出差管理制度
第一章目的
第一条为加强公司费用支出管理，倡导勤俭节约精神，有
效管控出差费用，精简审批流程，提升工作效率，制定本制
度。
第二章适用范围
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三章职责分工
第三条综合管理部
综合管理部作为差旅管理的归口部门，负责差旅标
准的制定、审核；
第四条财务采购部
财务采购部负责差旅票据的审核。
第四章出差申请
第五条员工出差，必须按照流程申请，如遇紧急任务或
临时出差无法事先申请的，应以微信或短信等形式告知相
应审批人，批准后方可出差，事后补齐手续;非紧急、临时
情况，事后报批手续的，以旷工论处。
第六条出差申请流程
（一）员工出差前须至少提前一天，在OA流程发起出
差申请汇报流程；
（二）基层员工出差由部门负责人签署意见，分管领
导审批，综合管理部核定；
（三）中层员工出差由分管领导签署意见，综合管理
部核定。出差预算费用（含住宿费、交通费、差旅补助总
额费用）人均超2000元的需提报董事长审批；
（四）高层员工出差由董事长审批；
（五）多人出差的，由牵头人（项目负责人）统一在OA
填报出差申请汇报流程，按牵头人的职位提交审批；
（六）申请单中的出差事项需填写详细，内容必须涵盖
工作事项、接洽对象、联络电话等；
（七）员工需在出差前1-3个工作日完成线上审批流程，以
确保行程不致延误；
（八）经核准的行程若发生改变，未成行的，则撤销
原申请流程，重新提交申请送呈审批；在出差期间因临时
工作状况须改变行程的，应及时以微信、短信或电话等形
式向审批人汇报并说明原因，征得审批人同意后方可改变
行程，并在报销时附书面说明。
第七条元亨祥康养执行总裁、副总裁、执行总裁助理、高
级规划总监、高级运营总监、行政总监常驻办公地点为樟树
项目，因至集团开会、培训等原因申请出差，需附上集团相
关会议、培训通知，差旅费由集团承担。除此之外的出差申
请，在项目申请，差旅费由项目承担。
第五章出差费用标准
第八条城市等级划分
（一）A类城市：海外、港澳台；
（二）B类城市：北京、上海、广州、深圳；
（三）C类城市：除B类外的省会、直辖市；
（四）D类城市：除B、C类之外的其他城市。
第九条住宿费、补助费和出行方式标准
（一）住宿费
1.高层员工
A类城市标准为1000元，B类城市为700元，C类城市为600
元，D类城市为500元；
2.中层员工
A类城市标准为800元，B类城市为500元，C类城市为400
元，D类城市为300元；
3.基层员工
A类城市标准为600元，B类城市为400元，C类城市为300
元，D类城市为250元。
（二）出差补助
A类城市每日补贴200元，B类城市每日补贴120元，C类
城市每日补贴100元，D类城市每日补贴80元，个人餐饮不再
另行报销，若餐饮由接洽方或项目方等提供，则不再另行
报销差旅补贴。业务部门前台人员均无出差补助。
（三）派驻补助
由公司派驻异地的员工，实际驻场工作累计满5个工作
日，给予200元/次的派驻补助，同时不再额外报销出差补助；
不满5个工作日的按差补计。
（四）出行方式
1.执委会成员可根据工作需要选择出行方式；
2.乘坐火车或汽车1-5小时内能够到达目的地的（以最短
时间核定），原则上不订购机票，紧急特殊情况需经董事长
批准；
3.出差需乘坐飞机的一律选择经济舱，原则上飞行时间
可选时段为早九点之前，晚八点之后；
4.出差乘坐火车或汽车的，董事长、总经理及项目顾问
可选择软卧或动车一等座，其他职级人员选择硬卧或动车
二等座。
（五）差旅预定
1.出差须提前确认好目标行程安排，确保工作高效。出
差机票由综合管理部统一预定、结算;出差审批未完成，
申请人自行订购机票的将不予报销。确因紧急情况无法事
前完成出差审批的，可通过微信、短信或邮件等形式向出
差审批人报备，获批后由综合管理部预定机票，确认机票
行程出票后，改期、签转、退票等费用由公司和个人各承
担50%；
2.乘坐动车、汽车等其余出行方式由员工自行订票。
第六章出差报销
第十条报销周期原则上每周一报，出差补助按实际出
差天数计算，以差旅行程的票据时间为准。标准如下：
13:00前启程算1天，13:00后启程算天；
13:00前返程算天，13:00后返程算1天。
第十一条交通、住宿、用餐如已由公司、项目方或他
人提供时，不得重复申请该项费用。
第十二条差旅费用报销中不得夹有餐饮发票，如确实
发生招待费，参照《XXX养老服务有限公司接待管理制度
》执行。
第十三条出差报销审批
（一）出差返回后次日起7个工作日内通过云之家线上
提报差旅费报销，并附线上审批同意的出差申请汇报流程
证明、出差费用明细表及相关差旅费用票据送呈审批
（二）车票等差旅费用票据遗失的不予报销，不得用
餐饮票据等其他发票抵用缺失票据的费用报销。
第十四条交通工具选乘规定
（一）出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原
则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为；
（二）出行提倡公共交通绿色出行，以下几种情况可
乘坐出租车：
1.因公出行，时间在6:00之前或22:00之后；
2.公务接待，无公车可派；
3.地铁和公交无法到达的地区，从离目的地最近的地
方打车；
4.出差途中，当地交通不便，接洽方无车可派；
5.急诊（威胁到生命）就医；
6.紧急任务：因业务需要急需办理银行业务、送取资料、运送
物料等。
凡因公出差、市内交通、公司加班（22:00之后）涉及
打车，均以出租车、快车的预计费用标准核定报销。
第十五条出差期间因工作业务所发生的通讯费（已由公
司配置手机卡的除外）、打印、复印、传真费、邮递费、
物品托运费等，凭有效票据按实报销。
第十六条员工需自行承担的事项
（一）出差申请人已预订机票的，因特殊情况须改变
行程，无论因公或因私产生退改签费用，由公司及个人各
承担一半；
（二）车票、住宿等退订所产生的费用，由申请人个
人原因造成的；
（三）出差后未按规定时间返回公司的，超出时间所
产生的费用；
（四）借出差之便办理私事，返程地点与出差申请内
容不相符合的，所产生的交通费等各类费用；
（五）出差费用超出差旅费标准，多余部分由员工自
行承担。
第七章其他
第十七条出差次数和人数控制
（一）因同一事项或项目需出差，需提前做好规划；
学习、培训等原则上不选择外地；
（二）各部门之间要加强沟通协作，提高工作效率，统筹
安排异地出差，同一时段的多项工作应尽可能在一次出行
中安排，避免就同一工作事项重复到同一地方出差；
（三）出差期间含周末、节假日的，不计加班。
（四）出差同行人员尽可能协调同性出行，中层及以下
同性住宿两人一间，不可累积住宿费标准额度。
第十八条出差汇报
（一）各部门员工出差返回公司后，应总结出差期间
的主要工作及完成情况等，在线上完成出差申请汇报流程
提交审批。
（二）基层员工的出差汇报由部门负责人审批；
（三）中层员工的出差汇报单由分管领导审批；
（四）高层员工的出差汇报由董事长审。
第八章附则
第十九条本办法由综合管理部负责解释和修订。
第二十条本办法自印发之日起施行。
