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JL/03-01/16 NO.
供方质量分析整改对策表整改效果跟踪
检查时间： reserved-41906x1f 地点：瑞星电子有限公司 三花成员：任开华 张临雅 供方成员：徐桂强
跟踪时间： 2014 年 10 月 4 日
序号 问题点 整改对策 整改前 整改后 备注
1 暂无RoHs检测条件，现有的检测设备已经损坏待修；RoHs内控标准与欧盟要求一致 1、我司在此承若所有产品都符合ROHS标准，并严格按照三花要求执行。 2、立即与厂商联系，要求厂商派人前来维修。现有的检测设备已损坏，先每次让供应商提供环保测试报告，我司委外抽查。 3、之前ROHS标准与欧盟一致，现将“三花”ROHS标准做为内控标准，并单独配套执行。 1、环保测试仪器损坏 2、ROHS标准执行的是欧盟标准，未执行“三花”标准。 1、重新购买ROHS设备仪器。 2、将“三花”ROHS标准转为内部文件执行 见附件一
2 根据三花对线束产品的技术要求（图纸、企业标准等），将三花要求转化为内部控制文件： 1、因为三花线束标准是，三花内部标准，我司立即与贵司品质取得联系，麻烦贵司品质将贵司企业内部标准发一份整套文件给我司，已备我司转成内部标准并学习。 2、根据三花提供给我司的标准后，我司将标准汇编于工艺流程图，QC工程图，及材料、设备、产品的质量管控等。 之前用的是行业标准，未使用“三花”标准 1、将“三花”的图纸转成我司内部图纸及QC工程图 2、将“三花的企业标准转换成公司内部标准 见附件二
3 原材料的使用方面有待规范； 1、线束引线、套管等物资按“三花”公司指定的合格供方进行购买。 2、若原材料、人员、生产产地、设备等有进行变更的，我司一定遵守4M变更管理规定执行，提前向三花提出变更并获得认可后，方可更改运行。 1、之前供应商按我司之前客户指定供方执行。 2、公司现行已严格按照4M变更。 与客户联系，将按照“三花”指定的供应商购买配件 见附件三
4 关键设备和工装模具的管理待完善； 1、对关键设备，设置日常点检表，并指定设备操作者为点检的负责人，车间主管进行监督，发现未及时点检或弄虚作假的将严格处理。 2、对特殊设备及模具进行首未件及寿命的确认，并做好相应的记录，工程部负责对特殊设备保养及维护编制成文件，各部门严格按照文件规定执行。 关键设备有点检，但记录未及时填写。 每天车间主管进行监督，设备点检及车间5S日常管理，并查看检应记录是否完善 见附件四
5 建立和完善首巡检制度； 1、每道工序配置首件盒和红色不合格品盒。 2、首检和巡检有实施，但未及时记录，质量部每天对各个工序的首检、巡检进行排查，查看是否有未执行或已执行检验未写记录等不良习惯，并且记录每个月上交质量部，质量部根据收据的数据进行统计，原始文件保留三年。 之前每个工位每人没有配备首件盒与红色不合格品盒。 1每个工位配备首件盒与红色不合格品盒各一个 2、首检记录巡检记录完善，质量部每天进行检查，并归档。 见附件五
6 过程周转达及原材料存放区域划分隔离标识不够规范，如实际与标识内容存在不一致；并要求做好先进先出管理； 1、对区域不明确的位置重新划分和标识，所存放物资需与实物一致，并且车间实行5S现场管理，每天由5S小组对各个工序进行检查，发现随意摆放未按标识区分的对车间主管进行处罚。 2、各种物料分开放置，并有相应的台帐。 有区域划分，但摆放混乱无台帐。 区域重新划分，并有相应如帐 见附件六
7 产品批次可追溯性管理有待加强； 1、制订和完善批次管理规定，从来料到出货对物料都进行编号，做到所有物料可以追溯。 2、在生产过程中物使用的物料批号写在流程卡上，以便今后追溯。 1、随工单 2、有文件，但执行不到位 重新制定流工单 见附件七
8 完善和加强员工培训 1、制订员工年度培训计划。 2、对关键工序的员工进行培训 员工有培训，但无关键工序进行培训 1、年度培训计划表 2、培训签到表） 见附件八
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