名翔恿線股份有限公司 特採處理程序書 文件編號 MS-P2-1304
制訂日期：89 年 11 月 1 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 1 頁共 4 頁
一、目的
本公司所採購之原物料、在製品與成品經檢驗測試發現不合格時，但因需求甚急，在不影響產品的品質條件下，特別採用以免影響
交期。
二、範圍
進料檢驗不合格時、製程巡迴檢驗不合格時與成品檢驗不合格時均適用之。
三、定義
無
流
程
圖
Y
記錄存查
A
N
A
填單/退貨/
重工/報廢
合格審核
N
Y
檢驗
允收標示/
繼續生產
特採時機
入庫/交貨
/儲存
名翔恿線股份有限公司 特採處理程序書 文件編號 MS-P2-1304
制訂日期：89 年 11 月 1 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 2 頁共 4 頁
五、作業流程四、權責
單位 No 流程
六、作業內容
Who，When，Where，How to do，What
七、參考文件 八、應用表單
技術組
倉配組
1 特採時機 特採時機
進料檢驗不合格，但需緊急上線使用時。
製程中檢驗不合格，但需放寬規格時。
成品檢驗不合格。
廠務部
營業部
2 填單/退貨/
重工/報廢
填單/退貨/重工/報廢
相關單位主管分別依以下狀況，填寫〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)
如附件 1，提出特採申請，呈請廠務部主管審核，並依【矯正與預防
措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定辦理。
原物料：相關單位主管依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關
規
定辦理。
製程中：相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)之
相
關規定辦理。
成品：相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成
品檢驗程序書】(MS-P2-1003)之相關規定辦理。
原物料經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【進料檢驗程序書】
(MS-P2-1001)之相關規定辦理退貨。
製程中與成品經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【製程巡迴檢驗
程序書】(MS-P2-1002)與【重工處理程序書】(MS-P2-1302)之相關規
定，進行重工。
矯正與預防措施
管理程序書
(MS-G2-1401)
進料檢驗程序書
(MS-P2-1001)
製程巡迴檢驗程
序書
(MS-P2-1002)
成品檢驗程序書
(MS-P2-1003)
重工處理程序書
(MS-P2-1302)
報廢處理程序書
(MS-P2-1303)
異常處理聯絡單
(MS-G4-1401)
製程中與成品經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【製程巡迴檢驗
程序書】(MS-P2-1002)與【報廢處理程序書】(MS-P2-1303)之相關規
名翔恿線股份有限公司 特採處理程序書 文件編號 MS-P2-1304
制訂日期：89 年 11 月 1 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 3 頁共 4 頁
五、作業流程四、權責
單位 No 流程
六、作業內容
Who，When，Where，How to do，What
七、參考文件 八、應用表單
定，進行報廢。
廠務部 3 審核 審核
廠務部主管依提出特採之原因及是否會影響產品品質判定是否特採，
若同意特採，進入流程 4，進行允收標示或繼續生產，若不同意特
採，則進入流程 2，辦理退貨或進行重工或報廢作業。
技術組
倉配組
4 允收標示/
繼續生產
允收標示/繼續生產
經特採之原物料、在製品與成品，依【檢驗與測試狀況管理程序書】
(MS-P2-1201)之相關規定，予以適當標示後，以利日後於品質上之追
溯。
在製品經標示後，繼續下一製程。
檢驗與測試狀況
管理程序書
(MS-P2-1201)
技術組 5 檢驗 檢驗
打樣員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成品檢驗程序
書】(MS-P2-1003)與之相關規定進行檢驗。
製程巡迴檢驗程
序書
(MS-P2-1002)
成品檢驗程序書
(MS-P2-1003)
技術組 6 合格 合格
經打樣員判定是否合格，若合格，進入流程 7，進行入庫或交貨或儲
存，若不合格，則進入流程 2，進行重工或報廢。
製品組
營業部
7 入庫/交貨/
儲存
入庫/交貨/儲存
製品組與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管
理程序書】(MS-S2-1502)處理。
成品搬運、儲存、
包裝、保存與交貨
管理程序書
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制訂日期：89 年 11 月 1 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 4 頁共 4 頁
五、作業流程四、權責
單位 No 流程
六、作業內容
Who，When，Where，How to do，What
七、參考文件 八、應用表單
(MS-S2-1502)
廠務部 8 記錄存查 記錄存查
相關單位主管依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定，
彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。
品質記錄管制程
序書
(MS-M2-1601)
