························································································76 交工报验单 ·····································································································77 工程进度执行状况表 ·······················································································78 工程进度管理考核标准 ···················································································79 合同外工程通知单 ··························································································80 计日工通知单 ··································································································81 移交证书 ·········································································································82 开发计划进度表 ······························································································83 月项目计划表 ··································································································84 月度（ 月）行动预定表 ···············································································85 每日计划预定表 ······························································································86 工作计划管理表 ······························································································87 预算作业进度表 ······························································································88 复工申请表 ·····································································································89 缺陷责任期终止证书 ·······················································································90 工程暂时停工指令 ··························································································91 复工指令 ·········································································································92 工程进度表（ 年 月） ···············································································93 项目进度跟踪表 ······························································································94 24小时行动计划表 ··························································································95 工程检查表 ·····································································································97 III 项目质量控制....................................................................................................98 分项工程（工序）检验计划表 ········································································99 分项工程（工序）试验计划表 ······································································100 纠正（预防）措施要求表 ·············································································101 作业规范书····································································································102 检验、试验委托单 ························································································103 检验异常处理单 ····························································································104 质量水准统计分析表 ·····················································································105 6 不合格品报告 ································································································106 材料不合格品报告 ························································································107 工程质量事故报告 ························································································108 工程质量事故处理记录 ·················································································109 紧急放行申请报告 ························································································110 例外转序申请报告单 ·····················································································111 紧急放行和例外转序跟踪记录 ······································································112 最终检验和试验自验记录 ·············································································113 工序质量自互检卡 ························································································114 现场质量检验报告单 ·····················································································115 计量器具周检登记台账 ·················································································116 技术交底通知书 ····························································································117 内部质量体系审核日程计划表 ······································································118 内部质量体系审核会议签到表 ······································································119 内部质量体系审核不合格报告 ······································································120 试验记录表····································································································121 现场审核结果记录表 ·····················································································122 内审不合格纠正跟踪表 ·················································································123 质量管理工作计划表 ·····················································································124 IV 项目安全控制..................................................................................................125 安全管理实施计划表 ·····················································································126 隐患整改通知 ································································································127 安全隐患整改复查验收表 ·············································································128 安全隐患整改责任表 ·····················································································129 安全隐患整改复查验收表 ·············································································130 隐患整改催办通知 ························································································131 查封通知 ·······································································································131 经常性安全教育记录表 ·················································································132 安全技术教育培训表 ·····················································································133 安全用品年（月）度购置计划 ······································································134 安全生产（月）工作计划 ·············································································135 安全值班表····································································································136 7 防台防汛措施落实责任表 ·············································································137 意外事故报告表 ····························································································138 业务灾害报告表 ····························································································139 故障·事故调查报告表 ····················································································140 V 项目成本控制 ...................................................................................................141 项目材料用量及单价表 ·················································································142 项目机械设备用量及单价表 ··········································································143 项目工程分包情况表 ·····················································································144 项目劳务分包情况表 ·····················································································145 现场管理及财务费用情况表 ··········································································146 其他费用情况表 ····························································································147 合格供应商及分包商情况汇总表 ··································································148 目标成本预算基本表 ·····················································································149 目标成本预算附表：主要材料控制计划表 ····················································150 目标成本预算附表：主要设备控制计划表 ····················································151 目标成本预算各项费用表 ·············································································152 项目费用估算表 ····························································································153 分部（部门）成本目标责任书 ······································································154 固定资产折旧提取明细表 ·············································································155 月成本核算材料分解表 ·················································································156 项目费用单价分析表 ·····················································································157 单价构成分析表 ····························································································158 月度（ 月）成本计划完成情况报表 ·····························································159 月成本完成情况报告 ·····················································································160 挣值跟踪报告 ································································································161 清产核资清单 ································································································162 设备成本核算表 ····························································································163 设备成本核算表 ····························································································163 月度（ 月）成本情况考核表 ········································································164 现场成本考核情况评分表 ·············································································165 VI 项目分包管理..................................................................................................166 8 分包商评价记录表 ························································································167 分包商名录····································································································168 合格分包商名录（ 年度） ··········································································169 承包人申报表 ································································································170 项目分包询（报）价清单 ·············································································171 项目分包申请表 ····························································································172 建设工程招标申请书 ·····················································································173 资格预审表····································································································174 分包商承建类似工程项目情况表 ··································································177 投标报价清单 ································································································178 合同评审表····································································································179 合同评审报告单 ····························································································180 合同会审表····································································································181 工程量签证单 ································································································182 分部及部门会签单 ························································································183 工程结算单····································································································184 预付款通知单 ································································································185 分包合同结算、支付台账 ·············································································186 VII 项目现场管理 ................................................................................................187 生产过程分析表 ····························································································188 生产线动作时间分析表 ·················································································189 生产作业流程分析表 ·····················································································190 生产过程分析明细表 ·····················································································191 操作过程分析表 ····························································································192 生产作业流程程序表 ·····················································································193 生产时间研究记录表 ·····················································································194 5S定点摄影报告 ····························································································195 5S问题点改善一览表 ····················································································196 清洁卫生评分表 ····························································································197 清洁工作安排表 ····························································································198 卫生区域计划表 ····························································································199 组织领导考核标准（100分） ········································································200 9 现场管理考核标准（120分） ········································································202 质量管理考核标准（150分） ········································································205 安全管理考核标准（120分） ········································································206 工程进度管理考核标准（100分） ································································208 机料管理考核标准（80分）··········································································209 用工管理考核标准（40分）··········································································211 财务管理考核标准（40分）··········································································212 后勤保障考核标准（150分） ········································································213 精神文明考核标准（100分） ········································································216 VIII 项目合同管理 ...............................................................................................218 投标调价函····································································································219 投标担保书····································································································220 授权书 ···········································································································221 承包人申报表（通用） ·················································································222 设计变更申报表 ····························································································223 设计变更通知 ································································································224 索赔审批书····································································································225 合同外工程单价申报表 ·················································································226 计日工单价申报表 ························································································227 工程计量计算表 ····························································································228 合同人工及主要设备报表 ·············································································229 合同材料月底到达现场计量表 ······································································230 清单支付月报表 ····························································································231 中期支付证书 ································································································232 合同外工程月计量申报表 ·············································································233 买卖合同 ·······································································································234 采购损失报告 ································································································235 损失索赔通知书 ····························································································236 合同修订记录 ································································································237 索赔申报表····································································································238 工程量（船机台班）签证单 ··········································································239 付款通知单····································································································240 10 付款申请 ·······································································································241 设备欠款清单 ································································································242 IX 项目信息管理..................................................................................................243 资料管理清单 ································································································244 文件和资料现行状态清单 ·············································································245 管理部收文清单 ····························································································246 受控质量文件发放表 ·····················································································247 质量文件修订表 ····························································································248 文件和资料现行状态清单 ·············································································249 外来文件管制表 ····························································································250 文件特殊分发申请表 ·····················································································251 收文簿 ···········································································································252 发文簿 ···········································································································253 文件和资料借阅登记表 ·················································································254 卷内目录 ·······································································································255 工程业务联系单 ····························································································256 接收传真处理表 ····························································································257 发文签收簿····································································································258 收文登记簿····································································································259 文件传阅记载表 ····························································································260 收文处理表····································································································261 文件邮寄登记表 ····························································································262 X 项目生产要素管理............................................................................................263 部门资金需求计划 ························································································264 发出及耗用材料汇总表 ·················································································265 加工件材料定额核算单 ·················································································266 公用工具领用登记表 ·····················································································267 能源消耗台账月报表 ·····················································································268 材料统计表····································································································269 材料消耗量核算统计表 ·················································································270 用工统计表····································································································271 11 财产报废申请表 ····························································································272 财产移转申请表 ····························································································273 材料节超评分排序表 ·····················································································274 材料节超评分及奖励标准 ·············································································275 考核评分登记表 ····························································································276 职工及家属医药费报销清单 ··········································································277 设备进场验收单 ····························································································278 设备保养旬报表 ····························································································279 设备站（ ）月修理工作计划 ·······································································280 设备站机修组（ ）月工作报表 ···································································281 设备修理过程记录单 ·····················································································282 设备修理派工单 ····························································································283 设备修理申报表 ····························································································284 设备修理验收合格报告 ·················································································285 设备保养记录 ································································································286 设备站外协修理申报单 ·················································································287 机械设备卡····································································································288 保养记录卡····································································································289 暂停使用生产设备每月定期维护保养表 ·······················································290 维护申请单····································································································291 物料、技术变更评审表 ·················································································292 备用品管制卡 ································································································293 设备总览表····································································································294 重点设备保管清单 ························································································295 定期维护保养计划表 ·····················································································296 设备年度定期检查表 ·····················································································297 设备维护保养明细表 ·····················································································298 机器设备日常点检表 ·····················································································299 定期保养实施记录表 ·····················································································300 设备星级考核表 ····························································································301 设备维护保养规定表 ·····················································································302 资源需求表····································································································303 年度物料耗用预算表 ·····················································································304 12 物料需求计划表 ····························································································305 物料定期采购计划表 ·····················································································306 物料采购计划表 ····························································································307 特殊物料需求表 ····························································································308 物料需求计划汇总表（按物料类别） ···························································309 物料编号申请单 ····························································································310 设备需求计划表 ····························································································311 物料需求申请表 ····························································································312 特别采购申请表 ····························································································313 请购单（一） ································································································314 请购单（二） ································································································315 外包申请单····································································································316 采购询价单（一） ························································································317 采购询价单（二） ························································································318 物料订购单····································································································319 采购单 ···········································································································320 采购日记 ·······································································································321 物料采购记录 ································································································322 采购跟踪控制表 ····························································································323 物料采购跟催表 ····························································································324 订购确定或更改通知单 ·················································································325 采购控制表····································································································326 收货单 ···········································································································327 进料检验说明书 ····························································································328 物料检验委托单 ····························································································329 物料检验报告 ································································································330 物料验收单····································································································331 物料入库单····································································································332 物料收发记录表 ····························································································333 领料单 ···········································································································334 批号领料汇总表 ····························································································335 特别领料单····································································································336 领用物料记录表 ····························································································337 13 领退料单 ·······································································································338 退料单 ···········································································································339 月度（ 月）物料盘存表 ···············································································340 物料报废申请单 ····························································································341 物料报废单····································································································342 备品一览表····································································································343 物料考核评比表 ····························································································344 XI 项目组织协调..................................................................................................345 访问表·答复函表格 ·······················································································346 内部联络单····································································································347 沟通核查表····································································································348 项目部内部业务便笺 ·····················································································349 员工沟通书····································································································350 人员协作申请单 ····························································································351 部门来往记录表 ····························································································352 部门冲突争端协调表 ·····················································································353 联盟体来往记录表 ························································································354 联盟体冲突争端协调表 ·················································································355 口头联络记录单 ····························································································356 外协计划总表 ································································································357 供应商预防纠正联络单 ·················································································358 XII 项目回访保修管理 .........................................................................................359 工程质量回访记录表 ·····················································································360 工程质量回访保修问题处理单 ······································································361 XIII 项目风险管理 ...............................................................................................362 风险分析编目表（一） ·················································································363 风险分析编目表（二） ·················································································364 主观评分法····································································································365 概率度评分表 ································································································366 严重程度评分表 ····························································································367 14 检测能力评分表 ····························································································368 15 I 项目经理部 I 项目经理部 管 理 表 格 管 理 表 格 16 I 项目经理部 项目部人员任职审批表 项目名称 建设单位 项目规模（级别） 工期 工作单位 现从事专业 性别 出生年月 政治面貌 文化程度 毕业学校 专业 工作时间 技术职称 责任职务 身体状况 项目部人员资历等级 拟任项目职务 主要工作经历（业绩） 工作失误、失职情况登记 基层推荐意见 公章 年 月 日 局（公司）项目管理部门意见 公章 年 月 日 局（公司）劳动人事部门意见 公章 年 月 日 局（公司）党委部门意见 公章 年 月 日 局（公司）领导审批意见 公章 年 月 日 说明：应随同本表附上项目部人员资格证书及专业技术职务证书复印件。 17 I 项目经理部 分部及部门会签单 项目名称 会签单编号 单 位 第 次会签（ 年 月 日） 序 号 部 门 经济往来内容 金额 负责人 签 字 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 说明：1．一栏填写不下的，可另附清单，并在各备注栏内注明清单页数。 2．各部门需认真填写清本部门本次计量时已发生的全部人工、材料、水电借款等 经济往来内容及金额，并在备注栏注明发生的时间、期限等有关内容。 18 I 项目经理部 部门职责分配表 具体责任： 申请人： 年 月 日 部门意见： 签字： 年 月 日 审核意见： 签字： 年 月 日 审批（项目经理或项目总工）： 签字： 年 月 日 19 I 项目经理部 会议签到表 年 月 日 签到部门 负责人 参加会议代表 签 字 20 I 项目经理部 职务说明书（一） 月 日 编号 姓 名 职务名称 所属部门 有效日期 日常负责工作： 兼办工作： 协助办理工作： 偶发性工作： 临时代理工作： 代 理 职 务 工 作 说 明 21 I 项目经理部 职务说明书（二） 项目部门 职 位 职位等级 主要工作 序 号 工作内容 平均每日 工作时间 备 注 （偶发性工作须几天） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 上述职务应具备的基本资格及条件 性 别 性较佳 领 导 力 □极需要 □需要 □不需要 年 龄 岁以上 应 变 力 □极需要 □需要 □不需要 最低学历 计 划 力 □极需要 □需要 □不需要 个 人 条 件 经 历 知 能 创 造 力 □极需要 □需要 □不需要 语 言 脑 力 □极需要 □需要 □不需要 专业知识 体 能 体 力 □极需要 □需要 □不需要 操作设备 工作场所 技 能 执 照 工 作 环 境 危 险 性 22 I 项目经理部 工作内容说明书 职 称 职 务 姓 名 类别 工作内容说明 职务代号 估计工作量 1 2 3 4 5 6 7 日 常 性 8 1 2 3 4 5 6 周 期 性 7 1 2 3 4 5 特 别 工 作 6 项目经理： 制表人： 日期： 23 I 项目经理部 职务调整说明书 一、姓名： 文号： 二、职位： 日期： 三、所属部门： 四、新任命工作： 五、原负责工作： （一） （一） （二） （二） （三） （三） （四） （四） （五） （五） （六） （六） （七） （七） （八） （八） 六、生效日期： 年 月 日 部 门 经 理： 项 目 经 理： 总 经 理： 24 I 项目经理部 职位说明书 职位名称 所属部门 职责内容： 资格条件： 职位列等 等至 等 担任人 职 称 说明： 1．项目中所有职位均须填写职位说明书。 2．职责内容完全相同的职位，可以数职位同时适用一职位说明书。 3．职位说明书各项目的填写要点如下。 （1）职位名称：填列职位名称。 （2）所属部门：填列所属项目及部门。 （3）职责内容：填列本职位所负责任。以条列式填写，以求简洁明了。 （4）资格条件：填列担任职位人员所需基本资格条件，其内容分为学历、经验、 特殊训练、工作职务级别及所需具备的能力等。 25 I 项目经理部 综合工作情况表 日期： 年 月 日 工作名称 工作所属部门 从事本工作的人数 工作项目 各项工作所占时间的比率 具 备 条 件 1．工具仪器： 2．机械设备： 3．原料器材： 4．报告与记录： 5．教育程度： 6．经验： 7．创造力： 8．体力： 9．智力： 10．视力、听力： 11．保养责任： 12．质量责任： 13．守秘责任： 14．工作环境： 15．工作危险性： 审核人： 制表人： 26 I 项目经理部 职务分配表 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 负 责 人 员 工 作 说 明 职 务 分 配 表 部 门 名 称 工 作 类 别 27 I 项目经理部 部门工作分类表 具 备 条 件 保 管 档 案 填 写 报 表 临 时 或 代 理 工 作 偶 发 定 期 工 作 负 责 工 作 日 常 工 作 部 门 工 作 分 类 表 部 门 名 称 职 务 名 称 28 I 项目经理部 部门工作分配表 部 门 工 作 分 配 表 职 称 工 作 类 别 29 I 项目经理部 临时工雇用资料表 姓 名 性别 出生 日期 年 月 日 籍 贯 省 县 市 市 学 历 有 效 证 件 证件号码 通 讯 地 址 配 偶 报 到 日 期 投 保 日 期 保 险 卡 号 码 雇 用 期 限 工作部门 担任工作 工资 核准增补 申请书编号 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 30 I 项目经理部 出差申请单 姓 名 所属部门 职 务 差 期 年 月 日起至 年 月 日计 天 出发地点 出 差 地 点 出发时间 销假 日期 出 差 事 由 项 目 经 理 部 门 负 责 人 申 请 人 31 I 项目经理部 出差旅费清单 总 额 职 称 其 他 费 用 年 月 日 起 至 年 月 日 日 膳 食 费 住 宿 费 出 差 日 期 交 通 费 交 通 工 具 起 讫 地 点 日 月 出 差 旅 费 清 单 姓 名 出 差 事 由 年 合 计 金 额 （ 大 写 ） 审 核 人 ： 主 管 ： 出 差 人 ： 32 I 项目经理部 出差旅费报销单 备 注 合 计 应 付 （ 收 ） 额 其 他 费 用 住 宿 费 膳 食 费 暂 支 差 旅 费 交 通 费 讫 地 点 起 出 差 旅 费 报 销 单 部 门 ： 年 月 日 月 日 差 旅 费 总 额 项 目 经 理 ： 会 计 ： 部 门 主 管 ： 出 差 人 ： 33 I 项目经理部 员工调动、退场移交手续清单 主 管 签 字 说 明 事 项 经 办 部 门 事 由 职 务 姓 名 移 交 物 品 员 工 调 动 、 退 场 移 交 手 续 清 单 年 月 日 退 场 人 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 说 明 ： 移 交 物 品 由 直 属 主 管 部 门 指 定 。 34 I 项目经理部 员工花名册 现 家 庭 住 址 联 系 电 话 月 标 准 工 资 现 任 职 务 或 工 种 参 加 工 作 时 间 身 份 证 号 码 文 化 程 度 性 别 出 生 日 期 职 工 姓 名 员 工 花 名 册 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 35 I 项目经理部 员工工时记录簿 加 班 合 计 正 常 加 班 月 日 星 期 日 正 常 加 班 月 日 星 期 六 正 常 加 班 月 日 星 期 五 正 常 加 班 月 日 星 期 四 正 常 加 班 月 日 星 期 三 正 常 加 班 月 日 星 期 二 正 常 加 班 月 日 星 期 一 正 常 姓 名 员 工 工 时 记 录 簿 部 门 ： 月 日 至 月 日 编 号 部 门 负 责 人 ： 班 组 长 ： 36 I 项目经理部 工人加班申请单 证 明 人 变 更 预 定 加 班 时 间 原 因 工 时 数 讫 实 际 加 班 时 间 起 工 作 内 容 及 地 点 工 时 数 讫 预 定 加 班 时 间 起 姓 名 工 人 加 班 申 请 单 年 月 日 编 号 部 门 负 责 人 ： 申 请 人 ： 37 I 项目经理部 加班费申请单 就 餐 费 加 班 费 工 时 数 讫 部 门 实 际 加 班 时 间 起 工 作 内 容 及 地 点 姓 名 加 班 费 申 请 单 报 销 日 期 日 期 部 门 负 责 人 ： 会 计 ： 出 纳 ： 审 核 人 ： 申 请 人 ： 38 I 项目经理部 员工辞职申请书 年 月 日 姓 名 部门主管 所属部门 辞职日期 申 请 人 职 务 辞 职 原 因 上 级 主 管 意 见 签字： 人 事 主 管 意 见 签字： 39 I 项目经理部 员工离职通知书 姓名 职务 所属部门 已获准于 年 月 日离职，请依下列所载项目办理离职手续 序号 应办事项 经办部门 经办人签章 扣款金额 40 I 项目经理部 内部员工调配单 ： 调字（ ） 经项目部研究决定调你部（班组） 同志，去 部（班组）工作，报到时间为 年 月 日，请通知其本人办理工作交接手续，按期报到。 分管领导： 劳安部： 抄送： 年 月 日 41 I 项目经理部 员工教育培训计划 主 办 或 授 课 人 培 训 方 式 培 训 地 点 培 训 对 象 培 训 内 容 培 训 时 间 员 工 教 育 培 训 计 划 序 号 42 I 项目经理部 月度（ 月）劳务用工工资计划核定表 序号 部门 人数 核定工时 核定工日 核定工资 管理费率 工资总额 合计 43 I 项目经理部 员工登记表 姓 名 性 别 出生年月 籍 贯 文化程度 职 务 政治面貌 身份证号码 工作时间 家庭住址 联系电话 本人简历 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月 家庭基本情况 姓 名 与本人关系 政治面貌 年 龄 工作单位 职 务 其他说明 44 I 项目经理部 临时（协议）工考核表 姓名 性别 出生年月 文化程度 工种 本工种工作时间 持证时间 籍贯 班组 （部门） 考核 意见 年 月 日 项目部 考评组 意见 年 月 日 项目部 意见 年 月 日 45 I 项目经理部 员工持证上岗登记表 姓 名 性 别 出生年月 职务 （工种） 发证 机关 证书号 发证 时间 46 I 项目经理部 员工考核表 姓名 性别 出生年月 文化程度 用工性质 工作时间 工作岗位 职务 工 作 小 结 年 月 日 合 理 化 建 议 部门、班 组 考核意见 年 月 日 项目部 考核意见 年 月 日 说明：1．工作小结应对本人在考核期的工作绩效、劳动出勤、文明卫生、安全生产等方 面的情况进行小结。可量化的应量化，写不下的可另用稿纸书写。 2．合理化建议可针对本工作岗位或项目部的施工生产和管理提出设想和建议。 3．本表的填写要求字迹工整，用蓝色或黑色圆珠笔或钢笔书写。 47 I 项目经理部 特种作业人员培训发证登记表 序 号 姓 名 性 别 证件编号 工种（作业） 操作项目 备 注 48 I 项目经理部 员工招聘申请书 申请部门 申请日期 申请人数 职位名称 原有人数 职务类别 原有 新增 永久 临时 职员 工人 雇 用 事 由 拟核工资 试用期间 正式 津贴 姓 名 年 龄 最低： 最高： 教育程度 特别训练 工 作 经 验 聘 用 人 员 条 件 其他能力 部门主管： 拟到职日期： 审核人： 承办人： 申请人： 49 I 项目经理部 员工考核评分表 考 核 项 目 序 号 考核标准和内容 标 准 分 自 我 评 分 考 核 评 分 1 自觉遵守国家法律、法规和项目部的规章制度 4 2 坚持原则，公私分明，严于律己，不以岗谋私 3 政 治 思 想 素 质 3 团结友爱，互帮互助 3 1 讲职业道德，遵守社会公德，维护部门形象 5 2 遵守劳动纪律，服从工作安排 5 3 遇事不推诿，勇于吃苦耐劳，勤恳踏实 5 劳 动 态 度 与 工 作 作 风 4 有较强的事业心和责任感 5 1 注重科学管理，具有开拓创新精神 4 2 有较丰富的技术业务知识和实际的工作能力 6 3 能独立承担本岗位的工作和处理工作中的疑难问题 10 工 作 能 力 4 能对本岗位工作提出合理化建议和革新，并在工作中 实施 10 1 全面履行岗位职责，对工作认真负责 6 2 追求工作效率 8 3 及时、保质、保量地完成本职工作 10 工 作 实 绩 4 克服困难，解决难题 6 50 I 项目经理部 1 讲文明，讲礼貌，说话和气，待人热情 1 2 着装整洁，仪表端庄 1 3 工作岗位和现场整洁有序，工具物品摆放整齐 2 4 生活区宿舍整洁干净，生活用品存放整齐有序 2 文 明 与 安 全 5 遵守安全制度，无安全隐患、事故 4 中层管理干部月度（ 月）考核表 项 目 之 星 综 合 排 位 总 计 10 0 政 治 思 想 素 质 10 文 明 安 全 5 专 业 与 业 务 能 力 10 工 作 量 与 业 务 能 力 15 组 织 与 协 调 能 力 10 敬 业 精 神 与 责 任 心 15 中 层 管 理 干 部 （ ） 月 考 核 表 执 行 与 开 拓 能 力 15 中 层 管 理 干 部 月 度 （ 月 ） 考 核 表 51 I 项目经理部 工 作 成 果 与 绩 效 20 评 议 项 目 姓 名 管理、技术、后勤岗位员工月度（ 月）考核表 排 序 名 次 小 计 文 明 安 全 10 遵 守 制 度 7 创 新 6 责 任 感 10 专 业 常 识 10 成 本 意 识 6 服 从 性 15 中 层 管 理 干 部 （ ） 月 考 核 表 适 应 性 6 满 分 得 分 管 理 、 技 术 、 后 勤 岗 位 员 工 月 度 （ 月 ） 考 核 表 52 I 项目经理部 工 作 效 率 15 工 作 态 度 15 评 议 项 目 姓 名 生产班组员工日清考核表 姓名： 工种： 班组： NO： 年 月 日清考核内容与标准分 日 期 着 装 工 牌 出 勤 1 整 顿 1 质 量 2 效 率 安 全 服 从 1 清 洁 1 创新 （加） 1~10 评 分 考评 人签 字 班组 长签 字 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 满 分 得 分 53 I 项目经理部 18 19 20 21 22 23 24 25 评分小计： 部位负责人审核： 生产班组员工月度（ ）月考核表 姓名 工种 班组 编号： 品 质 评定项目 评分标准 评 分 1．工作品 质 无需指正 偶需指正 常需指正 不满意 2．作业要 领 准确遵守 偶有错误 常犯错误 3．技术水 平 能从事 各种工作 能从事较 难工作 简易工作 要 求 4．一般评 语 品质特优 优良 一般 需改进 20 平均效率达110%以上 1 0 平均效率达80%以上 17 平均效率达100%以上 5 平均效率达75%以上 效 率 14 平均效率达90%以上 0 平均效率未达75%以上 旷工人（如实填写时间、次数） 请假人（如实填写假别、时间、次数） 出 勤 迟到、早退（如实填写时间、次数） 给分 考核事项 给分 考核事项 2 经常询问生产技术问题 2 可会同处理新的问题 2 常提新的方法、建议 4 能协助主管处理技术问题 2 了解机器、工具、材料的 使用 4 知道如何节省材料、工具 工 作 知 识 2 能评定品质优劣 2 能了解机器、工具、材料的好 54 I 项目经理部 坏 4 准时上下班 2 愿协助新同事 2 遵守项目部的各项规定 4 很少与人发生口角 2 遵守项目部的各项安全规 定 4 乐意参加各项团体活动 1 接受工作调动 2 易接受他人意见 合 作 精 神 2 愿意担任他人不愿做的工 作 5 有良好的整洁习惯（工完料净 、场清） 2 曾担任若干种工作 4 工作适应性强 2 有能力使用复杂的机器、 工具 2 接受过训练（有操作证书 ） 适 应 性 2 专业知识良好 等级： 总评分： 名次： 班组负责人： 部位负责人： 当日部门人员的行动及工作情况表 年 月 日 姓 名 时 间 业务内容、访问对象、会客点等 地 点 紧急联络 55 I 项目经理部 一天的业务管理检查表 ○一天的业务工作确认 内 容 重 点 备注 ○当天的指示、命令 内 容 谁指示 指示谁 截止日 备注 ○当天的报告、联络、协调 内 容 谁指示 指示谁 截止日 备注 56 I 项目经理部 ○当天的记事、桌上的工作 内 容 重 点 重要程度 备注 ○继续事项 内 容 重 点 备注 持续改进（或存在的问题点改正）表 部门事 项 承办 姓名 实施时期 工作量、额 实 施 事 项 指示内容： 实施内容： 57 I 项目经理部 问题 点 特殊 事情 改善 、 修正 方案 改善 、 修正 目标 效 果 [负责人] 当日最重要的业务重点 月 日 □今天最重要的业务 □今天最严重的问题 □今天最应注意的地方 □今天最重要的指示命令 □今天最好的构想 58 I 项目经理部 □今天最该反省的事 □明天最重要的课题 今日备忘 重点 备注 每日行动管理表 月 日 □早上最先做的事 □上班时最先做的事 59 I 项目经理部 □中午前应处理的事 □下午最先处理的事 □下班前应做完的事 □明天的准备工作 合理化建议 60 I 项目经理部 日期： 编号： 提议单位/人： 通知单位： 事由及改善建议： 副本： （提议人签章） 合理化建议方案采用通知单 61 I 项目经理部 年 月 日 建议书编号 提案内容 提案人姓名 提案人所属单位 提案人电话 上述合理化建议方案已于 月 日第 次评定会议决议采用，请尽快实施。有关设备改善请开设备申请单，改善方法和细节 请联络提案人。 合理化建议（提案）登记表 62 I 项目经理部 部门（班组）： 提案编号 发文日期 姓 名 收文日期 执行建议部门 姓 名 合理化建议（提案）改进成果报告表 63 I 项目经理部 年 月 日 提案名称 提案编号 实施单位 提案日期 改进动机 和 原 因 （简单扼要地叙述动机、原因） 改进前 情 况 （简单扼要地叙述改进前的使用方法、效率，需附数据） 改进方法 （简单扼要地叙述如何改善、改善经过、投资金额） 改进效益 （简单扼要地叙述何时完成、成果） 结 论 （简单扼要地总结改进方案） 合理化建议（提案）改进登记表 64 I 项目经理部 年 月 日 部 门 姓 名 职 称 提案名称 编 号 请把内容写详细， 并把你所想要实施 的方法写具体 现状（现在的做法）： 改进方案（我的想法）： 效果（其结果是）： 64 II 项目进度控制 项目进度控制 II 项目进度控制 管 理 表 格 管 理 表 格 65 II 项目进度控制 项目施工生产完成情况 自 行 承 包 万 元 工 程 承 包 额 合 同 总 额 万 元 结 算 价 值 万 元 吨 位 泊 位 码 头 工 程 延 长 米 平 方 米 公 路 工 程 公 里 座 工 程 量 桥 梁 工 程 延 长 米 分 包 产 值 自 行 完 成 施 工 产 值 自 年 初 至 报 告 期 累 计 完 成 总 承 包 产 值 （ 万 元 ） 合 计 竣 工 开 工 、 竣 工 日 期 开 工 施 工 单 位 名 称 或 工 程 项 目 名 称 项 目 施 工 生 产 完 成 情 况 填 报 单 位 ： 年 月 序 号 66 II 项目进度控制 月度（ 月）建筑安装施工作业计划 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 31 30 29 28 27 施 工 作 业 进 度 26 施 工 产 值 单 价 工 程 量 计 量 单 位 工 程 项 目 及 分 部 分 项 工 程 名 称 月 度 （ 月 ） 建 筑 安 装 施 工 作 业 计 划 编 报 单 位 ： 年 月 编 号 67 II 项目进度控制 季度（第 季度）建筑安装施工作业计划 备 注 25 30 20 10 5 30 月 26 25 30 20 10 5 30 月 26 25 30 20 10 5 30 施 工 作 业 进 度 月 26 产 值 单 价 计 划 数 量 、 金 额 工 程 量 合 同 价 合 同 数 量 、 金 额 工 程 量 计 量 单 位 工 程 项 目 及 分 部 分 项 工 程 名 称 季 度 （ 第 季 度 ） 建 筑 安 装 施 工 作 业 计 划 编 报 单 位 ： 年 月 日 编 号 68 II 项目进度控制 年度（ 年）建筑安装施工作业计划 备 注 30 1012 月 26 25 1011 月 26 26 1010 月 26 25 109月 26 25 108 26 25 107月 26 25 106 26 25 105月 26 25 104月 26 25 103月 26 25 102月 26 25 10 施 工 作 业 进 度 1月 26 产 值 单 价 计 划 数 量 、 金 额 工 程 量 合 同 价 合 同 数 量 、 金 额 工 程 量 计 量 单 位 工 程 项 目 及 分 部 分 项 工 程 名 称 年 度 （ 年 ） 建 筑 安 装 施 工 作 业 计 划 编 报 单 位 ： 编 报 单 位 ： 年 月 日 编 号 69 II 项目进度控制 工程项目施工作业总进度计划 备 注 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 年 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 年 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 施 工 作 业 进 度 年 1 产 值 单 价 计 划 数 量 、 金 额 工 程 量 合 同 价 合 同 数 量 、 金 额 工 程 量 计 量 单 位 工 程 项 目 及 分 部 分 项 工 程 名 称 工 程 项 目 施 工 作 业 总 进 度 计 划 编 报 单 位 ： 年 月 日 编 号 70 II 项目进度控制 施工组织设计报审表 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ： 现报上 工程的实施性总体施工组织设计及附件，请予审查和批准。 附件：1．施工进度计划、CPM网络图/条形图 2．详细施工方法、顺序、时间 3．材料、设备、人员进场计划、资源的安排 4．资金流动计划 5．项目管理组织设置及人员分工 6．施工安排和方法总说明 7．质量控制方法、手段 8．重点工程施工措施 9．质量保证体系 承包人： 年 月 日 总监代表审查意见： 同意 修改后再报 不同意 总监代表： 年 月 日 总监助理意见： 同意 修改后再报 不同意 总监助理确认： 年 月 日 总监审定意见： 同意 修改后再报 不同意 总监： 年 月 日 备注：关键控制性工程由总监批准，一般工程由总监代表审批。 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。 71 II 项目进度控制 承包人申报表 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（监理工程师）： 事 由： 申报内容： 附件： 承包人： 年 月 日 总监代表： 年 月 日 总监： 年 月 日 备注： 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。 72 II 项目进度控制 工程开工申请单 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ： 根据合同要求，我们已经做好 工程开工前的一切准备工作，现要求该项工程正式开工，请予批准。 计划开工日期： 计划竣工日期： 本项工程现场负责人姓名： 附件：①施工组织设计报审表 ①施工技术方案报审表 ①施工放样报验单 ①建筑材料报验单 ①进场设备报验单 ①分项工程月进度计划 承包人： 年 月 日 结构监理工程师意见 试验监理工程师意见 测量监理工程师意见 同意开工 不同意开工 签字： 年 月 日 同意开工 不同意开工 签字： 年 月 日 同意开工 不同意开工 签字： 年 月 日 总监代表意见： 可以开工/不可以开工 签字： 年 月 日 总监助理意见： 可以开工/不可以开工 签字： 年 月 日 总监意见： 可以开工/不可以开工 签字： 年 月 日 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。 73 II 项目进度控制 承包人每周工作计划 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ： 现报上分项工程 的 月 日至 月 日施工安排，请批准。 承包人： 年 月 日 计划施工项目 要求监理安排 工程名称 完成时间 施工项目说明 检查 试验 测量 上述计划满足总的施工进度计划要求/不满足总的施工进度计划要求，可以按此计 划施工/不可按此计划施工，需按总进度计划修改。 同意 修改后再报 不同意 总监代表： 年 月 日 74 II 项目进度控制 周完成统计表 序号 名称 工程数量 计划完成时间 实际完成时间 完成百分比 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 审核人： 制表人： 75 II 项目进度控制 设计变更申报表 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ： 现因（原因） ，需对（工程名称及具体项目名称） 进行设计变更，变更额为（+，）元。 附件：变更设计图、说明、工程量清单，工程量变更前后对照资料等。 承包人： 年 月 日 总监代表意见 总监助理审核意见 总监审批意见 □□ 同意 □□ 不同意 说明 总监代表： 年 月 日 □□ 批准 □□ 不批准 说明 总监助理： 年 月 日 □□ 批准 □□ 不批准 说明 总监： 年 月 日 说明：共6份，承包人报送总监代表和总监各1份，4份返回承包人作申请付款时用并存档。 76 II 项目进度控制 延长工期申报表 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ： 根据合同条款 的规定，由于下述原因，我要求延长 日历天，使竣工日期（包括已指令变更延长的工期在内），从原来的 年 月 日延长到 年 月 日请予批准。 承包人： 年 月 日 要求延期的原因和理由： 延长工期的计算： 总监代表签字： 收到日期： 年 月 日 总监助理签字： 收到日期： 年 月 日 总监签字： 收到日期： 年 月 日 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。 77 II 项目进度控制 交工报验单 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ： 现 已按合同要求基本完成，并已通过自检，特报请进行交工验收。（下述未完成工程将 在缺陷责任期内完成。） 上述工程中的缺陷及未完成项目： 项目名称 责任内容 完成时间 备注 附件：交工报告、竣工图、自检资料 承包人： 年 月 日 总监代表查验意见： □ 合格（单项工程移交证 书另发） □ 基本合格，限期完成缺 陷修补及未完工程 □ 不合格，改正后再报 总监代表： 年 月 日 总监助理意见： □ 合格，签定后，移交证 书另发 □ 基本合格，最终完善缺 陷修补 □ 不具备验收条件，满足 后再报 总监助理： 年 月 日 总监意见： □ 合格，签定后，移交证 书另发 □ 基本合格，最终完善缺 陷修补 □ 不具备验收条件，满足 后再报 总监： 年 月 日 78 II 项目进度控制 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。 工程进度执行状况表 最早 最迟 序 号 工 序 责任人 计划完 成时间 开始 时间 结束 时间 开始 时间 结束 时间 实际完 成时间 总时差 备 注 79 II 项目进度控制 工程进度管理考核标准 序 号 标 准 标 准 分 扣 分 内 容 扣 分 考核方 法 责 任 部 门 责 任 人 1 根据合同工期编制总体进度计划，并报监理 批准，对年月（季）进度计划和关键工程进度 计划进行动态管理 15 检查计 划 现场检 查 2 工程计划目标层层分解，完成计划的措施并 落到实处 15 检查计 划和措 施 3 施工组织严密，流水节拍合理，交叉作业有 序 20 现场检 查 4 重要节点工程按期完成，整体工程进度按计 划进展或提前完成 30 检查工 程进度 报表 施工日 志 5 做好工程记录 10 现场检 查 6 及时、准确地填报工程报表 10 检查工 80 II 项目进度控制 程报表 合同外工程通知单 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 兹委托你进行下列不包括在合同内的额外工程，正式《变更指令》另行签发。 工程内容及细节： 计价及付款方式： 总监代表： 年 月 日 总监助理： 年 月 日 总监： 年 月 日 81 II 项目进度控制 承包人签收： 承包人： 年 月 日 说明：共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。 计日工通知单 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 现决定对下列工程项目内容用计日工来完成，请据此执行，特此通知。 计日工作内容及要求： 计价及付款方式： 总监代表： 年 月 日 82 II 项目进度控制 总监助理： 年 月 日 总监： 年 月 日 承包人签收： 承包人： 年 月 日 说明：共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。 移交证书 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 兹证明第 号“交工报验单”所报 工程已按照合同和监理工程师的指示（该报验单注明的工程缺陷和未完工程除外）完 成，因此从 年 月 日开始，该工程进入缺陷责任期。 附件： 总监代表： 年 月 日 83 II 项目进度控制 总监意见： 总监： 年 月 日 备注：本证书适用于部分（分项、分部工程）和全部（包括单位工程）工程的交工。 总监批准的交工之日就是“缺陷责任期”的起算日。 说明：共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。 开发计划进度表 备 注 实 际 完 成 日 开 发 计 划 进 度 表 项 目 名 称 ： 计 划 完 成 日 批 准 人 /日 期 ： 审 核 人 /日 期 ： 制 表 人 ： 84 II 项目进度控制 督 导 者 负 责 人 工 作 项 目 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 月项目计划表 备 注 月 项 目 计 划 表 自 年 月 日 起 至 年 月 日 编 制 日 期 ： 年 月 日 完 工 日 期 /数 量 批 准 人 /日 期 ： 审 核 人 /日 期 ： 制 表 人 ： 85 II 项目进度控制 项 目 单 位 生 产 量 单 位 型 号 /规 格 品 名 序 号 说 明 月度（ 月）行动预定表 月 度 （ 月 ） 行 动 预 定 表 86 II 项目进度控制 每日计划预定表 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 预 定 实 绩 工 作 内 容 日 期 项 目 月 行 动 预 定 表 87 II 项目进度控制 工作计划管理表 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 每 日 计 划 预 定 表 月 份 工 作 内 容 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 88 II 项目进度控制 计划 名称 部门 主题 目标 人员 组别 领导者 协助者 （助理） 行动 计划 步骤 日 程 表 （记载进展状况） 完成率（%） 开始 □ 月 □ 日 10 20 中程目标 □ 月 □ 日 30 40 （修正目标） □ 月 □ 日 50 60 （延长） □ 月 □ 日 70 80 完成 □ 月 □ 日 90 100 成果 检测 预算： 修正预算： 结算： 预算作业进度表 89 II 项目进度控制 年 月 日 项次 作业项目 责任部门 完成期限 1 经营策略 2 质量方针、目标 3 预算科目及当年1~9月费用明细 ①当年（月份）计划 4 业务 计划 ①次两年（年度）计划 5 各部门年度计划展开 6 共同费用分摊基准 ①费用计划表 ①设备投资计划表 ①模具购入计划表 7 预 算 编 制 ①人员计划表 8 年度计划汇总完毕 9 年度计划/修订/汇总 备注 主管： 制表人： 复工申请表 90 II 项目进度控制 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ： 签于第 号《工程暂停指令》所指 工程的停工因素已经消除，特报请批准复工。 附件：具备复工条件的情况说明 承包人： 年 月 日 总监代表意见： □ 具备复工条件 □ 不具备复工条件 □ 满足上述意见提出的条件后再报 总监代表： 年 月 日 □ 具备复工条件 □ 不具备复工条件 □ 满足上述意见提出的条件后再报 总监助理： 年 月 日 □ 具备复工条件 □ 不具备复工条件 □ 满足上述意见提出的条件后再报 总监： 年 月 日 备注：1．本表用于暂停工程的复工申请。 2．申请批准后，再根据总监签发的“复工指令”执行。 说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。 缺陷责任期终止证书 91 II 项目进度控制 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 兹证明根据合同规定于 年 月 日完成了工程最终验收（“移交证书”第 号）的 工程，已按照所有合同条款、变更指令及补充条款的要求完成了缺陷责任的修补、养 护工作。 附件： 总监代表： 年 月 日 总监意见： 总监： 年 月 日 说明：共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。 工程暂时停工指令 92 II 项目进度控制 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 由于 的原因，根据合同有关条款，现通知你于 年 月 日 时起对 工程暂停施工，在没有收到我或我的授权人签发的复工指令前不准复工。 总监代表： 年 月 日 总监助理： 年 月 日 总监： 年 月 日 承包人签收： 承包人： 年 月 日 说明：1．共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。 2．某分项工程或某工序的暂停由总监代表签发，并报备总监助理，单位工程或分部 工程的暂停由总监签发。 复工指令 93 II 项目进度控制 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ： 鉴于第 号“工程暂停指令”所述工程的工程暂停因素已消除，请你于 年 月 日起对 工程恢复施工。根据造成工程暂停的原因和合同规定的责任： 1．□ 于此日起开始计算你的工期，直到后面的暂停或完工。 2．□ 合同工期不变，由指令变更的工期延长除外。 附件：第 号复工申请 备注： 总监代表： 年 月 日 总监助理： 年 月 日 总监： 年 月 日 承包人签收： 承包人： 年 月 日 说明：共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。 工程进度表（ 年 月） 94 II 项目进度控制 10 0% 80 % 60 % 40 % 20 % 0% 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 年 1 1 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 合 同 总 价 ： 暂 定 金 额 ： 工 程 量 清 单 金 额 ： 工 程 变 更 ： 估 计 最 终 金 额 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 按 月 计 划 与 实 际 完 成 （ % ） 年 1 1 完 成 /合 同 价 （ % ） 开 工 令 日 期 ： 合 同 期 限 ： 合 同 完 成 日 期 ： 时 间 延 长 ： 修 改 合 同 完 成 日 期 ： 单 项 完 成 （ % ） 单 价 /合 同 价 （ % ） 累 计 % 月 计 % 累 计 % 月 计 % 合 同 金 额 （ 元 ） 实 际 进 度 计 划 进 度 名 称 工 程 进 度 表 （ 年 月 ） 项 目 名 称 承 包 单 位 合 同 号 工 程 部 位 监 理 单 位 编 号 业 主 ： 工 程 部 位 ： 清 单 号 总 计 总 监 代 表 办 公 室 收 到 日 期 承 包 人 ： 年 月 日 总 监 代 表 ： 年 月 日 说 明 ： 共 4份 ， 承 包 人 报 送 总 监 代 表 、 总 监 和 业 主 各 1份 ， 1份 返 回 承 包 人 存 档 。 项目进度跟踪表 95 II 项目进度控制 备 注 日 日 交 期 日 日 日 数 量 日 日 日 日 日 品 名 /型 号 日 日 计 划 量 /实 际 量 日 项 目 进 度 跟 踪 表 项 目 名 称 ： 年 月 日 合 同 号 项 目 单 位 制 表 人 ： 24小时行动计划表 96 II 项目进度控制 时 间 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 24 星 期 七 天 后 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 小 时 行 动 计 划 表 本 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 97 II 项目进度控制 时 间 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 24 星 期 七 天 后 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 续 表 本 日 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 98 II 项目进度控制 工程检查表 年 月 日 项目： 报告时间：自 到 评审目标： 绩效满足目标□ 低于目标□ 高于目标□ 预算满足目标□ 超支□ 剩余□ 进度计划满足目标□ 滞后□ 超前□ 总的来说，项目成功吗？ 是□ 不是□ 若不成功，是由哪些因素造成的？ 哪些工作确实做得很好？ 哪些工作本应做得更好？ 对项目的未来有何建议？ 如果你再做一次，会有哪些不同？ 你学到了哪些经验可以用于未来的项目？ 备注： 制表人： 98 III 项目质量控制 项目质量控制 III 项目质量控制 管 理 表 格 管 理 表 格 99 III 项目质量控制 分项工程（工序）检验计划表 编号： 序号 分项（工序）名称 检验内容 检验方法 备注 说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。 100 III 项目质量控制 分项工程（工序）试验计划表 编号： 序号 分项（工序）名称 试验项目 试验用仪器（具） 适用规程 责任人 说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行。 101 III 项目质量控制 纠正（预防）措施要求表 编号： 责任部门 要求认可 不合格事实描述： 不符合标准： 严重程度： 重大□ 一般□ 轻微□ 审核：（章） 年 月 日 纠正（预防）措施计划描述： 计划完成日期： 主管部门审定： 实施情况： 评定： 评定人： 评定日期： 102 III 项目质量控制 作业规范书 作业名称 站别 页别 组装机种 发行单位 发行日期 版本 工时 经办 审核 项目 作业说明 料号 数量 工具 注意事项 图解说明 103 III 项目质量控制 检验、试验委托单 总包单位 合同号 监理单位 编 号 委托单位 取（制）样日期 委托单编号 取（制）样地点 工程名称 送样日期 使用部位 收样日期 试样（件）名称 规 格 数 量 质量或长度 备 注 委托 项目 备注 委托经手人 电话 地址 邮编 收样人姓名 104 III 项目质量控制 检验异常处理单 日期： 年 月 日 仪器名称 仪器编号 校正日期 填写人员 报告编号 □部分范围合格 检验结果 □校验不合格 不合格范 围是否在该 检测与试验 仪器的使用 范围内 □是 判定者 □否 审核者 备注： 该检测与 试验是否影 响重要质量 或试验结果 □是 判定者 □否 审核者 备注： 裁决 品管部主管 105 III 项目质量控制 质量水准统计分析表 部门： 编号： 类别 □ 进料 □ 制程 □ 最终 统计月/年份 序号 不合格项目/发生部门 频数（次） 百分比（% ） 累计百分比（% ） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 频数 项目/部门 分析： 统计分析： 审核： 日期： 106 III 项目质量控制 不合格品报告 编号： 工程名称 发生时间 施工单位 主要责任者 不合格品名称 类别 不合格品简述（附检测资料）： 填写人/部门： 年 月 日 项目部不合格品评审处置小组处置意见： 审批人： 年 月 日 局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见： 审批人： 年 月 日 实施情况简述： 填写人/部门： 年 月 日 质检部门复检意见： 复检人： 年 月 日 说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。 107 III 项目质量控制 材料不合格品报告 编号： 工程名称 材料名称 规格型号 数量 不合格品简述（附检测资料）： 填写人/部门： 年 月 日 项目部不合格品评审处置小组处置意见： 审批人： 年 月 日 局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见： 审批人： 年 月 日 实施情况简述： 填写人/部门： 年 月 日 质检部门复检意见： 复检人： 年 月 日 说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。 108 III 项目质量控制 工程质量事故报告 编号： 工程名称 事故部位 发生时间 事 故 经 过 及 原 因 分 析 处 理 意 见 施工单位： 备 注 经 理 总 工 质 量 员 制表人： 日期： 说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。 109 III 项目质量控制 工程质量事故处理记录 总 价 质 量 员 单 价 数 量 总 工 单 位 事 故 报 告 编 号 事 故 等 级 损 失 金 额 计 算 工 料 名 称 合 计 施 工 单 位 经 理 工 程 质 量 事 故 处 理 记 录 编 号 ： 工 程 名 称 事 故 部 位 处 理 时 间 及 情 况 鉴 定 说 明 ： 本 表 一 式 三 份 ， 公 司 一 份 ， 报 局 一 份 ， 报 项 目 部 一 份 。 交 工 验 收 后 装 入 竣 工 资 料 袋 一 并 送 局 档 案 室 。 110 III 项目质量控制 紧急放行申请报告 材料名称 申请报告编号 规格型号 工程项目 数量 使用部位 申 请 原 因 分项工程技术负责人： 日期： 物资部门负责人： 日期： 申 报 意 见 质量部门负责人： 日期： 审 批 意 见 总工程师： 日期： 备 注 说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。 111 III 项目质量控制 例外转序申请报告单 产品名称 编号 规格型号 工程项目 数量 工程部位 申 请 原 因 分项工程技术负责人： 日期： 物资部门负责人： 日期： 申 报 意 见 生产部门负责人： 日期： 审 批 意 见 总工程师： 日期： 备 注 说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。 112 III 项目质量控制 紧急放行和例外转序跟踪记录 产品名称 申请报告编号 规格型号 工程项目 数量 使用部位 放 行 、 转 序 情 况 记 录 分项工程技术负责人： 记录： 日期： 试 验 报 告 结 果 试验负责人： 质量部门负责人： 日期： 备 注 说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。 113 III 项目质量控制 最终检验和试验自验记录 编号： 工程名称 合同工期 主要结构形式 合同造价 自 验 情 况 整 改 意 见 自 验 意 见 签 发 制表人： 日期： 说明：本表由质检部填写，报总工签批。 114 III 项目质量控制 工序质量自互检卡 编号： 分项 工程 名称 构件 部位 班 组 自检内容 自检结果 序 号 自检项目 允许 偏差（ mm） 测点 数 实测偏差（mm） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 自评意见： 互检意见： 复评意见： 班组长： 班组质检员： 操作人员： 下道工序： 说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员保存。工序完工后，交资料室保存。 115 III 项目质量控制 现场质量检验报告单 施 工 时 间 检 验 时 间 实 测 数 据 检 验 方 法 和 频 率 工 程 部 位 规 定 值 或 允 许 偏 差 检 验 项 目 现 场 质 量 检 验 报 告 单 总 承 包 单 位 ： 分 包 单 位 ： 监 理 单 位 ： 合 同 号 ： 编 号 ： 工 程 名 称 桩 号 项 次 结 论 ： 监 理 工 程 师 ： 年 月 日 承 包 人 ： 年 月 日 说 明 ： 不 同 项 目 填 写 此 表 时 按 业 主 要 求 填 写 。 116 III 项目质量控制 计量器具周检登记台账 备 注 保 管 人 领 用 单 位 检 定 单 位 计 划 期 实 施 期 检 定 周 期 精 度 或 规 格 编 号 计 量 器 具 名 称 计 量 器 具 周 检 登 记 台 账 编 号 ： 类 别 117 III 项目质量控制 技术交底通知书 单位工程名称： 年 月 日 工程项目 工程部位 工程数量 进度要求 接受班组及 有关人员 质量标准 施工程序 及技术操 作要点 安全 注意 事项 1．设计图纸 4．质量自验记录 2．施工草图 5．主要附件 3．配料单 6． 施工负责人 工程技术负责人 安全员 质量监督检查员 交底人 交底 时间 工段长 签 字 班组长 签 字 118 III 项目质量控制 内部质量体系审核日程计划表 被审部门： 审核日期： 标识号： 审核组长： 审核员： 审核员： 活动： 手册章节号： 接触人： 地点： 时间： 活动： 手册章节号： 接触人： 地点： 时间： 活动： 手册章节号： 接触人： 地点： 时间： 备注 说明：本表可用其他表式替代。 内部质量体系审核会议签到表 119 III 项目质量控制 部门名称： 标识号： 类别 日期 参加人员 审核组人员 首次会议 末次会议 内部质量体系审核不合格报告 120 III 项目质量控制 标识号： 部门： 不合格序号 ISO9002标准条款 质量手册条款 程序或须知 不合格场所 审核组长 审核员 被审核部门代表 严重□ 轻微□ 纠正的责任人 计划完成日期 需要到场复查 不需要到场复查 审核组长确认 复查或确认结论 尚未清除□ 已经清除□ 纠正措施及验证： 复查或确认人员 部门负责人质管员 复查或确认日期 复查或确认后简要说明： 备注： 说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为 不合格流水号。 试验记录表 121 III 项目质量控制 试 验 单 位 试 验 规 程 试 验 人 签 字 复 核 人 签 字 主 管 签 字 测 点 的 各 项 指 标 数 据 试 验 记 录 表 总 包 单 位 分 包 单 位 监 理 单 位 工 程 名 称 合 同 号 编 号 委 托 单 位 名 称 委 托 单 编 号 试 验 日 期 工 程 部 位 试 样 描 述 施 工 单 位 ： 结 构 物 名 称 ： 取 样 地 点 ： 测 定 方 法 ： 试 验 编 号 评 价 ： 技 术 负 责 人 ： 试 验 监 理 工 程 师 ： 说 明 ： 本 表 为 试 验 记 录 的 通 用 表 格 ， 可 根 据 具 体 试 验 项 目 做 适 当 调 整 。 现场审核结果记录表 122 III 项目质量控制 受审部门： 审核员： 标识号： 审核日期： 审核区域 审核项目 对应文件名称 审核区域负责人 陪同人 发现的情况与客观证据： 审核员意见： 审核区域负责人意见： 审核组评审结果： 说明：本表可用其他表式替代。 内审不合格纠正跟踪表 123 III 项目质量控制 备 注 复 查 人 员 复 查 确 认 说 明 尚 未 清 除 复 查 结 论 清 除 是 否 复 查 建 议 完 成 日 期 不 合 格 说 明 不 合 格 序 号 IS O 90 02 标 准 要 求 质 量 活 动 内 审 不 合 格 纠 正 跟 踪 表 部 门 ： 标 识 号 ： 序 号 审 核 组 长 ： 年 月 日 质 保 部 门 ： 管 理 者 代 表 ： 124 III 项目质量控制 质量管理工作计划表 年 月 日 部门 负责人 人数 负责工作 目前质量概况： 不良原因分析： 改善计划： 审核人： 制表人： 说明：本表由项目部各分部编写，交项目部审批。 125 IV 项目安全控制 项目安全控制 IV 项目安全控制 管 理 表 格 管 理 表 格 126 IV 项目安全控制 安全管理实施计划表 年 月 日 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 主 题 实施 内容 负 责 人 核 查 星 期 127 IV 项目安全控制 隐患整改通知 项目部 安改字（ ）第 号 部门： 经检查，发现你工段（部）存在下列事故隐患，望接通知后立即整改。 隐 患 部 位 完成日期 隐 患 情 况 整 改 要 求 整改后请用书面汇报。接单位书面汇报后，即组织验收。 特此通知。 报： 送： 年 月 日 128 IV 项目安全控制 安全隐患整改复查验收表 被检查单位（部门 ） 限期完成时间 年 月 日 整 改 内 容 及 要 求 整 改 事 项 完 成 情 况 月 日我部组织了复查验收，认为 公司在此次安全隐患整改问题上，态度端正，措施及时有力，基本同意该公司 的整改报告。 附： （ ）《隐患整改报告》 实际完成时间 年 月 日 复查验收时间 年 月 日 复 查 验 收 人 员 姓 名 职 务 姓 名 职 务 129 IV 项目安全控制 安全隐患整改责任表 安全检查时间： 年 月 日 序号 整改内容 所属单位 责任人 完成时间 130 IV 项目安全控制 安全隐患整改复查验收表 整改责任人 序号 整改内容 主 办 协 办 整改完 成时间 实际完 成时间 复查验收人员： 复查验收时间： 月 日 131 IV 项目安全控制 隐患整改催办通知 项目部 安催字（ ）第 号 单位： 负责人： 工段： 班组： 负责人： 上次检查，曾发现并以项目部 安改字（ ）第 号通知你们整改。据了解，此隐患整改至今仍未落实。为保证职工在生产过程中的安全、 健康，顺利完成生产任务，今特再次通知、催办。要求迅速组织力量，务于 月 日前完成。 此通知 报： 送： 年 月 日 查封通知 项目部 安封字（ ）第 号 部门： 安全生产是企业管理的一项基本原则。经查你部门 隐 患严重，不符合上级有关规定 。为保障职工的安全、健康，确保生产，特责令你部门于 年 月 日起查封停产，整改完工后报项目部批准使用。 此通知 报： 送： 132 IV 项目安全控制 年 月 日 经常性安全教育记录表 教育日期 教育内容 理解程度或 考试成绩 讲课人签章 听课人签章 身体检查记录 日 期 内容及结果 133 IV 项目安全控制 变动日期 变 动 后 单位工种 变 动 原 因 发生事故日期 发生事故或苗子 原因及处理意见 工 种 变 动 登 记 工 伤 事 故 或 重 大 事 故 苗 子 记 录 安全技术教育培训表 姓名： 填表时间： 单位部门（班组） 级 别 职 务 性 别 年 龄 教 育 培 训 主 要 内 容 134 IV 项目安全控制 考 核 鉴 定 备 注 安全用品年（月）度购置计划 购置月份 序号 材料名称 单位 数量 用途及说明 备 注 135 IV 项目安全控制 说明：此计划将根据施工生产实际需求及时调整。 安全生产（月）工作计划 月份 序号 工作内容 完成时间 责任人 检查人 136 IV 项目安全控制 安全值班表 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 安 全 值 班 表 项 目 经 理 部 年 月 日 11 说 明 ： 1． 坚 持 安 全 值 班 制 度 ， 是 完 成 各 项 施 工 任 务 的 需 要 和 保 证 ， 在 整 个 施 工 过 程 中 必 须 长 期 坚 持 下 去 ， 确 保 安 全 施 工 顺 利 进 行 。 2． 领 导 干 部 安 全 值 班 与 每 天 值 班 表 同 步 ， 并 以 安 全 值 班 为 重 点 ， 戴 证 上 岗 ， 对 当 天 的 安 全 工 作 督 促 检 查 ， 并 负 全 面 责 任 。 3． 值 班 人 员 及 时 处 理 各 种 安 全 隐 患 ， 如 遇 值 班 人 员 不 能 处 理 的 隐 患 ， 应 及 时 上 报 总 值 班 员 ， 以 便 及 时 做 出 处 理 决 定 。 137 IV 项目安全控制 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 30 29 28 27 26 日 期 星 期 值 班 领 导 总 值 班 员 安 全 值 班 分 部 值 班 员 分 部 值 班 员 防台防汛措施落实责任表 序 号 防台防汛措施内容 责任部门 责任人 完成时间 责任人 签字 备 注 1 2 3 4 5 138 IV 项目安全控制 6 7 8 9 10 11 12 意外事故报告表 意外事故报告书 于 月 日发生[ ]意外事故。 特此报告。 科 报告者 签章 年 月 日 发生地点 发生日期 年 月 日 时 分 受伤者姓名 科 性别 出生年月日 年 月 日 年龄 岁 受伤者地址 受伤者家属 受伤部位 139 IV 项目安全控制 受伤程度 痊愈日期 预定恢复工作日 医院名称 医院地址 医药费 保险关系 保障 事故状况： 事故原因： 对 策： 警察 局 科 律师 消防 队 业务灾害报告表 业务灾害报告书 于 月 日 发生[ ]业务灾害。 特此报告。 科 报告者 签章 年 月 日 发生单位 发生地点 发生时间 年 月 日 时 分 受伤人数 受伤者姓名 受伤部位 受伤程度 140 IV 项目安全控制 医院名称 地 址 灾害情况 损失情况 灾害原因 对 策 联 络 公安 局 消防队 分队 保险公司 律师 故障·事故调查报告表 故障·事故调查报告书 就[ ]一事调查如下。 科 姓名 签章 名 称 地 点 日 期 范 围 状 况 141 IV 项目安全控制 内容、原因 图解 损 失 处 理 意 见 141 V 项目成本控制 项目成本控制 V 项目成本控制 管 理 表 格 管 理 表 格 142 V 项目成本控制 项目材料用量及单价表 备 注 × × 年 度 金 额 × × 年 度 用 量 计 划 金 额 累 计 金 额 实 际 金 额 本 月 金 额 计 划 用 量 累 计 用 量 实 际 数 量 本 月 用 量 单 价 单 位 材 料 规 格 及 名 称 项 目 材 料 用 量 及 单 价 表 工 程 名 称 ： 序 号 填 表 人 ： 部 门 负 责 人 ： 说 明 ： 1． 项 目 所 用 材 料 的 数 量 应 如 实 填 写 （ 含 业 主 或 指 定 供 应 商 供 应 的 材 料 及 安 全 设 施 使 用 材 料 等 ） 。 2 ． 项 目 所 用 材 料 的 单 价 应 填 写 入 库 价 （ 含 业 主 或 指 定 供 应 商 供 应 的 材 料 ） 。 3 ． 累 计 栏 均 为 从 项 目 开 工 至 本 月 ， 如 跨 年 度 则 还 需 分 别 填 写 各 年 度 年 终 的 量 及 金 额 。 4 ． 周 转 材 料 应 填 写 本 项 目 中 的 周 转 费 用 。 5 ． 本 表 可 扩 充 。 143 V 项目成本控制 项目机械设备用量及单价表 备 注 × × 年 度 金 额 × × 年 度 用 量 计 划 金 额 累 计 金 额 金 额 本 月 金 额 计 划 用 量 累 计 用 量 实 际 数 量 本 月 用 量 单 价 单 位 机 械 设 备 规 格 及 名 称 项 目 机 械 设 备 用 量 及 单 价 表 工 程 名 称 ： 序 号 填 表 人 ： 部 门 负 责 人 ： 说 明 ： 1． 项 目 所 用 机 械 设 备 的 数 量 应 如 实 填 写 。 2 ． 新 购 置 的 机 械 设 备 应 填 写 购 买 费 用 及 安 装 费 用 ， 并 填 写 该 机 械 设 备 在 本 项 目 中 的 折 旧 金 额 （ 旧 设 备 亦 填 写 折 旧 费 用 ） 。 3 ． 累 计 栏 均 为 从 项 目 开 工 至 本 月 ， 如 跨 年 度 则 还 需 分 别 填 写 各 年 度 年 终 的 量 及 金 额 。 4 ． 租 赁 设 备 需 在 备 注 中 注 明 内 、 外 部 设 备 及 服 务 情 况 。 5 ． 本 表 可 扩 充 。 144 V 项目成本控制 项目工程分包情况表 备 注 分 包 单 位 名 称 × × 年 度 金 额 × × 年 度 完 成 量 计 划 金 额 累 计 金 额 金 额 本 月 金 额 计 划 用 量 累 计 完 成 量 实 际 数 量 本 月 完 成 量 单 价 单 位 分 包 内 容 项 目 工 程 分 包 情 况 表 工 程 名 称 ： 序 号 填 表 人 ： 部 门 负 责 人 ： 说 明 ： 1． 分 包 内 容 为 分 项 工 程 及 计 日 工 等 。 2 ． 累 计 栏 均 为 从 项 目 开 工 至 本 月 ， 如 跨 年 度 则 还 需 分 别 填 写 各 年 度 年 终 的 量 及 金 额 。 3 ． 在 备 注 中 注 明 履 约 情 况 。 4 ． 属 分 包 商 的 工 作 范 围 但 在 项 目 部 领 用 材 料 、 用 电 等 应 注 明 扣 除 （ 单 独 列 一 行 ， 金 额 用 负 数 表 示 ） 。 5 ． 本 表 可 扩 充 。 145 V 项目成本控制 项目劳务分包情况表 备 注 分 包 单 位 名 称 × × 年 度 金 额 × × 年 度 完 成 量 计 划 金 额 累 计 金 额 实 际 金 额 本 月 金 额 计 划 用 量 累 计 完 成 量 实 际 数 量 本 月 完 成 量 单 价 单 位 分 包 内 容 项 目 劳 务 分 包 情 况 表 工 程 名 称 ： 序 号 填 表 人 ： 部 门 负 责 人 ： 说 明 ： 1． 分 包 内 容 包 括 三 通 一 平 、 临 时 设 施 及 分 部 （ 或 分 项 ） 工 程 等 。 2 ． 累 计 栏 均 为 从 项 目 开 工 至 本 月 ， 如 跨 年 度 则 还 需 分 别 填 写 各 年 度 年 终 的 量 及 金 额 。 3 ． 在 备 注 中 注 明 履 约 情 况 。 4 ． 本 表 可 扩 充 。 146 V 项目成本控制 现场管理及财务费用情况表 备 注 × × 年 度 金 额 × × 年 度 完 成 量 计 划 金 额 累 计 金 额 实 际 金 额 本 月 金 额 计 划 用 量 累 计 完 成 量 实 际 数 量 本 月 完 成 量 单 价 单 位 费 用 名 称 现 场 管 理 及 财 务 费 用 情 况 表 工 程 名 称 ： 序 号 填 表 人 ： 部 门 负 责 人 ： 说 明 ： 1． 累 计 栏 均 为 从 项 目 开 工 至 本 月 ， 如 跨 年 度 则 还 需 分 别 填 写 各 年 度 年 终 的 量 及 金 额 。 2 ． 本 表 可 扩 充 。 147 V 项目成本控制 其他费用情况表 备 注 × × 年 度 金 额 × × 年 度 完 成 量 计 划 金 额 累 计 金 额 实 际 金 额 本 月 金 额 计 划 用 量 累 计 完 成 量 实 际 数 量 本 月 完 成 量 单 价 单 位 费 用 名 称 其 他 费 用 情 况 表 工 程 名 称 ： 序 号 填 表 人 ： 部 门 负 责 人 ： 说 明 ： 1． 累 计 栏 均 为 从 项 目 开 工 至 本 月 ， 如 跨 年 度 则 还 需 分 别 填 写 各 年 度 年 终 的 量 及 金 额 。 2 ． 本 表 可 扩 充 。 148 V 项目成本控制 合格供应商及分包商情况汇总表 备 注 联 系 方 式 联 系 人 履 约 情 况 价 格 /单 位 工 作 内 容 及 有 关 价 格 情 况 内 容 供 应 商 及 /或 分 包 商 名 称 合 格 供 应 商 及 分 包 商 情 况 汇 总 表 工 程 名 称 ： 序 号 部 门 负 责 人 ： 149 V 项目成本控制 目标成本预算基本表 序号 项目名称 单位 单价 数量 合价 合计 审核人： 日期： 制表人： 日期： 150 V 项目成本控制 目标成本预算附表：主要材料控制计划表 序号 材料名称 单位 数量 151 V 项目成本控制 目标成本预算附表：主要设备控制计划表 序号 材料名称 单位 数量 152 V 项目成本控制 目标成本预算各项费用表 代号 项目 说明及计算式 费率 金额 备注 一 定额直接费用（即定额基价） 指概预算定额的基价 二 直接费用（即工、料、机） 按编制年所在地的预算价格计算 三 其他直接费用 （一）*其他直接费用综合费率 1．冬季施工增加费 2．雨季施工增加费 3．夜间施工增加费 4．高原地区施工增加费 5．沿海地区工程施工增加费 6．行车干扰工程施工增加费 7．施工辅助费 四 现场经费 （一）*现场经费综合费率 一类地区 1．临时设施费 2．现场管理费 3．现场管理其他单项费用 a．主副食运费补贴费 综合里程按市区XX公里计算 b．职工探亲路费 一般省区 c．职工取暖补贴费 准二区 4．工地转移费 按中标单位距离取定 五 定额直接工程费用 （一）+（三）+（四） 六 直接工程费用 （二）+（三）+（四） 七 间接费用 （五）*间接费用综合费率 1．企业管理费 2．财务费 八 施工技术装备费 （五+七）*施工技术装备费率 九 计划利润 （五+七）*计划利润费率 十 孤岛施工各项费率增加系数 十一 税金 （六+七+九+十）*综合税率 十二 建筑安装工程费 （六+七+八+九+十+十一） 其中：项目部现场经费 税金 上交局管理费 上交局利润 项目费用估算表 153 V 项目成本控制 序号 项目名称 单位 单价 数量 费用 备注 分部（部门）成本目标责任书 154 V 项目成本控制 项目 分部（部门）成本目标责任书 为了加强项目成本管理，降低消耗，提高效益，高速、优质、安全地实现一流项目的目标，项目 部特与分部全体员工签订本责任书。 分部全体员工为责任人，实行全员项目成本限额目标责任制。 一、 项目成本目标，包括 。成本总额为 A 。 其中，人工费： 材料费： 设备费： 其他费用： (包括 等) 现场费用： 分部分项工程成本费用表、人工、材料、设备费用见附页。 二、考核费用计算原则。 1．人工费 2．材料费，包括周转材料如大型钢模、其他零星材料费用 3．设备费，包括外租设备费用 三、项目完工后，进行成本核算。项目财务审计后按本责任书的奖励和处罚规定兑现。 四、责任人成本控制在 A 限额内，项目部给予基本奖励 万元。成本降低 5 %以内，每一个百分点，奖励 万元；成本降低5%以上部分，每一个百分点，奖励 万元；成本降低10%以上部分，每一个百分点，奖励 万元。分级累进计算奖金总额。 五、通过努力获得的工程费用补偿，项目部对责任人和参与索赔工作的人员给予一定的奖励。设 计变更和方案变更，按变更程序测算成本，纳入目标成本进行考核。 六、按照合同工期完工，工程合格率达到100%，优良率达到85%，各占奖励的30%；未发生重大 安全、机损、工伤死亡责任事故、现场文明考评达标各占奖励的20%。 七、成本考核超过限额的，不参与项目部的第三次分配。 八、分部员工实现成本目标奖励的分配：分部负责人的奖金由项目部核定，其他人员的奖金按奖 金分配系数计算，报项目部审定后发放。 九、项目部其他人员奖金总额为分部奖金总额的二倍，奖金分配按奖金分配系数计算核发。 十、签订成本责任书的单位，不再享受项目部其他人员的奖励分配。 十一、对项目成本目标管理做出显著成绩的员工，由项目部研究给予特别奖励。 项目经理： 分部责任代表： 职代组代表： 责任副经理： XXX项目部 固定资产折旧提取明细表 155 V 项目成本控制 类别 原值 已提折旧额 净值 折旧率 净残值 本次折旧额 备注 生产用 固定资产 非生产用 固定资产 不需要用的固定资产 租 出 固定资产 土 地 月成本核算材料分解表 156 V 项目成本控制 班组： 月 日至 月 日 材料类别 材料名称 及规格 单位 控制数量（金额） 领用数量（金额） 节超量（+， ） 备注 主 材 零星材料 制表人： 审核人： 审批人： 说明：若无其他临时加工调令和材料限额单，仓库严格按此表控制发料。 项目费用单价分析表 157 V 项目成本控制 定额或参考文件依据： 工作内容： 序号 名称 单位 单价 数量 合价 备注 1 人工 2 材料a 3 材料b 4 材料c 5 其他材料费 6 机械a 7 机械b 8 其他机械费 合计 单价构成分析表 158 V 项目成本控制 工作内容： 序号 工料机名称 单位 单价 数量 合价 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 - 　 审核人： 日期： 制表人： 日期： 月度（ 月）成本计划完成情况报表 159 V 项目成本控制 考核负责部门： 报送时间： 月 日 序号 任务项目 单位 本月目标 计划 本月实际 节超（%） 本月完成进度 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 审核人： 日期： 制表人： 日期： 月成本完成情况报告 160 V 项目成本控制 项目部： XX分项工程X月 项目计划成本 元，实际成本 元，盈余量 元，成本节约 %，与上月比， 一、劳动用工情况： 二、材料消耗情况，材料计划 万元，实际消耗 万元，材料节约 % 三、机械设备使用情况：设备成本计划 万元，实际消耗 万元，成本节约 % 附件： 部门： 报告人： 年 月 日 挣值跟踪报告 161 V 项目成本控制 项目编号： 日期： 年 月 日 文件编号： 描述： 页数： 项目： 制表人： 签字： 至当日的累计 差异 完成时 需要采取的 行动 WBS编码 或名称 BCWC BCWP ACWP 进 度 成 本 预算 最新 估算 差异 清产核资清单 162 V 项目成本控制 部门： 年 月 日 序 号 名称 型号 单位 数 量 使用 情况 购置 日期 原单价 合价 折旧率 净值 使用 部位 备 注 合计 设备成本核算表 163 V 项目成本控制 备 注 合 计 其 他 租 费 累 积 折 旧 折 旧 费 修 理 费 能 耗 费 原 值 数 量 规 格 型 号 设 备 名 称 设 备 成 本 核 算 表 统 计 日 期 ： 序 号 合 计 月度（ 月）成本情况考核表 164 V 项目成本控制 工程项目 工程量 工程进度： 序 号 项目名称及 负责部门 单位 额定 消耗量 单 价 本月 计划 本月 实际 计划 成本 实际 成本 降低（ %） 备注 审核人： 制表人： 日期： 现场成本考核情况评分表 165 V 项目成本控制 序 号 考核评分项 标准 分 考核得 分 排 名 整改措施 一 材料节约 1 4%以上 100 2 2%~4% 80 3 1%~2% 60 4 超指标 0 5 超2%以上 5 分析原因，提出 整改措施 二 材料再利用 好 10 一般 5 未利用 0 三 质量 合格 10 优良 20 四 材料、成品堆放整齐，有正确标识， 环境清洁 5~10 五 有成本台账和考核记录 2~5 166 VI 项目分包管理 项目分包管理 VI 项目分包管理 管 理 表 格 管 理 表 格 167 VI 项目分包管理 分包商评价记录表 分包商名称： 分包商名称/地址/联系电话/传真 所分包的项目（概述） 价格情况 所完成的项目的质量 是否按期完成所分包的项目 其他合同条款的执行情况 其他 填 表 人： 日期： 项目负责人： 日期： 168 VI 项目分包管理 分包商名录 文件编号： 年 月 日 分包商名称 负责人 资质等级 施工业绩 质量等级 业主评价 项目经理： 制表人： 日期： 169 VI 项目分包管理 合格分包商名录（ 年度） 年 月 日 序 号 分包商 名 称 法定 代表人 资质等级 发证机关 资质证书 登 记 号 营业执照 注 册 号 注册资金 （万元） 地址/电话 备 注 170 VI 项目分包管理 承包人申报表 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致 ： 事由： 申报内容： 承包人： 年 月 日 附件： 总监代表： 年 月 日 总监助理： 年 月 日 总监： 年 月 日 说明：本表适用于没有专用表格，根据合同规定又必须书面向总监代表提出的申请、 报审、请示、申报和报告等，如材料预付款支付申请单等。 171 VI 项目分包管理 项目分包询（报）价清单 询报价日期： 年 月 日 项目模块 主要任务 主要要求 相关承诺 报价单位 询（报）价人 总工程师意见： 签字： 年 月 日 项目经理意见： 签字： 年 月 日 172 VI 项目分包管理 项目分包申请表 承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ： 我要求同意下列分包，我证明执行这项分包工程的单位是有经验的、有能力胜任 的，并且保证工程将按合同文件的规定进行。 承包人： 年 月 日 附件：分包单位资质、经验、能力、信誉、财务、主要人员经历等资料 分包单位名称： 分包人姓名： 项目号 分包工程名称 单位 数量 单价 分包金额 占合同价的% 合 计 分包工程开工日期： 分包工程预计竣工日期： 建设单位代表的意见： 同意分包： 不同意分包： 建设单位代表： 年 月 日 总监理工程师审批意见： 批准分包： 不准分包： 总监理工程师： 年 月 日 173 VI 项目分包管理 建设工程招标申请书 工程名称 建设地点 结构类型 招标建设规模 报建登记文号 概（预）算（万元 ） 计划开工日期 计划竣工日期 招标方式 发包方式 对投标人的 资质等级要求 设计要求 工程招标范围 水 电 场地 平整 施工 现场 条件 路 招标 前期 准备 情况 建设单位供应 的材料或设备 （如有，则附材料、设备清单） 姓名 工作单位 职务 职称 从事专业年限 负责招标内容招标 组织 成员 名单 招标人 法定代表人：（签字、盖章） （公章） 年 月 日 招标 代理人 法定代表人：（签字、盖章） （公章） 年 月 日 建设单 位上级 主管部 门意见 招标投 标管理 机构意 见 174 VI 项目分包管理 资格预审表 1．申请资格预审单位的概况（若是联合体，则主办人和联合体各成员情况需 分别填报。） （1）企业简历 名 称 性质 设立时间 姓名 法定代表人 职称 企业资质 等 级 上级主管 部 门 企业的分支 机构或专业 单位名称 经营方式 经营范围 企业简要经历 （2）人员和机械设备情况 有职称的管理人员 工人人员 类型 高工 工程师 助工 技术员 4~8级 1~3级 无级 企业 职工 人数 人数 名称 型号 数量 总功率 制造国或产地 制造 年份 主要 施工 机械 设备 2．财务状况（若是联合体，主办人和联合体各成员情况需分别填报。） （1）基本资料 固定资产 资产总额 流动资产 长期负债 负债总额 流动负债 年平均完成投资 最高年施工能力 175 VI 项目分包管理 （2）最近3年完成投资金额和本年预计完成投资金额 年度 年完成金额 （3）最近2年的经审计的财务报表（附财务报表） （4）下一年度的财务预测报告（附财务预测报告） （5）可以查到财务信息的开户银行的名称、地址，以及申请单位向其开户银 行出具的招标人可查证的授权书 3．拟投入的主要管理人员情况（按专业、管理和在现场的、不在现场的列明 ；若是联合体，则主办人和联合体成员的情况需分别填报。） 姓 名 职 务 职 称 在本工程中 拟担任的工作 主要经验及 承担的项目 4．目前剩余劳动力和施工机械设备情况（若是联合体，则主办人和联合体各 成员需分别填报。） （1）剩余劳动力情况 剩余人员总数 有职称的管理人员 剩余人员类型 高工 工程师 助工 技术员 其他管理 人员 数 量 技术工人 剩余人员类型 8级以上 6~8级 4~6级 1~3级 普通工人 剩 余 人 员 分 布 数 量 176 VI 项目分包管理 （2）剩余施工机械设备情况 机械或 设备名称 型 号 数量 总功率 制造国或 产 地 制造年份 5．近3年来所承建的工程的情况（若是联合体，则主办人和联合体各成员需 分别填报。） 建设 单位 项目 名称 建设 地点 结构 类型 建设 规模 开工竣 工日期 合同 价格 质量达 到标准 合同履 行情况 6．目前正在承建工程情况（若是联合体，则主办人和联合体各成员需分别填 报。） 建设 单位 项目 名称 建设 地点 结构 类型 建设 规模 计划开工、 竣工日期 合同 价格 质量达到 标 准 7．目前和过去2年涉及的仲裁、诉讼案件情况（若是联合体，则主办人和联 合体各成员需分别填报，并将有关资料附上。） 8．其他资料（如各种奖励或处罚等，主办人和联合体各成员分别填报，并将 有关资料附上。） 9．联合体协议书和授权书（附联合体协议书副本和各成员法定代表人签署的 授权书。） 177 VI 项目分包管理 分包商承建类似工程项目情况表 施工经历 项目 工程项目名称 所在地点 承包人或主办人人/ 联合体成员或分包人 结构 形式 施工方法 工程总造价（万元） 申请人承担工程内容 合同价/结算价（万元） 合同工期/实际工期（月） 工程质量等级 建设单位名称 监理单位名称 178 VI 项目分包管理 投标报价清单 序号 项目名称 单位 数量 单价 合价 备注 合 计 投标单位： 代 表： （签字） 179 VI 项目分包管理 日 期： 合同评审表 项目名称： 文件编号： 评审方式： 部门 内容 存在问题 解决建议 评审结论 评审人/评审 时间 领导/签认 时间 合约部 财务部 设备部 物资部 劳安部 工程部 质检部 分 部 其 他 备注：分包人资质、资信、相关工程经验、标书符合性由合约部评审；技术、施 工方案由工程技术部、质检部评审；设备规格、性能、数量由设备部评审；材料质量 由试验室评审；组织运输方式由物资管理部评审；主要人员组织由劳安部评审，财务 能力方面由财务部进行评审，同时对合同涉及项目部的工作内容、条件，项目部是否 满足，涉及的相关职能部门评审，各职能部门写出评审意见，合约部综合意见向项目 部领导小组汇报，项目部领导小组确定中标单位。 180 VI 项目分包管理 合同评审报告单 文件编号： 第 页（共 页） 项目部： 经我部组织各有关部门对 项目合同进行了合同评审。现根据各参加评审部门意见（见附件），我们确信该合同中的 商务条款、技术要求均满足，符合招标文件的标书有： 1． 2． 3． 特此报告，请项目部领导审批！ 合约部： 评审主持人： 年 月 日 181 VI 项目分包管理 合同会审表 合同名称 合同内容 乙（甲）方 合同编号 签订日期 年 月 日 经办部门 部门负责人 分部 分部 物资管理部 设备部 办公室 质保部 财务部 合约部 技术部 劳安部 试验室 部门会签（合 同执行过程中 主要涉及的部 门必须阅知并 提出意见，重 要条款必须修 改） 分管领导 项目总工 项目经理 项目总监 归 档 附 件 182 VI 项目分包管理 工程量签证单 工程名称： 合同号： 乙方单位： 第 次计量（编号） 年 月 日 数量 序号 项目名称 单位 本期 累计 备注 附图、计算式、原始资料；工程验收合格、资料按要求提交等（可增加篇幅） 分管领导： 部门负责人： 183 VI 项目分包管理 质检部门： 经 办 人： 分部及部门会签单 工程名称： 合同号： 单 位： 第 次会签 年 月 日 序号 部 门 经济往来内容 金 额 负责人 签 字 备注 1 ① 2 ① 3 4 5 6 7 ① 8 9 10 ① 11 12 13 14 说明： 1．打①的部门必须签字并核算全部人工、材料、机械、水电借款等经济往来内容 及金额。 2．本单为每次进行计量必须办理的手续，由分包商到各部门办理，交到合约部后 才允许进行计量。 3．一栏填写不下的，可另附清单，并在各备注栏内注明清单页数。 4．各部门需认真填写清本部门与该分包商本次计量时已发生的全部人工、材料、 机械、水电借款等经济往来内容及金额，并在备注栏注明发生的时间等有关内 容。 5．各项目部可根据需要，增减部门。 184 VI 项目分包管理 工程结算单 工程名称： 合 同 号： 单 位： 支付编号： 年 月 日 合同名称： 合同编号： 序号 项目名称 单位 工程数量 单价 合价 备注 合 计 人民币大写 备注： 项目经理： 项目总监： 现场负责人： 合 约 部： 185 VI 项目分包管理 经 办： 乙 方： 预付款通知单 合同号： 支付号： 日期： 合同名称 合同编号 收款单位 合同暂定金额 人民币大写： 本次付款 人民币大写： 已付款 人民币大写： 已付其他费用 人民币大写： 累计付款 人民币大写： 合同余额 人民币大写： 备注： 项目经理： 项目总监： 分管领导： 现场负责人： 186 VI 项目分包管理 部门负责人： 经办人： 分包合同结算、支付台账 支 付 日 期 余 额 累 计 支 付 款 其 他 扣 除 （ 增 加 ） 费 用 本 次 付 款 日 期 本 次 付 款 暂 定 合 同 总 价 （ 结 算 的 以 结 算 价 为 准 ） 联 系 方 式 联 系 人 单 位 名 称 合 同 编 号 分 包 合 同 结 算 、 支 付 台 账 年 度 ： 合 同 名 称 187 VI 项目分包管理 序 号 合 计 187 VII 项目现场管理 项目现场管理 VII 项目现场管理 管 理 表 格 管 理 表 格 188 VII 项目现场管理 生产过程分析表 分析 制程 现场布置流程图 比例：每格 说 明 次数 时间 距离 总搬运 总停滞 作业时间 合计 流 程 分 析 作业比率 改善方式及说明： 189 VII 项目现场管理 生产线动作时间分析表 作业名称： 线 名： 作 业 时 间站 号 站 名 负责作业 单元代号 作业 时间 总效率 站数 周期时间 总作业时间 审核人： 分析人： 190 VII 项目现场管理 生产作业流程分析表 分析结果 （分配） 项 目 旧法 新法 节省 操 作 搬 运 作业部门： 编号： 作业名称： 编号： 研 究 者： 年 月 审 核 者： 年 月 储 存 类 别 现状分析要点 改善要点 步 骤 工作 说明 操 作 搬 运 检 验 储 存 距 离 重 量 时 间 目 的 地 点 人 物 时 间 方 法 删 除 合 并 重 排 简 化 1 ① ① □ ① 2 ① ① □ ① 3 ① ① □ ① 4 ① ① □ ① 5 ① ① □ ① 6 ① ① □ ① 7 ① ① □ ① 8 ① ① □ ① 9 ① ① □ ① 10 ① ① □ ① 11 ① ① □ ① 12 ① ① □ ① 13 ① ① □ ① 14 ① ① □ ① 15 ① ① □ ① 16 ① ① □ ① 17 ① ① □ ① 18 ① ① □ ① 191 VII 项目现场管理 生产过程分析明细表 备 注 机 器 编 号 修 改 日 期 工 具 编 号 需 要 时 间 设 备 名 称 制 定 日 期 工 作 次 数 使 用 工 具 名 称 部 门 代 号 件 号 生 产 过 程 分 析 明 细 表 作 业 名 称 ： 编 号 ： 负 责 部 门 件 名 工 作 说 明 审 核 人 ： 制 表 人 ： 192 VII 项目现场管理 操作过程分析表 备 注 估 计 日 产 量 估 计 作 业 时 间 使 用 工 具 、 模 具 、 辅 助 工 具 使 用 设 备 作 业 说 明 操 作 过 程 分 析 表 作 业 编 号 193 VII 项目现场管理 生产作业流程程序表 工作单位： 摘要表 工作编号： 动作 现行方法 建议方法 节 省 工作名称： 操 作 ① 工作地点： 输 送 → 绘制人： 时间： 检 验 □ 审核人： 时间： 延 迟 D 存 储 ① 距离 动作 工作说明 备 注 输送距离 使用时间 操作 输送 检验 迟延 存储 ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① ① → □ D ① 194 VII 项目现场管理 生产时间研究记录表 日期： 编号： 图号： 张号： 统 计 产品/材料/人员 动 作 现 行 建 议 节 省 操 作 ① 运 送 → 等 待 D 检 验 □ 储 送 ① 动作： 方法：现行□ 建议□ 距离 地点： 时间 操作工人： 编号： 成本：人工材料 绘图： 审定： 日期： 总 计 符 号 ① → D □ ① 备 注 说 明 数 量 距 离 时 间 5S定点摄影报告 195 VII 项目现场管理 完 成 日 负 责 人 问 题 点 改 善 方 案 地 点 组 长 主 任 5S 定 点 摄 影 报 告 □ 改 善 前 □ 改 善 后 日 期 ： 拍 摄 者 ： 部 门 /单 位 经 理 5S问题点改善一览表 196 VII 项目现场管理 计 划 完 成 日 核 查 人 责 任 人 实 施 日 期 提 案 人 改 善 对 策 问 题 点 部 门 （ 单 位 ） 对 象 受 稽 核 单 位 主 管 会 签 5S 问 题 点 改 善 一 览 表 日 期 ： N O ： 项 次 副 总 经 理 清洁卫生评分表 197 VII 项目现场管理 备 注 评 分 最 高 分 数 15 10 15 15 15 15 15 清 洁 卫 生 评 分 表 评 分 部 门 ： 评 分 员 ： 日 期 ： 时 间 ： 评 分 项 目 一 般 安 全 消 防 器 具 走 道 通 路 工 作 区 域 整 洁 设 备 维 护 状 况 办 公 桌 椅 及 办 公 室 整 洁 环 境 整 洁 建 议 及 评 语 清洁工作安排表 198 VII 项目现场管理 清 洁 工 作 安 排 表 月 日 至 月 日 姓 名 日 期 清 洁 项 目 考 核 日 期 清 洁 项 目 考 核 卫生区域计划表 199 VII 项目现场管理 水 沟 厂 外 环 境 空 地 仓 库 走 道 工 作 单 位 卫 生 区 域 计 划 表 区 域 单 位 组织领导考核标准（100分） 200 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 查 文 件 平 时 考 核 ， 召 开 座 谈 会 查 制 度 ， 召 开 座 谈 会 召 开 座 谈 会 召 开 座 谈 会 听 汇 报 ， 查 工 程 进 度 扣 分 10 10 10 10 发 现 1人 （ 次 ） 扣 5分 不 计 分 5 不 计 分 5 5~ 10 扣 分 内 容 领 导 机 构 不 健 全 领 导 机 构 组 织 不 得 力 不 按 议 事 规 则 或 议 事 程 序 办 事 未 落 实 党 风 廉 政 责 任 制 领 导 班 子 成 员 有 违 法 违 纪 现 象 成 员 分 工 不 明 ， 职 责 不 清 ， 班 子 不 团 结 ， 形 不 成 合 力 不 善 于 接 受 群 众 提 出 的 合 理 化 意 见 和 建 议 班 子 成 员 不 关 心 群 众 生 活 ， 思 想 政 治 工 作 薄 弱 ， 较 多 职 工 思 想 不 稳 定 ， 工 作 积 极 性 不 高 不 熟 悉 业 务 未 完 成 阶 段 建 设 目 标 标 准 分 15 25 10 10 标 准 创 建 的 领 导 机 构 健 全 ， 组 织 工 作 得 力 建 立 、 健 全 党 政 领 导 班 子 集 体 议 事 制 度 ， 坚 持 民 主 集 中 制 ， 加 强 党 风 廉 政 建 设 ， 无 以 权 谋 私 ， 无 违 法 违 纪 现 象 ， 成 员 分 工 明 确 ， 团 结 协 作 领 导 班 子 成 员 作 风 正 派 ， 坚 持 走 群 众 路 线 ， 接 受 群 众 监 督 ， 关 心 职 工 生 活 和 实 际 困 难 ， 能 够 根 据 项 目 实 际 情 况 做 好 思 想 政 治 工 作 ， 充 分 发 挥 职 工 的 积 极 性 和 创 造 性 领 导 班 子 成 员 熟 悉 业 务 ， 精 通 本 职 工 作 ， 开 拓 创 新 意 识 强 ， 改 革 成 果 显 著 ， 能 带 领 全 体 职 工 按 时 、 保 质 保 量 地 完 成 承 建 项 目 的 施 工 任 务 组 织 领 导 考 核 标 准 （ 10 0分 ） 序 号 1 2 3 4 201 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 座 谈 现 场 座 谈 查 规 章 制 度 查 会 议 记 录 开 座 谈 会 开 座 谈 会 ， 查 有 关 规 范 文 件 扣 分 10 不 计 分 不 计 分 不 计 分 5 每 低 2% 扣 2分 不 计 分 3 扣 分 内 容 组 织 不 健 全 ， 作 用 不 强 组 织 不 健 全 ， 作 用 不 强 创 建 措 施 不 落 实 ， 效 果 不 突 出 未 召 开 职 工 大 会 虽 召 开 会 议 ， 但 未 认 真 向 职 工 汇 报 有 关 情 况 和 计 划 意 见 、 建 议 无 回 音 ， 落 实 率 达 不 到 要 求 不 进 行 民 主 评 议 民 主 评 议 不 规 范 标 准 分 10 10 10 10 标 准 党 政 工 团 组 织 健 全 ， 党 组 织 战 斗 堡 垒 作 用 强 ， 能 形 成 合 力 ， 齐 抓 共 管 ， 创 建 成 效 显 著 每 年 召 开 职 工 大 会 ， 报 告 工 程 进 展 和 工 作 计 划 充 分 发 挥 职 工 主 人 翁 精 神 ， 围 绕 工 程 建 设 重 点 、 难 点 和 日 常 工 作 ， 广 泛 征 求 合 理 化 意 见 和 建 议 ， 认 真 处 理 落 实 ， 落 实 率 达 80 % 民 主 评 议 干 部 每 年 一 次 ， 干 部 自 觉 接 受 职 工 监 督 ， 民 主 评 议 符 合 规 范 要 求 续 表 序 号 5 6 7 8 现场管理考核标准（120分） 202 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 检 查 现 场 检 查 现 场 检 查 现 场 检 查 查 记 录 查 制 度 考 评 分 扣 分 10 5 发 现 1项 扣 2分 发 现 1人 扣 2 分 ， 3人 以 上 不 计 分 不 记 分 发 现 1处 扣 5分 10 10 10 10 扣 分 内 容 无 总 体 平 面 图 或 未 划 分 区 域 包 干 标 志 设 置 不 当 、 不 醒 目 未 设 置 工 程 概 况 牌 、 工 地 纪 律 牌 ， 防 物 体 打 击 、 防 高 处 坠 落 、 防 触 电 等 警 告 、 禁 止 、 警 示 、 指 示 牌 和 安 全 文 明 施 工 宣 传 牌 发 现 有 未 持 证 上 岗 等 违 章 现 象 无 防 坠 落 （ 或 无 防 落 水 ） 措 施 虽 有 措 施 但 不 牢 固 或 有 缺 陷 供 电 线 路 架 设 杂 乱 ， 满 地 爬 ， 随 地 拖 ， 绝 缘 不 良 ， 无 套 管 护 线 无 漏 电 和 触 电 保 护 设 施 或 设 施 不 灵 ， 或 无 试 跳 检 查 记 录 一 闸 多 用 维 修 无 制 度 或 不 执 行 制 度 标 准 分 15 10 15 20 标 准 施 工 场 地 设 有 工 程 概 况 牌 、 工 地 纪 律 牌 ， 防 物 体 打 击 、 防 高 处 坠 落 、 防 触 电 等 警 告 、 禁 止 、 警 示 、 指 示 牌 和 安 全 文 明 施 工 宣 传 牌 ； 施 工 总 体 平 面 图 划 出 道 路 、 机 料 堆 放 场 地 、 生 产 区 和 生 活 区 等 ， 做 到 责 任 分 区 包 干 项 目 经 理 及 各 岗 位 人 员 持 证 上 岗 在 高 空 和 交 叉 作 业 地 点 施 工 ， 切 实 采 取 防 范 措 施 ， 严 防 人 身 和 物 体 坠 落 （ 落 水 ） 供 电 线 路 架 设 整 齐 ， 线 路 与 设 备 绝 缘 良 好 ， 裸 露 部 位 有 防 护 ； 过 路 电 线 有 钢 套 管 保 护 ； 配 电 系 统 有 漏 电 和 触 电 保 护 设 施 ； 电 动 机 械 有 保 护 接 地 或 接 零 ； 照 明 布 局 合 理 ； 电 气 设 备 或 线 路 维 修 挂 牌 有 制 度 现 场 管 理 考 核 标 准 （ 12 0分 ） 序 号 1 2 3 4 203 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 检 查 现 场 检 查 现 场 检 查 考 评 分 扣 分 发 现 缺 少 1处 扣 2分 ， 3处 以 上 不 计 分 发 现 1处 扣 3分 ， 3处 以 上 不 计 分 5 发 现 1处 扣 1分 发 现 1处 扣 1分 发 现 1处 扣 1分 发 现 1处 扣 1分 扣 分 内 容 防 护 装 置 不 完 整 戴 手 套 操 作 转 动 机 具 或 有 不 停 机 、 不 断 电 检 修 、 擦 洗 等 违 反 操 作 规 程 的 现 象 场 地 平 面 图 无 指 定 机 料 停 放 区 道 路 、 通 道 和 场 地 不 平 整 ， 坑 洼 不 平 ， 大 面 积 积 水 ， 视 线 不 良 ， 机 具 占 道 堆 放 大 宗 材 料 堆 放 不 整 齐 、 不 稳 固 ， 无 品 名 牌 待 加 工 材 料 和 半 成 品 及 小 型 机 具 堆 放 不 整 齐 、 不 清 洁 ， 工 作 场 地 、 工 作 间 和 工 具 间 内 外 不 整 洁 安 全 网 内 和 脚 手 板 上 有 杂 物 、 垃 圾 或 随 意 向 下 清 倒 垃 圾 和 材 料 标 准 分 10 10 5 标 准 施 工 机 械 和 工 具 安 全 防 护 装 置 齐 全 有 效 ， 施 工 人 员 遵 守 安 全 技 术 操 作 规 程 场 区 道 路 和 工 作 场 所 通 道 畅 通 ， 大 型 机 具 材 料 停 放 和 堆 放 整 齐 有 序 ， 材 料 堆 放 稳 固 ， 有 品 名 、 规 格 标 牌 ， 并 按 场 地 平 面 图 的 规 划 停 放 各 班 组 的 工 作 场 地 、 工 作 间 和 工 具 间 清 洁 整 齐 续 表 序 号 5 6 7 204 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 检 查 现 场 检 查 现 场 检 查 得 分 率 考 评 分 扣 分 3 2 5 5 发 现 1处 扣 2分 不 计 分 5 5 5 12 0 扣 分 内 容 机 具 污 垢 、 地 面 污 垢 、 垃 圾 杂 物 不 清 除 工 具 、 材 料 半 成 品 不 整 顿 、 不 整 理 无 旗 帜 、 标 识 、 标 牌 升 挂 旗 帜 不 符 合 要 求 企 业 标 识 设 置 不 符 合 要 求 缺 少 标 语 、 标 牌 、 指 示 牌 或 标 语 、 标 牌 、 指 示 牌 设 置 不 符 合 要 求 运 料 抛 洒 ， 用 料 浪 费 ， 临 时 堆 放 材 料 混 乱 存 在 危 害 大 的 环 境 污 染 不 注 意 保 护 绿 化 和 稀 有 动 物 标 准 分 5 15 15 标 准 施 工 平 台 和 操 作 岗 位 保 持 清 洁 工 程 项 目 经 理 部 和 施 工 工 地 现 场 设 置 形 象 宣 传 的 旗 帜 、 标 语 、 标 识 、 标 牌 ； 重 大 节 日 升 挂 国 旗 ， 同 时 升 挂 国 旗 、 企 业 旗 的 ， 国 旗 居 中 高 于 企 业 旗 ； 企 业 标 识 设 在 大 门 醒 目 之 处 ； 有 影 响 的 大 型 工 地 在 进 场 的 主 要 交 通 道 口 竖 立 指 示 牌 运 料 不 抛 洒 ， 用 料 不 浪 费 ， 临 时 堆 放 材 料 要 整 齐 ； 材 料 包 装 物 不 乱 扔 ， 施 工 现 场 各 种 粉 尘 、 废 气 、 废 水 及 噪 声 对 周 围 环 境 的 污 染 和 危 害 得 到 有 效 控 制 ； 职 工 能 够 遵 守 环 保 法 规 ， 自 觉 保 护 工 地 周 围 的 绿 化 和 稀 有 动 物 小 计 续 表 序 号 8 9 10 质量管理考核标准（150分） 205 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 检 查 查 记 录 ， 查 网 络 查 台 账 ， 查 质 检 报 告 查 质 管 网 络 ， 查 施 工 记 录 ， 召 开 座 谈 会 现 场 查 看 资 料 扣 分 每 项 扣 5分 10 每 项 扣 5分 每 项 扣 5分 每 项 扣 5分 10 每 项 扣 5分 10 20 20 ~6 0 扣 分 内 容 未 建 立 质 量 责 任 制 度 和 质 保 体 系 质 保 网 络 图 未 上 墙 或 成 员 未 及 时 补 充 计 量 和 检 测 无 专 人 分 工 负 责 检 查 无 记 录 、 无 台 账 半 成 品 、 成 品 无 质 保 书 或 质 检 报 告 未 建 立 现 场 质 管 制 度 虽 有 制 度 但 执 行 不 好 未 进 行 交 底 、 检 查 、 复 测 或 无 记 录 员 工 不 清 楚 工 艺 要 求 发 生 质 量 事 故 标 准 分 20 40 30 60 标 准 建 立 健 全 质 量 责 任 制 和 质 量 保 证 体 系 并 有 效 运 行 。 质 保 网 络 图 上 墙 ， 网 络 成 员 有 调 动 应 及 时 补 充 计 量 和 检 测 基 础 工 作 有 专 人 负 责 ， 计 量 准 确 并 及 时 上 报 ， 检 测 有 记 录 和 检 查 台 账 ； 有 原 材 料 质 保 书 或 质 检 报 告 ， 半 成 品 、 成 品 检 测 记 录 齐 全 施 工 现 场 质 量 管 理 有 制 度 ， 单 项 、 分 项 工 程 有 技 术 人 员 负 责 ； 按 图 纸 和 规 范 施 工 、 交 底 、 检 查 并 有 复 测 记 录 ； 作 业 工 班 按 工 艺 进 行 操 作 ， 员 工 清 楚 图 纸 和 工 艺 要 求 杜 绝 质 量 事 故 质 量 管 理 考 核 标 准 （ 15 0分 ） 序 号 1 2 3 4 安全管理考核标准（120分） 206 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 现 场 检 查 ， 查 安 全 台 账 ， 召 开 座 谈 会 查 安 全 台 账 ， 召 开 座 谈 会 现 场 检 查 ， 查 安 全 台 账 和 资 料 查 承 包 合 同 扣 分 10 10 10 10 10 10 ~2 0 10 扣 分 内 容 安 全 工 作 无 主 管 、 分 管 领 导 负 责 无 专 职 安 全 员 或 安 全 员 不 在 现 场 安 全 管 理 网 络 不 健 全 无 管 理 目 标 或 有 目 标 但 不 落 实 责 任 制 不 健 全 ， 落 实 贯 彻 不 力 千 人 负 伤 率 高 于 3‰ 奖 惩 制 度 不 兑 现 标 准 分 20 20 20 20 标 准 主 要 领 导 重 视 安 全 工 作 ， 有 分 管 领 导 具 体 负 责 ； 按 国 家 规 定 配 有 专 职 安 全 员 ， 设 立 安 全 职 能 机 构 ； 安 全 管 理 组 织 体 系 健 全 能 落 实 安 全 生 产 管 理 目 标 和 责 任 制 ， 将 目 标 分 解 到 基 层 杜 绝 安 全 生 产 事 故 安 全 生 产 与 经 济 挂 钩 ， 做 到 奖 惩 分 明 安 全 管 理 考 核 标 准 （ 12 0分 ） 序 号 1 2 3 4 207 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 查 计 划 ， 召 开 座 谈 会 查 台 账 ， 查 记 录 ， 召 开 座 谈 会 扣 分 发 现 1人 扣 5分 发 现 1人 扣 5分 ， 3人 以 上 不 计 分 15 15 10 10 5 不 计 分 20 5 扣 分 内 容 无 教 育 和 培 训 制 度 及 计 划 ， 新 员 工 和 新 调 进 人 员 未 教 育 上 岗 员 工 不 懂 安 全 知 识 特 殊 工 种 未 培 训 和 无 证 上 岗 安 全 例 会 不 正 常 或 无 记 录 ， 无 安 全 检 查 制 度 或 虽 有 检 查 但 无 记 录 查 出 问 题 或 隐 患 无 措 施 整 改 措 施 不 力 ， 效 果 不 明 显 未 按 规 定 建 立 安 全 台 账 未 按 “三 不 放 过 ”原 则 处 理 事 故 隐 瞒 不 报 或 未 按 规 定 上 报 未 按 规 定 设 置 安 全 宣 传 标 语 标 准 分 20 20 标 准 制 订 安 全 教 育 和 培 训 制 度 及 计 划 ， 对 新 员 工 和 新 调 入 员 工 进 行 三 级 安 全 教 育 ； 特 殊 工 种 经 过 培 训 ， 做 到 持 安 全 操 作 证 上 岗 定 期 召 开 安 全 例 会 ， 执 行 安 全 检 查 制 度 ， 对 查 出 的 问 题 和 隐 患 限 期 整 改 ； 做 好 安 全 宣 传 工 作 ， 设 置 统 一 、 醒 目 的 安 全 标 语 续 表 序 号 5 6 工程进度管理考核标准（100分） 208 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 检 查 计 划 ， 现 场 检 查 检 查 计 划 和 措 施 现 场 检 查 查 工 程 进 度 报 表 查 施 工 日 志 现 场 检 查 查 工 程 报 表 扣 分 5 5 5 5 10 10 ~2 0 15 15 5 5 5 5 扣 分 内 容 计 划 不 全 计 划 未 经 监 理 批 准 计 划 未 张 贴 上 墙 计 划 目 标 未 分 解 无 措 施 或 措 施 未 落 实 施 工 组 织 混 乱 重 要 节 点 工 程 未 按 期 完 成 整 体 工 程 进 度 滞 后 无 施 工 日 志 或 记 录 不 全 工 程 进 度 无 图 示 工 程 报 表 不 准 确 工 程 报 表 不 及 时 标 准 分 15 15 20 30 10 10 标 准 根 据 合 同 工 期 编 制 工 程 总 体 进 度 计 划 ， 并 报 监 理 批 准 ， 对 年 、 月 （ 季 ） 进 度 计 划 和 关 键 工 程 进 度 计 划 进 行 动 态 管 理 工 程 计 划 目 标 层 层 分 解 ， 有 完 成 计 划 的 措 施 并 落 到 实 处 施 工 组 织 严 密 ， 流 水 节 拍 合 理 ， 交 叉 作 业 有 序 重 要 节 点 工 程 按 期 完 成 ， 整 体 工 程 进 度 按 计 划 进 展 或 提 前 实 现 做 好 工 程 记 录 及 时 、 准 确 填 报 工 程 报 表 工 程 进 度 管 理 考 核 标 准 （ 10 0分 ） 序 号 1 2 3 4 5 6 机料管理考核标准（80分） 209 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 查 管 理 制 度 检 查 操 作 规 程 现 场 检 查 现 场 抽 查 现 场 查 看 或 操 作 演 示 现 场 抽 查 现 场 抽 查 扣 分 6 5 4 每 低 2% 扣 1分 8 8 8 发 现 1扣 4分 发 现 1辆 （ 台 ） 扣 3分 8 扣 分 内 容 组 织 网 络 和 制 度 不 健 全 机 械 设 备 没 有 操 作 规 程 网 络 、 制 度 、 程 序 未 张 贴 上 墙 设 备 维 修 保 养 不 好 ， 性 能 完 好 率 达 不 到 90 % 机 动 设 备 证 照 和 指 示 表 牌 、 警 示 信 号 、 操 纵 机 构 不 全 未 持 证 上 岗 无 设 备 合 格 证 书 操 作 不 规 范 ， 不 符 合 操 作 规 程 车 辆 和 机 械 未 在 规 定 的 作 业 区 行 驶 和 施 工 收 工 后 的 设 备 未 整 齐 停 放 在 指 定 位 置 或 该 设 备 及 其 周 围 环 境 不 整 洁 标 准 分 10 10 15 15 标 准 设 备 管 理 网 络 和 制 度 健 全 并 上 墙 ； 设 备 台 帐 、 档 案 等 资 料 完 备 ； 各 种 机 械 设 备 均 有 操 作 规 程 ， 并 贴 在 该 设 备 的 醒 目 位 置 设 备 维 修 保 养 和 性 能 完 好 率 达 90 % ， 各 指 示 表 牌 、 警 示 信 号 、 操 纵 机 构 均 处 于 完 好 状 态 ， 机 动 车 照 齐 全 各 种 设 备 操 作 者 按 规 定 持 证 上 岗 ， 技 术 熟 练 ， 动 作 规 范 ， 严 格 遵 守 安 全 操 作 规 程 ， 并 与 现 场 指 挥 人 员 配 合 协 调 现 场 机 动 车 辆 和 施 工 机 械 在 规 定 的 道 路 或 场 地 文 明 行 驶 、 文 明 作 业 ； 收 工 后 的 机 械 设 备 在 指 定 位 置 整 齐 停 放 ， 并 保 持 机 械 设 备 及 其 周 围 环 境 的 整 洁 机 料 管 理 考 核 标 准 （ 80 分 ） 序 号 1 2 3 4 210 VII 项目现场管理 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 查 材 料 计 划 查 计 划 ， 查 台 账 查 材 料 台 账 ， 检 查 仓 库 现 场 检 查 扣 分 8 发 现 1项 扣 5分 8 4 4 4 发 现 1项 扣 4分 扣 分 内 容 组 织 网 络 和 制 度 不 健 全 工 程 材 料 计 划 不 符 合 工 程 进 度 计 划 或 无 工 程 材 料 计 划 材 料 计 划 执 行 不 严 格 验 收 入 库 手 续 不 完 备 材 料 堆 放 不 整 齐 ， 不 规 范 发 料 手 续 不 完 备 实 发 材 料 与 领 料 单 、 计 划 用 量 不 符 标 准 分 10 10 10 标 准 材 料 管 理 组 织 网 络 和 制 度 健 全 ， 需 张 贴 上 墙 ； 各 类 工 程 材 料 按 工 程 进 度 制 订 采 购 计 划 ， 按 计 划 执 行 材 料 进 场 进 库 有 完 备 的 验 收 入 库 （ 场 ） 手 续 ， 材 料 应 按 指 定 位 置 整 齐 堆 放 发 料 有 完 备 的 手 续 ， 所 发 规 格 、 数 量 与 领 料 单 相 符 ， 与 工 程 计 划 用 量 相 符 ， 并 与 贴 卡 记 录 相 符 续 表 序 号 5 6 7 211 VII 项目现场管理 用工管理考核标准（40分） 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 查 名 册 现 场 检 查 查 制 度 现 场 检 查 查 培 训 计 划 和 培 训 记 录 现 场 检 查 ， 查 制 度 现 场 抽 查 ， 召 开 座 谈 会 现 场 抽 查 扣 分 5 5 5 发 现 1人 扣 2 分 ， 3人 以 上 不 计 分 2 3 3 3 1分 /例 扣 分 内 容 人 员 变 动 频 率 和 幅 度 大 临 时 用 工 管 理 混 乱 培 训 、 考 核 、 聘 用 、 奖 惩 等 未 制 度 化 岗 位 人 员 无 上 岗 证 书 无 计 划 计 划 不 落 实 或 未 达 到 要 求 制 度 不 健 全 劳 动 纪 律 不 严 ， 工 作 秩 序 紊 乱 有 违 反 劳 动 纪 律 的 现 象 标 准 分 20 10 5 5 标 准 项 目 经 理 部 管 理 和 技 术 人 员 相 对 稳 定 ， 临 时 用 工 管 理 有 序 严 格 执 行 职 工 培 训 、 考 核 、 聘 用 、 奖 惩 制 度 ； 现 场 各 岗 位 人 员 上 岗 前 经 过 严 格 培 训 ， 并 取 得 相 应 的 上 岗 资 格 ， 持 有 有 效 的 证 书 本 单 位 （ 公 司 ） 有 职 工 计 划 ， 定 期 组 织 业 务 技 术 培 训 ， 职 工 培 训 面 和 培 训 时 间 达 到 规 定 的 要 求 考 勤 请 假 制 度 完 备 ， 工 作 纪 律 严 明 ； 秩 序 井 然 ； 部 门 之 间 和 谐 ， 无 严 重 违 反 劳 动 纪 律 的 现 象 用 工 管 理 考 核 标 准 （ 40 分 ） 序 号 1 2 3 4 212 VII 项目现场管理 财务管理考核标准（40分） 责 任 人 责 任 部 门 考 核 方 法 查 有 关 账 务 现 场 检 查 查 制 度 查 有 关 账 务 扣 分 6 6 5 5 8 6 10 不 计 分 扣 分 内 容 账 务 处 理 不 及 时 或 不 准 确 账 务 不 整 洁 、 不 明 晰 岗 位 设 置 不 合 理 ， 分 工 不 明 确 未 持 证 上 岗 制 度 不 健 全 监 督 制 度 不 落 实 资 金 使 用 不 合 理 资 金 使 用 情 况 存 在 不 真 实 现 象 ， 与 工 程 建 设 进 度 不 符 标 准 分 10 5 10 15 标 准 账 务 处 理