公司ISO网络员培训资料
目录
一、ISO网络员职责
二、公司三大层次文件
三、文件记录修改流程
四、文件、记录申请表填写
五、案例分析
六、结束
一、ISO网络员
1、何谓ISO网络员？
ISO网络员是指：为对应公司ISO内审、管理评审以及外审等活动，负责科室ISO质量管理体系文件、记录日常管理、归档的工作人员。
2、ISO网络员职责
负责跟进本科室ISO体系文件在科室内部的执行情况，以及对科室内新员工进行ISO知识的培训。
负责对科室各种文件资料（包括外来文件）及相关记录表格进行整理归档；
协助品质技术科组织开展科室ISO活动，积极对应公司内外审工作；
负责对科室文件、记录表格进行换版、更改、新增、删除工作；
负责为科室传达有关公司ISO质量管理体系变更的相关信息。
3、ISO网络员清单
二、公司三大层次文件
一、质量管理手册
质量手册编号的基本构成
*** Q S
公司代码
质量文件代码
2. 质量手册的颁布
质量管理手册是依据GB/T19001-2008 (idt ISO9001:2008)标准建立起来的质量管理体系文件，它规定了公司的质量管理体系的组织结构、职责和对各质量管理体系条款的控制要求。它是公司质量管理工作的基本准则，是质量管理体系的文件化描述。
3. 质量手册的发放/电子版
质量手册的归口管理部门属于品质技术科，其发放签收科室有品质技术科、总经理室。
电子版存放：公司OA【部门共享信息→ISO工作小组→ 质量手册】
如：公司编写的《质量管理手册》，其编号为***QS
二、程序文件（7个）
程序文件编号的基本构成
*** Q C □□
公司代码
质量文件代码
序号
如：程序文件《不合格品控制程序》，其编号为****QC006
2. 程序文件的颁布
根据质量手册的用法和责任，公司程序文件规定了何人何时何事的做事方法，它是质量手册的支持性文件，包含了质量体系中采用的全部要素的要求和规定；对影响质量的各项活动作出规定 ，规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态，同时阐明与质量活动有关人员的责任：职责、权限、相互关系。
3. 程序文件的发放/电子版
程序文件的归口管理部门属于品质技术科，其发放签收科室根据文件的内容和职责分属不同的科室。
电子版存放：公司OA【部门共享信息→ISO工作小组→ 程序文件】
三、工作文件（21个）
工作文件编号的基本构成
*** Q C □□ □□□
公司代码
质量文件代码
归口部门序号
如：工作文件《设备管理办法》，其编号为****QCAP002
2. 工作文件的颁布
公司程序文件为我们规定了何人何时何事的做事要求，而工作文件则解答了在实际操作中如何去做的具体方法。它明确规定了实际作业中从开始至结束的每一个作业流程，为实际工作做出了实质性的指导。
3. 工作文件的发放/电子版
工作文件的归口管理部门属于各部门相应的责任科室，其发放签收科室同样根据文件的内容和职责分属不同的科室。
电子版存放：公司OA【部门共享信息→ISO工作小组→ 工作文件】
序号
安全品质推进室（4个）
企业管理部（2个）
财务部（1个）
四轮部品物流部（5个）
四轮运输部（3个）
二轮物流业务部（6个）
三、文件、记录修改流程
一、文件更改、换版、新增、删除—变化条件
1、文件更改
当文件与科室实际业务操作发生不一致时，为确保文件的有效性和适宜性，需及时对文件进行修改；
因文件中相关记录表格更改、新增、删除所引起的文件变化，需要对文件进行更改。
2、文件换版
涉及到公司管理体系组织架构的变动，而造成文件归口管理部门以及职责发生变动的，该文件应进行换版 ；
当文件更改的幅度、范围较大，或有原则性的更改内容时，该文件应进行换版 。
3、文件新增
当科室发生新增业务时，需制定出规范化的工作指导文件。
4、文件删除
当科室原有业务取消后，可对原工作文件进行删除工作。
二、文件更改、换版、新增、删除---修改流程
由文件归口部门对文件内容进行修改
填写《文件更改、换版、新增、删除申请表》，报领导审核确认
申请表复印件提交品质技术科，确认是否无误
品质技术科于OA对ISO工作小组进行更新
部门打印《文件签收单》对文件持有科室进行文件发放
部门通过OA向公司所有用户发送文件变更通知
OK
NG
OK
NG
OK
回收旧的文件，进行销毁处理
1. 文件修改流程
2. 文件审批权限 （工作文件）
——
归口/相关
部门部长
归口部门科长
归口部门担当
日常修改
主管
副总经理
归口/相关
部门部长
归口部门科长
归口部门担当
新增、换版、
删除
其它
部室
——
归口/相关
部门部长
归口部门科长
归口部门担当
日常修改
归口部门，清单列出的持有者
归口部门
主管
副总经理
归口/相关
部门部长
归口部门科长
归口部门担当
新增、换版、
删除
业务
部门
书面文件持有
部门
归口管理部门
批准
确认
审核
作成
种类
部门
3. 文件审批权限 （程序文件）
----
归口部门部长
相关部门部长
归口部门
科长
归口部门
担当
日常修改
安全品质推进室
品质技术科，清
单列出的持有者
安全品质推进室
品质技术科
总经理
（管理者代表）
归口部门部长
相关部门部长
归口部门
科长
归口部门
担当
新增、换
版、删除
书面文件
持有部门
归口管理
部门
批准
确认
审核
作成
种 类
4. 文件审批权限 （质量管理手册）
总经理
（管理者代表）
归口部门部长
相关部门部长
归口部门
科长
归口部门
担当
日常修改
安全品质推进室
品质技术科，清
单列出的持有者
安全品质推进室
品质技术科
总经理
（管理者代表）
归口部门部长
相关部门部长
归口部门
科长
归口部门
担当
新增、换
版、删除
书面文件
持有部门
归口管理
部门
批准
确认
审核
作成
种 类
5、《公司部室职责范围》作为一份特殊文件，按以下流程进行：
归口部门，清单列出的持有者
归口部门
管理者代表
安全品质推进室主管经理
归口/相关部门部长
归口部门担当
新增、换版、删除
日常修改
公司部室职责范围
书面文件持有部门
归口管理
部门
批准
确认
审核
作成
种类
文件
名称
三、文件签收单
例：修改工作文件《教育培训规定》，文件签收单填写如右图：
1、确定文件发放科室
2、文件接收人签名确认
3、回收旧的文件
备注：该签收单存档于《***QC001文件和资料管理程序》下记录。
SZ
综
合管
理科
RW
RS
CP
WG
KB
BY
SP2
SP1
DC3
DC2
DC1
科名
代码
(受控号)
业务管理
科
运送科
成品物
流科
物流管
理中心
捆包科
部品运
送科
售后件
物流二
科
售后件物
流一科
部品物流
三科
部品物流
二科
部品物流
一科
科名
RL
SB
部门
代码
二轮物流业务部
四轮部品物流部
部门
SW
SS
CW
MS
IT
HR
QG
AQ
JA
PZ
——
科名
代码
(受控号)
业务
管理
科
运送科
财务科
秘书科
IT科
人力资
源管理
科
企管科
安全保卫
科
交通安全
管理科
品质技术
科
——
科名
SC
CW
QG
AP
JLS
部门
代码
四轮运输部
财务部
企业管理部
安全品质推进室
经理室
部门
公司各部门代码及编号一览表
四、记录更改、新增、删除---修改流程
由记录归口部门对记录表格内容进行更改
填写《记录更改、新增、删除申请表》，报领导审核确认
申请表复印件提交品质技术科，确认是否无误
品质技术科于OA对ISO工作小组进行更新
部门于OA向公司所有用户发送记录变更通知
OK
NG
OK
NG
OK
1. 记录修改流程（更改）
从实施日期起，责任科室下载使用最新表格
2. 记录修改流程（新增/删除）
当发生新增或删除记录表格时，除需要填写《记录更改、新增、删除申请表》走申请流程外，同时还需要对此记录依附的文件进行修改，填写《文件更改、换版、新增、删除申请表》走文件更改流程。
当记录更改涉及到表格名称有变化时，同样需要填写文件申请表
——
归口部门
部长
归口/相关
部门科长
归口部门
担当
日常修改
——
归口部门
部长
归口/相关
部门科长
归口部门
担当
新增、
删除
其它
部室
——
归口部门
科长
——
归口部门
担当
日常修改
归口部
门，清单
列出的持
有者
归口部门
——
归口部门
部长
归口/相关
部门科长
归口部门
担当
新增、
删除
业务部门
书面文件
持有部门
归口管理
部门
批准
确认
审核
作成
种类
部门
2. 记录审批权限 （记录表格）
四、文件、记录申请表填写
一、《文件更改、换版、新增、删除申请表》--1
表格版式（最新）
区分申请表，是文件非记录。
新版文件编号:***QCAP101
旧版文件编号:***QCQG101
备注：该申请表存档于《***QC001文件和资料管理程序》下记录。
一、《文件更改、换版、新增、删除申请表》--2
勾选申请表版式
√
申请表编号由品质技术科负责提供
文件编号:如***QCAP003
文件名称：即《作业标准书管理办法》
1
一、《文件更改、换版、新增、删除申请表》--3
日常修改：科长审核、部长确认
文件换版、新增、删除：需主管经理批准
2
一、《文件更改、换版、新增、删除申请表》--4
ISO办公室备案：品质技术科填写
3
详见附件修改对照表
详见附件修改对照表
原文处理：回收作废
二、《记录更改、新增、删除申请表》--1
新版文件编号:***QCAP103
旧版文件编号: ***QCQG103
表格版式（最新）
区分申请表，是记录非文件。
二、《记录更改、新增、删除申请表》--2
勾选申请表版式 例如：（新增）
申请表编号和新增表格编号均由品质技术科负责提供
填写新表格名称和新表格编号
填写次表格的文件名称和文件编号
√
1
二、《记录更改、新增、删除申请表》--3
2
日常修改：科长确认
记录新增、删除：科长审核、部长确认
二、《记录更改、新增、删除申请表》--4
3
备注栏：品质技术科负责填写
备注事项，明确记录申请责任科室
五、案例分析
步骤一、确认异常，新增记录表格
例如： 10月28-29日公司进行ISO外审检查，开出一份不合格项报告：查二轮运送科2009年8月行车记录，未能提供粤A72617号车8月2日运输作业单。
品质技术科提供
1
2
3
步骤二、填写记录申请表（新增）
例如：《***-日捆储运（广州）有限公司二轮运送科成品车送货承运单》记录更改、新增、删除申请表，具体填写如下图红色打钩和打圈处，共12项。
品质技术科提供
√
√
√
√
√
√
√
√
√
步骤三、更改工作文件
根据现场实际操作流程对工作文件《二轮成品车运输、交付管理办法》进行修改，具体对照修改可见《修改对照表》和文件内容 ***QCRL004二轮成品车运输、交付管理办法.doc 注意：文件每页修改号和文件制定、更改经历表的变化！！
步骤四、填写文件申请表（更改）
例如：针对记录依附下的工作文件《二轮成品车运输、交付管理办法》，进行内容更改，并填写对应文件更改申请表，具体填写如下图红色打钩和打圈处，共13项。
品质技术科提供
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
步骤五、打印文件签收单及修改页
根据文件发放部门科室，填写对应信息（受控号和数量），之后打印出《文件签收单》，同时打印出对应文件修改页。
步骤六、相关资料提交品质技术科
1、申请科室将新增后记录表格、修改后工作文件及文件修改对照表电子版提交品质技术科；
2、另外，将新增记录申请表和文件更改申请表复印件，提交至品质技术科。品质技术科审核无误后，留底备案存档。
步骤七、科室发送文件/记录变更通知
1、申请科室在文件/记录计划实施前，通过公司OA向所有用户，发送“关于公司文件《二轮成品车运输、交付管理办法》及相关记录表格更改的通知 ” ，具体版式由品质技术科提供。
步骤八、品质技术科OA共享更新
1、品质技术科将新增后记录表格、修改后工作文件上传至ISO共享小组，公司各科室据文件/记录实施日期时，下载最新版本。
步骤九、纸质文件发放
1、申请科室按照《文件签收单》对文件部门部门进行发放，同时对旧的文件进行回收处理。
